环境---风险与机遇应对措施表

合集下载

风险与机会识别和评价应对措施表

供应商管理中合格供方备选不够
由于各种原因造成的合格供方停止供货
5
1
5
般风险
1.对关键供方采用两家供货制度；
2.选择一些合适的供方进行评定备用
采购部
全年
22
采购过程
采购计划不合理
采购计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付
4
2
6
般风险
1.根据实际需求准确及时地编制需求计划。
2.在制定月采购计划过程中，根据生产实际需要，结合库存和在途情况，合理安排采购计划，防止采购过量或不足。
产生的原因
风险分析
管理措施
责任部门
实施时间
实施情况确认
严重程度
发生频率
风险系数
风险等级
评价措施有效性
评价日期
26
产品导入
对导入产品的策划方案和措施不周全，使得加工产品不能全部满足加工需求。
与业务或设计方、加工发包方对加工产品的需求交流不充分，要求不明晰，导致识别不全面，设定的方案和措施不周全。
8
2
16
5
5
般风险
每月要求联营企业提供经营报表，对被投资单位可能出现的经营风险做出反应。
财务部
内审前
18
税收风险
因对税法理解的偏差或认识不
足，致使多缴税金或少缴、漏交税金造成的税收滞纳金、罚款；
因对税法理解的偏差或认识不足，致使多缴税金或少缴、漏交税金造成的税收滞纳金、罚款；
4
4
低风险
(1)组织财务人员参加税务知识培训，掌握国家最新的税务法规、条例。并将有关税务知识传授给其他部门相关人员。做到税务风险把控在业务确认之前。避免由于工作失误和税收认识不足带来税收风险(2)定期分析报表，自我检查是否有漏报税额。

环境风险和机遇的识别与应对措施表

环境风险和机遇的识别与应对措施一、环境风险的识别1. 自然环境风险自然环境风险主要包括地质灾害、气候变化、自然灾害等，这些因素可能会对企业的生产和经营活动造成影响。

对自然环境的风险进行识别是非常重要的。

2. 社会环境风险社会环境风险主要包括政治稳定、社会风险、公共事件等，这些因素可能会对企业的经营产生负面影响。

对社会环境风险的识别，有助于企业积极应对各种不利因素。

3. 经济环境风险经济环境风险主要包括宏观经济政策、市场波动、竞争局势等因素，这些因素可能会对企业的经营活动产生影响。

对经济环境风险进行识别是非常必要的。

二、环境风险的应对措施1. 完善风险管理体系建立健全的风险管理体系，对各类风险进行分类、评估和监控，及时制定应对措施，最大程度地降低环境风险对企业的影响。

2. 加强环境监测与预警加强环境监测和预警能力，及时掌握环境变化情况，提高对环境风险的识别和应对能力，为企业的正常运营提供保障。

3. 强化危机管理能力建立健全的危机管理机制，培训员工的危机处理能力，提高企业在面对突发事件时的自救和应对能力，降低环境风险对企业的损失。

4. 加强技术创新和应用积极开展技术创新，提高企业在环境保护和资源利用方面的技术水平，减少环境风险，创造更多的发展机遇。

三、环境机遇的识别1. 绿色发展机遇随着社会对环境保护的重视程度不断提高，企业可抓住绿色发展机遇，加大对环保产业的投入，推动企业可持续发展。

2. 资源节约利用机遇资源是企业发展的重要支撑，开发资源节约利用技术和模式，不仅可以降低成本，还可以为企业发展带来更多的机遇。

3. 社会责任机遇积极履行社会责任，关注环境保护、员工福利和公益慈善，不仅可以树立企业良好形象，还可以为企业获得更多的合作和发展机遇。

四、环境机遇的应对措施1. 践行绿色生产推动企业向绿色环保生产转型，加大对清洁生产技术的研发和应用，积极开展资源循环利用，为企业可持续发展创造良好环境。

2. 加强节能减排加强节能减排工作，提高企业的资源利用效率，减少环境污染物排放，为企业降低成本、提高竞争力创造机遇。

环境风险和机遇的识别、应对措施和评价表

变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等
提前做好货币的储存
有效
环境风险和机遇的识别、应对措施和评价表
序号
风险与机遇的类型
风险和机遇
风险和机遇
应对措施
风险和机遇应对措施评价
1
产品销售
淡季与旺季
适度调整产品布局和结构、推广新产品
有效
2
人文环境
不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同
增强人文环境意识、完善人文环境设施和营造人文环境氛围
有效
3
政策环境
国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件

