业务流程图示例20171127
标准业务流程图范本
一般销售业务财务核算处理：
业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据
销售发货销售发货通知单进行审核借：产品销售本钞票---二级科目发货通知单
商品销售本钞票---二级科目
贷：库存商品
销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户开票通知单
应收账款进行审核。贷：产品销售收进---二级科目
商品销售收进---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转本钞票在存货核算治理系统依据分期收借：产品销售本钞票---二级科目
款开票通知单进行记账商品销售本钞票---二级科目
贷：发出商品
〔四〕、直运销售业务
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
重点提示：依据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，因此在增加销售订单时一定要区分清晰。
〔二〕一般销售流程：
业务编号
SA-002
业务名称
一般销售业务
流程适用范围
不管赊销、现销，当月完成发货后〔含屡次发货〕当月结算完毕〔含屡次结算〕的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录进、销售开票通知
录进、审核、复核
总调
发货单录进
增加、审核
库房
销售出库审核确认
审核
财务本钞票核算
记账、制单
结转销售本钞票
财务往来
计收进账，进行收款
结转收进、收款
相关部门或岗位
客户
销售内勤
酒店业务流程图
电话预定
传真预定
系统内做预订的基本步骤
团队预订
预订接/送机
第二部分前台
旅业系统录入、换房、退房步骤散客入住服务
团队入住
VIP入住
换房
留言服务保密服务保险箱服务叫醒服务加床服务
失物招领
第三部分收银收押金
退房
外币兑换
第四部分礼宾散客入住行李服务散客退房行李服务团队入住行李服务团队退房行李服务客人行李存取服务
物品转交服务换房
交通服务
送报纸
接站服务1
接站服务2
第五部分服务中心转接电话
留言服务
保密服务
请勿打扰
恐吓电话
第六部分商务中心租用服务
收发传真
装订服务
秘书服务
第七部分楼层客房清扫1
客房清扫2
客房清扫3
退房检查拖婴服务开夜床服务VIP服务
欢迎茶服务
失物招领
布草管理
第八部分客房服务中心钥匙管理
第九部分公卫
VIP值厕服务
玻璃、镜面彻底清洗程序地面推尘程序
灯具清洁程序
地垫铺设
地垫的清洁
地毯除渍
地毯抽洗
地毯干洗
公共洗手间彻底清洁宴会厅的清洁
办公室的清洁程序。
业务流程图(可直接使用)
业务流程图
1. 采购员将入库单交给检验员，检验员将不合格的入库单退回采购员，合格的入库单交保
管员并计入库存台账，统计员根据库存台账制定月报表交主管部门审阅。
2.
采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，假设已定货，向供货单位发出催货请求，否那么，填写订货单交供货单位。
供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
3. 车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料方案审批领料单，未批准的退回车间，
已批准的领料单送到仓库保管员处，由他查阅库存帐。
假设账上有货那么通知车间前来领料，否那么将缺货通知采购人员。
4.图书馆借书流程图
学生通过图书管理系统进展查询所借图书所在位置及有无库存
借书时出示借阅证，图书管理人员判断借书数是否满额及是否有逾期未还图书，两种情况都没有那么准予借阅，通过信息系统更改数据库信息。
5.图书馆还书流程图。
业务流程图(仅作为参考)
门诊总体业务流程图
门诊收费处相关流程图病人注册流程图
就诊卡管理流程图
开单退费流程图开单扣费流程图
门诊费用结算流程图
门诊发票操作流程图门诊费用减免流程图
门诊医生
病人挂号流程图
门诊诊病流程图
退费流程图
门诊配药相关流程配药流程图
退药操作流程图
医技系统
申请单执行流程图
开单退费流程图
门诊检验流程
住院总体业务流程图
住院收费
收款员结帐流程图
重新 结帐
住院发票操作流程图
住院医生
退费流程图 查原因重开各类医嘱
护理
病人管理流程图
开单扣费流程图
开单退费流程图
住院摆药流程图
退药操作流程图
手术管理流程图
麻醉管理流程图
开单退费流程图
医技系统
申请单执行流程图
开单退费流程图
住院检验流程
药剂业务流程
药库管理系统流程图：
药品出入库业务流程图：
汇款操作流程图：
采购入库或作废
采购业务流程图：
盘点业务操作流程图：
调价业务流程图
药房管理系统流程图
盘点业务操作流程图：。
业务流程图范本(doc 104页)
重要问题向主任、分 管副主任汇报
现场解决不了的问题下发业务联系单
督办问题整改情况
15、调度信息登陆业务流程图
