供应商综合评价作业指导书
供应链管理供应商评估作业指导书
供应链管理供应商评估作业指导书第1章供应链管理概述 (3)1.1 供应链管理的基本概念 (3)1.2 供应链管理的重要性 (4)1.3 供应链管理的目标与原则 (4)第2章供应商评估的意义与流程 (4)2.1 供应商评估的定义与作用 (4)2.1.1 定义 (4)2.1.2 作用 (4)2.2 供应商评估的流程与方法 (5)2.2.1 评估流程 (5)2.2.2 评估方法 (5)2.3 供应商评估的关键指标 (5)第3章供应商选择与评价准则 (5)3.1 供应商选择的原则与标准 (6)3.1.1 质量原则 (6)3.1.2 成本原则 (6)3.1.3 交货原则 (6)3.1.4 服务原则 (6)3.1.5 合作原则 (6)3.2 供应商评价的准则体系 (6)3.2.1 质量评价 (6)3.2.2 成本评价 (7)3.2.3 交货评价 (7)3.2.4 服务评价 (7)3.2.5 合作评价 (7)3.3 供应商评价的定量与定性方法 (7)3.3.1 定量方法 (7)3.3.2 定性方法 (7)第4章供应商风险评估与管理 (8)4.1 供应商风险类型与识别 (8)4.1.1 质量风险：供应商提供的产品或服务质量不符合标准，可能导致生产线停工、返工、退货等问题。
(8)4.1.2 交货风险：供应商未能按时交付货物，可能导致企业生产计划推迟、库存积压、客户满意度下降等后果。
(8)4.1.3 价格风险：供应商报价不稳定或过高，可能导致企业成本上升、竞争力下降。
84.1.4 市场风险：供应商所在行业市场波动、政策变化等因素，可能影响供应商的稳定性和合作持续性。
(8)4.1.5 合作风险：供应商与企业之间的合作过程中，可能存在的诚信问题、沟通不畅、管理水平不高等风险。
(8)4.1.6 法律风险：供应商在合同履行、知识产权保护、环保等方面的违规行为，可能导致企业声誉受损、法律责任等。
(8)4.2.1 定性评估： (8)4.2.2 定量评估： (8)4.3 供应商风险应对与管控 (9)4.3.1 建立完善的供应商准入制度，从源头上降低风险。
最新供应商年度评审及配额分配作业指导书(2007年修订)
5.1评审评级
5.1.1评分等级分：优（≥90分）、良（≥80分）、中（60-79分）、差（<60分）四个等级。名次按制造商和经销商类别分别排序。
4.1.7业绩评分连续三个月同业排名倒数第一，可建议不安排下月配额。
作业指导书
文件编号
修改号
版本
标题：供应商年度评审及月度采购配额分配操作办法
页码
3/3
部门名称
采购总部
编制
审核
批准
日期
2007.12
日期
日期
5.供应商年度评审
依供应商全年业绩得分（不作现场评审的供应商），结合供应商年度现场评分（凡程序文件规定需要和可作现场评审的供应商，其中供应商年度业绩评分占80%，现场评分占20%。）确定其等级，
作业指导书
文件编号
修改号
版本
标题：供应商年度评审及采购配额分配操作办法
页码
1/3
部门名称
采购总部
编制
审核
批准
日期
2007.12
日期
日期
1.目的
建立量化考核评定供应商绩效的原则与标准，为供应商评级、淘汰和采购份额的确定提供依据和操作办法。优化供应资源。规范采购配额分配。
2.适用范围
本办法适用于乐百氏对原辅材料供应商、委托加工厂绩效的年度评审。以及原辅材料月度、季度采购配额的分配。
5.1.2年度评审结果作为年度配额制定的重要依据。对全年绩效优秀的供应商将给予奖状资证或通报鼓励，可增加不少于5%的年度供应份额。对绩效不良的供应商发出整改通知书，要求其改善；评为差等的供应商予以淘汰，取消其供应商资格。凡属被淘汰的供应商只有通过重新评审（停止供货半年以后）合格，才能恢复供应商资格和供货。
供应商等级考核作业指导书
1.目的：为确保供应商之品质水准及交货期限，以期符合产品品质需求，进而建立供应商等级考核系统，以对供应商整体品质水准做一合理评价，以持续监控合格供应商之交货品质，以期顺利达成生产目标。
2.适用范围：除只填写《供应商基本资料》及当月无交易的供应商外，所有合格供应商皆属之。
3.名词定义：3.1 LRR：Lot Reject Rate批退率3.2 Line DPPM：生产线反应不良率3.3 QVL：合格供应商名册4.作业程序：作业流程权责单位使用记录/表单QA/IQCQA/IQC/采购/PE/仓库QA/采购QA/IQC/采购QA/IQC/采购/PE/仓库QA/资材课QA/资材课【供应商等级考核概要】QAD-F-0013【供应商考核成绩表】ADM-F-00265.作业内容：5.1 品保部为供应商等级考核之重要责任单位。
