人事行政部检查表

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人事行政工作检查表

9、是否定期审查和修正原用制度。
1、有无劳动纪律管理办法。
1、劳动纪律管理制 2、劳动纪律管理办法是否具备可操作性
度
3、规定与奖惩是否明确。
4、是否按照规定都执行了奖惩。
1、有无员工出勤登记记录。
2、差勤管理
2
劳动纪律管理
2、员工出勤记录是否完整、及时、正确。
3、员工的实际出勤情况是否与其工资发生联系。
7、重要文件是否注明保密等级标识。
1、收到的文件是否有“文件处理记录”单。 2、收文是否有统一的分类编号。 3、外来文件（非企业系统内部文件，如政府机关文件），是否有“外来文件”的标识。 4、有无上级领导阅读、批示的记录。 1、是否年度分类装订、并编制目录及页码。 2、文件的保管是否安全、可靠。
2、印章的使用
7
印章管理
3、印章的保管
1、有无印章使用、借用审批；
2、有无印章使用、借用登记； 3、有无违规使用印章； 4、印章借用人是否向保管人出具安全用印保证书。 1、印章保管人是否符合制度规定； 2、保管人是否出具用印安全保证书； 3、印章的保管方式是否安全； 1、有无《办公物资采购管理制度》 2、有无办公物资采购计划表； 3、有无入库登记及办公用品库存台账；
1、是否建立员工行为规范。
3、员工行为管理
2、员工行为规范是否具备可操作性。 3、员工行为规范中有无明确的奖惩规定。 4、有无员工行为规范有关的奖惩记录。 1、职场绿化有无干、枯、死现象。
1、办公环境管理
1、办公环境管理
2、安全管理
3
办公职场管理
3、办公设施管理
4、办公设备管理
1、发文管理
4
公文管理
3、原始文件的销毁是否经过领导的审批。 1、有无关于员工招聘、面试、录用、转正、调动、离职等相关管理制度。 2、员工招聘前是否有招聘计划和相关岗位的岗位说明书。

人事行政部工作检查表-日常工作计划

食堂卫生、就餐情况检查（每周）
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
17.
社保变动上报工作；
18.
人事行政部管辖物料的个别请购工作；
19.
办公设备的维护（复印机,网络,电话）；
20.
办公用品领用；
21.
文件存档、
22.
节假日活动组织工作；
23.
一些外事工作；
24.
车辆管理
25.
水电管理
26.
协助生产部、品管部,机加部,模具部对新进员工的考试监督工作；
27.
公司内部日常维护或监督工作；
二、人事行政部临时处理工作表：
序号
工作内容
备注
1.
员工违纪、奖惩的调查处理，及通告及通知的下发公布；
2.
人员招聘，贴招聘广告;
3.
招聘员工的面试安排；结果通知；
4.
新员工入职手续办理、食宿安排、厂牌、饭卡办理、入职前培训；

人事行政部工作检查表_日常工作计划

25.
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
下午（3：00~4：00）
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
8月27日
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
8月6日
8月13日
8月20日
8月27日
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
保安班长

行政,人事部审核检查表

行政人事部条款号na63qms策划和产品实现过程策划中是否识别了办公设备车辆厂房等基础设施需求并及时提供63是否对办公设备车辆厂房等基础设施进行维护与管理
****有限公司
审核检查表
受审核部门:行政/人事部
审核类型：■QMS
审核员:审核组长：
审核日期:
福建百联实业有限公司
审核检查表
被审核部门
审核员
审核结果
行政/人事部
条款号
审核内容
判定
审核证据说明
Yes
No
NA
5.3
质量方针有否在该部门得到沟通和理解？
5.4.1
该部门质量目标得到沟通和理解？
5.5.1
询问部门职责
其它需要现场审核的内容：
审核检查表
被审核部门
审核员
审核结果
行政/人事部
条款号
审核内容
判定
审核证据说明
Yes
No
NA
6.2
对从事影响产品要求符合性的各类人员所必须的能力是否进行了识别并规定(6.2.2a)
条款号
审核内容
判定
Yes
No
NA
8.4
有否对人员培训等的数据资料进行收集？是否符合要求？
分析结果提供的信息是否得到利用？
8.5.2
8.5.3
对目标不达成/其它异常情况，有否纠正及预防措施?有否相关证据?
其它需要现场审核的内容：
能力要求是否从教育、培训、技能、经验方面来确定？(6.2.足要求的人员，采取何种方式进行培训或其他方法予以满足？(6.2.2)
培训有效性采取何种方法进行评价？所有培训活动是否都经过评价？(6.2.2)
是否保存教育、培训、技能及经验等方面的适当记录(6.2.2)

