质量管理体系运行考核评定标准及评分表

（每条扣完为止）
得分
6.各部门质量管理体系相关报表按照有关文 件要求及时上报。
2
未及时上报的，每次扣1分；上 报项目不完整、内容不准确的， 每项扣0.2分。
f-. |={ AyV质里官 理体系 的持续
改进
1.内审、管理评审及其他检查中发现的问题 要及时纠正，要采取相应的纠正、预防措施， 并得到验证。
3.各部门人员相应职责和权限要明确，做到职 责分明，权限清晰，分工合理，衍接顺畅。
2
出现职责不清，相互推诿的，扣
2分。
4.各部门对提供服务过程中的有关工作要按照PDCA循环要求，进行事前策划或制订质量计 戈对工作的实施和完成情况要进行自查、总
结或考核。
4
主要工作未进仃事前策划， 未制 订质量计划的，每项扣1分；未 按要求进行自查、总结或考核 的，每项扣2分。
质量管理体系运行考核评定标准及评分表
（一）公共部分
项目
考评内容
标准
分值
扣分标准 （每条扣完为止）
得分
质量 管理 体系 的实 施和 保持
（一）组织领导和全员参与
1.各部门领导要重视质量管理体系工作，参与 本部门质量管理体系管理工作，策划和体系文 件的研究制定。
2
领导不重视的，扣2分；未参与 工作策划与体系文件研究制定 的，每项扣1分。
5.各部门在认证机械的年度监督审核、上级检 查、执法检查和本单位内审中没有出现严重不 合格或不合格项。
6
在认证机械监督审核、上级检 查、执法检查中出现严重不合格 的，扣6分，出现不合格的，每 项扣3分；在本单位内审中出现 严重不合格的，扣4分，出现不 合格的，每项扣2分。
项目
考评内容
标准 分值
扣分标准
4.各部门领导按要求完成与质量体系有关批工作的，每项扣0.5分。
5.各部门内部建立起有效的内部沟通制度或办 法，发动全员参与，促进本部门质量意识的全 面提高，确保质量方针在全体人员中得到充分 理解并认真执行。
2
未建立有效的内部沟通制度或 办法的，扣2分；未能实施有效 沟通，质量方针在部门员工中得 不到充分理解和执行的，扣1
2
制定的部门质量目标没有改进 和提高的，扣0.5~2分。
4.对顾客满意度调查中发现的问题或顾客提 出的意见、建议等要及时采取相应的改进措 施，确保顾客正当的、合理的要求得到确定 和满足。
2
未采取相应的改进措施的， 每项 扣1分；顾客正当的、合理的要 求没有得到确定和满足的，每项 扣2分。
合计得分
50
分。
（二）体系的实施和保持
1.各部门质量管理体系保持正常和有效运行， 满足标准要求，不存在系统性或区域性失效等 情况。
2
出现问题形成系统性或区域性 失效的，扣2分。
2.各部门质量管理体系实施过程要有必要的质 量记录，记录要完整并符合要求。
4
未能提供必要质量记录的，每项 扣2分；记录不完整的，不符合 要求的，每项扣0.5分。
6
对发现的问题未及时纠正的， 每 个扣2分；纠正、预防措施采取 不完全的，每项扣0.5分。
2.各业务主管部门从发现文件与实际操作不 符之日起或新工艺、新流程、新规定或新办 法实施执行之日起在一个月以内提出修改和 兀善意见。
4
未及时提出修改完善意见的，每 次扣1分。
3.部门质量目标的确定要体现组织的长远发 展目标和不断改进提高的要求。
2.各部门要确定质量管理员（质管员）负责质 量管理体系工作的联系和协调。
2
未确定质管员的，扣1分；质管
员未认真履仃职责的，扣1分。
3.各部门要指定专人考取内审员资格，以满足 内审工作的需求。内审员不低于部门人数
10%
2
指定的专人未通过内审员资格
考试或未参加再培训的，扣1
分;内审员低于部门人数10%勺， 每低一个百分点，扣0.5分。