技术员负责登陆 确定登陆信息内容 业务副主任审核签字
主任批准 按照网站板块内容登陆
统计归档
16、重要汇报、请示、报告业务流程图
调度员或其他人员接到汇报、 请示、报告，阅读后
主任阅示 （主任不在岗时报副主 任）
做好准备
调度事故进展处理情况 提 供
汇 报
矿有关领导 相关部门负责人
监
指
督
示
汇 报
传达领导指示、指令
事 故 报 告
做好救灾全过程记录
按领导指示汇报
集团调度中心
13、雨季“三防”业务流程图
每年 3 月末，由技术员起草雨季 “三防”工作通知和雨季“三 防”工作安排及工程计划
副主任校对
主任审核（重大工程项目或资 金量大的必须向分管副矿长汇 报）
调度统计员逐月编制
主任审核
上传至相关领导和部门办公自 动化邮箱
每月 1 日前报集团调度中心中 心
归档保存
6、《清水营煤矿调度简报》业务流程图
按简报板块内容分工编撰 统计员编辑
分管副主任审核 主任审批
统计员上传 保存归档
7、调度工作总结、报告、汇报材料等业务流程图
技术员起草 分管副主任审核
主任审核 分管副矿长阅示 按照领导批示上传
报主任阅示 （主任不在岗时报副主任）
按主任或副主任阅示意见送达 矿相关领导部门
填写传阅记录
按文件分类归档
2、清水营煤矿采煤、进尺管理流程图
技术员或值班调度员签收 详细阅读指示和文件内容 登记编号
粘贴处理单
[精选]公司业务部工作流程图范本word档,可编辑资料1.doc
![[精选]公司业务部工作流程图范本word档,可编辑资料1.doc](https://img.taocdn.com/s3/m/33cd0c2402768e9950e73812.png)
[精选]公司业务部工作流程图范本(word档,可编辑)--资料1业务部工作流程图一、11.推广①参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。
②完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。
③参加政府等有关机构举办的现场演示会。
④在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。
以下为①、③的流程图：以下为业务员回访流程图：回访注意事项：提高本品及进行一些应酬活动。
（提前申请）④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
8.1 回访目的：①调查市场、研究市场。
②了解竞争对手。
③客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）：A、强化感情联系，建立核心客户。
B、推动业务量。
C、结清货款。
④开发新客户。
⑤新产品推广。
⑥提高本公司产品的覆盖率。
11.2 推广的原则：①推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。
②业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。
二、4.关于接单、订单受理办法订单情报处理流程图4.3 经销商订货下单：①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。
②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》，并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。
③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。
④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。
⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。
⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。
⑦《销货申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经营业单位主管签注。
业务流程表
客户
通过不通过
设计图纸签收单
制作物品签收单
出图单、送货单一式两份，公司留存一份，制作方一份
业务员
设计部
财务部
办公室
财务报表
月度业绩情况汇总表
财务部、办公室清理所有凭证，确认无偏差，整理存档。
客户
否
是
业务负责人
广告合同
针对合同内容，特别是设计要求、款项、付款方式等，需要认真沟通，确认无误再签订、打款。
财务
款项收据
设计部
接单表
接单表一式三份，设计是一份，业务员一份，公司留存一份。此接单表需要客户签订合同之后，按照确定的合同条款再填写。
客户
设计部
是 否
制作单
设计单一式两份，公司留存一份，制作方一份业务流程表部门/负责人工作流程支持性文件
补充说明
客户
电话/短信
业务员
电话/短信/面谈
业务登记
业务员在此环节接单自行记录客户需求，大项目需抄送公司后由公司决定是否接受该业务