人事行政部检查表

项目人事工作检查反馈表
项目名称：检查科目责任人：检查事项
岗位清理队伍建设新员工帮扶梯队建设素质培训培训学习技能培训新员工培训
检查内容
有无缺岗、有无超编，需统计岗位名称有无帮扶责任人，抽查帮扶效果有无梯队人员培养对象，需统计岗位及姓名是否有培训计划，培训签到记录，培训效果评估是否有培训计划，培训签到记录，培训效果评估新员工培训日期，培训内容，有无新员工接受培训签字，抽查培训效果。是否实事求是，统计具体岗位，姓名进度考核是否按验收结果考核，其他考核项是否实事求是，扣分项是否有扣分原因，统计具体岗位及姓名是否实事求是，每一个岗位是否有评语，统计具体岗位及姓名人事节点资料是否按规定时间上报，统计未按期上报的资料名称分工表、转正、晋升、测评、考核资料是否完整、内容是否准确，统计错误项
检查结果
备注Leabharlann 员工自评测评考核员工考核
员工测评节点资料及时性节点资料节点资料准确性
员工基本信息、分工表、转正、晋升、调动、测评、考核、责任书、临时工工基础台账人事台账资台账是否健全、是否每月更新，统计遗漏项和未更新项备注：本表用于人事部检查各分公司，一个分公司一张，每月20日前提交人事部应用于经理、副经理、办公室绩效考核。

人事行政部内审检查表

体系审核检查表表格编号：FO-QP-QUA-04-03 受审部门人事行政部时间年月日时～时标准条款审核要点记录评价（一般不符合项/改进项） 4.2环境方针1、是否了解公司的环境方针？（阐述环境方针） 4.3.1环境因素 1、是否对部门活动、产品、服务或者外部条件中的环境因素进行了识别？2、识别后是否形成环境因素清单？（查看人事部环境因素清单）3、检查出示的环境因素清单，确认识别的充分性（活动、产品或服务），是否包括过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态？4、本部门是否有识别重要环境因素？是否形成重要环境因素清单？5、本部门是否识别了间接环境因素？（查看清单）4.3.3目标、指标和方案 1、部门分解的环境目标指标是什么？2、本部门的环境目标、指标，是否按计划实施完成？4.4.2能力、培训和意识 1、 1、是否建立了确定培训需求和实施培训的程序？2、培训需求是如何确定的？3、是否根据培训需求制定了培训计划？培训计划是否得以有效实施？4、是否有年度培训计划表？5、是否有针对可能具有重大环境影响岗位的操作人员的特殊培训？6、危险化学品使用和管理人员、义务消防队员是否经过相关培训？有无记录7、查看培训的记录和评价？是否根据需要制定、评审和修订培训计划？体系审核检查表表格编号：FO-QP-QUA-04-03 4.4.3信息交流1、如何与外部相关方进行信息交流？2、如何与外部相关方沟通关于环境管理方面的要求和信息？4.4.6运行控制1、对于公司内的一般废弃物是如何管理的？有无相关文件规定？2、是否每月对用纸量进行统计？（查看统计记录）3、如何对外包商（伙食、绿化等）进行施加影响和监督？4、是否与其签订相关方环境保护协议书？5、固体废弃物有无进行合理分类？贮存场所对否符合要求？6、本部门的废弃物是如何管控的？4.5.4记录控制1、是否建立了对记录进行管理的程序？有无对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限等做了规定，是否便于查阅？2、查看本部门记录是否清晰，并被妥善保管、防止损坏、变质和遗失？3、环境培训，信息交流，与承包方等的记录有无？记录是否按照文件要求进行？审核参考文件： QP-HR-01 《人力资源管理程序》EP-EHS-01 《环境因素识别与评价控制程序》EP-EHS-03 《环境目标指标和方案控制程序》EP-EHS-04 《信息交流程序》EP-EHS-05 《环境因素运行控制程序》文件存放路径：Z:\Quality\ISQA001(Quality_ISO)\ISO 体系文件审核员签字：受审核部门签字：受审核部门经理签字：备注：内审检查表仅作为审核指导，用于确保所有要素不被遗漏，使用内审检查表审核时需要公司各部门相关文件及记录的支持。

