采购异常处理流程
采购订单异常处理管理制度
订单异常处理管理制度第1章总则第1条目的为规范订单异常的处理过程，对异常订单进行及时有效的处理，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于采购部的异常订单处理工作。
第3条管理职责1. 采购部负责及时有效地将异常信息传递给请购部门，以便企业及时调整生产计划，并与供应商积极协商处理异常情况。
2. 请购部门负责协助采购部解决订单异常情况，根据需求及时调整订单。
第4条术语解释1. 本制度所称“交期异常”，是指物资交期延后或交货数量变更，无法满足生产需要。
2. 本制度所称“品质异常”，是指供应商在生产中发现的品质异常以及验收人员发现的品质异常。
3. 本制度所称“下单异常”，是指由于采购专员的主观因素导致的订单下发异常。
4. 本制度所称“弹性处理”，是指原订单客户要求提前交期或变更交付计划等导致的采购异常。
5. 本制度所称“突发异常”，是指发生不可抗拒的外力因素(如地震、火灾等)或市场原材料严重紧缺等突发情况。
第2章交期异常的处理第5条交期异常情况获取1. 采购专员需在下单后及时跟踪订单情况，及时获取订单交货进度。
2. 采购专员一般通过以下两种途径获取交期异常信息。
(1)供应商电话通知。
(2)物资交期自行排查。
第6条交期异常反馈采购专员得知异常后，应及时向采购经理和请购部门反馈信息，以便及时进行补救或调整。
第7条交期异常的处理措施1. 采购专员需要采取积极措施，尽量挽回损失。
2. 采购专员可以采取以下三类措施。
(1)采用跟催法催交物资。
(2)变更采购订单。
(3)替换供应商。
第8条评估交期异常造成的损失1. 采购部应积极联络相关部门评估损失费用。
2. 采购部应视情况向供应商进行索赔。
(1)经确认，如交期异常因发生重大事故或灾害(如严重火灾、地震等)或市场原材料严重短缺而引起，企业可视情况追究供应商部分责任或不追究责任。
(2)如交期异常的原因属供应商可控制的因素，如企业停工待料、浪费工时等，采购专员应以“供应商扣款通知单”的形式通知供应商进行相应的赔偿。
采购异常情况管理制度
采购异常情况管理制度一、引言采购是企业经营活动中不可或缺的一环。
然而，在采购过程中，可能会发生一些异常情况，例如供应商延迟交货、货物质量不达标等。
为了规范采购流程，管理采购异常情况，制定了本制度。
二、目的本制度的目的是确保采购过程中的异常情况能够及时、有效地管理和解决，避免影响企业的正常运营和供应链的稳定性。
三、适用范围本制度适用于企业内所有涉及采购活动的部门和人员。
四、定义1.采购异常情况：指在采购过程中，出现超出合同约定的各种问题，包括供应商延迟交货、货物质量不达标、供应商无法履约等。
五、采购异常情况管理流程1.异常情况发现：任何参与采购活动的人员发现异常情况，应及时向采购部门报告。
2.异常情况报告：采购部门收到报告后，应立即记录异常情况的具体内容、时间、地点、相关责任人等信息，并分类处理。
3.异常情况处理：根据异常情况的严重程度和影响范围，采购部门可采取以下处理措施：–与供应商协商解决问题；–寻找替代供应商；–向相关部门或上级领导请示并协调解决；–取消订单或终止合同。
4.异常情况解决：采购部门应跟踪异常情况的解决过程，确保问题被妥善处理。
5.异常情况总结和分析：采购部门应定期对异常情况进行总结和分析，找出问题的原因和改进的方法，并提出改进意见。
六、责任分工1.采购部门：负责采购异常情况的管理和处理工作，包括收集报告、协调解决、跟踪处理进展等。
2.相关部门：根据需要提供协助和支持，协调解决复杂异常情况。
3.采购人员：发现异常情况后，应及时向采购部门报告，并根据要求提供相关资料和协助解决问题。
4.供应商：根据合同约定，及时履约并解决问题，配合采购部门的处理工作。
