sap系统采购订单的审批策略操作手册

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SAP采购单审批配置详解

采购单审批的设置与采购单审批的设置基本一致。

SAP采购单审批是通过设置特性值来判断哪些采购单需要审批的。

审批人是否能审批对应的采购购单是通过权限设置来控制的。

本文将以一个简单的例子详细讲述如何配置和使用采购单审批。

本文例子：凡是采购组织是ALEX的采购单就需要进行审批。

这个特性用于下文设置哪些采购单需要审批。

CEKKO-通讯批准策略确定采购凭证(采购订单、合同审批)032是固定的。

4.1 批准组4.2 批准代码本例子创建3层审批。

4.3 发布标识用于给批准策略中的批准状态使用，用于决定采购单在各个审批阶段是否可以更改，以及更改后是否需要再审批。

可变性：1-批准后不能更改V1.0 2020年5月叶润彬可变性：2-批准后可以更改，而且不需要重新审批；3-批准之后如果更改了审批策略，需要重新审批；4-批准之后如果更改了审批策略重新审批；或者修改过采购单，而且值超过50%才需要重新审批。

例如：部门经理已经审批，采购数量是500的。

如果改成751，那么才需要重新审批，如果改成750就不需要审批。

超过50%才要。

修改前：修改后：可见需要重新审批了。

修改单价如果超过比例也需要重新审批。

例如把单价从10改成21，那么就需要重新审批。

4.4 审批策略批准前提：决定每一个层级的审批是否需要等其他层级审批后才能审。

横着看，通过如下例子和大家讲解。

例子1：02要等01批了之后才能批；03要等01和02批了之后才能批。

例子2：02要不用等01批，可以随时批；03不用等01，但要等02批了之后就可以批。

批准状态：决定每层级审批后的发布标识。

分类：决定哪些采购单需要审批（选择条件取决于上文设置的特性）。

我设置采购组织为ALEX的才需要审批。

批准模拟：可以用来测试批准前提和批准状态是否合理。

有时要点一次保存才能生效，才能进行批准模拟。

采购组织填ALEX，才会需要审批。

ME29N如果采购组织填1000，不需要审批。

ME29N可见不需要审批。

SAP采购订单审批培训手册

文件名MM培训系统版本：
1 功能概观
1.1 交易码:
<ME29N> - 采购订单单独审批
<ME28> - 采购申请汇总审批
1.2概念说明：
要求采购订单需进行两级审批，在系统中有两种采购订单的审批方式，即集中和单独审批。

以下操作是介绍采购订单的两种审批的方法。

2 业务交易
2.1采购订单单独审批
事务码: ME29N
字段用途
文件名MM培训系统版本：
-选择需要审批的采购订单
批准选项
点击进行审批
保存-点击保存按钮进行审批的保存，在下图提示采购订单审批成功。

2.2采购订单撤销审批
事务码: ME29N
文件名MM培训系统版本：
字段用途
-选择需要撤销审批的采购订单
批准选项点击进行撤销审批
保存-点击保存按钮进行撤销审批的保存，在下图提示采购订单更改成功。

文件名MM培训系统版本：
文件名MM培训系统版本：
2.3采购订单汇总审批
事务码: ME28
字段用途
-上图是搜索需要审批的采购订单的条件界面，你可以输入多个条件，以便系统列出
你希望看到的采购订单。

如审批代码、采购组和物料号等。

-点击按钮，进入下一界面。

文件名MM培训系统版本：
字段用途
1 -在列表中选择需要审批的采购订单
点击此按钮对选择的采购订单进行审批
点击此按钮对已经审批的采购订单进行审批撤销保存
点击按钮，系统进入下一界面，并在左下角提示审批已保存
文件名MM培训系统版本：。

(仅供参考)SAP系统采购订单操作

采购订单流程1、目的：处理采购业务2、适用范围：所有采购业务的处理3、文件内容概述：⑴ 维护信息记录⑵ 根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单⑶ 对采购定单收货⑷ 对采购定单做发票校验⑸ 创建固定资产的采购订单⑹ 打印采购订单4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700）⑴ 维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据”采购信息记录被创建：5300000001⑵ 创建采购订单（有两种方式创建采购定单）① 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A）系统路径后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项地点 O商品 O采购申请号 O 10000089 如果输入采购申请号，则其他字段不需要维护采购组织 O采购组 O回车，进入下一界面：将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：特别说明：●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。

