客户考察准备事项

综合部 认证工作 质检部牵 头，文件 保存由综 合部完成 认证工作 质检部牵 头，文件 保存由综 合部完成
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压力管道元件认证
综合部
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ISO认证
1、通过最新版本的三体系认证并且在有效期内
综合部
百度文库
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质量保证体系-- 组织 架构
组织架构图需更新并下文，有管理者代表的任命 文件，管理者代表目前：唐兴国。
综合部 综合部应 注意技术 综合部、唐 资格的评 兴国 定事宜， 符合要求 的应及时 进行评定 质检部
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质量保证体系--管理者 代表的水平 管理者代表须熟悉质量保证体系的运作，了解公 管理者代表须熟悉 司体系文件中的质量方针和质量目标，并具有中 质量保证体系的运作， 级技术资格。 并具有中级技术资格。 实验设备精确性比对实 当对于供应商的检验设备的精确性存在疑问时， 验 可以安排进行比对实验。比对实验室由合作小组 选取，但该实验室须通过CNAS认证。 特别技术指标的检验 对于小组要求的其它指标，供应商须承诺可在指 定时间内送指定的第三方检验机构检验。 出具定型/型式检验报告的机构通过必须具备相关 第三方检验机构的资质 的资质，我方使用的检验机构为国家化学建筑材 料测试中心。
生产车间 技术部
生产车间 技术部 生产车间 技术部 生产车间 技术部 质检部
生产车间 技术部 质检部 综合部
生产车间 质检部 采购部
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生产车间 质检部 运营部
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1、原材料可追溯 2、生产时间批次可追溯 产品可追溯性 3、出厂检验可追溯 4、生产班组可是追溯 1、应准备三年内的销售合同、销售发票。 销售业绩 2、提供公司主要客户名录，包含主要客户联系人 、联系方式 3、三年内的审计报告。 1、原料管理体系必须完整、清晰，收发货记录完 整、可追溯。 质量保证体系--原料管 2、不同牌号的原料必须分区堆放。原料不得露天 理 堆放。室外存放的，下面不能直接接触地面，上 面须有固定遮盖物 3、明确原料库存情况，含库存数量、入库检验情 况、库存管理情况 质量保证体系--原料入 库检验、成品检验报告 成品检验报告有哪些，列举出来 静液压实验设备要求，水箱温度控制须有效以使 温度变化符合G5+PE001.1的要求。在意外断电、 静液压实验设备 水箱温度偏低时其测试时间须不能连续计量；测 试过程应有温度－压力－时间曲线并电脑记录并 可保存待查 氧化诱导时间（OIT） OIT设备的检测能力必须符合其生产能力的要求， 实验设备 测量精度必须满足相关要求。有疑问时，可进行 比对实验。 熔体质量流动速率 MFR实验设备的检测能力必须符合其生产能力的要 （MFR）实验设备 求，测量误差必须满足相关要求。有疑问时，可 进行比对实验。 断裂伸长率实验设备 断裂伸长率实验设备的检测能力必须符合其生产 能力的要求。 定型检验报告和型式检验报告必须齐全（样品规 第三方检验--检验报告 格能够覆盖供应的产品范围、样品测试项目齐 全）并符合G5+PE001.1要求，报告在有效期内。 每一个测试报告采用的原料必须注明。采用不同 样品采用的原料 原料制造商、同一等级的原料生产的PE管材样品 获得的型式检验报告不能相互代替。 1、所有质检设备必须处于完好状态。 2、完整的检验设备台账，台账的项目要包括名称 质检设备水平及能力 、品牌、型号、数量、用途、购入时间、产地、 日产量、性能情况等 3、对检测器进行定期检验 所有计量器具必须有清楚的台帐说明其检定时间 计量器具的周期检定 、使用人及存放地点，必须在检定周期内。 计量器具的精度须满足检测的要求 公司资质，提供公司营 业执照、组织机构代码 要求公司所有资质，有效排序，列好目录，根据 证等 客户要求，快速提供
客户考察准备事项
序号 1 工作内容 生产产品的规格范围 工作要求 责任部门 各部门 备注
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A2级别：其他燃气用埋地聚乙烯管材 目前，我们只能生产不超过450mm的燃气管。 1、目前厂房面积2803平方米。 7条PE管材生产线 生产场地及生产设备 2、完整的生产设备台账，要求燃气管生产线与其 制造厂房之建筑面 他管材生产线必须区分，不能混用；台账的项目 积在1000平方米或以上 要包括名称、品牌、型号、数量、用途、购入时 。至少有3条PE管材生 间、产地、日产量、性能情况等 产线。 产品标识 生产现场管理 标识缺少：商标、质量小组专用标识“G5+”
生产车间 质检部
运营部 财务部
运营部 车间
储运部
质检部
质检部
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质检部
质检部
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质检部
质检部
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质检部 质检部 质检部
质检部 质检部 质检部
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质检部
质检部
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质检部
客户会对 设备进行 拍照备案
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质检部
质检部
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综合部
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人力资源
1、明确公司总人工数、高级技工数、生产人员数 量、检测人员数量（注意与三体系及TS认证要求 一致） 2、提供公司员工的投保证明文件 压力管道元件（TS）之认证必须在有效期内，并 符合其产品范围。
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技术部
客户考察 时会拍照
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技术部 生产车间 客户考察 时会拍照
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现场管理有序，员工状态良好，车间卫生达到要 求 混配料按照国标规定、通过干燥系统进行干燥 后，须通过真空输送系统或装臵自动分配原料至 各生产线。如果只生产黄色或橙色管的，至少具 生产设备及生产工艺 备二次烘干装备。 生产过程中的壁厚修正方式有效合理，应配 备在线超声波测厚仪； 每条挤出线须有自称重系统。 1、完整的工艺文件 生产工艺的要求 2、生产管材时，每个规格须用专用模头及专用定 径套。 生产厂家的质量应稳定，合格率应达到95％以 产品质量的稳定性 上；产品的厚度、平均外径、不圆度的公差分布 应合理。 1、应设技术负责人、其应当具有工程师及以上职 质量保证体系--技术人 称。 员的数量 2、实验室、生产、质检、质保、工艺设计与研发 等必须至少有中级技术职称的人员负责（张工— —中级技术职称） 1、供应商公司的质量保证体系相关文件应该切实 执行。 质量保证体系--体系文 2、各工艺环节和部门使用的文件应是最新版本的 件的执行效果 受控文件。 3、各项质量记录须符合管理体系文件的要求。 4、质量控制点的设臵须符合体系文件的规定。 1、原料采购渠道应是原料生产厂或其授权代理机 原料选择、采购来源及 构 潜在风险性 2、不得使用回用料\回收料\再生料，有相应的回 用料管理与控制措施 体系文件必须包括以下内容：来料验收、原料管 理与使用、生产计划制订时原料牌号的选择、工 质量保证体系--关键体 艺参数的确定（是否考虑到季节因素、原料性能 系文件的合理性 差异）、质量责任追溯、生产异常的处理、质检 不合格时的处理、废品管理与处理、回用料的管 理与使用。