订单评审作业指导书
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文件编号
SWN012
页次
2／2
4.7当在评审期间发现数据不明或数据不齐或其它问题需退件时，须退前一手的人员。
4.8如相关单位评审完毕后之交期不在客户需求交期的范围内，各业务应与相关单位及客户协调，
建议客户或厂内相关单位延后或提早，以期达到客户之要求。如评审后之交期符合客户需求则
送总经理室核准。
4.9如交期协调成功，由业务呈送总经理室核准，依协调后的交期后续作业；如协调未果，则维持
客人原交期或异常处理(不取消订单为原则)，后呈送总经理室核准。
4.10订单评审OK后，因客户原因交期提早或延后，由业务开立“订单变更单”，并重复4.3～4.8
之动作。
4.11订单评审OK后，因内部原因交期提早或延后时，生产部开立“内部连络单”给业务，由业务
同客户及内部交期协调，交期协调成功，业务部开立“订单变更单”并重复4.3～4.Fra Baidu bibliotek之动作；
交期协调未果，当客户不同意内部交期变更，则维持之前合同评审之交期或作异常处理，呈送
总经理室核准。
5.附件：
5.1受订单。
5.2订单变更单。
5.3开发立案需求表。
5.4受订单需求鉴定表。
5.5内部连络单。
核准
审核
制订
第二版
制订部门
业务部
制订日期
2003.08.23
生效日期
第0次修改
会签
4.2无料号的机种由业务人员向工程部取料号后开单(2401销退单、2201受订单、2205销退受订单一式三联)，确认订单及信息无误后，连同客户订单一并送主管审核，主管审核并监督订单中各数据的正确性，从开单至送主管审核流程的时间为2H。
4.3业务部主管审核OK后旧机种受订单转生产部评审材料状况、产能负荷、制程能力、人力状况等，业务部主管审核至生产部评审完成的时间为4H；后呈总经理室核准，生产部评审至核准完成时间为2H；总经理室核准后的受订单交财务室确认，后交业务部助理人员分发第一联自存，第二联发行生产部，从财务室确认至分发时间为2H。
4.4新机种或新品号之受订单，业务开单时须附“开发立案需求表”或“受订单需求鉴定表”，确认订单及信息无误后，连同客户订单一并送主管审核，主管审核并监督订单中各数据的正确性，从开单至送主管审核流程的时间为2H。
4.5业务部主管审核OK后的新机种或新品号之受订单送工程部评审：材料、工治具、BOM的准备状况，工程部评审时间为12H；后送生产部评审：SOP的准备、生产计划的安排情况，生产部评审时间为4H；再送品保部评审：质量检验规范的准备，品保部评审时间为2H；送总经理室核准，时间为2H；核准后之受订单交财务室确认，后交业务部助理人员发分发第一联自存，第二联交工程部，第三联交生产部，“受订单需求鉴定表”或“开发立案需求表”影印发行品保部、工程部，从财务室确认至分发时间为2H。
启德电子厂
7.2.2与产品有关的要求的评审
订单评审作业指导书
文件编号
SWN012
页次
1／2
1.目的：
迅速评审本公司之订单合约，并回复客户。
2.适用范围：
所有客户订单(含预示量订单)及订单变更的评审。
3.名词定义：
无。
4.管理重点：
4.1业务接到客户订单后，须先确认该客户的信用度(即:付款是否及时)，若有L／C作业，则L／C账面金额是否达到商定的金额；当客户信用度判定不合格时，业务将情形说明于客户订单上后送总经理室裁决，裁决OK，业务则开单评审；裁决NG，由业务催客户交货款。预示量订单开单时须备注“预示量”，待接到正式订单后开变更单变更“预示量”的订单。
4.6样品受订单及模具受订单经工程部评审：材料、交期等，后呈送总经理室核准交财务室确认，
财务室确认后转业务部助理人员分发第一联自存，第二联发行工程部。订单评审时效如4.3。
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4.7当在评审期间发现数据不明或数据不齐或其它问题需退件时，须退前一手的人员。
4.8如相关单位评审完毕后之交期不在客户需求交期的范围内，各业务应与相关单位及客户协调，
建议客户或厂内相关单位延后或提早，以期达到客户之要求。如评审后之交期符合客户需求则
送总经理室核准。
4.9如交期协调成功，由业务呈送总经理室核准，依协调后的交期后续作业；如协调未果，则维持
客人原交期或异常处理(不取消订单为原则)，后呈送总经理室核准。
4.10订单评审OK后，因客户原因交期提早或延后，由业务开立“订单变更单”，并重复4.3～4.8
之动作。
4.11订单评审OK后，因内部原因交期提早或延后时，生产部开立“内部连络单”给业务，由业务
同客户及内部交期协调，交期协调成功，业务部开立“订单变更单”并重复4.3～4.Fra Baidu bibliotek之动作；
交期协调未果，当客户不同意内部交期变更，则维持之前合同评审之交期或作异常处理，呈送
总经理室核准。
5.附件：
5.1受订单。
5.2订单变更单。
5.3开发立案需求表。
5.4受订单需求鉴定表。
5.5内部连络单。
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4.2无料号的机种由业务人员向工程部取料号后开单(2401销退单、2201受订单、2205销退受订单一式三联)，确认订单及信息无误后，连同客户订单一并送主管审核，主管审核并监督订单中各数据的正确性，从开单至送主管审核流程的时间为2H。
4.3业务部主管审核OK后旧机种受订单转生产部评审材料状况、产能负荷、制程能力、人力状况等，业务部主管审核至生产部评审完成的时间为4H；后呈总经理室核准，生产部评审至核准完成时间为2H；总经理室核准后的受订单交财务室确认，后交业务部助理人员分发第一联自存，第二联发行生产部，从财务室确认至分发时间为2H。
4.4新机种或新品号之受订单，业务开单时须附“开发立案需求表”或“受订单需求鉴定表”，确认订单及信息无误后，连同客户订单一并送主管审核，主管审核并监督订单中各数据的正确性，从开单至送主管审核流程的时间为2H。
4.5业务部主管审核OK后的新机种或新品号之受订单送工程部评审：材料、工治具、BOM的准备状况，工程部评审时间为12H；后送生产部评审：SOP的准备、生产计划的安排情况，生产部评审时间为4H；再送品保部评审：质量检验规范的准备，品保部评审时间为2H；送总经理室核准，时间为2H；核准后之受订单交财务室确认，后交业务部助理人员发分发第一联自存，第二联交工程部，第三联交生产部，“受订单需求鉴定表”或“开发立案需求表”影印发行品保部、工程部，从财务室确认至分发时间为2H。
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7.2.2与产品有关的要求的评审
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1.目的：
迅速评审本公司之订单合约，并回复客户。
2.适用范围：
所有客户订单(含预示量订单)及订单变更的评审。
3.名词定义：
无。
4.管理重点：
4.1业务接到客户订单后，须先确认该客户的信用度(即:付款是否及时)，若有L／C作业，则L／C账面金额是否达到商定的金额；当客户信用度判定不合格时，业务将情形说明于客户订单上后送总经理室裁决，裁决OK，业务则开单评审；裁决NG，由业务催客户交货款。预示量订单开单时须备注“预示量”，待接到正式订单后开变更单变更“预示量”的订单。
4.6样品受订单及模具受订单经工程部评审：材料、交期等，后呈送总经理室核准交财务室确认，
财务室确认后转业务部助理人员分发第一联自存，第二联发行工程部。订单评审时效如4.3。
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业务部
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