保存，系统提示：② 手工创建采购订单系统路径后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码 ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：① 供应商：1700 ② 维护“抬头”参数：“机构数据”视图：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项采购组织 R 1000 采购组 R 713 公司代码R1713③ 行项目数据参数：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项抬头项目细节行项目只能选择“标准采购定单”A 帐户设置分类 O 如果物料直接核算到费用中，则输入K（成本中心）物料物料号 R 60001PO数量采购数量 R 1000OUN 单位 0 根据实际情况更改工厂 R 1713交货日期 O 根据实际情况更改免费 O 如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾④ 项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项类型价格类型 PBXX（总价格） PBXX或PB00（总价格）价格物料单价 5 供应商发票为增值税发票则输入“无税单价”；普通发票则输入“总价”保存，系统提示：⑶ 对采购订单收货：有两种收货的方式：A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解：方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态系统路径后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO）事务码 MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：“采购订单”字段输入：4500000101“移动类型”：101（按采购定单收货到库存）（移动类型102：冲销101）回车，屏幕如下：栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项OK 确定数据是否无误 R 选中不选中表示不对此行项目收货UOE的量实际收货数量 R 10批次 O 8899 如果物料进行了批量管理，则必须输入批次；没有进行栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态 O 一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期 O 2003.07.01 如果物料进行批次管理，则必须输入生产日期，否则不需维护保存时提示，产生了物料凭证和财务凭证。

SAP采购订单四级审批流程配置-创建审批流程

SAP 采购订单四级审批流程配置1第一部分，审批流程的创建SAP所提供的审批特性有N种，具体用哪一种审批特性，要看自己的实际情况；如●按公司代码特性审批：采购申请或采购订单如果属于某一个公司，就对此类单子进行审批；●按供应商代码特性审批：建立PR OR PO 属于某一个供应商，就对此类单子进行审批；●按采购组织代码特性审批：专对某个采购组织下的单子进行审批……..；示例如下审批策略为：对某一采购组织下创建的所有采购订单，进行四级审批；第一步：创建特性：T_code: CT04特性值在很多方面可以用得到：生产企业中应用最之广；如生产BOM的特性值选择，也即变式BOM的配置；如：一产成品要出口到世界的各个国家，而这些产成品结构一样，仅只有贴标或说明书的语言不同，此时就要用到生产变式BOM。

在客户下单时，据客户的国家或客户特殊需求不同，勾选特性值，重组成一专属于此客户的成品结构；下面创建采购订单的审批特性值：路径：后台→物料管理→采购→采购申请→审批过程→含分类的过程→编辑特性“多值”选项为审批特性采购组织，是确定一个采购组织，或多个采购组织；我们选多个采购组织，也就是说，指定的多个采购组织下的PO 都要进行审批；维护好以上数据后：点击标签页“附加数据”注：引用结构cekko-ekorg的数据类型点击保存点，再次点击第二步：创建类（T_code: CL01）前台后勤→物料管理→采购→主数据→后继结算→供应商回扣协议→环境→供应商→环境→一般分类→类别→创建输入类：Z_po_Cekko_ekorg. 类类型：032，为审批策略类；点击“特性”标签；输入刚才创建的特性后回车保存→退出第三步定义审批流程后台物料管理→采购→采购申请→审批过程→含分类的过程→用分类建立过程选“批准组”回车→保存点击“新条目”保存→退出→返回上级→选择“批准标识”→新条目定义审批条件中的各个标识；“可变形”字段中的数据，4 表示，可修改，审批可回退，只有审到标识G的时候，定单才核发；故只在标识G中选择了“订单的批准”。

SAP采购订单操作手册

三、非正常订单
1）下单价格与基准价不符或数量是正常计划额外申请等者其他需要说明原因的采购订单，在下单页面中的备注栏填写原因，此栏可填写254个汉字，示例如下图：订单内备注栏内要写清异动的原因，如是价格差异，要写清价格差异原因，订单内金额损失，后续会如何解决等，语言要简明扼要）；如是数量异动的，也要写明具体的原因。
SAP下单操作手册
SUMMARY OF SIMPLE GEOMETRY
一、订单下单流程
LOREM IPSUM DOLOR
二、已签框架协议的正常订单
1）正常订单是指采购价格和基准价一致，数量在正常采购申请范围内的。 2）此备注栏不填写内容，示例如下图
3）点击添加，按序填写：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间，此备注栏内可填写100 个汉字，示例如下图。在后续审批时可以被审批者阅读到。
2）原因说明之后，点击添加，添加处的备注栏填写信息，此备注栏内可填写100个汉字，示例如下图：语句要求：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间 (价格与基准价不符/数量为生产计划外额外申请… 详见订单内备注)。
三、非正常订单
3）未签订框架协议的订单一定要在左上角填写固定规则的合同编号（见下方编码规则）
六、导出订单
路径：文件->预览布局->选择打印模板->打印成PDF采购订单。
注意事项:
采购首日字母缩写
订单顺序编号 0001...
四、订单审批进度与跟催
SAP系统线上审批按照金额控制审批策略（采购三级、二级部门负责人目前同时是闫怀亚）（1）采购金额<=5W 审批人：直接上级（采购二级部门负责人）（2）5W<金额<=100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责人）— 供应链VP （3）金额>100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责人）— 供应链VP — 总裁审批