5.2 采购、仓库、开发为供应商等级考核之主要责任单位。
5.3 定期等级考核需求5.3.1定期等级评定依《供应商管理作业指导书》之规定，对于合格供应商每月执行评比一次。
5.3.1.1评分标准：各合格供应商的评分总分为100分，依得分比例区分为五等级，如下表列；5.3.1.2各等级供应商之处理准则，参见附件一《供应商考核处理准则》。
5.3.1.3评分项目：5.3.1.3.1品质评分（总分60分，品保部执行）5.3.1.3.1.1进料不良批退率IQC Reject Rate：5.3.1.3.1.1.1以退货率LRR为评分标准，最高分为20分。
5.3.1.3.1.1.2计算方法：（1-LRR）*205.3.1.3.1.2线上不良率Line DPPM：5.3.1.3.1.2.1以生产线所反应之不良率为评分标准，最高分10分。
5.3.1.3.1.2.2计算方法：供应商线上不良率在目标内得10分；超目标不得分。
5.3.1.3.1.3品质问题Quality Issue：5.3.1.3.1.3.1以嘉彰抱怨数量、后续改善状况与改善意愿、改善速度与报告回复速度（TAT）为评分标准。
精编【供应商管理】供应商QPA作业指导书
【供应商管理】供应商QPA作业指导书xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your company's name and contentv供应商QPA作业指导书1、目的：通过对提供量产产品的非贸易类A\B供应商（以下简称供应商）实施QPA ，查核供应商过程质量控制能力，确保其按照相关规程进行运作、具备品质保证体系，通过及时纠正问题点、采取预防措施防止问题再发；为公司的品质管理提供依据。
2、适用范围：QPA（过程品质确认）的实施对象：为本公司提供量产塑胶、五金、橡胶零部件和包装材料的相关A、B类供应商。
3、定义：3.1 QPA：又称过程品质确认，主要是对供应商过程品质保证能力进行的查核。
3.2 QPA查核人员：对过程品质保证能力进行查核的实施者，一般以供应商品保部SQE担当。
3.3重要产品：图纸上标注的重要安全件或标注重点品质特性指示记号的产品等对公司生产的产品质量有重要影响的零部件。
4、职责：4.1由供应商品保部SQE组负责QPA计划编制、供应商品质保证体系查核（以下简称查核）。
5、工作程序：5.1 QPA供应商的选定准则5.1.1有重大变化的供应商(如:质量体系更改、给本公司供货量大幅度增加等)；5.1.2供应商提供的部品质量特性波动较大、产品质量呈持续下降的趋势或出现重大不良及批量不良等；5.1.3 提供重要部品的供应商；5.1.4经主管确认需要实施QPA的供应商。
5.2供应商QPA基本事项5.2.1 QPA实施的时机5.2.1.1 供应商品保部SQE组每月的月底编制《供应商QPA工作计划》，经供应商品保部主管批准后，及时发放给相关部门，并与相关供应商进行沟通。
5.2.1.2根据5.1.1、5.1.2条款的具体情况，经供应商品保部主管认可后，实施QPA。
5.3QPA实施通知经供应商品保部承认的“QPA实施通知”于10个工作日前，发放给相关供应商。
供应商选择作业指导书[模板]
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1. BACKGROUD 背景This document applies to all XX Sourcing Management personnel. Suppliers covered by this process provide Direct Material, Outsource Services. The efficiency is realized in product ramp-ups coFnsidering availability and capability of needed suppliers.本文件适用于所有XX采购管理人员。
该流程覆盖的供应商提供直接的材料，外包服务。
考虑到所需供应商的可用性和能力，实现了产品提升的效率。
