企业员工出差补助

企业员工出差补助

企业员工出差补助

一、员工去驻地工作、驻地解决住宿、就餐，不享受差旅补贴。二、员工业务需要去驻地出差一律食宿在驻地，不享受其他补贴。三、员工外出所在地公司不能给予解决住宿问题时，住宿标准如四、员工出差外住、外餐就餐标准如下： 1、省外：25元/人.天 2、省内：20元/人.天五、员工外出车、船、机票，实行“实报”，市内交通费无急事或无随身公物行李、交通便利的一律乘座公交车，不予乘出租车。六、施工人员补助按工程项目另行核定住宿、就餐标准。七、特殊情况须请示后，特事特办。此标准自2015年4月1日起执行。公司行政部 2015年3月28日合作出差补助的标准2016-07-06 18:42 | #2楼1. 市场部员工应合作单位邀请提供相关服务时，由此而产生的交通、住宿、餐费补贴费用，由合作单位按实际发生票面金额给予报销，公司将不再报销相关费用。2. 市场部员工的出场补助收费标准为：报名、备案相关事宜每人次***元，开标每人次***元。3. 市场部员工不得随意向合作人索要收费标准之外的其他费用。4. 以上标准自即日起开始执行。2015年12月4日关于出差补助的规定2016-07-06 13:16 | #3楼为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，结合公司的具体情况，制定本规定。一.员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。二.员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。三．员工差旅费报销规定：1.员工在本市内（天长）出差，只报销公交车票。无特殊情况，不得报销出租车票。2.员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。3.住宿费滁州市中西部地区200元/天，发达地区300元/天，凭住宿发票在规定标准内报销，参加会议、培训统一安排的除外。4. 膳食费滁州市内30元/天，滁州市外50元/天，统一安排的不得报销与此相关的费用。5.出差交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。6.天长市内出差不享受膳食、住宿补助。会议、培训除外。四．员工借款报销的审批权限：公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理签字后，报

公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。五. 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。六.超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。七. 财务部有权对不实的出差费用进行审计，如有虚假行为公司将按情节轻重给予处罚。本规定从2011年7月1日起执行。出差补助制度2016-07-06 11:14 | #4楼因公外出人员补助实施办法：第一条:为了规范公司因公出差补助标准，加强公司因公出差费用的控制，结合公司实际制定包干补助实施办法。第二条：按公司实际工作需要因公指派出差执行任务时，出差人员按正常出勤对待。第三条：1、出差莘县：当天返回的，每人每天包干费用60元（包括往返车费、县内公交，生活补贴）；需要住宿的，每增加一天差旅费用增加70元（含住宿费）超支自付，节约归己。2、出差聊城：当天返回的，每人每天包干费80元（包括往返车票、市内公交、生活补贴）；需要住宿的，每增加一天差旅费用增加90元（含住宿费）超支自付，节约归己。3、公司自备车辆出差时，生活补贴标准为：莘县每人每天20元，聊城每人每天25元，聊城每人每天25元，超支自付。第四条：首都、省城、沿海开放城市，300公里以内的每人每天生活补贴200元（含住宿费和市内公交）：300公里以内的每人每天260元（含住宿费和市内公交）。如有特殊情况需要招待时，务必向董事长或总经理汇报批准后方可招待，擅自招待的一切费用自付。第五条：出差前做好预算报董事长或总经理批准，根据预算计划到财务部预支出差费用。出差返回3日内根据实际支出，按包干补助标准到财务部结清账务。第六条：本实施办法不包括销售业务人员。第七条：本实施办法自2012年月日起执行。2012年月日业务员出差补助2016-07-06 19:23 | #5楼1、销售人员因业务销售的需要出差时必须事先向部门经理提出完整的出差计划，部门经理审核后，预出差人员填写《出差申请表》，由部门经理签名、总经理签名后方可出差，《出差申请表》一式三份，行政部、部门经理、经办人各一份，出差申请包括：工作任务、往返时间、到达地点等出差计划，部门经理出差由总经理审批。2、销售人员出差必须准备的物品有：公文包、个人名片、U盘，产品宣传材料、代理书、合同、价格表等，个人填写后，部门经理审批，交行政部领取相关物品。3、出差人员每天完成出差工作报告，发邮件方式发给部门经理，必要时，电话汇报出差情况，

返回公司交部门经理。4、出差时间如需处长，电话请示总经理。5、出差结束，二日内完成祥细的出差报告。6、费用报销的规定：员工因公出差，自行垫付费用，返回三日内报销费用。7、员工出差分长途、短途，不超出深圳市为短途，其他的为长途。出差区分一类、二类、三类：一类为：北京、上海、广州；二类为省会城市及市级城市；三类为一般县或区，或县区以下地区。8、出差费用补助：（1）、员工出差不超过一天的视同正常出勤，产生交通费实报9、员工出差交通费，一般情况实报实销，所有报销需要正规发票。 1xx-x有限公司二0一一年十二月十日因特殊情况需要乘坐飞机。需要总经理批准方可。其他。企业出差补助规定2016-07-06 10:13 | #6楼为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。超支不补，结余归己。第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十条遇特殊情