SAP采购系统使用指南

SAP采购系统使用指南一、登录与导航1.首先，在SAP采购系统的登录界面输入用户名和密码，成功登录后进入系统主界面。

2.在系统主界面上方的菜单栏中，可以看到各种模块的选项，如采购申请、采购订单、供应商管理等。

点击相应的模块，可以进入到对应的功能界面。

二、采购申请1.在采购申请界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购申请。

在弹出的对话框中，填写采购申请的相关信息，如申请人、采购物品、数量、金额等。

2.申请完毕后，点击保存按钮保存采购申请。

系统会自动生成采购申请号，并将该申请发送给相关人员进行审批。

三、采购订单1.在采购订单界面，点击左上方的“新增”按钮，可以创建新的采购订单。

在弹出的对话框中，填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量、价格等。

2.填写完毕后，点击保存按钮保存采购订单。

系统会自动生成采购订单号，并将该订单发送给供应商。

3.在采购订单界面，可以对已有的采购订单进行修改和删除操作。

选择相应的采购订单，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。

四、采购收货与验收1.在采购订单界面，选择需要进行收货与验收的采购订单，点击“收货”按钮。

2.在收货界面中，填写收货数量和质量等相关信息。

点击保存按钮完成收货操作。

3.验收操作可以在收货操作后进行，选择相应的采购订单，点击“验收”按钮。

填写相关验收信息，点击保存按钮完成验收操作。

五、供应商管理1.在供应商管理界面，可以进行供应商的管理操作。

3.在供应商管理界面，可以对已有的供应商进行修改和删除操作。

选择相应的供应商，点击“修改”或“删除”按钮进行相应操作。

六、统计与报表1.在SAP采购系统中，提供了丰富的统计与报表功能，可以根据需要生成各种采购相关的报表。

2.点击系统主界面上方的“统计与报表”选项，可以选择要生成的报表类型。

填写相应的查询条件和参数，点击生成按钮即可生成报表。

3. 生成的报表可以导出为Excel等格式，方便用户进行后续处理和分析。

SAP采购系统操作手册

采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。

2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。

在下拉选项框中选择采购申请类型。

在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。

点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。

点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。

确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。

点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。

2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。

在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。

在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。

输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。

点击回车。

在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。

点击按钮，检查采购申请是否完整。

弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。

进入采购申请被创建的显示界面。

2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。

在申请类型上选择资产采购申请类型。

通过按钮选择科目分配类别：A资产。

输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。

通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。

选择完资产之后，点击回车。

在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。

在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。

点击按钮。

进入采购申请是否完整的检查界面。