2. PURPOSE 目的To define the process for selecting suppliers from the supply base to support new project requirements and for evaluating and selecting new suppliers for the supply base when none of the existing suppliers in the supply base can meet the new project requirements.定义从供应基地选择供应商以支持新项目需求的过程，以及在供应基地现有供应商无法满足新项目需求时，为供应基地评估和选择新供应商的过程。
3. RESPONSIBILITIES AND ROLES职责和角色3.1 Sourcing Manager: Responsible for leading the supplier selection process and selecting suppliers to meetproject or services requirements. Also responsible for sending RFQ’s to suppliers and leading negotiations.They utilize inputs from other organizations such as Development, Project Team, MPL, New Product Introduction and Quality as needed. Sourcing Managers are also responsible for obtaining the appropriate commercial and legal agreements.采购经理:负责领导供应商选择流程，选择符合项目或服务要求的供应商。
供应商审核作业指导书
供应商审核作业指导书1.02.0文件基本信息：2.1：文件制作目的：通过对供应商的管理体系、制程能力进行现场考察，能力评估。
确保合作的供应商在质量、交付、客服、运输等各方面管理保证能力符合公司要求；2.2：适用范围：适用于生产性采购供应商的认证审核、专项审核和例行审核；2.3：定义：2.3.1 年度审核：依据年度《供应商审核计划表》对合格名录下供应商进行每年一次体系运行过程审核，确保当年供应商体系运作是充分、有效的；2.3.2 临时审核：当出现供方制程不稳定、品质出现重大异常时或客户要求时，现场审核一种方式；2.3.3 首次审核：新供应商导入、开发期间到供方系统首次认证评估一种方式。
2.4：权责区分：品管部负责主导并统筹供应商审核过程相关活动，其他部门协助支持。
3.0 相关内容：3.1供应商审核员能力要求：应符合顾客对审核员资质的特定要求，并证实最少具备以下的核心能力，包括了解：1）汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；2）使用的顾客特定和组织特定要求；3）ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；4）适用的待审核制造过程，包括PFMEA和控制计划；5）与审核范围有关的适用的核心工具要求；6）如何计划审核、实施审核、编制审核报告并关闭审核发现。
3.2审核计划：3.2.1 年度审核，审核组长负责制定年度供应商审核计划，并按计划排期审核。
3.2.2 其他状态审核计划，结合实际需求在审核前5个工作日发送审核通知书联络供方。
3.2.3 《供应商审核计划表》分为现场实地审核和自评评分，省内的供应商开发应直接下厂实地审核，省外的供应商依据《供应商审核报告》由供应商自评。
填写结果有文件的必须附上文件编号，没有文件的必须附上相应证据（照片或扫描件）。
当由于外部环境（如COVID-19事件）导致常规审核无法正常运行时，可以采用调查问卷方式发给供应商进行自评调查。
3.2.4 主要原材料供应商，国内范围，每年至少实施一次下厂实地审核，如遇不可控的外部因素无法进行实地审核时可灵活采用调查问卷或邮件等其它电子形式进行供应商评估。
IQC作业指导书
IQC作业指导书引言概述：IQC（Incoming Quality Control）是一种质量管理方法，用于确保供应商提供的原材料和零部件符合质量要求。
IQC作业指导书是一份文件，旨在为负责IQC工作的人员提供详细的操作指南和流程说明。
本文将介绍IQC作业指导书的五个主要部份，包括供应商评估、样品接收、检验流程、不合格品处理和记录保存。
一、供应商评估：1.1 评估标准：明确制定供应商评估的标准，包括质量管理体系认证、产品质量记录、交货准时率等。