人事行政部工作检查表_日常工作计划

每天
员工下班打卡情况检查
中午（11：25~12：00）
是否早退打卡或吃过饭后再打卡
不Hale Waihona Puke 期保安值班检查（包括值班记录检查）
晩上（10：00~10：30；）
检查夜班保安值勤情况
25日
公共设施检查
下午（2：30~3：30）
检查全公司各楼层门锁、窗户、笼头、公共路灯,卷闸门等各类设施是否完好；
消防设施及消防安全检查
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树木的生长情况修剪情况、浇水、施肥、灭虫等工作
厂区、厕所卫生、食堂卫生等检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）

人事行政条文内部审核检查表

课程类型：必修适用专业/开课对象：计算机或软件工程专业/大二或大三先修课程：计算机导论、数据结构、面向对象程序设计、数据库原理开课单位：团队负责人：责任教授：执笔人：核准院长：一、课程的性质、目的与任务《软件工程》是计算机/软件工程专业的一门工程性基础课程，在软件工程学科人才培养体系中占有重要的地位。

软件开发是建立计算机应用系统的重要环节，人们通过软件工程学把软件开发纳入工程化的轨道，而软件工程学是用以指导软件人员进行软件的开发、维护和管理的科学。

《软件工程》已成为高等学校计算机软件教学体系中的一门核心课程，本课程以IEEE最新发布的软件工程知识体系为基础构建内容框架，注重贯穿软件开发整个过程的系统性认识和实践性应用，以当前流行的统一开发过程、面向对象技术和UML语言作为核心，密切结合软件开发的先进技术、最佳实践和企业案例，力求从“可实践”软件工程的角度描述需求分析、软件设计、软件测试以及软件开发管理，使学生在理解和实践的基础上掌握当前软件工程的方法、技术和工具。

通过本课程的学习，要求学生能掌握软件工程的基本概念、基本原理、开发软件项目的工程化的方法和技术及在开发过程中应遵循的流程、准则、标准和规范等；学生应能掌握开发高质量软件的方法，以及有效地策划和管理软件开发活动，为学生参加大型软件开发项目打下坚实的理论基础。

本课程注重培养学生理论应用于实践的能力，课堂上教师向学生讲述软件工程中的相关原理和概念，并通过课程设计，培养学生对整个软件开发过程的能力，让学生能切实体会到软件工程在实践中的指导作用，并按软件工程的要求完成规范的各项软件开发文档。

本课程对提高学生的软件开发能力和项目管理能力有重要的现实意义。

二、教学内容及教学基本要求1. 软件与软件工程（2学时）通过本章的学习，了解软件的概念和特点；了解软件危机的表现与原因；了解软件工程的概念和知识体系；了解基本的软件开发方法和开发工具。

2. 软件过程（2学时）通过本章学习，了解软件生命周期的概念；了解常用的软件开发模型：瀑布模型、快速原型模型、增量模型等；了解敏捷开发和极限编程这两种新兴的开发模型的特点；了解几种软件开发模型之间的关系，能够根据开发需求确定使用特定的开发模型。

iso9001人事行政部内部审核检查表

7.1.6
组织的
知识
知识的确定与保持
1
◆是否确定了过程运行以及达到产品和服务符合性所必要的知识？
◆组织如何收集知识并将知识整理成可使用的信息？员工是否能方便地获取知识？
知识的使用
2
◆知识是否得到合理的使用和共享？
知识的评估与更新、公开、限制与保密
3
◆是否对知识适时进行评估与更新？
◆是否对其中一些文件进行限制权限？
◆有无首、末次会议的签到表？
◆发现不合格时，是否填写了“不合格项报告表”？
◆是否编写了“内部质量管理体系审核报告”？
◆审核报告的内容是否全面？能否说明管理体系的符合性和有效性？
内部审核中纠正措施的实施与跟进
3
◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施？
◆采取的纠正措施是否按期完成。
◆对纠正措施的实施效果是否进行了验证，有无记录。
◆验证结果是否报告了相关部门。
备注
Y—符合N----不符合
内部审核
内部审核方案的策划
1
◆是否进行了年度内审方案策划并编写了“年度内部质量管理体系审核方案”？
◆年度内审方案是否发给有关部门？
◆是否按年度内审方案的计划实施了审核？
内部审核的实施
2
◆是否制订了“内部质量管理体系审核计划”？
◆审核是否由非从事受审活动的人员进行？
◆审核员是否经过培训，并取得了资格证？
ISO9001:2015
受审部门
人事行政部
审核日期
审核组长
审核员
部门负责人
参考文件
ISO9001：2015标准；质量手册；人事行政部工作流程文件；以及相关工作指导书
标准要素
No
审核内容