点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。

2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。

sap采购审批策略

sap采购审批策略SAP采购审批策略引言：SAP是全球领先的企业管理软件解决方案提供商，其采购审批策略为企业采购流程提供了有效的控制和管理手段。

本文将介绍SAP采购审批策略的定义、分类和应用，以及如何根据企业需求进行设置和优化。

一、SAP采购审批策略的定义SAP采购审批策略是指在企业采购流程中，根据不同的采购需求和金额等因素，对采购申请或采购订单进行审批的规则和要求。

通过设定采购审批策略，企业能够确保采购流程的合规性、透明性和效率。

二、SAP采购审批策略的分类根据不同的审批需求和采购流程，SAP采购审批策略可分为以下几种类型：1. 总额审批策略：根据采购订单或采购申请的总金额进行审批。

这种策略通常用于控制大额采购，确保高额采购经过高级管理层的审批。

2. 金额范围审批策略：根据采购订单或采购申请的金额范围进行审批。

例如，对于金额在1000到5000之间的采购需求，需要经过部门经理的审批。

3. 物料类别审批策略：根据采购订单中物料的类别进行审批。

不同的物料类别可能需要经过不同层级的审批，以确保对关键物料的采购进行严格控制。

4. 供应商评估审批策略：根据供应商的评估结果进行审批。

通过对供应商的综合评估，可以设定不同的审批规则，以确保选择可靠的供应商并控制采购风险。

三、SAP采购审批策略的应用企业可以根据自身的采购需求和管理要求，灵活应用SAP采购审批策略。

以下是一些应用示例：1. 严格控制高额采购：通过设定总额审批策略，企业可以确保高额采购经过高级管理层的审批，避免采购风险和滥用资金的可能性。

2. 加强对关键物料的控制：通过设定物料类别审批策略，企业可以对关键物料的采购进行严格控制，确保物料的质量和供应的可靠性。

3. 高效处理中小额采购：通过设定金额范围审批策略，企业可以自动化处理中小额采购，减少审批流程和时间成本。

4. 控制供应商选择和风险：通过设定供应商评估审批策略，企业可以选择可靠的供应商并控制采购风险，确保采购的稳定性和可持续性。

SAP 采购订单四级审批流程配置-创建审批流程

SAP 采购订单四级审批流程配置1第一部分，审批流程的创建SAP所提供的审批特性有N种，具体用哪一种审批特性，要看自己的实际情况；如按公司代码特性审批：采购申请或采购订单如果属于某一个公司，就对此类单子进行审批；按供应商代码特性审批：建立PR OR PO 属于某一个供应商，就对此类单子进行审批；按采购组织代码特性审批：专对某个采购组织下的单子进行审批……..；示例如下审批策略为：对某一采购组织下创建的所有采购订单，进行四级审批；第一步：创建特性：T_code: CT04特性值在很多方面可以用得到：生产企业中应用最之广；如生产BOM的特性值选择，也即变式BOM的配置；如：一产成品要出口到世界的各个国家，而这些产成品结构一样，仅只有贴标或说明书的语言不同，此时就要用到生产变式BOM。

在客户下单时，据客户的国家或客户特殊需求不同，勾选特性值，重组成一专属于此客户的成品结构；下面创建采购订单的审批特性值：路径：后台物料管理采购采购申请审批过程含分类的过程编辑特性“多值”选项为审批特性采购组织，是确定一个采购组织，或多个采购组织；我们选多个采购组织，也就是说，指定的多个采购组织下的PO 都要进行审批；维护好以上数据后：点击标签页“附加数据”注：引用结构cekko-ekorg的数据类型点击保存点，再次点击第二步：创建类（T_code: CL01）前台后勤物料管理采购主数据后继结算供应商回扣协议环境供应商环境一般分类类别创建输入类：Z_po_Cekko_ekorg. 类类型：032，为审批策略类；点击“特性”标签；输入刚才创建的特性后回车保存退出第三步定义审批流程后台物料管理采购采购申请审批过程含分类的过程用分类建立过程选“批准组”回车保存点击“新条目”保存退出返回上级选择“批准标识”新条目定义审批条件中的各个标识；“可变形”字段中的数据，4 表示，可修改，审批可回退，只有审到标识G的时候，定单才核发；故只在标识G中选择了“订单的批准”。

SAP采购订单审批策略的出口设置（任何修改都触发重新审批）

SAP采购订单审批策略的出口设置（任何修改都触发重新审批）业务应用场景：业务单位要求部分采购订单，不管做任何修改（不管金额改大改小）都触发重新审批订单。

解决思路：首先在SAP的配置中只能实现订单改大重新触发审批策略。

这部分配置有很多的配置资料可以查阅：主要的配置路径为：SPRO--物料管理--采购--采购订单--采购订单的下达过程--定义采购订单的审批过程--发布标识主要配置内容可变性：1--6有不同的控制属性，一般情况下为6.%值更改：控制多少的变化值（变大），会重新触发审批，如果为空则任何变化都会触发审批。