1.2 评估方法：制定供应商评估的具体方法，如供应商调查问卷、现场考察、产品样品检验等。
1.3 评估结果处理：根据评估结果，将供应商分为合格、待定和不合格三类，并制定相应的管理措施。
二、样品接收：2.1 样品分类：根据供应商评估结果，将样品分为合格样品和不合格样品两类。
2.2 样品接收流程：明确样品接收的流程，包括接收人员、接收地点、接收时间等。
2.3 样品保存：规定合格样品和不合格样品的保存方式和期限，确保样品的完整性和可追溯性。
三、检验流程：3.1 检验方法：明确各种原材料和零部件的检验方法，包括外观检查、尺寸测量、物理性能测试等。
3.2 检验标准：制定各项检验指标和标准，确保检验结果的准确性和可比性。
3.3 检验记录：要求检验人员详细记录检验结果，包括合格品和不合格品的数量、原因和处理措施。
四、不合格品处理：4.1 不合格品判定：明确不合格品的判定标准，包括严重不合格品和可修复不合格品。
4.2 处理流程：规定不合格品的处理流程，包括隔离、返修、报废等。
4.3 整改措施：要求供应商采取整改措施，防止不合格品再次浮现，并进行跟踪和验证。
五、记录保存：5.1 记录要求：明确各项记录的要求，包括检验记录、不合格品处理记录、供应商评估记录等。
5.2 保存期限：规定各项记录的保存期限，以满足质量管理体系的要求。
5.3 记录管理：建立记录管理制度，确保记录的完整性、可读性和保密性。
供应商作业指导书
供应商作业指导书
一、供应商注册与资质审核
1.1 注册流程
•申请注册账号
•填写详细信息
•提交相关资质文件
1.2 资质审核
•提交的资质文件包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等
•审核周期为3个工作日
•审核结果会通过系统消息和邮件方式通知
二、订单管理
2.1 下单流程
•在平台上浏览产品，选择所需商品•将商品加入购物车
•填写收货地址和发票信息
•确认支付
2.2 订单状态
•待处理：订单已提交但尚未开始处理•处理中：订单正在处理中
•已发货：订单已发货，等待收货
三、投诉与售后
3.1 投诉流程
•如对产品质量、物流服务等有异议，可在平台上提交投诉•平台会及时处理并给予回复
3.2 售后服务
•若产品有质量问题，可提交售后申请
•根据实际情况提供退货、换货或维修等服务
四、支付结算
4.1 支付方式
•可通过线上支付、银行转账等方式进行支付
•请在规定时间内完成付款，否则订单将被取消
4.2 结算周期
•结算周期为每月一次
•结算明细请在结算单中查看
以上为供应商作业指导书的相关内容，请按照规定操作。
供应商整改作业指导书
供应商整改作业指导书标题：供应商整改作业指导书引言概述：供应商整改作业指导书是为了帮助供应商了解并遵守公司的要求，确保产品和服务的质量和符合标准。
本文将详细介绍供应商整改作业指导书的内容和要求。
一、整改要求1.1 理解整改的目的供应商需要明确整改的目的是为了提高产品和服务的质量，确保符合公司的标准和要求。
只有理解了整改的目的，才能有效地进行工作。
1.2 针对问题制定整改方案供应商需要针对被发现的问题制定具体的整改方案，包括整改的时间表、责任人和具体的措施。
整改方案应该合理有效，确保问题能够得到解决。
1.3 落实整改措施供应商需要严格按照整改方案的要求，落实整改措施。
确保每一个细节都得到认真对待，问题得到彻底解决。
二、文件要求2.1 提交整改计划书供应商需要提交整改计划书，详细描述整改的内容、时间表和责任人。
整改计划书需要经过公司的审核批准后才能执行。
2.2 提交整改报告供应商需要在整改完成后提交整改报告，详细描述整改过程和结果。
整改报告需要清晰准确地反映整改的效果，确保问题得到彻底解决。
2.3 保留整改记录供应商需要保留整改记录，包括整改计划书、整改报告和相关的沟通记录。
整改记录是公司对供应商整改工作的重要参考依据。
三、培训要求3.1 参加培训课程供应商需要参加公司组织的培训课程，了解公司的标准和要求。
只有了解了公司的要求，供应商才能更好地进行整改工作。
3.2 培训记录公司会记录供应商参加培训的情况，供应商需要保留培训证书和相关材料。
培训记录是公司评估供应商整改能力的重要依据。
3.3 不断学习提升供应商需要不断学习提升，跟进行业的最新发展和公司的要求。
只有不断提升自己的能力，才能更好地满足公司的需求。
四、监督检查4.1 定期检查公司会定期对供应商进行检查，确保整改工作得到有效执行。