七、培训和沟通1.新员工入职培训：企业应向新员工介绍采购异常情况管理制度，并进行相关培训，确保其了解并遵守相关规定。
2.定期培训：企业应定期组织采购培训，包括异常情况的处理方法和案例分享等内容，提高员工的采购管理水平。
3.沟通和交流：企业应建立采购异常情况管理的沟通渠道，鼓励员工及时报告异常情况，并及时回应和解决问题。
外协外购物料异常处理流程
ISO/TS16949质量体系三级文件外协外购物料异常处理流程版本号：B/1编制:审核：审批:会签：2016年8月25日发布2016年9月1日实施1.目的规范外协外购不合格品的处理，确保不合格受控，提高不合格品的处理效率，降低非预期性损失。
2. 范围适用于本公司所有的外协外购物料3. 职责3.1质量部负责不合格品的标识、初步评审；3.2质量部负责将不合格品信息传递至供应商；3.3生产部负责不合格的挑选与返工返修作业。
4. 流程序号流程职能说明1 23 4 5 6检验员检验员检验员设计部质量部质量部1.检验员发现来料不合格2.检验员将不合格物料进行标识，并注明缺陷3.1.检验员根据《报检单》，确定此不合格物料是否样品。
3.2样品物料，检验员将《检测报告》传递至技术开发部；3.3批产物料，检验员将将检测报告放置现场，待质量科长或部长进行确认4.技术开发部对不合格的样品来料进行评审；评审后，技术工程师需将检测报告上批注检测结果，并通知质量部文员，由文员传递至技术、工艺、采购、计划、检验等5.质量科长或部长对批产不合格来料进行评审（每天上午10:30，下午4:30各评审1次，紧急时，电话通知。
6.检验员收到评审后检测报告，将其中红色联传递至仓库，并用邮件或微信将不合格品评审结果传递给采购部及计划部；质量部将质量信息反馈至供应商。
发现不合格品标识样件信息反馈评审评审B CA DYNOKNGNGOK流程职能说明7 8 9101112计划部计划部技术部工艺部质量部生产部供方生产部质量部工艺部生产部7.计划部根据发货时间与加工周期，对质量部反馈的质量异常信息，确定是否需要对该物料进行特釆8.特采时，计划部填写《特采单》，向质量部、技术部、生产部申请特采；9.1.计划部组织技术部/工艺部、质量部、生产部对不良物料进行会审，均签字同意后（如色彩异常物料，对应销售员需会签），该批物料予以特采，否则予以退货9.2.判定后，由计划部将文本信息传递至检验员、仓库，电子信息传递至采购10.1.判定为让步接收的物料，检验员填写让步接收标签，物流工在该物料的外包装箱上粘贴10.2.判定为挑选使用的物料，采购员与供应商沟通，是供方来挑选还我公司代为挑选。
采购异常问题反馈流程
采购异常问题反馈流程目标本文档旨在制定一套采购异常问题反馈流程，以便及时处理和解决采购过程中出现的异常问题。
流程概述1. 问题发现：任何人员在采购过程中发现异常问题，应立即将问题反馈给行政部门负责人。
2. 反馈方式：可以通过电子邮件、电话或在线表单等方式进行问题反馈。
3. 问题登记：行政部门负责人收到问题反馈后，将问题登记并记录在系统中。
4. 问题分类：行政部门负责人根据问题性质进行分类，并将问题指派给相应的责任人。
5. 问题解决：责任人收到问题指派后，应立即开始处理并解决问题。
6. 处理结果更新：责任人在解决问题后，应更新处理结果，并将结果反馈给行政部门负责人。
7. 问题关闭：行政部门负责人收到处理结果后，核实问题已解决，将问题关闭。
详细流程1. 问题发现- 任何人员在采购过程中发现异常问题，如供应商延迟交货、商品质量问题等，应立即将问题反馈给行政部门负责人。
- 反馈内容应包含问题描述、时间、相关附件等。
2. 反馈方式- 可以通过电子邮件、电话或在线表单等方式进行问题反馈。
- 相关联系方式可在公司内部通讯录或采购流程手册中找到。
3. 问题登记- 行政部门负责人收到问题反馈后，应将问题登记，并记录在系统中。