SAP标准的配置是无法控制订单金额改小的策略变化，当订单变小的时候后台配置是无法重新触发审批策略的。

这时候需要出口来进行控制：出口程序为：ZXM06U22出口代码如下：E_CEKKO = I_CEKKO . 'DATA : C_FLAG TYPE C .DATA : WA_BEKPO TYPE BEKPO,WA_CEKKO TYPE CEKKO,W_RESET(1) TYPE C VALUE ' '.DATA EXCH_RATE LIKE BAPI1093_0 .DATA V_VALUE LIKE WA_CEKKO-GNETW . '用来获取审批策略中的临界金额CLEAR W_RESET .CASE E_CEKKO-EKGRP .WHEN 'A01'. '根据采购组判断需要执行出口的采购订单CLEAR C_FLAG .C_FLAG = 'X' .ENDIF.IF C_FLAG = 'X' .CLEAR WA_CEKKO .IF SY-TCODE EQ 'ME22N' OR SY-TCODE EQ 'ME22'.WA_CEKKO = I_CEKKO .IMPORT WA_CEKKO = WA_CEKKO FROM MEMORY ID 'ZREL _COST'.IF SY-SUBRC NE 0 .EXPORT WA_CEKKO = WA_CEKKO TO MEMORY ID 'ZREL_C OST'.ENDIF .ENDIF .IF ( SY-TCODE EQ 'ME22N' OR SY-TCODE EQ 'ME22' )AND SY-UCOMM EQ 'MESAVE' OR SY-UCOMM EQ 'MECHECKDOC'.*Import/Export the origninal values.*Check if the limit is passed .CLEAR W_RESET .IF I_CEKKO-GNETW NE WA_CEKKO-GNETW . '只要金额发生变化，则设置变化标识W_RESET = 'X' .ENDIF.*IF limit passed - reset the value to high limit beyond tolera nce.IF W_RESET = 'X'.CLEAR EXCH_RATE .CALL FUNCTION 'BAPI_EXCHANGERATE_GETDETAIL' '获取汇率EXPORTINGRATE_TYPE = 'M'FROM_CURR = 'USD'TO_CURRNCY = 'RMB'DATE = SY-DATUMIMPORTINGEXCH_RATE = EXCH_RATE* RETURN =.CLEAR V_VALUE .IF WA_CEKKO-WAERS = 'USD'. '设置审批策略临界值（超过临界值系统的审批策略不一样）IF EXCH_RATE-EXCH_RATE NE 0 .V_VALUE = 500000 / EXCH_RATE-EXCH_RATE .ELSE .V_VALUE = 0 .ENDIF .ELSE .V_VALUE = 500000 .ENDIF .IF I_CEKKO-GNETW GE 0 AND I_CEKKO-GNETW LT V_VALUE . ' 根据不同的审批策略，有不同的变化量，小于临界值时，只要判断金额小于临界值一点点就一定可以出发重新审批策略E_CEKKO-GNETW = V_VALUE - 1.ELSEIF WA_CEKKO-GNETW GE V_VALUE . ' 大于50万* E_CEKKO-GNETW = V_VALUE + 100000 .E_CEKKO-GNETW = E_CEKKO-GNETW * '2' + 100000. ' 如果订单金额比较大，需要较大的差异才能满足策略变化的变化量ENDIF .ENDIF .ENDIF .ENDIF .* when ''.WHEN OTHERS.ENDCASE.。

SAP系统MM采购操作手册V30

采购系统操作手册文件类别：采购系统操作手册文件编号：撰写单位：版本：第１版发行日期：机密等级級：□机密□一般合计页数：共页文件修正履历表表号:空白目录采购系统操作手册 (1)1目的 (5)2范围 (5)3主数据维护操作说明 (6)3.1物料主数据—采购部分 (6)3.1.1物料主数据采购视图的创建 (6)3.1.2物料主数据的修改 (11)3.1.3物料主数据的显示 (13)3.1.3.1单个显示 (13)3.1.3.2批量显示 (15)3.2供应商主数据 (16)3.2.1供应商主数据的创建 (16)3.2.2供应商主数据的修改 (23)3.2.3供应商主数据的显示 (24)3.2.4供应商的冻结 (25)3.3询价/报价和信息记录 (27)3.3.1询价 (27)3.3.1.1询价的创建 (27)3.3.1.2直接创建询价 (28)3.3.1.3询价的修改 (32)3.3.1.4询价的显示 (34)3.3.2报价 (35)3.3.2.1报价的维护 (35)3.3.2.2报价的显示 (39)3.3.2.3询/报价价格比较 (40)3.3.3信息记录 (42)3.3.3.1由询/报价创建或更新信息记录 (42)3.3.3.2信息记录的显示 (46)3.3.3.3信息记录删除 (48)3.3.4维护合同 (50)3.3.4.1创建合同 (50)4日常操作 (56)4.1采购申请 (56)4.1.1采购申请的创建 (56)4.1.1.1标准采购申请 (56)4.1.1.2退货采购申请 (58)4.1.1.3委外加工采购申请 (59)4.1.1.4非BOM类企划品的采购申请 (61)4.1.1.5固定资产采购申请： (62)4.1.2采购申请的修改和删除 (64)4.1.3采购申请的显示 (69)4.1.4采购申请的清单显示 (71)4.1.5采购申请的批准 (73)4.1.5.1单个批准 (73)4.1.5.2集中批准 (74)4.2采购订单 (78)4.2.1采购申请转采购订单 (78)4.2.1.1标准采购订单 (79)4.2.1.2退货采购订单 (85)4.2.1.3免费采购订单 (86)4.2.1.4委外采购订单 (87)4.2.1.5非BOM类企划品采购订单 (87)4.2.1.6固定资产采购订单 (88)4.2.2采购订单的维护 (90)4.2.2.1采购订单的显示 (90)4.2.2.2采购订单的修改和关闭 (92)4.2.2.3采购订单的删除和恢复 (94)4.2.3采购订单的批准 (96)4.2.4采购订单列印 (98)4.2.4.1采购订单首次列印 (98)4.2.4.2采购订单重复列印 (99)4.3请款 (100)4.3.1请货款 (101)4.3.2请已计划费用 (105)4.3.3请未计划费用 (107)4.3.4货款、已计划费用和未计划费用同时请款 (108)4.3.5退货订单请款 (110)4.3.6批次请款 (110)4.3.7取消请款 (112)4.3.8贷项凭证 (113)4.3.9请款发票显示 (115)4.3.10请款单明细列印 (116)4.3.11批次请款对帐单 (117)4.3.12发票总览 (118)1目的采购系统操作手册(以下简称本手册)之目的在以书面的方式提供使用者操作采购资讯系统（以下简称本系统）的参考，可作为系统操作的指南。

