业务流程表
业务流程汇总表
业务流程汇总表
以下是一个业务流程汇总表的示例：
序号业务流程名称涉及部门/岗位业务描述输入文档/信息输出文档/信息业务时限
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1 客户接待流程客户服务部客户服务部接待来访客户，了解客户需求，提供初步咨询服务客户来访登记表客户需求分析报告 1小时内完成接待并记录客户需求
2 产品推荐流程销售部根据客户需求，向客户推荐合适的产品或解决方案客户需求分析报告产品推荐方案书 24小时内完成产品推荐方案设计
3 合同签订流程法务部、销售部、客户服务部与客户就产品或解决方案达成一致意见后，签订合同并完成付款手续产品推荐方案书、合同草案、付款通知单正式合同、收款凭证合同签订周期不超过7个工作日，其中合同草拟不超过2个工作日，审核不超过3个工作日，签订不超过2个工作日
4 产品交付流程物流部、生产部、客户服务部根据合同约定，将产品交付给客户并完成安装调试工作正式合同、生产计划表、物流配送单收货确
认单、安装调试报告、验收合格证明产品交付周期不超过合同约定的交货期限，其中生产不超过合同约定的生产周期，物流配送不超过2个工作日，安装调试不超过3个工作日
5 售后服务流程客户服务部、技术支持部、维修部对客户提供售后服务支持，包括咨询解答、故障排除、维修保养等服务服务请求单、维修保养计划表服务响应报告、维修保养报告、客户满意度调查表服务响应时间不超过2小时，故障排除时间不超过48小时，维修保养周期根据产品情况而定，一般不超过3个月。
1业务流程调查表(答卷)
广州地铁管理信息系统规划及方案设计项目业务流程调查表1．本项目是根据广州市地下铁道总公司发展战略规划和信息技术的发展，结合实际的资源约束，制定科学、系统、先进、具有较高操作性的管理信息系统规划，为未来广州地铁总公司信息系统的建设提供依据和蓝本。
2．本项目中需要对总公司所属部门及3个子公司的业务现状流程进行识别、描述、分析；流程优化潜力的评估、选择、优化建议等，同时需要对管理信息系统需求进行收集、整理、分析，为后期进行管理信息系统规划和方案设计时，提供基础信息。
3．本文档下发到广州市地下铁道总公司11个职能部门和3个子公司，共计14份。
4．请总部领导分发到所辖各部室，并由二级部门领导指定专人负责填写。
5．本调查表的内容以电子文档形式提供。
电子文档名称格式统一由地铁项目组制定。
6．作为附件请提供目前工作中使用的书面表单。
7．在2001年3月22日10：00前提交到广州地铁项目组胡晓萱或张芃处。
8．各部门如有疑问请联系汉普项目组魏威，电话83106606。
10．本项工作已纳入2001年度经营管理目标考核范围流程名称：日常办公文件流转流程目的高效、准确的文件流转，提高办公效率，规范办公程序。
适用范围公司内部日常办公文件的流转。
流程描述（附流程图）根据定制的流程，通过内部邮件系统，把内部的办公文件在内部网上进行流转。
办公文件根据员工的权限和职能，自动向所制定的目的人进行收发。
流程图中活动说明：流程评价一、您认为现有业务流程存在哪些问题？可以从成本，响应速度，周期，内部客户及外部客户的满意度角度等进行分析1.电子签名的法律效力。
2. 特殊情况如何处理。
3.二、假如本流程中涉及信息系统，请回答以下问题：1．你认为信息系统的支持对本流程：（非常重要/重要/无关紧要）重要2．你认为当前信息系统对流程的支持：（满足要求/需要改进/无法使用）需要改进3．你认为流程中有哪些活动可使用信息系统进行自动化，或由信息系统提供支持，可改进流程的运作？1、日常办公内部文件2、合同文件会签过程的电子化跟踪，合同库智能化连接3、月度计划编制收集4、统计编制收集5、。
办理业务流程步骤表
办理业务流程步骤表
一、准备材料
1. 个人身份证明
2. 相关证明文件
3. 申请表格
二、办理手续
1. 到柜台领取申请表格并填写
2. 准备并整理相关证明材料
3. 在柜台提交申请表格和证明材料
4. 等待审核结果