- 登记内容包括问题描述、反馈人、联系方式、问题分类等。
4. 问题分类- 行政部门负责人根据问题性质将问题分类，并将问题指派给相应的责任人。
- 问题分类可包括供应商问题、物流问题、商品质量问题等。
5. 问题解决- 责任人收到问题指派后，应立即开始处理并解决问题。
- 责任人可以与相关供应商、物流公司等进行沟通，并采取适当的措施解决问题。
6. 处理结果更新- 责任人在解决问题后，应更新处理结果，并将结果反馈给行政部门负责人。
- 处理结果应包括问题解决方案、处理时间、处理成本等信息。
7. 问题关闭- 行政部门负责人收到处理结果后，核实问题已解决，并将问题关闭。
总结本采购异常问题反馈流程旨在确保采购过程中出现的异常问题能够及时得到处理和解决，以确保采购工作的顺利开展。
采购物资验收异常处理规定
采购物资验收异常处理规定第一条目的为及时处理物资验收过程中发现的异常问题，防止问题物资进入仓库或投入使用，特制定本规不定期。
第二条适用范围本规定适用于物资验收过程中异常问题的解决，如证件不齐、数量短缺、质量不符合要求、规格不符或错发等。
第三条质量异常问题处理原则1.遵照制度、明确责任在物资验收过程中，若发现物资数量不符或存在质量问题，则应该严格按照公司有关规定进行处理，分清供应商、承运单位、采购部的责任；2.分清情况、区别对待在物资验收过程中，若发现以上诸多问题，应区别不同情况及时处理；3.隔离存放、妥善保管凡等待处理的问题物资，应该单独存放，妥善保管，防止混杂、丢失、损坏。
第四条证件不齐的处理1.验收过程中，若证件未到或不齐，采购部应及时向供应商索取，到达物资应作为待验物资堆放在“待检区”，等证件齐全后再行验收；2.证件未到之前，采购部、仓库部不得对物资进行验收，办理入库手续，更不得办理发货及相关转移手续。
第五条数量不符的处理1.短缺处理①若物资数量在规定的差额范围内，可按原来的数量入帐；②若物资数量短缺并超过规定差额范围的，应查对核实、如实填写，并由采购部相关人员及时与供应商进行交涉；2.数量超出处理凡是实际数量多于原订购量的，可由采购部向供应商退回多发数，或补发货款。
第六条质量不符合要求的处理当发现质量不符合公司规定时，应采取以下三种处理方法：1.及时通知采购部与供应商交涉，办理退货、换货；2.在征得供应商同意的前提下，交相关部门供为加工；3.在不影响使用的前提下降价处理。
第七条规格不符或错发的处理当发现规格不符或错发时，采购部、仓库应先将规格对的予以入库；规格不对的，应如实填写“物资验收单”，经部门主管审核后与供应商协商办理换货事宜。
第八条其他异常问题的处理1.凡属承运过程中造成的物资数量短少或外观包装严重残损等，应凭接运提货时索取的“货运单”向承运部门索赔或与供应商联系处理；2.若物资价格与采购合同有出入，供应商多收部分应予以拒付，少收部分经过检查核对后，应主动联系，及时更正。
一下属于商家无货异常处理流程
一下属于商家无货异常处理流程商家无货异常处理流程是指在顾客下单后，商家发现所购商品无货或无法正常进行交付的情况下，商家需要进行的一系列操作和处理的流程。
下面是一种可能的商家无货异常处理流程，供参考：2.库存查询：商家在确认订单信息后，需要及时查询商品的库存情况。
商家可以通过自己的库存管理系统或者与供应商进行沟通，了解当前商品的实际库存情况。
4.道歉并提供补偿：商家需要对顾客的不便表示道歉，并提供相应的补偿措施。
补偿可以包括退款、返现、赠送礼品或优惠券等。
商家需要根据顾客的情况和需求，合理确定补偿方式和金额。
5.退款处理：如果顾客需要退款，商家需要按照退款政策进行相应的退款处理。
商家可以通过线上支付平台或自己的退款系统进行退款操作，并及时通知顾客退款的进展和相关信息。
6.损失控制和补货：商家需要及时对无货异常进行损失控制和补货计划的制定。
商家可以通过重新补充库存、与供应商进行协商或调整采购计划，尽快满足顾客的需求，减少损失并维护顾客关系。