SAP MM 建采购订单的审批策略2

建采购订单的审批策略一、建立特性IMG->Material Management-> Purchasing-> Purchasing Order-> Release Procedure for Purchase Orders-> Edit Characteristic (TCode: CT04)建PO的单价特性—buy_xprice建PO的采购组特性—buy_xgrp二、建CLASS，class type为032。

IMG->Material Management-> Purchasing-> Purchasing Order-> Release Procedure for Purchase Orders-> Edit Class (TCode: CL02) -- BUY_CHECK三、定义采购订单的审批过程IMG->Material Management-> Purchasing-> Purchasing Order-> Release Procedure for Purchase Orders-> Define Release Procedure for Purchase Orders (TCode: OMGS)进入Release group，定义一个release group，将刚才的Class加进来，写好描述进入release code，在group 01中，加上01、02。

设置release indicator，设置A、C两个标识。

在此处要先设一个初始状态，如A，后再设其他状态，如C（表示已审批通过的代码）在release strategy中设定两个策略，以分别对应采购组111和121不同的审批策略采购组111审批策略这个地方的01,02表示审批人员，Release indicator与前面结合起来，表示相关的策略。

sap采购使用手册

sap采购使用手册摘要：1.SAP 采购操作手册概述2.SAP 采购操作手册的内容3.SAP 采购操作手册的使用方法4.SAP 采购操作手册的优点5.总结正文：一、SAP 采购操作手册概述SAP 采购操作手册是一款针对SAP 采购模块的操作指南，旨在帮助用户更轻松、高效地掌握和运用SAP 采购模块的功能。

该手册系统地介绍了SAP 采购模块的各项功能和操作方法，适用于各类企业用户和SAP 采购模块的从业人员。

二、SAP 采购操作手册的内容SAP 采购操作手册主要包括以下内容：1.采购申请：详细介绍了如何创建、编辑和审批采购申请，以及如何查询和跟踪采购申请的审批进度。

2.询价：阐述了如何执行询价操作，包括分配询价编号、填写询价单、发送询价邮件以及接收和回复询价等。

3.报价：介绍了如何创建、编辑和审批报价，以及如何比较和选择最佳报价。

4.合同：说明了如何创建、执行和终止合同，以及如何管理合同的各项条款和条件。

5.收货：讲解了如何创建收货单、核对收货数量和质量，以及如何办理验收手续。

6.付款：介绍了如何创建付款申请、审批付款和执行付款操作。

三、SAP 采购操作手册的使用方法为了充分发挥SAP 采购操作手册的作用，用户需要：1.认真阅读手册内容，了解SAP 采购模块的各项功能和操作方法。

2.在实际操作中按照手册的指导进行，遇到问题时查阅手册，找到解决方案。

3.不断总结经验，提高自己的操作技能和效率。

四、SAP 采购操作手册的优点SAP 采购操作手册具有以下优点：1.系统性强：手册内容涵盖了SAP 采购模块的各个方面，用户可以全面了解和掌握采购模块的功能和操作方法。

2.易学易用：手册采用简洁明了的语言，用户即使没有相关的专业知识也能轻松阅读和理解。

3.实用性强：手册中的操作方法和技巧可以直接应用于实际工作中，能够帮助用户提高工作效率和效果。

4.更新及时：随着SAP 采购模块的升级和更新，手册内容也会不断完善和更新，确保用户能够掌握最新的操作方法。

sap采购使用手册

sap采购使用手册（最新版）目录1.SAP 采购操作手册概述2.SAP 采购操作手册内容3.SAP 采购操作手册的适用对象4.SAP 采购操作手册的获取方式5.SAP 采购操作手册的注意事项正文一、SAP 采购操作手册概述SAP 采购操作手册是一款针对 SAP 采购模块的专业操作指南，旨在帮助用户更好地掌握和运用 SAP 采购模块的功能，从而提高企业采购管理的效率和效果。