三、获取结果
1. 在指定日期返回柜台查询审核结果
2. 如果审核通过,完成后续手续
3. 如果审核不通过,了解不通过原因并准备补充材料
四、完成办理
1. 签署相关协议或证明
2. 缴纳相关费用
3. 按要求缴纳押金(如需)
4. 领取办理结果(证照、证明等)
5. 确认信息无误后完成全部手续
以上步骤完成业务办理。
需要注意带齐全材料,确认信息正确无误。
遇到问题可咨询柜台工作人员。
某五大电力煤炭科技信息部业务流程表
科技管理科
软件研发科
硬件科
节能环保科
合计
1
1
2
2
9
XX
5
XX
1
1
2
2
9
XX
5
XX
附件3
部室职能与业务流程对照表
部室名称
职能描述
业务流程编码
科技管理职能
1、负责全公司的科技管理工作。
2、认真贯彻党和国家科技进步与知识产权的方针政策，宣传科技法律法规及科普知识，充分发挥职能部门的作用。
3、建立健全公司科技管理工作各项规章制度及细则，制定本部门年度计划和编制年度工作总结。
5、负责全公司计算机病毒的预防、监控和处理，防止计算机病毒在集团公司内网络上蔓延，对网络安全负责。
6、负责集团公司所有计算机设备的管理、维护、保养等工作，保证计算机设备的正常运行。
7、负责集团公司计算机设备的配置方案设计，组织实施工作。
8、负责集团公司计算机设备所需配件的采购管理、安装、发放等工作。
3、监督检查各单位计量器具配备，周期检定和使用情况。
4、调解企业内部计量纠纷。
5、承办上级计量管理部门安排的工作。
6、定期开展宣传、培训工作。
环境保护
1、宣传、贯彻并监督执行国家的环境保护法律法规、方针政策和技术标准。
2、组织编制公司规章制度、减排工作指导意见等，完善工作标准、考核标准并监督执行。
3、制定并组织实施公司的环境保护长远规划和年度计划。负责公司环境保护质量标准化、本质安全管理及各种环境保护活动的考核评比工作。
9、负责集团公司报废和升级的计算机设备的鉴定，以及更新配置的设计需求，并对集团公司办公耗材使用后的有害物质（如硒鼓）统一回收处理等工作。
业务流程五项并列图表
PROCESS DIAGRAM
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建立销 售团队
完善销 售制度
培养业 务习惯
建立服 务网点
收集销 售数据
பைடு நூலகம்
综合管理部业务流程审批表
决策审批流程
经 办 部 门 经 办 人 经 办 部 门 负 责 人 经 办 部 门 分 管 领 导 综 合 部 部 经 办 人 综 合 部 负 责 人 综 常 合 审 务 部 经 财 成 设 工 开 计 党 人 实 物 易 副 分 营 务 本 计 程 发 合 务 力 业 业 居 总 管 约 经 领 理 导
固定资产申请 物资 申请 办公用品申请 采购 固定资产采购 物业费、伙食 管理 费、日常办公 费用 等费用申请 申请 招待费用申请
印章刻制 印章启用
确定购买清单 确定购买清单 入账
公章 法人签字章 合同专用章 党支部印章 印章 管理 分工会印章 印章使用 各控股子公司印章
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
业务 类别
工作项目
标准成果
计划 绩效 管理
计划 发文 考核 机构设置等 人事任免 公司各部门职责 通知 工作目标 资金计划 公司制度、战略等 通报 请示 批复 报告 精神传达、批评表扬、 荣誉等 请求批示、批转等 对请示的回复
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行 日常管理通知 节日放假、行为规范、 ● ● ● 日常管理等 政 简述工作、会议、活动 文 简报 ● ● ● 等情况 程件 审 签报 汇报请示 ● ● ● 批 流 联系函 商洽工作 ● ● ● 系统流程搭建 协同 系统功能搭建 办公 系统 系统日常维护 管理 搭建各业务流程 搭建系统功能 系统日常维护
公司各项业务流程表及制度