业务负责人
业务员
是
否
Logo信息采集表
设计需求采集表
报价单
客户信息登记表
此环节需要和客户认真、全面的沟通项目要求，业务员需要陪同客户填写各类表格，保证之后的设计工作可以顺利进行。
业务流程图范本
业务流程图范本一、什么是业务流程图？业务流程图是一种图形化的工具，用于表示和展示一个业务流程中的各个环节、步骤和流程间的关系。
它以图形的形式清晰地展示了整个业务流程，帮助人们更好地理解和把握业务的进行情况。
二、业务流程图的作用1. 交流与沟通：业务流程图可以将复杂的业务流程简化成图表，方便团队成员之间交流和沟通，减少信息传递的障碍，提高工作效率。
2. 优化与改进：通过业务流程图，可以清楚地了解到业务流程中存在的问题和瓶颈，从而进行优化和改进，提升整体业务的效率和质量。
3. 培训与学习：业务流程图可以作为培训和学习的工具，帮助新员工快速了解和掌握业务流程，降低培训成本和时间。
4. 决策与管理：业务流程图可以帮助管理者直观地了解业务流程的各个环节，更好地进行决策和管理。
三、业务流程图的基本要素业务流程图由以下几个基本要素组成：1. 活动（Activity）：表示一个业务流程中的基本步骤或者操作，通常用矩形来表示。
2. 连接线（Connection）：表示活动之间的流程关系，用实线或虚线表示。
3. 决策（Decision）：表示流程中的判断点，根据不同的条件会产生不同的处理流程，通常用菱形来表示。
4. 文本说明（Annotation）：用于说明和解释业务流程图中的各个元素，可以加在图中相应位置。
四、业务流程图的绘制步骤以下是绘制业务流程图的基本步骤，可以根据实际情况进行相应的调整：1. 确定业务流程：明确绘制业务流程图的目的和范围，了解业务流程的各个环节和步骤。
2. 绘制活动：根据业务流程中的各个步骤或操作，使用矩形绘制相应的活动。
3. 添加连接线：根据业务流程中的流程关系，使用实线或虚线连接各个活动，形成流程图的主线。
4. 添加决策：根据业务流程中的判断点，使用菱形绘制相应的决策，并连接到主线上。
5. 添加文本说明：根据需要，在图中适当的位置添加文本说明，对各个元素进行解释和说明。
6. 优化和改进：对绘制好的业务流程图进行审核和优化，确保流程的合理性和完整性。
业务流程图
生产计划展望：单位（万台）
计划时段
初期库存
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年
销售预测
——
10
11
12
13
13.5
16
16.5
16.5
16
15
13.5
11.5
164.5
产品种类销售数量预测
A:5
B:5
A:6.5
B:4.5
生产单号
生产型号
批量
周生产计划
交货日期
日生产计划产量
（2016年5月1日~年5月8日）
相关说明
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
001
A
1
18000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
周日放假
002
B
1
12000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
周日放假
日生产计划表
工段
拉别
生产单号
三、ABS板材的除尘、烘干、加热、吹胀、真空吸塑，制成内胆。
四、将内胆嵌入箱体后用热熔胶堵漏、密等。
六、高压发泡。
七、组装压缩机、温控器、冰箱门等。
八、试压、检漏、抽真空、加冷媒、测试。
九、清洁、打蜡、包装。
3、负责生产的厂区车间的分配。
A厂区负责A产品的生产，B厂区负责B产品的生产。
业务流程图画法及实例
仓库
采购员
供货单位
缺货通知
缺货 处理
定货单
定货 处理
定货合同单 催货单 EX2：
取货通知 采购员
EX3：请根据以下业务流程画出领料业务流程图： 车间填写领料单送给仓库要求领料，库长根据用 料计划审批领料单，未批准的退回车间，已经批 准的领料单被送到仓库保管员处。仓库保管员查 阅库存台帐，若有货，则通知车间前来领料，否 则将缺货通知采购员采购。
EX1：请根据以下业务过程画出某物资的销售业务流程图：用户 将订货单交某企业的业务经理，业务经理填写出库单交仓库保管 员，该保管员查阅库存台帐，如果有货则向用户发货，如果缺货， 则通知车间。
EX2：请根据以下业务过程画出某物资的订货业务流程图：采购 员从仓库收到缺货通知单后，查阅定货合同单，若已经订货，则 向供货单位发出催贷请求，否则，填写订货单送供货单位。供货 单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
EX3：请根据以下业务流程画出领料业务流程图：车间填写领料 单送给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的 退回车间，已经批准的领料单被送到仓库保管员处。仓库保管员 查阅库存台帐，若有货，则通知车间前来领料，否则将缺货通知 采购员采购。