该手册系统地介绍了 SAP 采购模块的各项功能和操作方法，适用于各类企业用户和 SAP 采购模块的从业人员。

二、SAP 采购操作手册内容SAP 采购操作手册主要包括以下内容：1.SAP 采购模块的简介和功能概述：介绍 SAP 采购模块的基本概念、作用和功能，帮助用户了解 SAP 采购模块的整体架构和特点。

2.SAP 采购模块的基本操作和流程：详细讲解 SAP 采购模块的各项基本操作，包括采购申请、采购订单、收货、发票处理等，帮助用户熟悉并掌握采购流程。

3.SAP 采购模块的高级功能和应用：深入介绍 SAP 采购模块的高级功能和应用，如采购策略、价格控制、供应商评价等，指导用户如何运用这些功能优化采购管理。

4.SAP 采购模块的配置和定制：阐述如何对 SAP 采购模块进行配置和定制，以满足不同企业的采购管理需求，提高采购效率和效果。

三、SAP 采购操作手册的适用对象SAP 采购操作手册适用于以下对象：1.企业中使用 SAP 采购模块的从业人员，包括采购经理、采购专员、采购助理等。

2.SAP 采购模块的实施顾问和培训讲师，可以为企业提供专业的采购模块培训和指导。

3.对 SAP 采购模块感兴趣并希望深入了解的用户。

四、SAP 采购操作手册的获取方式SAP 采购操作手册可以通过以下途径获取：1.购买：用户可以在各大书籍销售平台购买 SAP 采购操作手册的纸质版或电子版。

2.免费下载：部分网站提供免费的 SAP 采购操作手册下载，但可能存在版权风险，请谨慎选择。

SAP采购系统使用指南

MM 采购指南序言使用SAP 采购系统：入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。

R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。

这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。

采购是物料管理(MM)模块的一个部分。

MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。

采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。

采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。

例如，它可与下列模块一起工作：·控制(CO)直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。

这是由于它们可直接分配给成本中心。

·财务核算(FI)采购和核算都维护有关供应商的信息。

每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算和采购信息。

供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。

采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。

·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中，销售中的客户需求可传递给采购。

此外，可在创建申请时将其指定给销售订单。

物料管理中的采购集成物料管理中的采购包括下列任务：·物料和服务的采购·为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。

典型的服务或物料采购循环包括如下过程：需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。

SAP-采购审批策略的设置

SAP秀才-《MM学习指南》操作记录--- 4.补-采购审批策略的设置注：此文章只作为本人学习SAP的记录，仅供文档备份用途！操作环境：SAP IDES 4.71注: ZYF制作，转载请标注出处：ZYF-SAP童生/ZYF/ SAP秀才的博客：/为了能将SAP秀才-《MM学习指南》的第5篇：“计划协议及交货计划”做下去，需要在系统里设置采购审批策略。

这一篇主要讲怎样在系统里设置采购审批策略的。

为了简便，策略也是一切从简，思路就是将是：所有是属于“1100”的采购组织做的采购订单（PO）都要经过审批。

审批者可以指定任一用户。

简单起见，本篇设置审批者仍为本人^_^ ！SE11查看表：CEKKO，选定采购组织EKORG作为审批设置的特性要素。

当然如果需要的的话也可以将其他作为审批特性要素。

1.创建特性Characteristic（Tcode:CT04）Path: IMG->Material Management->Purchasing->Purchase Order->Release Procedure for Purch ase Orders->Edit Characteristic后台->物料管理->采购->采购订单->采购订单的下达过程->编辑特性先输入第一个特性：Z_PUR_ORG，用它来进行采购组织的限定，“多值”表示该审批特性可是适用于多个采购组织，而“单一值” 则只能适用于唯一的采购组织。

切换到“附加数据”标签页，Table Name = CEKKO ，Field Name = EKORG，Enter，系统提示：“取自ABAP字典的格式数据”，。

保存。

2.创建类Class（Tcode:CL02）Path: IMG->Material Management->Purchasing->Purchase Order->Release Procedure for Purch ase Orders->Edit Class后台->物料管理->采购->采购订单->采购订单的下达过程->编辑类类名：ZFRG_EKKO_ORG切换到“特性”标签页与之前创建的“特性”关联。