7.信息反馈与调整：商家需要及时反馈无货异常情况给相关部门，例如供应链、商品规划等部门，以便进行合理的调整和改进。
商家可以通过内部会议、报告或系统通知等方式对此进行沟通。
8.数据分析和改进措施：商家需要对无货异常进行数据分析，了解无货情况的发生原因和频率，并制定相应的改进措施。
例如，可以通过加强库存管理、完善供应链管理等方式，减少无货情况的发生和损失。
10.客户维护和关系管理：商家需要根据不同情况和顾客需求，进行客户维护和关系管理的工作。
商家可以通过发送电子邮件、赠送礼品、提供定制化服务等方式，维护和巩固与顾客的良好关系。
(完整版)采购异常问题反馈流程
(完整版)采购异常问题反馈流程概述：采购异常问题是指在采购流程中出现的非常规情况或问题。
为了及时解决这些问题，建立一个规范的问题反馈流程至关重要。
本文档旨在介绍一个完整的采购异常问题反馈流程，以保证问题能够根据流程得到妥善解决。
问题反馈流程：1. 采购人员发现异常问题：采购人员在采购过程中发现任何异常问题时，应立即记录下来，并准确描述问题的性质和情况。
2. 上报给相关部门：采购人员应将记录的问题及相关情况及时上报给相关部门，如供应链部门或采购主管等。
3. 问题评估：相关部门接收到问题报告后，应对问题进行评估。
评估内容应包括问题的重要性、影响范围以及可能的解决方案等。
4. 解决方案制定：在问题评估的基础上，相关部门应制定解决方案，并明确责任人和解决时间。
解决方案应考虑到采购流程和公司政策，并经过相关部门的批准。
5. 实施解决方案：制定好解决方案后，相关部门应立即开始执行。
同时，他们还需要将解决方案和进展情况及时通知给采购人员。
6. 反馈结果：在解决方案实施后，相关部门应及时向采购人员反馈结果。
反馈内容应包括问题是否解决、解决结果以及如有需要的进一步措施等。
7. 问题关闭：如果问题得到解决，并且相关部门和采购人员对结果都满意，问题可以被关闭。
闭环之后，相关部门还需进行问题的总结分析，并提出相应的改进措施。
流程改进：为了不断提高采购异常问题的处理效率和质量，应定期审查和改进该流程。
相关部门可以通过收集反馈意见、分析流程数据等方式来发现潜在的问题，并进行相应的调整和优化。
总结：建立一个规范的采购异常问题反馈流程是确保及时解决采购过程中出现的问题的关键。
这个流程能够帮助组织快速高效地处理和解决异常问题，并提高采购流程的整体质量。
品质异常处理流程-全面科学精
异常处理流程文号:版本:A/01目的为了明确品质异常的处理流程，使发现的问题能得到有效制止及持续改善。
2•品质异常界定原材料异常、在制品异常、半成品异常、成品异常、客户抱怨、质量目标不达成、制程稽核发现异常3.异常处理流程品质异常处理程序包括发现异常、异常分析、异常处理、结果验证、异常结案五个环节。
结果验证操作方法见不合格品处理流程”。
3.1异常处理流程3.1.1原材料异常IQC发现来料异常时需马上通知仓库该批来料异常，并开具《来料异常处理报告》上送主管，仓库接到异常通知后停止入库操作，等待品质主管的接收或退货通知可接收则按正常程序收仓，拒收则退回供应商，并停止入仓手续。
品质部将《品质异常处理单》交采购，由采购部联系供应商进行整改，并跟踪供应商将完成异常报告回传交品质部存档IQC需对改善的来料货品进行检验确认，并提供检验报告以判定供应的改善切实可行。
3.1.2在制品异常IPQC或生产员发现在制品轻微异常时即应提高警觉，迅速评估及判断异常的严重性，若异常不可接受时，立即通知操作员或IPQC,操作员需立即启动调整操作,IPQC 立即记录已生产数量及标识，并跟踪调整结果是否合格，若调整无效则要求操作员停机进行排查调整，直到首检确认合格后方可重启生产，否则记操作员严重违章操作。
IPQC对已完成的异常品进行合格判定,判定为不可接受时按不合格品控制程序”操作。