供应商需要配合公司的监督检查，确保问题得到及时解决。
4.2 检查结果反馈公司会将检查结果反馈给供应商，供应商需要及时对问题进行整改。
Q-SK31210供应商业绩评估作业指导书
修订次日期条款号修改内容批准审核编制口修订口岗位：管理者代表由:2012年月日岗位：经营管辖总监签名：2012年月日岗位：签名：2012年月日文件发放部门及份数行政部人事部财务部销售部生产部物控部质量部产品开发部实验室1.0目的：提升本公司外协外购生产性原物料的供应商的质量水平，确保本公司外协外购原物料的质量2.0范围：本公司所有合格供应商。
4.0权责：4.1交期考核：物控部。
4.2质量考核：质量部。
4.3供应商考核报表的核准：采购主管。
5.0作业内容：5.1交货期考核：5.1.1采购人员依《采购管理程序》的规定，将供应商的每批交货日期记录丁《物料订购单》，在月终时进行交期考核，汇总后交采购主管核准，计算公式如下：供应商交期率=当月未按时交货批次/当月交货总批次X 100%5.2质量考核：5.2.1批退率考核：5.2.1.1 质量部检验人员每月依《产品检验管理程序》规定的检验记录进行供应商进料批退率的考核，汇总后交质量主管核准，计算公式如下：供应商批退率=（退货批次+部分退批次X 0.5 +让步接收批次x 0.8）/当月交货总批次x 100% 5.2.2制程不合格率考核：5.2.2.1质量部检验人员每月依制程发现不合格品数量进行供应商进料制程不合格率考核，汇总后交质量主管核准，计算公式如下：供应商进料制程不合格率=当月制程发现不合格数量/当月生产领用总数X 100%5.2.3供应商进料质量考核：5.2.3.1根据供应商批退率及制程不合格率对供应商当月进料质量进行考核，并将考核结果交物控部进行汇总考核：供应商进料质量合格率=[70 X （1-供应商批退率）+ 30 X （1-进料制程不合格率）]/100 X 100%5.3汇总考核：5.3.1月考核：对供应商每月进料考核采用评分考核，根据物控部供应商交期率考核（30分）和质量部供应商进料质量合格率（70分），由物控部汇总整理并填写《供应商绩效月考核表》, 经采购主管核准后分发质量部。
供应商现场评审作业指导书
供应商现场评审作业指导书导言：供应商现场评审是一项重要的工作，它能够确保供应商的生产能力、质量管理体系以及交付能力符合公司的要求。
为了确保评审工作的顺利进行，特制定本指导书，以便评审人员能够按照统一的标准和程序进行评审工作。
一、评审前准备工作。
1. 确定评审时间和地点。
2. 确定评审人员名单。
3. 准备评审材料，包括供应商的相关文件、质量管理体系文件等。
二、评审流程。
1. 开场白，评审人员介绍自己的身份和评审的目的，向供应商表示感谢并说明评审的流程和标准。
2. 供应商介绍，供应商介绍自己的公司情况、生产能力、质量管理体系等相关情况。
3. 现场考察，评审人员对供应商的生产车间、质量控制点、仓储情况等进行现场考察，了解供应商的生产实际情况。
4. 文件审核，评审人员对供应商的文件进行审核，包括质量管理手册、程序文件、检验记录等。
5. 讨论和总结，评审人员与供应商进行讨论，就发现的问题、改进措施等进行交流，最后对评审结果进行总结。
三、评审注意事项。
1. 评审人员应保持客观、公正的态度，不受个人情感影响评审结果。
2. 评审人员应遵守评审流程和标准，不得随意改变评审标准或程序。
3. 评审人员应尊重供应商，与供应商建立良好的沟通和合作关系。
四、评审报告和跟进。
评审人员应及时完成评审报告，对发现的问题和改进措施进行记录，并及时跟进供应商的改进情况。
总结：供应商现场评审是一项重要的工作，它能够帮助公司了解供应商的实际情况，发现问题并促使供应商改进。
评审人员应按照本指导书的要求进行评审工作，确保评审工作的顺利进行，为公司的采购工作提供有力支持。
供应商整改作业指导书
供应商整改作业指导书引言概述：供应商是企业供应链中不可或缺的一环，但在供应过程中可能会出现一些问题，如交付延迟、质量问题等。
为了保证供应链的顺畅运作，企业需要制定供应商整改作业指导书，对供应商进行整改并提高其绩效。
本文将从五个方面详细阐述供应商整改作业指导书的内容。
一、供应商整改的背景和目标1.1 供应商整改的背景：介绍为什么需要进行供应商整改，可能的问题和风险。
1.2 供应商整改的目标：明确整改的目标，如提高交付准确性、减少质量问题等。
二、供应商整改的步骤和流程2.1 问题识别和分析：如何识别供应商问题，分析问题的根本原因。
