开展劳务派遣可行性报告-sai

开展人力资源服务可行性分析报告

1.1公司名称：甘肃华曼人力资源管理有限公司

1.2企业类型：自然人独资企业

1.3公司负责人:王麒雲

法人：王麒雲

监事：王海燕

总经理：王麒雲

1.4营业范围：劳务派遣商务代理代办服务人力资源服务

1.5公司成立的地址：甘肃兰州市城关区雁北路1683号（海鸿居然之家）4号楼2709室

1.6注册资金：500万元

一、行业背景

人力资源服务关系涉及劳动者、用人单位、人力资源服务公司三方主体，只有实现三方主体在这一特定关系中平衡和谐、共生共赢，人力资源服务企业才有生存基础，才能实现良性经营。随着我国市

场经济的日益成熟，用人单位可以自发地决定企业的用工形式、就业形式和经营形式；用工制度改革的深度推进，用人单位基于成本效益要求，也需要在遵守法律法规的前提下，根据劳动力市场的供求情况趋利避害。

目前我省城乡务工人员在省市内（外）就业通常由熟人介绍到用工企业，这种无序的劳务输出弊端有二，一是劳动者没有经过必要的培训，不了解相应的法律法规和用工企业的基本情况，导致与用工企业的融合期长，不能快速进入良好工作状态；二是无序输出的劳动者出现失业空窗期，社会保险中断，长期利益受损。务工人员在县域内务工通常由用工单位直接招聘、管理，此方式对于劳动者来说同样不能避免就业空窗期社会保险中断的风险；对于用工单位而言，不能合法降低用工成本；我省多数民营企业人力资源管理服务有待提升，不规范的管理员工关系、不妥当的劳资分歧处理，为企业管理埋下隐患。

省、市、县精准扶贫重要举措之一就是消化社会闲散劳动力。这一措施的实现，必须由专业机构、专门公司来系统化、持久性的运作管理。在此背景下筹建人力资源服务公司，依托当前精准扶贫政策，政商联动，着力解决以上问题，是应势之举。

二、公司开展人力资源服务的自身优势

我公司有明确的业务范围和章程（章程见附件），业务范围包括人力资源管理信息咨询、职业介绍、劳务派遣、择业指导、就业咨询、人才测评、人才培训、就业服务、企业培训、人事代理。

我们拥有专业的人力资源管理顾问团队和业务体系，致力于将最专业、细致的人力资源服务提供给具有远景人力资源规划的各类企业，协同企业提升人力资源管理效率，促进人力资源开发，降低人力资源成本。我们遵循“以人为本，共创成功”的企业文化价值观，以劳务派遣及人力资源租赁为核心，力求打造区域管理最规范、服务最优质、规模最庞大的专业人力资源服务品牌。

三、公司组织机构设置、成立前三年运行费用估算

1、公司组织机构设置

（1）组织机构设置（12人）

（2）部门工作职责

总经理工作职责：

a、全面统筹公司各项工作；

b、负责公司发展战略的制订、团队组建、企业文化导向设定。

c、负责开发社会各界、各个层次的资源，营造公司经营的良好政商环境。

d、召集制定公司年度经营计划预算并最后批准确认，督促实施全面预算管理。

e、指导直接下属工作，确保直接下属业务综合能力持续提升。

f、对本部门年度预算各项指标负责。

综合部工作职责：

a、全面负责公司行政、人事、财务、安全环保及后勤服务工作。

b、负责与社会各界、各部门、各组织的广泛联络与协调，确保公司与各界及时有效沟通。

c、负责公司薪酬、员工关系管理，负责相应对内外纠纷的协调处理。

d、负责公司公共规章制度、各类文书的起稿。

e、完成领导交办的其他工作。

f、对本部门年度预算各项指标负责。

市场拓展部工作职责：

a、负责市场调研、拓展、开发、增加客源。

b、负责根据竞争手、社会事件、市场趋势和公司实际，进行市场形势分析，提出公司经营规划、目标受众、市场拓展、品牌推广、宣传策略，提供相关资料，实现营销目标。

c、调查各用工企业的人员需求，编制年度派遣员工供给计划。

d、建立客户档案，对客户满意度进行调查分析。

e、完成公司领导交付的其它工作。

f、对本部门年度预算各项指标负责。

培训部工作职责：

a、全面负责员工培训相关事宜。

b、负责编制制员工年度培训计划并保证实施。

c、确保派遣员工综合质素符合用工单位岗位要求。

d、完成公司领导交付的其它工作。

e、对本部门年度预算各项指标负责。

2、公司成立前三年运行费用估算见下表：

三年运行费用估算表

3、五年规划

2019年完成人力资源服务公司劳务派遣、社保代缴等业务的申办和筹建工作，并进行经营，力争完成200人的派遣规模。

2020年达到500人的派遣规模，实现产值750万元、利润40万元。

2021年达到800人的派遣规模，实现1200万元、60万元利润。

2022年达到1200人的派遣规模，实现1800万元、90万元利润。

2023年达到1500人的派遣规模，实现2500万元、120万元利润。

四、业务范围、盈利模式

1、主要业务范围

劳务派遣、职业介绍、职业指导、社保代缴；

人员求职及能力提升培训、人才测评和人才价值评估；

代办人员招聘；

人事代理；

人力资源信息网络服务；

人力资源供求信息收集、整理、储存、发布和咨询。

2、主要业务盈利模式

（1）通过开展劳务派遣、人事代理等业务收取管理费；

（2）通过开展一系列培训业务获得政策性培训补贴；

（3）纯商业订单培训业务的拓展；

（4）通过吸纳安置农村闲散劳动力，获得政策性稳岗补贴及一次性就

业补助。

五、主要业务市场现状、市场拓展方向、收益估算

1、劳务派遣业务的市场现状、业务拓展方向、三年收益估算

劳务派遣业务的市场现状：我市劳务派遣企业共20家，据市场调查（2015年数据），我市域劳务输出约10万人左右，市域内劳务消化量超过10万人（主要方向：建筑、餐饮、采矿、批发零售业及市区各企业、政府事业单位聘用劳务用工）。这些岗位正常人员流动、更替，必然形成劳务服务公司业务流。由于近几年长三角及珠三角地区等经济发达地区长期的用工荒，以及用工成本的大幅提升致使很多企业迁往内地办厂，富士康就是一个很典型的例子，因为内地有优厚的政策以及充足的劳动力，所以未来几年企业内迁将普遍存在，加之内地自主企业的日益发展，所以未来的西北地区劳务行业将大有可为。

我市下辖区县镇乡潜在大量闲散劳动力适合建筑、餐饮、采矿、批发零售等行业，用工期限灵活、技能要求不高的劳务用工承担。

劳务派遣业务的业务拓展方向：劳务派遣业务拓展以省市区域内为主，省市域外为辅进行。主要行业定位于制造业、建筑业、服务业、旅游业、电子商务等就业容量大的行业。第一年完成派遣500人，第二年完成派遣1000人，第三年完成派遣2000人。

人力资源服务劳务派遣业务三年收益估算见下表：

劳务派遣业务的三年收益估算表