3.1.3半成品异常IPQC员在制程检查中发现半成品或材料异常时，应评判其异常是否可接受，否则进行标识隔离，通知生产人员进行处理或补救，经确认合格后方可使用。
若生产人员未经处理即强行使用,IPQC员有权将整批该成品判为不合格，并开出《品质异常处理单》上报主管，由主管呈报副总或总经理处理。
3.1.4成品异常仓储等人员在入库时或仓储中发现任何有异常的成品都应将异常反映给OQC,OQC判定该异常是否可接收，否则开出《品质异常处理单》上报主管，并按不合格品控制程序”进行处理。
来料检验及异常处理流程
文件编号发行日期修订前修订后修订人修订日期修订内容发放部门份数编制：张德江审核：批准：文件编号发行日期1目的对供应商提供的物料进行检验和试验，保证物料符合规定的要求，防止不合格物料投入生产2适用范围适用于本公司所有用于生产的物料和外协加工件的检验和试验。
3职责3.1 仓管：负责物料的点收、保管并办理不合格物料的退货工作。
3.2 采购部：负责将来料的不合格情况通报给供应商，。
3.4MRB评审小组：负责对来料不合格之评审、判定。
3.3 品管部：负责物料的检验、不合格物料最终判定及其品质改善状况的跟进。
4.作业程序4.1 来料接收供应商交货时，仓管员依订单资料对照供应商的“送货单”核对品名、料号、规格、数量。
仓管将所收物料放入待检区，然后填写《送检单》交品管部IQC进行验收，特急物料应在《送检单》上注明“特急”字样4.2 来料检验4.2.1 IQC接到“送检单”后，查核来料实物是否与“送检单”相符，若来料实物与“送检单”不符时，IQC应及时知会仓库进行处理。
4.2.2 IQC按《来料检验规范》、《来料检查方案》、样板、《样品承认书》等进行检验。
并将检验结果应填入《IQC检验报告》。
4．3 检验与判定：4. 3 .1 正常物料IQC应在2个工作日内给出检验结果，单款特急物料应在2个小时内检验完毕.4．3．2判定合格：检验员按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定在来料货物外包装上粘贴合格标签，标签内容包括，物料编号、品名规格、数量、检验日期、检验员、供应商名称，并在《IQC检验报告》上签上检验员的名字，通知仓库将合格物料入库。
4．3．3判定不合格文件编号发行日期检验不合格：IQC将检验报表连同不合格物料样本交MRB评审小组评审。
MRB小组根据实际所需做出：挑选、加工、特采、退货等处理意见，最终由品质经理做最后判定。
再由IQC将不合格处理报表分发给计划、采购各1份。
MRB评审判定为生产加工的物料，需由生产技术部提供追加工方法和技术指导.对于MRB判定加工或者挑选的物责任方应在判定后的两个工作日内完成，并将结果反馈IQC进行重新检验。
供应商来料异常处理程序
东莞市安哲罗电子科技有限公司供应商材料异常处理管理流程1. 目的：规范来料产品的异常处理流程控制，提高来料合格率。
2. 范围：本规范适用于所有外购零部件及外包加工件。
3. 职责与权限：3.13.24. 名词定义：4.1不合格：未满足产品的质量要求。
4.2 A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。
4.3 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重不符合规定。
4.4 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性轻微不符合规定。
5、异常处理流程控制5.1 IQC依据检验指导书、封样、评估报告等资料检验，发现来料品不满足质量要求。
5.2 IQC将自已判定为不合格的产品经工程师、部门主管核对确实为不合格品。
5.3 IQC 立即填写《供应商异常矫正单》进行处理。