风险与机遇及应对措施表

1.规定供货商的选择评价方法，确保在合格供方采购物料；2.适时
对合格供方实施再评价；3.与供方签订采购合同约定环境和职业
健康安全要求及交货期。
1次/年
14
安装过程
风电场运
风险：1.未严格工艺技术文件组织安装、维护等，导致环境和职
严格工艺技术文件组
织生产；加强生产过程
营室/
各项
目
业健康安全不合格；生产过程出
严格按相关库房管理规定管理库房，做到账、卡、物相符；定期检查，发现问题及时处理。
1次/年
18
应急响应过程
安全
环保
部
各事
业部
风险：施工、安装、维护、仓储等过程管理不善导致环境污染、火灾等事故。
机遇：给企业带来良好的经济效益和声誉。
建立《应急预案》,并定期演练。
1次/年
19
人力资源管理过程
人力
资源
部
风险：1.关键岗位人员不足、核
加强现场产品质量检查及保管工作，发现不
合格品及时配合采购部、物资保障部积极处理。
发生时立即处理
23
工程总
承包
(EPC)
营销部、工程建设部、技术质量
部
风险：发包条件和招标阶段不统一及审批的风险使承接工程总承包项目时无所适从；发承包双方的风险分配缺乏规范和指导，极大增加工程总承包项目的实施风险；工程总承包再发包及专业争包的风险；合同结算、与政府审计的风险；工程总承包项目的税收风险。
现问题未及时处理或纠正；设备
维保不到位导致污染物超标排
放。2.安装、维护计划未完成，影响业主单位正常使用，降低其经济效益。
机遇：给企业带来良好的经济效益和企业知名度。
监控，发现问题及时整改；对员工进行技能和环境和职业健康安全

公司环境及风险与机遇控制措施一览表

生产部（仓储组）
1
物料控制风险
1.物料质量不良，影响产品质量
2.物料堆放过多，影响公司正常运行。
1、对供应商进行评审。
2、物料供应以高品质的供方为主，备货库存量设定数量，按进出仓单进行统计；物料先进先出。
2
物料环保安全风险
1物料采购不符合环保要求
1、要求供应商提供材料环保安全检验报告。
2、材料定期送第三方检测。若发现材料有不合格要求退货。
1、进行市场调研
2、了解客户需求
3
产品环保安全风险
产品环保安全没达到客户要求，导致返工或验收不通过
1、要求供应商提供环保安全物料。
2、生产过程严格监控，加大抽检力度。
编制：审核：批准：2019年09月01日
1.员工操作不当导致伤亡
1、加强对员工培训，告知其岗位的危害性。
2、设备定期检查，损坏设备需要停用维修。
3
生产环境风险
2.废水、废气、固废物没有处理，对员工人生安全造成威胁
1、生活污水由专用管道排放，废水通过定期委外有资质机构处理，固废物由环卫公司集中处理。废气通过UV光解净化设备+活性碳吸附处理后通过15米排气筒高空排放。
1、缺乏对新雇佣人员的培训或
培训效果不佳
1、加强对新员工培训，增加技能培训
生产部
1
生产能力风险
1、员工操作不熟悉，生产不合格率高
2、交期无法满足甲方的需求
3、生产质量问题。
1、对员工进行培训，熟悉各岗位的操作要点，作业规程、检验标准。
2、更新设备。
3、每日对生产情况进行总结，每月总结。
2
员工人员伤亡
财务部
1
财务风险
应收账款多、资金回笼慢

风险与机遇识别应对措施表

风险与机遇识别应对措施表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险度（R）=严重性（S）×可能性（L）等级执行部门有效性/时限外部因素法规要求法律、法规内容的变化风险：公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户2×2=4 低1.主要职能部门按照要求加强国家、区域所在地法律法规的收集评价综合办公室（党群办）工程质量室（材料设备）全年/有效2.经营部门加大市场开拓经营计划室全年/有效行业标准的变化风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户1×2=2 低1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价、加强新标准的学习与宣贯。