sap系统采购订单的审批策略操作手册

SAP系统采购订单审批策略设置指南第1步建立特性1. 执行事物代码CT04:或IMG---物料管理---采购---采购订单---采购订单的下达过程---编辑特性2. 输入自定义的Characteristic的名字,如:ZFRG_EKKO_GNETW3. 单击”Create”4. 在”Basic Data”页中,输入自定义的Description.5. 单击”Add data” 页.6. 输入Table name.对于Purchase Order.都用EKKO.7. 输入Field name.例如，如果需要根据Purchase Order 中的Total netorder value的总金额来设定审批，则可以用GNETW.8. 如果系统显示：“Formatting data taken from data dictionary”，则按回车.9. 如果系统显示：“Enter a currency”，则再按一次回车.10. 在Basic data页中，输入Currency（如果Purchase Order 中的Currency 和这里设置的不同，则会把Purchase Order中的Currency转换成这里的Currency），例如RMB.11. 勾选Multiple values.12. 勾选Interval values，如果需要按照值的区间设置审批，则必须勾选此项.13. 单击Values页.14. 在Char.Value栏输入Purchase Order中net order value的总金额的取值区间，例如：14.1 第一行：=10000 RMB.15. 单击Restrictions页，在Class type栏选择032.16. 单击“Save”如下图：第2步建立编辑类1. 执行事务代码CL02：IMG---物料管理---采购---采购订单---采购订单的下达过程---编辑类2. 输入自定义的Class，例如ZFRG_EKKO.3. 在Class type栏选择032.4. 单击“Create”.5. 输入自定义的Description，例如Total net order value.6. 勾选Warning message.7. 单击Keywords页，输入自定义的查找Class用的关键字，例如ZFRG_EKKO.8. 单击Char页.9. 在Characteristic栏选择第一步中定义的Characteristic，例如ZFRG_EKKO_GNETW.（如果第一步定义了多个Characteristic，则可以选择多个）.10. 单击“Save”.如下图：第3步建立审批过程1. 执行事务代码：IMG---物料管理---采购---采购订单---采购订单的下达过程—定义采购定单的审批过程.2. 单击”批准组”.2.1 单击”新条目”.2.2 在第一行，输入自定义的Rel group，例如03.2.3 在第一行，输入在第二步定义的Class,例如ZFRG_EKKO.2.4 单击“Save”.如下图:3. 单击”批准代码”.3.1 单击”新条目”.3.2 在第一列，在组栏选择上一步定义的第一个批准代码,例如03.3.3 在第二列，输入自定义的Code,例如PU.3.4 在第三列，在工作流栏上输入工作流程.3.5 在第四列，输入描述信息.3.6 单击“Save”4. 单击Release strategy.4.1 单击New entries.4.2 在Release group栏选择第一个Relsase group,例如03.4.3 在Rel.strategy栏输入自定义的审批策略名，例如ZP.4.4 在Release codes选择第一个Release codes,例如PU.4.5 单击Release prerequisites.(显示在目前设置的Release group审批Purchase Requisition这前，哪此Release group需要进行审批)4.6 单击Continue.4.7 单击Release statuses.4.8 在第一行设置没有审批Purchase Requisition时，PurchaseRequisition的审批状态，在第二行设置审批Purchase Requisition后，Purchase Requisition的审批状态.4.9 单击Continue.4.10 单击Classification.4.11 将光标定位在Value栏，按F4.4.12 勾选Purchase Requisition中item的总金额的取值区间，例如<10000 HKD.4.13 单击Continue.4.14 单击Back按钮4.15 单击Next Entry4.16 在Release group栏选择第一个Release group，例如034.17 在Rel strategy栏输入自定义的审批策略名，例如ZP4.18 在Release codes选择第一个Release codes，例如B.4.19 单击Release prerequisites.(显示在目前设置的Release group审批Purchase Requisition之前，哪些Release group需要进行审批)4.20 单击Continue.4.21 单击Release statuses.4.22 在第一行设置没有审批Purchase Requisition时，PurchaseRequisition的审批状态，在第二行设置审批Purchase Requisition后，Purchase Requisition的审批状态4.23 单击Continue4.24 单击Classification.4.25 将光标定位在Value栏，按F44.26 勾选Purchase Requisition中item的总金额的取值区间，例如→=10000HKD.4.27 单击Continue4.28 单击Back按钮4.29 单击“Save”如下图:5. 使用采购订单审批：5.1 创建采购订单时，如果采购订单中的item满足审批条件，则系统会自动在item details中给该item增加一个Release strategy页，显示对该item的审批信息5.2 创建采购订单时，如果采购订单中的item不满足审批条件，则系统会自动释放该item，不在item details中给该item增加一个Release strategy页.6. 备注：6.1 如果要设置满足审批条件时，经过多次审批，且依次进行，则需要照如下的步骤设置：6.1.1 设置Release Codes:给一个Release group设置多个Code.6.1.2 设置Release strategy：给一个Release group设置多个Release codes，然后单击Release prerequisites，通过在显示的矩阵中勾选相应的勾选框，设置审批的顺序.。