公司各项业务流程表及制度业务流程表销售业务流程1.开拓客户：了解需求、洽谈合作条件，签订合同。
2.推广市场：通过网络、展会等多种方式推广公司产品，增加知名度。
3.客户服务：对接客户需求，及时回复客户问题，提供售后服务。
采购业务流程1.产品需求确认：确认公司需要采购的产品种类、数量等信息。
2.供应商选择：通过多方考察与比较，选定信誉良好的供应商。
3.审批流程：对采购合同进行审批。
4.付款业务：按照合同规定，进行采购款的支付。
财务业务流程1.发票管理：确保每一份发票的真实性、合法性，严控发票风险。
2.凭证管理：对公司业务收支流程进行结算、记录，控制成本。
3.财务报表：每月进行各类财务指标统计、针对经营情况调整财务策略。
制度规定职务规定1.部门负责人：对本部门的业务进行全面管理。
2.员工职责分配：根据员工技能、兴趣、岗位需求等制定职责分配方案。
工作时间规定1.上班时间：每日早上9点到下午6点，包括一个小时的午休时间。
2.加班情况：需要在考虑到健康因素的前提下，根据公司工作安排进行加班。
放假规定1.年假：员工享有10天带薪年假。
2.节假日：公司将根据国家法定的节假日给予员工相应的放假时间。
绩效考核规定1.绩效考核周期：公司设有每季的绩效考核。
2.绩效考核方案：公司将绩效考核细分为多个方面，推行多元化绩效考核体系。
福利制度1.社会保险：公司为员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤、生育保险。
2.补贴：公司将为员工的餐费、交通费、住房费、通讯费等提供一定的补贴。
3.其他福利：公司将为员工的成长提供多种培训机会，并设立了年度旅游活动，为员工提供一定的课余活动。
结语以上所述即为公司各项业务流程表及制度规定，希望员工们能认真阅读、遵守公司规定，努力为公司打造更加美好的未来。
租售业务SOP流程表格
1、约房东时间段(在20分钟左右)，防止由于时间问题造成 我们的被动局面，引起约看不顺，约房东:客户可能会在10 点至10点15分左右到，因为他同时还要考虑另外一套房屋， 看完那套才能看这套，（给房东造成紧迫感） 约客户： ●.您一定要准时10点到，房东一会儿还有事情，要出去; ●.我的其他同事还有客户要看，意向非常强，您要是迟 到，恐怕就没了。 ●.今天看房的人很多，有客户和房东谈得很好了，有客户 现在要求房东不让人看了，您赶紧来吧! ●.不管您是否最终购买该房屋，也一定来看一下，否则错 过心仪的房屋很遗憾的！ 2、做好沟通铺垫 ●对房东：一会儿我带客户去看您的房屋，我会从专业市场 的角度全力推销您的房屋的，根据我的经验，您不要表现的 太过于热情，否则客户会认为您着急卖房，借机压价，一切 交给我，您就放心吧！ ●.对客户：房东是我的好朋友，跟我关系非常好（防止客 户私下联系房东），您一会去就专心看房屋，其他事情交给 我搞定，如果您对房屋满意，也不要多说话，恐怕房东会见 风涨价，要是您对房屋不满意，也不要当面说太多，我再帮 您找房子，我们还要做房东的生意，希望您能体谅 3、确认信息（包括面积，价格，楼层，装修情况，小区物 业费等）总结房屋的优缺点，提前准备说辞应对客户提问。 4、尽量避开一些周边环境的脏乱差，避开中介密集的道
二手房交易过程中，谈判的七大基本原则，详见《同样是谈 单，为什么这些经纪人就能轻松成交》
1.电子签约须用双方实名认证的手机号码接收短信链接签 署； 2.签署人若为单位或老人，须以代理人为主代理签署，合同 内有代理人权责。 3.合规签约，禁止承诺行签约，收佣优惠须申请，签约当天 须收佣； 4.签约前，支付宝先产调，截图上传系统。
经营管理部业务流程审批表
开盘方案（推售范围/定价原则/优惠方 ● 案/客户锁定/推盘活动） 拟定销售政策 项目定 位及营 销策划 管理 活动组织 阶段/月度销售政策（销售折扣/成交价 ● 格） 月度营销推广方案（媒体排期） ● 销售政策（实时） 销售政策（特定阶段） 蓄客活动组织 认筹活动组织 开放活动组织 开盘活动组织 ● ● ● ● ● ●