各职能科室全年/有效2.经营部门加大市场开拓经营计划室全年/有效相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：行业生产环境的1×2=2 低1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作全公司全年/有效变化，给公司带来新的发展机遇2.对国家法律法规的与规范的学习全公司全年/有效供应商的要求风险：材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇：采购商较多形成竞争原材料可能会降低2×2=4 低对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划、加强合格供方的管理工程质量室（材料设备）全年/有效外部因素相关方要求客户的需求风险：客户对工程质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇3×2=6 一般1.工程质量室加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法工程质量室（材料设备）全年/有效2.制定管理办法、管理规定、加强标准化施工提升公司管理水平工程质量室（材料设备）全年/有效类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险度（R）=严重性（S）×可能性（L）等级执行部门全年/有效外部因素相关方要求客户的需求风险：客户提出不合理要求导致成本、工程质量、安全、环境危险性提高、客户提供的材料出现不合格导致的工程质量风险机遇：推动与客户沟通、利用专业性、样板引路、企业宣传、合格供方的控制、让顾客信赖、提高企业的品牌效益、和最大收益。

风险和机遇识别评价与应对措施表

3
1
3
一般风险
降低风险
1.按《外部供方控制程序》执行；
2.采购单发出后，2个工作日内追回签单；
5.根据相应的(订购记录表)与供应商沟通确认最新交期，并知会相关部门。
采购部
有效
采购部
供应商管理
土升。
由于供应商内部生产异常，生产计划错误，以及送货时堵车，车坏，自然灾害发生，或是外包快递公司送货时间延误及货物遗失，造成成本上升，货期延误，令致公司损失.
工程部业务部品质部生产部
有效
4.采购部参照承认书规格及申请单下采购单给供应商。
采购部
有效
采购部
3
采购管理
.由于填错单价，导致价格错误，令致产品成本有升高风险，造成公司损失。
2.由于报价单未及时呈交审批，或审批不及时，未能及时采购，造成货期延迟。
3.由于采购下错订单，供应商做错货，造成货期延迟，成本增加。
4.由于供应商漏单，延误货期，造成货期延迟，公司信誉受损，生产成本
3
1
3
一般风险
降低风险
1.采购根据相对应的采购单，按计划期跟进供应商生产进度并更新复期；
2.寻求品质部的协助参与，一起管控供应商生产问题；
3.跟进供应商交货发车进度，要求供应商选择及评审有资质的快递公司。
采购部
有效
公司级
4
外部供方的
品质和交期
管理
外部供方供货能力不足，原材料供应不及时，不良率较高，导致公司生产成本上升，影响产品品质
风险机遇识别评估与应对措施表
部科
序号
过程
机遇描述
风险描述
严重程度
发生频率
风险系数
风险等级
风险对策

ISO14001环境风险和机遇应对措施表

德信诚培训网风险和机遇应对措施表（ISO14001）序号过程名称重要环境因素法律法规风险与机遇应对措施1 组织环境、相关方需求废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放风险内外部环境或相关方需求识别不充分，策划不完整或更新不及时，导致管理失效环保法律法规未及时更新，导致违法1.加强管理人员培训，提高其管理能力和风险意识2. 加强内部信息沟通，及时通报公司内外部环境及相关方需求，及时完善管理要求3.建立完善内外部沟通交流机制，及时沟通信息，获取并沟通法律法规信息，并宣贯实施机遇完善管理制度，提高管理水平，可以提升企业形象和市场竞争力，规避运营风险2 测量、分析和改进过程废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放风险1.测量、分析和改进机制不健全，导致不能及时发现问题，实施改善2.测量分析不及时、结果不准确，导致决策失当3.未定期监测排污数据，导致超标排放1.建立日常检查、纠正措施、持续改进、内审、管理评审的改进机制2.定期收集分析数据，选择适当的分析方法，定期向管理层报告3.定期进行环境监测，并根据监测结果实施环境管理。

机遇完善的机制，及时、准确的数据分析，会提高决策的有效性，提高效率6 运行策划废水、固废、噪声、火灾、涉及废水、固风险1、重要环境因素评价合理性差2、合规性义务收集不全或过期1.认真执行环境因素和识别程序；2.认真执行合规义务控制程序程序；过程爆炸废、噪声、排放3、环境把目标/指标及管理方案策划的合理性不够3.认真执行EHS目标和措施控制程序；机遇完善的机制和管理文，提高决策的有效性。