5.4 质量中心主管主导组织针对异常讨论，参与人员：采购、PIE、质量中心经理、研发工程师、研发、厂部经理及其相关人员。
6、异常分类：6.16.2压，电流不符等。
6.3，外观不良超过10%，外观不良超过1%，可靠性不良等于或者超过1PCS。
来料不良率超出6.6项中规定的比例，IQC应向供应商发出书面的纠正及预防措施要求表，要求其改善，并跟进其改善状况.7、异常处理方式7.1将不良品返回供应商进行返工、返修、报废等。
7.2将不良品需进行特采使用才能满足产品的质量。
8、特采分类8.1需进行挑选使用时。
8.2需增加零部件才能满足产品的最终使用功能时。
8.3需增加工艺进行满足产品的最终使用功能时。
8.4降低产品的质量要求，特采条件接收使用时。
8.5需要机加工才能满足产品的最终使用功能时。
9、扣款规定10、包装要求10.1、所有大身/体、支架等（同一产品有两家供应商以上）每产品需贴上产品〈合格标签〉，其他产品按最大数100PCS/件进行包装。
10.2、标签标贴位置：不要贴于产品外表面，如压铸件和铝挤型产品贴在产品内侧或反面。
订单异常处理流程
001
提出客户订
单变更需求
客户
/
客户向我司营业员提出订单变更需求
/
/
002
接收订单
变更需求
营销中心
/
我司营销中心营业员接收客户订单变更信息。
/
/
003
转发订单
变更需求
营销中心
/
我司营销中心业务员20分钟内将订单变更信息填写在【客户订单需求及
评审表】上,并在备注栏内说明变更内容及原因,交部门主管审核、财务中心签收后下发PMC。
输入
要点说明
输出
作业指导文件
001
发现异常
相关部门
/
发现以下异常时，发现异常的部门应将异常信息反应给PMC和相关部门：
1.物料交期延后；
2.物料需求方案不合理；
3.工程物料变更；
4.生产方案异常等;
5.生产过程异常;
6.重大异常.
/
/
002
接收异常
PMC
/
PMC收到各部门反应异常信息后，应确认生产方案是否会受影响，同时跟进各部门处理方案。
2.物料需求方案不合理
MC重新制作物料需求方案，必要时可邀集PC、采购部及业务员参与确定物料变更
3.工程物料变更
MC发【物料控制单】给采购，并确定出变更后的物料交期。
4.生产方案不合理
PC重新调整生产方案，具体参照【生产方案管理流程】。
5.生产过程异常
相关责任部门根据实际情况确定异常处理方案，具体参照【制程品质异常处理流程】。
6.重大异常
按照【订单应急处理流程】确定重大异常处理方案。
【物料控制单】
【采购订单异常管理规定】
【物料控制
采购异常情况处置方案
采购异常情况处置方案概述采购异常情况是指在采购过程中出现的无法正常执行合同或出现风险的情况。
这些异常情况可能会对项目进展和成本造成重大影响。
为了处理采购异常情况并使采购过程正常运作，必须制定有效的采购异常情况处置方案。
常见的采购异常情况及处理方案1. 供应商无法按时交货采购过程中，如果供应商无法按预期时间交货，会给项目进度带来不利影响。
在这种情况下，可以考虑以下处理方案：•第一步应当与供应商联系，确认交货时间，并提出严格的要求，以确保交货时间的准确性。
•如果供应商仍无法按原定计划交货，可以与其商议缩短交货时间并达成新的协议。
•如果无法与供应商协商处理，将要求其支付违约金，以确保项目进程不受到影响。
2. 合同细节出现问题在与供应商签署合同时，如果细节包括价格、数量、质量等等出现问题，这可能会导致延误或增加成本。
•在发现问题时，应及时通知供应商并重新谈判条款，以确保合同最终符合双方的期望。
•如果谈判失败或协议不可行，可以向法律机构申请提起诉讼。
3. 采购人员不当行为采购人员的不当行为可能会导致合同中的条款与项目实际所需存在差异，进而导致采购行为异常，给项目进程带来不利影响。
•采购组织应对采购人员实行严格的培训和管理，以确保他们的行为符合公司及行业准则，避免个人行为直接导致采购异常。