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项目推广策划方案确定
《项目推广执行计划》决议/修订 《项目整合推广》费用结算确认 《销售道具/销售资料配合清单》 楼书/海报/宣传物料等 总平图、户型单张 销售区域沙盘模型/户型模型 宣传片/项目网站/公司网站对应栏目
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
更名 更改付款方式 房屋解押 换房
解押材料公司用印 网签后 15天内
延期签约/付款
大于15天 跨年份 老带新折扣、员工折扣 公共关系（额度内）、集团折扣
政策外——公司特批（含政策外员工折 ● 扣、公共关系、集团折扣以外折扣） 退房 网签前 网签后 新刻/改刻 注销 ● ● ● ● ● 交房、验房执行 市场类例行报告 前期市 场研究 及新项 目拓展 市场类专题报告 市场研究 客户类研究报告 项目定位类报告 竞争对手类研究报告 新项目可研 新项目可行性研究报告 商业定位报告 招商方案的制定及报批 划铺方案及招商口径 招商价格/招商优惠政策 招商计划 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
经营管理部业务审批流程
决策审批流程 业务 类别
销 售 公 司 经 营 部 经 办 人 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 经 营 部 负 责 人 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 经 营 部 分 管 领 导 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 合 约 审 计 人 力 资 源 党 务 监 察
业务会议流程表
时间
议程环节
负责人
备注
9:00-9:10
签到
会务组
确认参会人员到场，发放会议资料。
9:10-9:20
开场、会议规则说明
主持人
欢迎致辞，介绍会议日程，强调会议纪律。
9:20-9:40
上月回顾
部门经理
总结上业绩，关键指标分析。
9:40-10:10
本月目标设定
部门经理
介绍本月工作计划，目标分解。
11:45-12:00
会议总结、下步行动计划
主持人
总结会议要点，明确各责任人及完成时间。
12:00
会议结束
主持人
感谢大家参与，提醒查看会议纪要邮件。
10:10-10:30
重点项目汇报
项目负责人
重要项目进展，遇到的问题及解决方案。
10:30-11:00
分组讨论
各小组组长
针对特定议题分组讨论，准备反馈。
11:00-11:30
分组反馈、问题解答
主持人、相关负责人
小组代表分享讨论结果，集中解答疑问。
11:30-11:45
决策事项投票
全体参会人员
对待决策事项进行投票表决。
(精编)DCAS主要阶段业务流程规划表
应 收 账 款 管 理 系
应收账款结账业务流程(随货附发票) 应收账款结账业务流程(月结账) 其它应收账款结账业务流程 收款冲账业务流程 其它收款冲账业务流程 预收账款业务流程 定期应收账款对账跟催业务流程
统
应 应付账款逐笔结账业务流程 付 应付账款月结结账业务流程 账 其它应付账款结账业务流程 统 款 付款冲账业务流程 管 其它付款冲账业务流程 理 预付账款业务流程
李振宇 1101、1102、1103 李振宇 无 李振宇 无 李振宇 无
程
设
定
名称
限定 用户
办公用品领用单、劳保 不限定
用 无品领用单、软件相关 不限定
无
不限定
无
不限定
2009/1/8 李振宇、李昆、杜云 2009/1/8 李振宇、李昆、杜云 2009/1/8 李振宇、李昆、杜云 2009/1/8 李振宇、李昆、杜云
主要阶段系统
系 统
业务流程
存 物品领用(费用领料)业务流程。
货 盘点业务流程
统 管 新料件(品号)建立业务流程
理 库存月结业务流程