7 采购过程风险未对采购供方施加环境影响，未收集材料MSDS等通过合同、协议施加环境影响，并收集材料的MSDS.机遇优化供应商8 生产和服务提供过程废水、固废、噪声、火灾、爆炸涉及废水、固废、噪声、排放风险固废进行分类1、加强日常检查，发现问题及时整改2、加强员工环境意识和能力培训3、严格实施和监管环保设施的日常运行点检确保正常运行。

ISO14001风险和机遇应对措施表

2
内部
员工环保意识不够，导致产生
1.行政部在进行新员工入厂培训时，
因素
环境污染。
必须对新员工进行环保意识课程培训。
2..公司设立“心里辅导室”，疏导
员工压抑、不满情绪。
3
内部
环保设备故障率高、老化、精度低，
1.机台操作工负责设备的日常保养
因素
影响产品合格率和准时交货。
和记录。
2.机修负责设备的定期保养和记录。
ISO14001:2015 风险和机遇应
对措施表
序号
类别
风险和机遇
应对措施
1
内部
工作环境差：导致员工流失率高，
1.各部门日常工作中要进行5S管理，
因素
没有熟手作业人员，导致环保设备
保证工作环境整洁、整齐，避免出现
不能起作用。
脏、乱、差等现象。
2.每月由行政部进行一次全公司各部
门5S检查，并填《现场5S检查表》。
适当时，作成设备检修计划并予以
实施。
4
外部
环保标准变化而未及时跟踪
1.厂务部部负责跟踪和收集产品
因素
会导致返工、退货。
最新标准。
2.通过与政府相关部门、认证
机构的沟通和互联网来跟踪和收集。

风险和机遇评及其应对措施表

风险和机遇评及其应对措施表编号：类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内外部因素及相关方描述风险和机遇可能性×严重性等级执行部门时限外部因素法律法规标准法律法规内容的变化风险：对质量、环境和职业健康安全相关法律法规的更新信息了解不够及时，准确。

不能转化为公式制度执行，使公司在管理方面存在隐患。

4×4=16 高随时关注质量、环境和职业健康安全相关法律法规的变化，并收集评价和组织员工进行学习综合部、技术部全年机遇：公司遵守质量、环境和职业健康安全管理要求，可以切实保障运作，树立良好社会形象，提高公司知名度具体落实质量、环境和职业健康安全相关法律法规的要求。

行业标准的变化风险：为适应行业标准变化，会带来零部件成本增加。

3×4=12 一般收集更新行业标准，确定适时更新企业标准，积极匹配新技术，提高产品性价比综合部、技术部全年机遇：行业标准变化，进入行业的门框提高，竞争对手有可能减少。

相关方监督部门的监督力量风险：监督部门针对监管力度加大，如公司质量、环境和职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。

3×4=12 一般各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作各部门全年机遇：公司质量、环境和职业健康安全的变化，给公司带来新的发展机遇。

职能部门加大公司内部质量、环境和职业健康安全制度执行情况的检查供应商的要求风险：供应商不遵守公司的质量、环境和职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险。

2×3=6 一般对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作采购部全年机遇：监督供应商遵守公司质量、环境和职业类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别内外部因素及相关方描述风险和机遇可能性×严重性等级执行部门时限健康安全要求，提高职业健康安全管理意识。

客户的需求风险：客户对公司质量、环境和职业健康安全标准提高，以及对供应过程中质量、环境和职业健康安全的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求。

