双控体系建设资料汇编(装订)培训资料

双控体系建设资料汇

编(装订)

xxxxxxxx有限公司

安全生产风险管控与隐患治理

资料

汇编

汇编：

审核：

批准：

二O一九年十月

目录

第一章“双控”体系建设领导小组 (1)

第二章“双控”体系建设工作实施方案 (3)

第三章安全生产风险分级管控制度 (9)

一、安全风险分级管控制度 (9)

二、安全风险分级管控工作流程制度 (9)

三、安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度 (11)

四、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 (13)

五、重大安全风险公告制度 (14)

六、安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 (14)

第四章隐患排查治理制度 (16)

一、隐患排查治理制度 (16)

二、隐患排查治理和监控责任制 (19)

三、隐患排查整改制度 (22)

四、资金使用专项制度 (23)

五、重大隐患报告制度 (23)

六、隐患建档监控制度 (24)

七、事故隐患报告和举报奖励制度 (24)

八、隐患排查整改考核制度 (25)

第五章“双重预防机制”培训计划 (26)

第六章“双重预防体系”考核奖惩制度 (30)

第七章风险分级管控实施绩效考核细则 (32)

第八章隐患排查治理绩效考核细则 (34)

第九章双重预防体系建设考核奖惩明细表 (35)

第十章安全风险公告制度 (36)

第十一章矿山信息收集 (38)

第十二章风险分级管控 (40)

一、评估单元划分 (40)

二、风险辨识内容 (40)

三、风险辨识方法 (41)

四、风险辨识频次 (41)

五、风险评估方法 (41)

六、风险分级 (41)

七、风险管控清单 (41)

八、风险管控责任 (41)

九、风险管控措施 (42)

十、风险管控检查频次和方式 (42)

十一、风险告知 (42)

附件1：地下矿山评估单元划分清单 (44)

附件2：选矿厂及尾矿库单元划分清单 (46)

附件3：井下风险管控清单 (47)

附件4：选矿厂、尾矿库风险管控清单 (57)

附件5：井下隐患排查清单 (66)

附件6：选矿厂、尾矿库隐患排查清单 (80)

附件7：隐患排查治理信息台账 (86)

附件8：“双重预防体系”评估、修订记录表 (87)

第一章“双控”体系建设领导小组

关于成立“双控”体系建设领导小组的通知

公司所属各单位：

为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实效。公司成立以主要负责人为组长、各分管副总经理为副组长、各部门负责人为成员的“双控”体系建设领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，由安全管理部王建国担任办公室主任，负责对“双控”体系建设工作进行全面组织、指导、检查监督。

一、领导小组成员

组长：

副组长：

成员：

“双控”体系建设办公室主任：

二、领导小组职责如下：

组长：全面负责双重预防机制的运行、评估、考核与奖惩；负责健全全员安全生产责任制，保障工作开展所需的人力、物力和资金投入；负责组织本单位风险评估单元的划分、

风险辨识、风险分级、风险管控措施的制定与落实，隐患排查与治理；审定工作实施方案,审查批准有关重大事项,组织落实工作措施,督查工作开展情况,协调解决有关问题。

副组长：负责分管范围内的风险评估单元划分，风险辨识、风险分级、风险管控和公示，以及隐患排查治理等工作；明确风险辨识、分级和管控的层级部门，负责组织制订分管部门风险分级管控制度和考核标准，并对内部风险分级管控工作开展情况进行监督检查和考核。

各部门根据企业安全生产职责和专业分工，负责组织制定各自专业范围内的风险评估单元划分、风险辨识、风险分级和管控措施的制定、效果评估等工作，以及隐患排查治理等工作。

各部门人员对评估出的较大风险或重大风险，必须逐一制定有针对性风险管控方案，确保实现重点管控，较大风险由岗位、班组、车间（部门）共同管控，由车间（部门）负责人组织制定管控方案，重大风险由岗位、班组、车间（部门）、公司共同管控，由公司主要负责人组织制定管控方案。

xxxxxxxx有限公司

2019年9月20日

第二章“双控”体系建设工作实施方案

平泉小寺沟矿业有限公司

安全生产风险管控与隐患治理工作实施

方案

为贯彻落实国家安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（以下简称“双控”体系建设），落实企业安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《非煤矿山双重预防机制建设规范》有关规定，结合本企业实际情况，制定本方案。

一、指导思想

认真贯彻各级政府应急管理部门有关工作指示精神，面向基层，全面推动“双控”体系建设，加强风险防控和隐患治理工作，杜绝生产安全事故发生，促进企业安全发展。

二、工作范围

公司所属各部室；选矿厂（含尾矿库）；井下施工承包单位。

三、工作组织

为扎实有效地开展“双控”体系建设，公司成立由主要负责人任组长，安全管理部、生产技术部（设备）、办公室、企管部、财务部、质管部、供销部、选矿厂、施工队项目部等部门负责人为成员的“双控”体系建设工作领导小组，小组成员如下：组长：