系
系 统
销 售 管 理
接单业务流程 订单变更业务流程(客户变更需求) 订单（软件）销货业务流程 订单（服务）销货业务流程
采购（办公/劳保用品）业务流程
采 采购（软件）业务流程 购 采购变更（办公/劳保用品）业务流程 管 采购变更（软件）业务流程 理 进货（办公/劳保用品）业务流程 系 进货（软件）业务流程 统 新增供应商业务流程
李振宇 3301、3302
李振宇 3301、3302
李振宇 3301、3302 李振宇 3301、3302 李振宇 3401、3402 李振宇 3401、3402 李振宇 无
业务流程表全集文档
业务流程表全集文档(可以直接使用，可编辑实用优质文档，欢迎下载）资产托管业务流程2007—12—20 0:00：00一、在正式移交托管前，委托人应当进行如下工作：(一）组建托管企业原主要工作人员(法定代表人、经营负责人、财务等）组成的企业留守工作，进行清点整理工作，以便受托人接管;（二）对托管企业的证照、印章及合同等进行清点整理;（三)对托管企业进行全面审计，主要是对提交的资产、负债、权益的真实性、合法性进行核定，制作报告；（四）对原法定代表人在企业关停前一年内的经营责任进行评估界定；（五）对托管企业关停前半年内发生的财产转让、处置及债务偿还等行为的合理合法性进行审核界定；（六）对移交专业托管公司之前的过度性托管中的资产变动情况提供必要的合法的资产(含债权债务）处理报告及依据.（七)对托管企业正在履行的合同情况及已经审结尚未执行或未被执行的诉讼案件情况以及正在诉讼阶段案件的进展情况作出书面说明；（八）对托管企业的对外担保情况作出书面说明；（九）提供托管企业关、停证明材料；(十）提供托管企业纳税情况说明。
二、托管协议签订后,以移交日为基准日，由委托人、受托人、受益人三方确认向受托人移交下列财产、资料，因移交工作时间所限委托人未能及时提供的资料，应在移交后补齐：（一)所有证照、印章、财务帐册、管理文件、人事档案、业务档案、技术资料；(二）留守人员清单、资金清单(包括:银行存款、企业对外的股权）、财产清单（包括：不动产、动产、存贷、办公设备、用品等）、应收债权及对外债务清单。
相应表格按统一的规范表格制作填定；（三)交接具体财产，签署交接清单；（四）移交对托管企业的审计报告、对法定代表人的评估报告、托管企业关停前半年内资产处置报告、移交至托管公司之前的过渡性托管中处置资产的情况及书面材料或合同、对外担保情况说明、纳税情况说明、在履行期内的合同情况说明、在诉讼或执行中的案件情况说明.（五）托管企业对受托人的授权委托书。
关于生产业务分析及流程梳理明细表
5S目视化管理
5S改善管理
标准作业推进管理
现状调查
标准作业知识培训
制作作业三表及作业标准书
作业编成
时间计算
异常问题改善管理
作业改善管理
改善提案管理
《改善提案管理办法》
厂级改善提案提报表、部门级改善提案提报表、厂级改善提案汇总表、部门级改善提案汇总表、QC小组登记表
小团队活动管理
班组建设管理
备件计划管理
设备外修管理
备件更换管理
TPM激励管理
日常工作组织检查
评审
汇总通报
设备大修管理
大修计划管理
过程监督
调试验收移交
设备档案管理
设备档案整理
设备档案转档
能源管理
能耗计量管理
《能源管理办法》
管理制度完善
管理制度更新、修订、下发
用能情况检查
动力设备TPM管理
监督检查动力设备保养点检
动力设备培训管理
制定安全隐患整改计划并监督落实
新入厂员工安全教育培训及档案管理
危险作业审批单
参加工伤事故调查、分析、处理
参加厂内交通事故调查、分析、处理
建全工伤事故台帐、报表、档案管理
安全生产标志设置
厂内道路交通安全日常巡视检查
修定安全操作规程，检查执行情况
设备管理
设备保全管理
TPM管理
《叉车使用、维护管理办法》
《防尘、防毒设施管理制度》
组织培训动力设备安全运行及操作正确
不安全用能管理
组织对不安全用能检查及改造
能源资料管理
收集、绘制与存档
能耗定额管理
用电定额管理
用水定额管理
热能定额管理