风险和机遇识别及应对措施表

4.通过完善体系来保证项目的多元化
综合办
2023.2.10
财务报表、年报、合同清单、档案管理专职、专人
机遇
业务面广、资质齐全可以参与项目多，确保企业效益
2
风险
资源不足导致项目无法顺利完成
1.在允许时，可通过外包的形式将部分项目分包出去，以减少资源占用，确保服务质量；
工程部
2023.2.10
定期评审
机遇
1.建立安全责任制，总经理带头抓安全，定期进行安全检查，确保服务全有保障；
2.员工购买保险，提供保障
3.销售部人员每天在相关公共资源网站查看招标
信息，及时报告，参与招投标，争取业务机会，最终成为会员得到更多更广的信息；
综合办
2023.2.10
不定期通过新闻和网络了解
机遇
公司可以凭借资质和实力更多的参加招投标，机会更多；
5.提高服务质量，引领业主满意度；
综合办
2023.2.10
与各政府部门对接，掌握最新要求
机遇
1.公司安全和环境管理到位，至今未发生安全事故、环境投诉等；
2.公司人力资源管理较好，费用控制有效，员工满意。
8
风险
1.消费者维权意识加强，安全保险得不到劳务纠纷多；
2.违法成本高昂，安全和环保责任处置力度大，有可能导致公司停业，法人坐牢。
3.继续提升资质等级，投入资源，提升综合竞争力
10
风险
没有自己的品牌很难做强做大
品牌的前提是质量的提升，没有质量及完善的体系做保障也只是空谈误企
运营部、综合办、最高管理层
2023.2.10
定期品牌宣传
机遇
品牌的优势兑现业务量有所好转
企业的利润增长点是依靠项目的多少来决定，营销离不开品牌优势作保障

风险和机遇评价与应对措施表

1.检测部对员工的工作习惯进行教育指导，养成定置、定位放置的习惯。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
42
新员工作业技能不足。
不合格产生及流出，造成客户投诉。
4*3=12
一般
品质保证。
新员工必须经过培训及考核合格后方独自上岗作业。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
43
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
13
产品防护
产品受损。
影响客户交期，造成经济损失。
4*2=8
一般
增强顾客满意度，促进经济发展。
1.产品需储存在防潮、防雨及防暴晒进行管理，按各类规定区域摆放。
2.保持安全通道畅通，保证消防设施完整齐全。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
14
帐物不相符。
影响公司的正常运作，造成经济损失。
4*2=8
一般
公司正常运作，促进发展。
1、要及时登记各类物料明细账，做到日清月结
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
行政部
15
人力资源
人员工资增长快、流失率高。
影响公司经济效益以及公司未来发展。
2*2=4
低
降低公司成本，提高工作效益，品质稳定。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行
36
交期不及时。
客户扣款、客户满意度下降。
4*2=8
一般
增强顾客满意度。
与产品部确认生产进度，及时与客户反馈，及时调整及应对。
2022年11月1日至2023年12月31日
有效执行

应对风险和机遇措施表

相关文件：
1.《文件控制程序》
2.《记录控制程序》
综合部
2022-1-1至2022-12-31
9
人力资源控制
1.人员不足。
2.能力不足。
3.沟通不畅。
1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。
相关文件：
1.《人力资源控制程序》
综合部
2022-1-1至2022-12-31
2.顾客满意度低，导致顾客丢失。
1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。
2.确保项目质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。
相关文件：
1.《客户满意度控制程序》
2.《客户投诉控制程序》
3.《组织环境与相关方期望控制程序》
业务部
2022-1-1至2022-12-31
1.依据销售订单，合理安排采购计划。
2.安排跟单员全程跟进采购计划的实现过程。
相关文件：
《采购控制程序》
综合部
2022-1-1至2022-12-31
7
采购管理
1.供应商不配合。
2.采购物料不符合要求。
3.交货不及时。
4.价格成本高。
1.供应商定期评审。
2.开发建立备用供应商。
3.价格成本核算，与供方共赢。
10
持续改进过程
1、不合格识别不充分。
2、改善意识不到位。
3、人员不具备改善的能力。
1.明确不合格的范围。
2.意识培训。
3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。
相关文件：
1.《纠正措施控制程序》
各部门
2022-1-1至2022-12-31

环境风险和机遇应对措施表

3.日常重要环境因素检查工作不到位
4.没有进行消防隐患排查
5.没有对含硒鼓/墨盒/色带等危险废弃物集中收集进行规定及管控
6.公司文件化信息丢失
7.内部沟通不畅
1.导致火灾，发生人员财产的重大损失
2.含有硒鼓/墨盒/色带等物资污染土壤
3.风险和机遇在公司范围不能得到沟通
2
2
2
8
中度
1.加强预案的演练
2.定期进行重要环境因素检查
机遇
1.顾客和主管部门对公司环境管理绩效给予肯定，提高企业信誉，加强企业在本行业的影响力；
2.周边社区对本公司在当地的生产活动配合度高等
3
2
2
12
/
与主管部门和当地社区紧密配合，更有效地保护好当地生态环境，巩固已有的环境绩效。
编制：批准：日期：
周边社区对本公司在当地的生产活动配合度高等32212与主管部门和当地社区紧密配合更有效地保护好当地生态环境巩固已有的环境绩效
风险和机遇及应对措施表
类别：环境管理ຫໍສະໝຸດ 序号类别风险因素和机遇
造成后果
风险值
风险等级
应对措施
（主管部门：办公室供销部）
P
D
S
RPN
1
内部管理风险
1.预案和消防培训不到位或缺失
2.灭火器失效
3
1
2
6
低度
1.建立对相关法律法规的更新信息的渠道
2.实施对公司的事宜的法律法规的更新
3.并组织培训
3
相关方活动风险
1.对供应商的要求没有实现
2.没有满足顾客环境方面的要求
1.不能采购到环保产品
，对外部供应没有施加影响
2.顾客流失