2.2 制定整改计划：根据问题的严重程度和影响，制定整改计划，包括时间表和责任分工。
2.3 执行整改计划：监督供应商按照计划进行整改，并及时跟进整改进展。
三、供应商整改的关键要点3.1 沟通和合作：与供应商进行有效的沟通，建立良好的合作关系，共同解决问题。
3.2 数据分析和改进：通过对供应商的数据进行分析，找出问题的根本原因，并提出改进措施。
3.3 绩效评估和反馈：建立供应商绩效评估体系，及时给予供应商反馈，鼓励其改进。
四、供应商整改的监督和控制4.1 监督整改进展：建立监督机制，对供应商整改进展进行跟踪和监督。
4.2 控制整改成本：合理控制整改成本，避免因整改造成过大的财务负担。
4.3 风险管理：及时发现和应对供应商整改过程中可能出现的风险，确保整改顺利进行。
五、供应商整改的持续改进5.1 整改效果评估：对供应商整改后的绩效进行评估，验证整改效果。
5.2 经验总结和分享：总结整改经验，与其他供应商分享，促进整个供应链的改进。
5.3 持续改进机制：建立持续改进机制，不断提高供应商整改的效率和效果。
结论：供应商整改作业指导书是企业确保供应链顺畅运作的重要工具。
通过明确整改的背景、目标和步骤，关注关键要点，进行监督和控制，并持续改进，企业可以提高供应商的绩效，降低风险，保证供应链的稳定性和可靠性。
供应商整改作业指导书
供应商整改作业指导书标题：供应商整改作业指导书引言概述：供应商整改作业指导书是为了匡助供应商了解和遵守公司的要求，确保产品和服务的质量和符合标准。
本文将详细介绍供应商整改作业指导书的内容和要求。
一、供应商信息1.1 供应商基本信息：包括公司名称、注册地址、联系方式等。
1.2 供应商资质证书：要求供应商提供相关资质证书，确保其具备生产产品或者提供服务的资质。
1.3 供应商历史记录：要求供应商提供过往合作记录，包括产品质量、交货准时率等。
二、产品质量要求2.1 产品规格要求：详细列出产品的规格要求，包括尺寸、材质、颜色等。
2.2 生产工艺要求：要求供应商提供生产工艺流程图，确保产品生产符合标准。
2.3 检测要求：要求供应商提供产品检测报告，确保产品符合相关标准和法规。
三、交货要求3.1 交货时间要求：明确规定交货时间，确保供应商按时交付产品。
3.2 运输方式要求：要求供应商选择合适的运输方式，确保产品在运输过程中不受损坏。
3.3 包装要求：要求供应商提供合适的包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
四、售后服务要求4.1 售后服务承诺：要求供应商提供售后服务承诺书，确保产品质量问题能及时解决。
4.2 投诉处理流程：明确规定投诉处理流程，确保供应商能及时处理客户投诉。
4.3 售后服务评估：要求供应商定期进行售后服务评估，确保售后服务质量。
五、合作细则5.1 合作期限：明确规定合作期限，确保双方权益。
5.2 合同签订：要求供应商与公司签订正式合同，明确双方责任和义务。
5.3 合作评估：定期进行合作评估，确保合作关系稳定和持续发展。
结论：供应商整改作业指导书是确保供应商遵守公司要求，提供优质产品和服务的重要工具。
双方应严格执行指导书内容，建立长期稳定的合作关系。
供应商管理作业指导书
供应商管理作业指导书一、引言供应商管理是现代企业管理的重要组成部分，对于企业的运营效率、产品质量以及竞争力都起着至关重要的作用。
本作业指导书旨在帮助企业建立和完善供应商管理体系，以确保供应链的顺畅运转和稳定发展。
二、供应商评估与选择1. 供应商评估在选择供应商之前，应对潜在供应商进行全面的评估。
评估指标可包括供应商的信誉度、质量管理水平、生产能力、交货准时率等。
评估结果将有助于筛选出满足企业需求的合作伙伴。
2. 供应商选择在评估的基础上，根据企业的需求和优先级确定供应商的选择标准。
综合考虑供应商的价格竞争力、产品质量、交货能力、售后服务等因素，进行供应商的筛选和排名。
三、供应商合同管理1. 合同签订与供应商建立合同是保护企业利益的重要手段。
合同应明确规定供应商的责任和义务，包括产品质量要求、交货时间、付款方式、违约责任等条款，并由双方签字确认。
2. 合同履行企业需对供应商履行合同情况进行监督和管理。
确保供应商按照合同的要求提供产品和服务，并及时解决可能出现的问题和纠纷。
四、供应商绩效评估1. 绩效指标设定根据供应商的合同要求和企业的需求，建立起绩效评估指标体系。
指标可包括产品质量评估、交货准时率、客户投诉率等。
