双控体系管理制度

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大厂金隅涂料有限责任公司

“双控”体系管理制度

双控建设工作领导小组

二零一八年八月

“双控”体系管理制度

为了使我公司“双控”体系顺利推进、后期“双控”系统的正常运行，提高“双控”体系建设的针对性、实用性和可操作性，进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理，推动我公司安全生产主体责任有效落实，把风险停在隐患前面、把隐患停在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合公司安全生产实际情况，制定本制度。

第一章总则

1、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，确保安全生产。

2、本制度所指的安全风险分级管控，是指公司为保障安全生产自主组织开展的，对安全生产管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。

3、本制定适用于我公司所属各部门。

第二章组织管理

1、组织机构

为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保“双控”体系建设工作取得实效，成立“双控”体系建设工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

组长：陈军、邱峰

副组长：申长健、杨永明

成员：邹云松、李德林、刘金山、胡琦、隗立健、连猛、郑宏侠、虞晟阳、刘森林、李腾、王金利、赵宁

领导小组下设办公室在安保部，安保部邹云松任办公室主任，李德林为副主任。具体负责“双控”体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

2、组织机构职责

（1）组长：为“双控”体系建设工作的第一责任人，全面负责“双控”体系建设工作，审定“双控”体系建设工作实施方案，研究制定“双控”体系建设管理工作中的重大事项，组织落实重大安全风险管控措施，督查各部门、车间、岗位风险管控工作的开展情况，协调解决风险管控有关问题，明确责任分工。

（2）副组长：协助组长统筹安排“双控”体系建设工作，督促落实“双控”体系建设制度。负责分管范围内的“双控”体系建设工作，组织开展专项辨识，组织召开分管范围内安全风险管控分析会，完善管控措施。

（3）成员：协助副组长抓好“双控”体系的建设工作和贯彻学习。

（4）办公室职责

①负责制定公司安全风险辨识程序、方法，依据所辨识风险的可能危害后果确定其等级，并采取有效手段进行管控。

②明确所辨识安全风险的每一级别的责任人，落实具体的管控措施。

③制作公司安全风险告知卡，对所监管的区域和重要岗位，设置明显的警示标志。

④按照有关制度和规范，组织制定科学的安全风险辨识程序、方法，

组织排查安全风险，进行风险评估，做出评估结论。

⑤依据安全风险评估结论可能造成的危害后果，确定风险等级，依据安全风险类别和等级建立本矿安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。

第三章术语和定义

1、风险管控

风险管控是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或控制减少风险事件发生时造成的损失。

2、风险点

风险点亦称风险源,是指伴随风险的部位、设备、设施、场所、区域等的物理实体、作业环境或空间。

第四章风险防控程序

1、风险辨识

风险辨识是公司风险管控与隐患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。公司各厂（场）部、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨识过程中，要对风险点进行分析，确定其危害因素，并根据各区域、场所的风险点制定有效的、具体的、可操作性强的防控措施，便于及时发现事故隐患，防止事故发生。

2、形成风险台账

领导小组完成风险辨识工作后，由公司风险管控办公室人员将识别出的风险点登记建立台账，并将台账信息录入“金隅安全隐患排查治理系统”进而形成我公司的风险隐患排查工作平台。风险台账主要包括：风险点名称、危害因素、风险等级、管控措施。

3、制定风险清单

风险管控办公室人员建立风险台账后，需要根据风险台账结合自身的实际情况制定公司、部门、班组、岗位的风险清单。每一层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合企业实际情况。

4、风险信息更新

要对风险管控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的风险信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施进行修订、更新。

第五章事故隐患排查治理程序

事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重要内容之一。是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个危险源应采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，隐患排查治理不留盲区、不留死角。

1、实施隐患排查及公示

各层级要对照制定的风险防控清单进行隐患排查，按风险点及时将隐患信息上传到“金隅安全隐患排查治理系统”；每天由系统管理员通报并公示存在的隐患或问题及隐患排查上报情况。

2、下发隐患整改通知

每次隐患排查工作结束后，对存在问题的检查信息需要进行隐患整改操作，并登记隐患的整改情况。安保部要尽快下发隐患整改通知单，相关责任部门和责任人根据隐患整改记录单进行隐患整改，隐患整改完成后，需要对隐患的整改情况进行填报，安保部对整改结果复查，并登记隐患的复查信息。

3、隐患消除与隐患归档

对检查合格的隐患，管理人员经确认后进行归档处理，对整改符合要求的事故隐患，系统将自动归档，整改不符合要求的事故隐患需要进行再次整改，直到确认隐患消除为止。

第六章隐患排查内容和要求

对于一般性事故隐患，安保部应要求有关部门限期排除。对于重大事故隐患，安保部应联系相关部门领导做出暂时局部、全部停止作业或停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。

1、事故隐患的范围

(1)危及安全生产的不安全因素或重大险情。

(2)可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。

(3)生产、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。

(4)停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒等。

(5)可能造成职业并职业危害的劳动环境和作业条件。

(6)以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。