风险和机遇的识别与应对措施表

风险和机遇的识别与应对措施表摘要：I.引言- 风险和机遇在生活和商业中的重要性- 识别和应对风险与机遇的方法II.风险的识别与应对措施1.自然灾害风险- 地震- 洪水- 台风- 应对措施：预防、应急准备、灾后重建2.人为灾害风险- 交通事故- 生产事故- 火灾- 应对措施：加强安全意识、严格遵守规定、提高应急能力3.健康风险- 疾病- 心理健康问题- 应对措施：预防、早期干预、治疗III.机遇的识别与应对措施1.行业发展机遇- 新兴产业- 市场需求变化- 应对措施：市场调研、创新、拓展业务2.个人发展机遇- 学习新技能- 提升自身能力- 应对措施：自我评估、设定目标、付诸实践3.社会变革带来的机遇- 政策调整- 社会需求变化- 应对措施：关注政策动态、提高自身适应能力IV.总结- 风险和机遇无处不在，需要我们时刻保持警惕- 合理识别和应对风险与机遇，有助于个人和企业的成长正文：在生活和商业活动中，风险和机遇的识别与应对至关重要。

只有正确识别风险，才能采取有效的应对措施，降低损失。

同时，抓住机遇，付诸实践，有助于实现个人和企业的目标。

本文将围绕风险和机遇的识别与应对措施展开讨论。

首先，我们需要了解风险的类型。

风险可以分为自然灾害风险和人为灾害风险。

自然灾害风险包括地震、洪水、台风等，这些风险往往难以预测，但我们可以通过加强预防、应急准备和灾后重建等应对措施，降低损失。

人为灾害风险主要来自交通事故、生产事故和火灾等，这些风险往往可以通过提高安全意识、严格遵守规定和提高应急能力等应对措施来避免或减轻。

此外，健康风险也不容忽视。

疾病和心理健康问题是影响人们生活质量的重要因素。

通过预防、早期干预和治疗等应对措施，我们可以降低健康风险，提高生活质量。

在风险之外，我们还需要关注机遇。

行业发展、个人成长和社会变革等方面都存在机遇。

对于企业而言，抓住新兴产业发展、市场需求变化等机遇，通过市场调研、创新和拓展业务等应对措施，有助于实现可持续发展。

14001风险和机遇及应对措施表

一、 14001风险和机遇分析1.环境污染风险随着工业化进程的加快和人类生产生活方式的改变，环境污染问题日益严重。

各类排放物对大气、水源和土壤环境的影响不容忽视，对人类健康和生态平衡构成严重威胁。

企业要意识到环境污染风险，并采取相应措施加以控制和降低。

2.资源消耗风险随着全球经济的快速发展，资源消耗问题日益凸显。

能源、水资源、土地等各类资源的过度消耗将导致资源枯竭，对经济社会发展带来严重隐患。

企业应该认识到资源消耗风险，积极开展资源节约和循环利用措施。

3.法律法规风险随着环保意识的提高和法治建设的推进，各国对环境保护的相关法律法规日益完善，违规行为受到的惩罚也越来越严厉。

企业在生产经营过程中，如果违反相关环保法规，将面临诸多法律风险和经济损失。

企业要时刻关注法律法规的变化，加强合规管理，避免违法违规行为。

二、 14001风险和机遇分析1.环境治理机遇随着环保意识的普及，企业可以抓住这一机遇，加大环境治理力度，改善生产过程中的污染排放问题。

通过引进清洁生产技术和设备，加强污染物的治理和处理，实现可持续发展和环境保护的良性循环。

2.新技术应用机遇随着科技的飞速发展，各种环保新技术不断涌现。

企业可以抓住这一机遇，积极引进新技术，改造生产设备，提高资源利用效率，降低排放物排放量，实现经济效益与环保效益的双赢。

3.品牌形象提升机遇随着社会的进步，公众对企业的环保形象要求日益提高。

企业可以抓住这一机遇，加大环保投入，改善企业环境表现，树立良好的企业形象，赢得用户和社会公众的认可和支持。

三、14001应对措施1.建立健全的环境管理体系企业应根据ISO 14001环境管理体系标准，建立起科学、规范的环境管理体系，确保环境保护工作的全面开展和持续改进。