EX1：请根据以下业务过程画出某物资的销售业务 流程图：用户将订货单交某企业的业务经理，业 务经理填写出库单交仓库保管员，该保管员查阅 库存台帐，如果有货则向用户发货，如果缺货， 则通知车间。
订货单文件 交库单
采购员
入库单
复核 合法入 库单
(1)采购员交材料入库单； (2）库工查定货单，核实
入库单； (3）材料入库，库工验收；
库工
(4）库工填写交库单给采 购员，并把入库单存入文 件柜留底。
业务流程图范本模板
第二部分业务步骤图第一章安全管理科业务步骤图1、安全检验业务步骤图2、规程、方法审批业务步骤图有问题3、安全例会会议步骤图对纪要内容督促落实，并对落实情况进行考评并汇报分管领导第二章调度室业务步骤图1、上级通知、通报、传真、指令等业务文件处理步骤图2、清水营煤矿采煤、进尺管理步骤图3、调度通知、通报、纪要业务处理步骤图4、调度日报业务步骤图5、调度月报业务步骤图6、《清水营煤矿调度简报》业务步骤图7、调度工作总结、汇报、汇报材料等业务步骤图8、关键工作业务步骤图9、重大生产影响业务步骤图10、有害气体监控业务步骤图11、重大生产影响汇报业务步骤图12、重大事故抢险业务步骤图13、雨季“三防”业务步骤图14、调度员下井业务步骤图15、调度信息登陆业务步骤图16、关键汇报、请示、汇报业务步骤图17、生产协调会议步骤图18、文明生产检验管理步骤图19、物料下放管理步骤图20、产量、进尺管理步骤图第三章生产技术科业务步骤1、规程方法管理步骤图2、设计管理步骤图3、矿井水情水害定时排查步骤图4、地质编录和原始资料搜集步骤图5、测量放线步骤图6、生产接续管理步骤图7、开（复）停工管理步骤图8、井下施焊作业步骤图第四章机电动力科业务步骤图1、设备管理业务步骤图2、设备计划招标业务步骤图3、设备结算业务步骤图4、停电(水)/送电（水）工作步骤图5、双增双节工作步骤图6、节能减排工作步骤图第五章办公室业务步骤图1、办公用具管理步骤图2、业务招待步骤图3、业务招待费结算、报销步骤图备注：在矿区外发生业务招待费由矿长签字后交4、贵宾住宿安排步骤图5、车辆使用步骤图6、车辆维修步骤图7、收文步骤图8、发文步骤图9、对外信息资料报送步骤图10、基建工程内业资料移交步骤图11、会议组织步骤图12、信访接待步骤图。
业务流程图案例
图2.1 生产系统总体业务流程图1.1生产系统总体业务流程见图2.1 生产系统总体业务流程图1.2生产系统总体流程描述1.3订单处理流程1.3.1订单处理总体流程1.3.1.1订单处理总体流程描述1.3.1.2订单处理总体流程图31.3.1.3订单处理业务总体流程操作步骤说明41.3.1.4订单处理业务相关报表、单据1.3.2新产品/特殊规格处理流程1.3.2.1新产品/特殊规格处理流程描述1.3.2.2新产品/特殊规格处理流程图1.3.2.3新产品/特殊规格处理流程操作步骤说明1.3.2.4新产品/特殊规格处理流程相关报表、单据1.3.3大订单处理流程1.3.3.1大订单处理流程描述1.3.3.2大订单处理流程图1.3.3.3大订单处理业务流程操作步骤说明1.3.3.4大订单处理业务相关报表、单据1.3.4紧急订单处理流程1.3.4.1紧急订单处理流程描述1.3.4.2紧急订单处理流程图1.3.4.3紧急订单处理流程操作步骤说明1.3.4.4紧急订单处理业务相关报表、单据1.3.5插单流程1.3.5.1插单基本流程1.3.5.1.1插单基本流程描述1.3.5.1.2插单基本流程图1.3.5.1.3插单业务基本流程操作步骤说明1.3.5.1.4插单业务基本流程相关报表、单据1.3.5.2插单申请流程1.3.5.2.1插单申请流程描述1.3.51.3.5.2.3插单申请流程操作步骤说明1.3.5.2.4插单申请业务相关报表、单据1.3.5.3插单审批流程1.3.5.3.1插单审批流程描述1.3.5.3.2插单审批流程图1.3.5.3.3插单审批流程操作步骤说明1.3.5.3.4插单审批业务相关报表、单据1.3.6订单汇总排序流程1.3.6.1订单汇总排序流程描述1.3.6.2订单汇总排序流程图1.3.6.3订单汇总排序流程操作步骤说明1.3.6.4订单汇总排序流程相关报表、单据1.4备货计划日分解流程。
流程图
采购计划 物控 生管
生产计划
外协计划
负荷分析 并通过外 协调整 生产排产
工单
生管
分派 加工任务 (工单) 生产领料
生产制令单 领 生产入库 业务部 销售出货 生产 汇报完工情况
录入工序完工信息
生产完成，入库 业务根据完成数据及客户 安排，通知仓库出货
工单 出库单
流程图
责任部 门 业务部 作业流程 操作叙述 业务接到客户订单， 确定产 品、数量、价格及交期，交 期应参考“交期预测”给出 的日期 相关表单 销售订单
销售订单
订单评审
物控 生管
经营计划
主计划
生管通过主计划调整各个 周的工作内容 物料计算，已经参考库存、 周生产计划 在途及在制
MRP 计划 生管检查各个工序的负荷， 采购计划 若不满足，则产品外协生 生产计划 产，或单独工序外协生产， 外协计划 直至满足为止 生管执行排产， 并发放最近 一日的加工任务 将具体的加工任务分配给 各机台 根据工单，ERP 领料 加工日程表