办公室出差制度及补助标准细则

办公室出差制度及补助

标准细则

集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

办公室出差制度及补助标准细则为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，

合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条员工出差依下列程序办理：

（一）出差前，当事人应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

（二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。

第二条出差审核权限：

（一）当日往返的市、县内出差由部门经理核准。

（二）外地出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由办公室备案后报总经理批准。

第三条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第四条出差费用补助标准：

1.补助标准

（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。（2）住宿补助按地区划分为三类。

一类地区，指各省会、直辖市、等，250元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。

住宿补助按实际住宿天数核发，员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。

其它补助为20元/天，按照出差自然天数核发。

2. 交通：飞机、火车、长途汽车

公司出差人员按规定乘坐火车、飞机长途汽车，凭相应票据据实报销；

3.其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的个人及接待目的。

4.下列费用不得报销：

（1）健身娱乐美容费用

（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用

（3）出差地商场等地方发生的任何私人购物费用

（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用

5.住宿补助、交通补助，如实际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。

第五条费用报销程序：

所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。