•如果发现采购人员存在不当行为，采购组织应及时采取管理措施，并向合同另一方解释原因。
4. 合同实现存在技术或质量问题在采购行为过程中，如果出现与技术或质量有关的问题，实现合同将面临很大挑战。
•首先，采购组织应对合同条款进行重新定义，以确保项目的需求得到满足。
•采购组织应与另一方及时沟通，在项目实施前制定出相应的技术标准和质量标准，并确保项目进展顺利。
总结采购异常情况是无法避免的，但采购组织应该制定全面、实用且可操作的采购异常情况方案。
在采购过程中，要对细节要求严格，严防不良后果的发生。
同时，采购人员也应该不断完善自身的知识和技能，以提高对异常情况的应对能力。
IQC来料异常处理流程
IQC来料异SQE
IQC依现有检验规范对来料进行检验判定，如存在异常由SQE/IQC组长/主管确认异常是否属实
IQC、SQE、采购及来料异常评审涉及部门
品管确认来料异常属实后与OA群组告知采购，由采购召集相关部门评审不合格物料处置方式。IQC给出初步判定结果后，SQE需及时将异常反馈供应商，并要求其限期做改善回复。
采购、品管及异常评审相关执行部门
1、退货（采购执行，组织再到货）
2、二次加工（明确加工方案、执行部门，营业部跟踪进度）
3、上线筛选（明确筛选方案，IE拟定工艺知道及再验收标准、执行部门，生产和FQC跟进结果）
4、供方筛选（明确筛选方案及验收标准，IQC跟进结果）
5、特采 （后续将制定供应商物料特采扣款）
到货异常处理流程图
异常产品
1
N 判定 Y 特采验收
特采单
退换货 知会
转入库 作业流
程
到货异常处理流程图
陕西分公司
异常产品
退换货
1 N 判定
转入库 作业流
程
Y 特采验收 特采单
交涉、索赔
安排物流发货
供应商
郑州综配部财务
减款
3
减款单
扣款
退换货
重新发货
注： 1.各分公司收到异常产品后由采 购部负责异常产品验收判定。经 判定，异常产品符合特采验收标 准的产品进行特采作业操作，否 则转入退换货作业，同时知会陕 西分公司采购部详细信息。 2.对于陕汽品牌异常产品，陕西 分公司作为阳杰集团与供应商进 行交涉、索赔的唯一对外机构。 凡是符合特采验收标准的产品， 陕西分公司与供应商交涉以要求 合理减款；需要退换货的产品， 有陕西分公司与供应商交涉以要 求退换货，同时负责换货产品的 再次发货。 3.郑州综合配件部财务作为阳杰 集团与供应商结算的唯一机构， 在收到供应商下发的减款单后， 对供应商进行扣款作业。 4.对于多次出现产品异常现象的 供应商或出现异常产品不予积极 处理的供应商，集团供应链中心 将会安排新的供应商以取代之。
异常产品
供应商品质异常处理标准协议书(共五则)
供应商品质异常处理协议书(共五则)协议书一：双方背景及目的本协议书是由供应商（简称“甲方”）和采购商（简称“乙方”）就供应商品质异常问题进行解决的协议。
双方旨在达成一致，并确保商品质量问题得到合理、公正、有效的处理。
协议书二：异常商品定义及责任划分1.异常商品定义：–商品在物理条件正常的情况下出现质量问题，影响商品的正常使用、销售和推广。
–商品与甲方提供的样品或规范存在明显偏差。
2.责任划分：–对于因乙方存放、运输或操作不当导致的商品质量异常问题，乙方承担全部责任。
–对于由于甲方供应的商品质量问题导致的异常情况，甲方承担全部责任。
协议书三：异常商品处理流程及时限1.异常商品处理流程：–乙方应及时通知甲方发现的商品质量异常问题，并提供详细的异常描述和相关证据材料。
–甲方收到乙方通知后，应立即展开调查，并跟进处理流程。
–双方将在保证商品正常使用的前提下，协商制定解决方案。
2.异常商品处理时限：–乙方通知甲方后的48小时内，甲方应对问题进行初步调查，并在72小时内给出处理方案。
–双方应在处理方案确定后的24小时内达成一致，并开始实施。