2. 绩效评估方法采用定期或不定期的绩效考核方式，对供应商进行评估。
评估结果可采用成绩排名、得分等方式进行汇总，并形成评估报告。
3. 绩效反馈向供应商及时反馈评估结果，并与供应商共同制定改进措施。
对绩效不理想的供应商，可以采取惩罚措施，如降低订单量或暂停合作等。
五、供应商发展与合作1. 供应商培训对于绩效不佳但具有潜力的供应商，企业可以通过提供培训和技术支持来帮助其改进和发展，以增强供应商的能力和合作意愿。
2. 长期合作与供应商建立长期稳定的合作关系，可以为企业带来持久的竞争优势。
通过与供应商的战略合作，共同发展和创造更大的价值。
六、供应商风险管理1. 风险识别与评估及时识别供应商潜在的风险因素，如财务状况不稳定、供应链管理不规范等，并进行风险评估，确定相应的控制措施。
铁路供应商年度信用评价标准化流程作业指导书
铁路供应商年度信用评价标准化流程作业指导书1 编制依据根据国家法律法规及《中国铁路总公司物资供应商管理办法》（铁总物资〔2015〕34号）、《中国铁路总公司物资供应商信用评价管理办法》（铁总物资〔2018〕171号）、《中国铁路总公司物资采购异议处理办法》（铁总物资〔2015〕250号）等制订本作业指导书。
2 适用范围集团公司及所属单位，其管理对象是为集团公司所属单位提供生产经营和建设物资的供应商（法人及其他组织）。
3 流程说明3.1 供应商年度信用评价定义供应商年度信用评价是指对供应商在评价周期内（一年）产品质量、物资采购、合同履约、售后服务等综合情况进行全面、客观评价，确定供应商信用等级，运用评价结果的过程。
3.2 日常上报流程及相关要求3.2.1 供应商维护评价单位登录“物资管理信息（2.0）系统”→菜单【供应商管理】→菜单【供应商评价】→菜单【待评价供应商维护】→菜单【获取往来供应商】或菜单【新增】。
3.2.2 上报流程评价单位选择菜单【供应商管理】→菜单【供应商评价】→菜单【日常信用评价记录】上传“评价记录”→站段物资部门审核→物资部审核→汇总上报总公司物资部。
3.2.3 填报相关要求（1）评价单位填报“日常信用评价记录”必须按标准格式填报，填报内容有合同号或订单号，对评价的事项要有描述和说明，对不合格产品的认定必须要有检验依据或事故分析报告，并作为附件上传。
（2）集团公司物资部按要求进行审核，对不符合填报要求的须注明后退回上报单位物资部门。
上报单位物资部门按回退要求重新维护后再次上报。
3.3 年度上报流程及相关要求3.3.1 上报流程站段物资部门选择菜单【供应商管理】→菜单【供应商评价】→菜单【年度评价完成】核对→选择【完成并上报】（无评价也必须提交）→物资部审核→汇总上报总公司物资部。
3.3.2 相关要求（1）各单位物资部门必须按要求于每年12月30日准时上报（无扣分也务必按程序上报）。
供应商整改作业指导书
供应商整改作业指导书一、背景介绍作为公司的供应商，您的产品或者服务对我们的业务运营至关重要。
为了确保供应链的稳定和产品质量的可靠性，我们需要您进行整改作业。
本指导书旨在详细说明整改的要求和流程，匡助您顺利完成整改工作。
二、整改要求1. 问题识别：我们已经对您的供应产品或者服务进行了全面的评估，并发现了以下问题（问题描述可以根据实际情况进行编写）：a) 产品质量不稳定，存在缺陷或者不合格情况；b) 交付延迟或者无法按时完成服务；c) 未能满足合同约定的技术要求或者规格；d) 未能提供有效的售后支持或者服务保障；e) 其他问题（根据实际情况进行描述）。
2. 整改措施：为了解决上述问题，您需要采取以下整改措施（整改措施根据实际情况进行编写）：a) 完善产品质量管理体系，提高产品质量稳定性；b) 加强生产计划和物流管理，确保按时交付；c) 更新技术设备和工艺，满足合同要求；d) 建立有效的售后服务体系，提供及时的技术支持和问题解决；e) 其他整改措施（根据实际情况进行描述）。
3. 整改期限：请您在收到本指导书后的30个工作日内完成整改，并将整改报告提交给我们。
三、整改流程1. 整改计划编制：您需要制定整改计划，明确整改措施、责任人、时间节点等，并将计划提交给我们进行审批。
2. 整改措施执行：按照整改计划，您需要逐项执行整改措施，并确保整改过程的全面、有效。
3. 整改报告提交：在整改完成后，请您编写整改报告，详细说明每项整改措施的执行情况、效果评估等，并将报告提交给我们进行评审。
4. 评审和确认：我们将对您的整改报告进行评审，确认整改是否符合要求。
如果有需要，我们可能会进行现场审核或者抽样检测。