2.加强环境保护意识教育企业要加强员工的环保意识教育，让员工树立环保意识，养成节约资源、保护环境的良好习惯，共同参与环境保护工作。

3.引进先进环保技术企业要积极引进先进的环保技术和设备，不断改造生产工艺，减少环境污染，提高资源利用效率。

风险的和机遇识别及应对要求措施表

风险和机遇识别及应对措施表部门：采购过程评价人：确认：日期：2018.1.12序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1 财务风险资源使用 √专人负责采购款项的审批及支付 √√2 采购信息风险材料描述不正确造成物料与要求不符√专人对采购信息描述进行审核 √√3 采购信息风险物料变更未及时进行沟通 √建立内部沟通系统，使信息畅通 √√4 物料到货不及时采购信息交货期要求 √进行生产调整进行弥补 √√5 物料到货不合格质量验收标准 √采用特采或退货处理 √√6 采购物料价格波动市场物料波动水准 √根据价格波动采取延期购 √√7 采购物料价格波动市场物料波动水准 √根据价格波动采批量采购 √√8 使用未经评价供应商进料不合格数量多√采用审批制度控制√√9 使用未经评价供应商交货期不满足要求 √采用审批制度控制√√10 使用未经评价供应商价格过高，不利于成本控制√采用审批制度控制√√11 供应商评价制度不合理选择供应商难以控制√对评价制度进行评定√√12 供应商评价制度不合理价格、交期、质量难以控制√对评价制度进行评定√√13 在不合格供应商进行采购价格、交期、质量难以控制√采用审批制度控制√√14 在不合格供应商进行采购不良品过多 √采用审批制度控制 √√风险和机遇识别及应对措施表部门：与顾客有关的过程评价人：确认：日期：2018.1.12序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1 财务风险客户未按照要求付款造成资金周转不足√对应市场人员进行跟进 √√2 财务风险客户付款周期过长造成资金周转不足√进行先期垫付，对应市场人员对付款进行跟进√√3 合同信息风险客户产品要求不明确 √先期与客户进行充分沟通，理清产品要求√√4 合同信息风险客户要求内部传达错误 √指定专人进行合同评审及组织，确保合同评审按要求进行√√5 合同更改风险合同更改内容未及时进行内部沟通√要求合同有变更必须通知到相关部门及人员，并纳入绩效考核√√6 合同更改风险客户进行产品要求更改或撤销订单√每个业务员进行跟进，发现变动及时通知到公司内部进行处理√√7 市场风险市场产品与公司产品重叠或抄袭√采用法律手段进行维权√√8 市场风险市场产品与公司产品重叠或抄袭√更新公司产品特点并进行专利申请√√9 客户反馈/投诉质量/交期要求不足造成客户不满√进行公司内部整理、采取相应的纠正措施√√10 客户反馈/投诉质量/交期要求不足造成客户不满√改进公司内部处理方法方式，提高效率及客户满意程度√√风险和机遇识别及应对措施表部门：物料存储管理过程评价人：确认：日期：2018.1.12序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1 物料倾倒物料倾倒造成不合格 √做出规定明确堆放、搬运要求 √√2 物料超期超期造成物料不能使用 √明确物料存储时效要求 √√3 生产发错物料发错物料造成生产中断 √发放物料专人核对并做好交接要求 √√4 出货发错物料发错物料造成货物发错 √发放物料专人核对并做好交接要求 √√5 台账输入错误造成物料与实际不符√规定做到帐卡物一致√√6 物料标示错误造成物料与实际不符√规定做到帐卡物一致√√7 存储环境不符合要求造成物料提前失效 √建立专门的存储环境并按要求进行检查√√8 人员能力不足物料发错多次、台账输入多次√教育培训或调岗 √√风险和机遇识别及应对措施表部门：资源管理过程评价人：确认：日期：2018.1.12序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1 