协议书四：异常商品处理方案1.乙方责任方案：–对于由乙方存放、运输或操作不当导致的商品质量异常问题，乙方应承担全部损失，并及时采取补救措施。
–乙方应对受影响的商品进行归类、清点、记录，确保充分、准确地归责。
2.甲方责任方案：–对于由甲方供应的商品质量问题引发的异常情况，甲方应承担全部责任，并全力支持乙方的后续处理工作。
–甲方应及时提供替代商品、退款或其他合理补偿方式，并确保问题不再发生。
协议书五：争议解决与生效1.争议解决：–双方在协商解决问题时，应本着平等、诚信的原则进行沟通与协商。
–若双方无法达成一致，应提交相关争议至所在地法院进行解决。
2.协议生效：–本协议从双方签署之日起生效，有效期为一年。
–在有效期内，如有商品质量异常问题发生，本协议仍然有效。
为供应商品质异常处理协议书的内容，请双方共同遵守并按照执行。
采购异常处理
2、向贵司物流仓储部门提出停止收货或入库警告；
3、向贵司财务部门提出止付、停付警告；
4、如有足够权限，向供货方提出退换货要求。如无足够权限，向上级提交不良证据和报告，以及片）文件或邮件形式反馈给供方，由供方进行原因分析及改进方案.
5、如供货方无足够响应，可考虑更换或补充供应商。
1、根据物料不良的情形判断产生原因（很多不是品质原因而是物流或仓储或包装原因）；
2、联系供应商，提供贵方分析，要求供应商进一步分析原因及提供解决方案（此过程最好以传真且加盖双方公章的方式进行，以避免日后不必要的纠纷）；
3、检讨供应商解决方案的可行性，如确认可行，回复确认函件；
4、如不可行，提出贵方理由，要求供应商进一步改进直至贵方认可；
5、如有权限，对不良批次物料作出如退换货、折价等处置决定，告知采购和财务部门，请上述部门与供应商沟通解决；
6、如无权限，对不良批次物料可能产生的影响作出分析报告，提交上级；
7、必要时敦促采购部门检讨供应合同，修改相关条款或附加附件。
1.如遇供应商送来的原物料品质、数量等与合同规定的不相符，应及时书面通知供应商处理。
2.如临时需采购原物料，则须按以下程序办理：使用部门申请→总经理核准→采购部询价、比价→总经理核准→采购部采购→品管部或使用部门验收。
3.因品质不合格而退货、换货导致逾期入厂，应以逾期交货处理。
异常处理流程070110
效果确认 与验证
水平展开
对策的监督执行 与后续品质追踪
开立不合 格品处理
报告
组长复查 与确认
QE原因分析 与调查
不良品 处理决定
原因确认 与 对策的制定
重工、返修 品质与进度
的跟踪
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三、客诉异常处理流程
6.项目QE根据《纠正/预防措施控制程序》对《纠正/预防措 施报告》做效果确认与验证；
7.项目QE负责将验证OK的改善对策水平展开至类似产品。
苏州宝馨科技精密机械有限公司 SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.，LTD
二、制程异常处理流程图
检验员发 现异常
标识、隔离 与追溯
江苏恺之电子模塑有限公司
Jiangsu King Nation Electron Model Plastic Co.,Ltd
异常处理流程
束谦 MAY.28,2008
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目录：
1.来料异常处理流程 2.制程异常处理流程 3.客诉异常处理流程
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三、客诉异常处理流程图
客户、业务 异常反馈
标识、 隔离 与追溯
不良内 容复查 与确认
效果确认 与验证
水平展开
对策的监督执行 与后续品质追踪
客户改 善报告 的回复
客户处不 良品的处
理确认
QE原因分 析与调查