5. 整改跟踪和复核：在整改确认后，我们将进行整改效果的跟踪和复核，确保问题得到根本解决，确保产品或者服务的稳定性和可靠性。
四、整改报告内容要求整改报告应包括以下内容：1. 问题描述：对于每一个问题，详细描述问题的具体情况和影响。
供应商评审作业指导书
供应商评审作业指导书1目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物资或服务。
2适用范围适用于xxxx厂自购物资供应商的评定。
3评审人员组成及职责3．1供应商评审小组由公司主管领导、计划、采购组长及相关人员组成。
3．2计划组负责采购物资技术标准的制定和样品认可工作。
3．3验收组和保管组负责采购物资的检验。
3．4采购组负责所需物资的采购，负责组织和协调供应商的评审工作。
3．5主管领导批准《合格供应商名册》。
4作业程序4．1供应商的评定4.2 供方调查4.2.1 供方调查内容a. 是否具备提供产品的基本条件（如生产设备、检测手段、产品质量和生产能力等）；b. 质量体系和质量保证能力；c. 供货能力及交货时间；d. 服务、价格及商业信誉。
4.3 供方评价方法根据供方提供的产品对贵溪冶炼厂产品质量影响程度，可选择下面一种或多种方法进行评价。
4.3.1 对供方的相关经验进行评价。
4.3.2 对供方产品质量、价格、交货情况及问题的处理情况进行评价。
4.3.3 对供方的质量管理体系进行审核并对其按计划提供所需产品能力进行评价。
4.4 供方评价的实施4.4.1 采购部门负责对现有的供方或新供方进行评价时，需填写“供方能力评价表”，经过综合分析、比较，确定合格供方，填入“合格供方名册”。
4.4.2 经评价确定的重要物资“合格供方名册”由采购部门领导审核，报主管厂长批准后实施。
一般物资“合格供方名册”由采购部门领导批准。
采购部门应及时将“合格供方名册”分发至相关岗位。
4.5 合格供方的定期评价4.5.1 合格供方提供的物资如发生质量问题，采购部门进行综合分析后，视情况可进行重新评价。
4.5.2 每年12月份供应商评审小组负责组织对合格供方进行一次复评，一般物资合格供方的复评由采购组填写年度供应商复评表，报评审小组批准。
重要物资合格供方须填写“合格供方年度考核表”，其复评的内容有：a. 供方提供的质量证明文件；b. 合同执行情况（如履约率、交验合格率、交货时间、价格、服务等）。
供应商整改作业指导书
供应商整改作业指导书一、背景介绍供应商是企业供应链中不可或缺的重要组成部分，其产品和服务的质量直接影响到企业的生产和运营。
然而，由于各种原因，供应商可能存在一些问题，如质量不合格、交货延迟、服务不到位等。
为了保证供应商的稳定和可靠性，需要进行整改作业。
二、整改目的供应商整改的目的是通过采取相应措施，解决供应商存在的问题，提升其产品和服务的质量，确保供应链的稳定和可靠性。
三、整改内容1. 问题分析：对供应商存在的问题进行全面分析，包括但不限于质量问题、交货问题、服务问题等。
通过分析问题的根本原因，确定整改方向和重点。
2. 整改措施：根据问题分析的结果，制定相应的整改措施。
整改措施应具体、可行，并且能够解决问题的根本原因。
例如，对于质量问题，可以制定质量管理体系，加强质量控制和检测；对于交货问题，可以优化供应链管理，加强物流配送等。
3. 整改计划：制定整改计划，明确整改的时间节点和责任人。
整改计划应具体、可行，并且能够保证整改工作的顺利进行。
例如，可以制定每个整改措施的实施时间表，并明确责任人的具体任务和时间要求。
4. 整改监督：对供应商的整改工作进行监督和评估，确保整改措施的有效实施和效果。
可以建立监督机制，定期对供应商进行评估和检查，及时发现问题并提出改进意见。
5. 整改总结：整改完成后，对整改工作进行总结和评估，总结经验教训，提出改进意见。
可以开展供应商满意度调查，了解供应商对整改工作的反馈和意见，为今后的供应商管理提供参考。
四、整改责任1. 供应商责任：供应商应积极配合整改工作，按照整改要求和时间节点进行整改。
供应商应加强内部管理，提升产品和服务的质量，确保符合合同约定和企业的要求。
2. 企业责任：企业应对供应商整改工作进行有效的组织和管理。
企业应明确整改责任人，制定整改计划，并对整改工作进行监督和评估。
企业应提供必要的支持和资源，确保整改工作的顺利进行。
五、整改效果评估对供应商整改工作进行效果评估，可以通过以下方式进行：1. 质量检测：对供应商的产品进行抽样检测，评估质量是否符合要求。