业务发展三项流程关系图表
您的正文已经简明扼要， 字字珠玑，但信息却千 丝万缕，错综复杂，需 要更多的文字来表述。 请您简单的表达相关内 容，但是不要太多，否 则读者会有阅读压力
最后根据情况 是否需要对结 果进行最终的 展示
流程关系图表
PROCESS DIAGRAM
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您Байду номын сангаас正文已经简明扼要， 字字珠玑，但信息却千 丝万缕，错综复杂，需 要更多的文字来表述。 请您简单的表达相关内 容，但是不要太多，否 则读者会有阅读压力
简化优化办税业务流程一览表
简化优化办税业务流程一览表序号办税业务名称工作流 审批权限受理资料办结时限 备注1 设立登记 纳税人申请→受理审核→审批发证 市、县局审批，可以将审批前移至行政审批中心和办税服务厅窗口 1、 营业执照（其它核准执业证件）原件及复印件2、 有关机关、部门批准设立的文件及复印件(无营业执照或其它核准执业证件的)3、 有关合同、章程、协议书及复印件4、 法定代表人（负责人）或业主居民身份证、护照或者其它证明身份的合法证件及复印件5、 组织机构统一代码证书及复印件6、 《税务登记表》7、 《税种认定表》(企业所得税需要附加认定表二)“个体工商户”只需提供1、4、6、7等资料；“个体加油站”还需提供第5项； 资料齐全、内容完整的，当场办结。
“分支机构”除提供上述资料外，增加总机构工商营业执照复印件、总机构税务登记证副本复印件；“外资企业”还需增加首席代表证书复印件、承包工程建筑许可证和提供劳动服务合同复印件。
有疑点调查。
2 变更登记纳税人申请→受理审核→审批办理变更事项 市、县局审批，可以将审批前移至行政审批中心和办税服务厅窗口 1、 因工商登记发生变更而变更税务登记内容： （1）变更后的营业执照及复印件（2）纳税人变更登记内容的有关证明文件（3）法定代表人或业主居民身份证、护照或者其他合法证件及复印件（法定代表人或业主发生变化时报送）（4）国税机关发放的原税务登记证件（《税务登记证》正、副本）（5）《税务登记变更表》（6）《税种认定表》(企业所得税需要附加认定表二) 2、非工商登记变更因素而变更税务登记内容纳税人应提供的资料：（1）纳税人变更登记内容的决议及有关证明文件及复印件（2）国税机关发放的原税务登记证件（《税务登记证》正、副本）（3）《税务登记变更表》3、登记机关辖管范围内日常管理机构发生变动的，提供《纳税人迁移通知书》资料齐全、内容完整的，当场办结。
3 停业登记 纳税人申请→受理审核→结清税款、收缴发票、证件→审批主管税务机关 1、 纳税人《税务登记证》正、副本2、 发票领购簿及未使用的发票3、 《停业登记申请表》资料齐全、内容完整的，当场办结。
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客户
通过不通过
设计图纸签收单
制作物品签收单
出图单、送货单一式两份，公司留存一份，制作方一份
业务员
设计部
财务部
办公室
财务报表
月度业绩情况汇总表
财务部、办公室清理所有凭证，确认无偏差整理存档。
客户
否
是
业务负责人
广告合同
针对合同内容，特别是设计要求、款项、付款方式等，需要认真沟通，确认无误再签订、打款。
财务
款项收据
设计部
接单表
接单表一式三份，设计是一份，业务员一份，公司留存一份。此接单表需要客户签订合同之后，按照确定的合同条款再填写。
客户
设计部
是否
制作单
设计单一式两份，公司留存一份，制作方一份
业务流程表
部门/负责人
工作流程
支持性文件
补充说明
客户
电话/短信
业务员
电话/短信/面谈
业务登记
业务员在此环节接单自行记录客户需求，大项目需抄送公司后由公司决定是否接受该业务
业务负责人
业务员
是
否
Logo信息采集表
设计需求采集表
报价单
客户信息登记表
此环节需要和客户认真、全面的沟通项目要求，业务员需要陪同客户填写各类表格，保证之后的设计工作可以顺利进行。