行政人事部检查表

2.查质量记录控制清单的记录。
1.答：质量记录分为：
a.有关产品的质量记录：生产检验记录
b.质量管理体系运行的记录：管理评审报告、内部审核报告、合同评审记录、纠正和预防措施记录、服务记录、培训记录等。
c.日常由各部门收集管理本部门的质量记录，设专用贮存柜。
d.归档的质量记录由各部门在年初将上年的质量记录送办公室归档。
√
7.3
意识
-询问如何传达公司的质量方针、目标
-组织培训宣导公司质量方针、目标
√
7.4沟通
－有哪些沟通方式？
－内部沟通是否存在障碍？
－例会、职工大会、总经理办公会、学习、文件发放、联系单、
－目前内部沟通无障碍
√
7.5.1形成文件的信息总则
－询问编制了哪些文件可以体现出质量管理体系的要求？
包括：质量方针、质量目标、产品生产工艺流程图等、岗位职责、公司简介、组织架构图等等；
答：根据生产需要，编制质量管理规范，明确全公司各类岗位的教育、培训、技能和经历要求，配备合格的人员，确保从事影响产品质量工作的人员均能够胜任其工作。
制定质量管理规范时充分考虑了教育、培训、技能和经历等方面的内容。
抽查《培训计划》的内容与文件相符。b.提供了1季度的培训记录。
无特殊工种，不需要提供上岗证。
5.3组织的角色、职责和权限
询问部门负责人的职责是什么？
主要包括文件/记录控制、人力资源管理、组织实施内审等
√
6.2质量目标及其实现的策划
询问部门目标是什么？
办公室质量目标：培训计划落实率100%；重要岗位持证上岗率100%；体系文件受控率
√
7.1.2人员
-询问组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据岗位职责所要求的能力安排人员？

人事行政部审核检查表

（1）询问2-3名人事行政部员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。
11
管理评审
5．6
（1）询问人事行政部主任参加管理评审的情况，人事行政部应为管理评审提供什么资料。
12
内部审核
8．2．2
（1）询问是否定期接受内部质量体系审核，如何对待。
（2）查阅最近1-2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。
序号
检查内容
涉及
条款
参考
文件
检查方法
检查
时间
3
a．组织是否具备合适的工作环境？是否提到了管理？
b．与工作环境有关的法律法规有哪些？
6．4
（工作环境）
（1）询问人事行政部主任是如何识别工作环境因素并进行管理的？
（2）现场检查工作环境管理有效性。
4
记录控制
4．2．4
（1）结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
13
改进
8．5
（1）询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
编制人：审核人：日期：
（2）询问人事部主任，工厂是如何开展培训工作的。
确认：
a．培训需求是否明确。
b．是否所有对质量最有影响的人员都加入培训之中。
c．对从事特殊工作人员是否规定了行业资格认定。
d．工厂是否对培训工作配备足够的资源
e．培训内容是否包括质量意识、对设计、检验、生产等技术人员的培训。
f．从事产品结构、电气安全、电磁兼容、可靠性设计和技术服务等关键、特殊岗位的人员是否有相关培训计划和考核记录。
序号
检查内容
涉及
条款
参考
文件
检查方法
检查
时间

人事行政部工作检查表_日常工作计划

8月2日
8月9日
8月16日
8月23日
8月30日
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
8月3日
8月10日
8月17日8月31日
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查早会如开情况、人员到位、精神面貌、上班前准备情况、员工纪律等
25.
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）

人事行政部工作检查表_日常工作计划

人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
每天
员工厂服厂牌检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
员工上班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否迟到打卡
不定时
宿舍员工住宿情况检查
不定时抽查
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
保安值班检查（包括值班记录检查）
员工互助会基金开支情况通报；
8．
每年四、十一月
工作服统一发放
9．
每月10日前
人事行政部月报表：扣款单、员工工资异动通知单、
10．
每季度一次（第一个月上旬）
11．
每月一次
下水道清涂；（卫生管理员）
12．
第年四、十一月
清化粪池；
13．
每两个月一次
修剪花木（看生长情况而定）；（保安）
按规定高度
修剪
14．
每年六~九月每周二、周四
20.
办公用品领用；
21.
文件存档、
22.
节假日活动组织工作；
23.
一些外事工作；
24.
车辆管理
25.
水电管理
26.
协助生产部、品管部,机加部,模具部对新进员工的考试监督工作；
27.
公司内部日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
21．
每年六月、十二月下旬最后三~五日
固定资产盘点汇总（年度盘点）