岗位职责权限不明确公司岗位实际需求 √做出规定明确职责权限 √√2 招聘人员能力不足岗位能力要求 √通过文件查阅、面谈及试用进行确认√√3 培训安排不足岗位能力要求 √合理安排培训计划并报批，按批准版进行操作√√4 聘用童工法律法规要求 √严格查阅身份证明 √√5 聘用人员部分能力不满足要求岗位能力要求 √通过培训进行弥补 √√6 未按规定进行培训安排培训计划 √定期进行检查 √√7 招聘人员超越岗位能力要求岗位能力要求 √调整到合适的岗位 √√8 劳动防护配备标准不足岗位工作内容需求 √规定配备标准并按要求配备 √√9 人员流动量大人员配置标准 √采取激励措施 √√10 人员流动量大人员配置标准 √优化人员配置标准或改进工艺 √√风险和机遇识别及应对措施表部门：产品实现策划过程评价人：确认：日期：2018.1.12序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1 人员岗位能力不足未按要求进行工作输出 √培训或调岗 √√2 产品输入要求不明确产品输出难度加大、输出错误或未按期输出√项目评估方式明确输入要求 √√3 产品要求临时更改产品输出难度加大、输出错误或未按期输出√建立内部系统将更改及时通知到相关设计员或共享√√4 茶农输入要求错误未能输出有效开发结果 √项目评估方式明确输入要求 √√5 输出资料错误未能输出有效开发结果或未按期输出√专人进行输出资料审核√√6 输出延期未按期输出 √建立阶段式评价方式，逐步进行验证操作√√7 样品物料采购延期样品与预期差异√寻求替代性材料或改变样机组装工艺√√8 样品物料采购延期样品与预期差异√寻求替代性材料或改变样机组装工艺√√9 样品组装工艺不符合常规生产工艺生产难度大或不能生产 √改变工艺或设备状态√√10 样品检测确认不到位样品不符合要求 √严格按照输入要求及及试用要求进行验证确认√√11 生产工艺问题不断不能生产或生产缓慢√进行试生产确认工艺要求 √√12 输出样品不符合要求产生新产品 √推荐客户试用 √√风险和机遇识别及应对措施表部门：检验控制过程评价人：确认：日期：2018.1.12序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1 人员岗位能力不足检验不到位或判定错误 √培训或调岗 √√2 检测设备潜在失效或失效检验失效 √定期进行验证或校准 √√3 检测设备配备不足部分项目不能实施检验 √申请配备或通过工艺控制 √√4 检测文件要求不明确检验失效 √定期评审检验文件的有效性 √√5 检测判定误判/错判生产或出货不能顺利进行 √指定专人进行检测结果审核 √√6 检测记录未按要求保存稽核不符合√规定每日上交报表 √√7 检测记录更改稽核不符合或记录追溯性失效√指定专人进行审核确认 √√8 外部法规变化可能造成检测判定错误 √指定专人进行外部标准定期查阅，发现变化及时进行沟通√√9 客户投诉退货或赔偿√指定专人进行客户质量沟通，及时进行处理弥补√√10 客户投诉退货或赔偿√改变工艺或对产品进行改进 √√风险和机遇识别及应对措施表部门：产品实现过程评价人：确认：日期：序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除1 人员岗位能力不足操作缓慢或错误频发 √培训或调岗 √√2 生产设备潜在能力不足未按期交货 √调整生产计划或配备设备 √√3 生产设备潜在失效未按期交货或批量不良品 √定期进行设备维护保养 √√4 作业文件错误不能有效指导生产 √生产前对工艺文件进行确认 √√5 未配备作业图纸生产产品自检失效 √生产前对工艺文件进行确认 √√6 治具使用错误产品不符合要求及未能按期交货√生产前对模具进行确认√√7 治具保养不到位部分产品不合格√建立模具定期保养制度并进行保养√√8 物料领取错误产品不合格/未能按期交货√物料上线前进行核对后上线 √√9 物料供应不足未能按期交货 √调整生产计划或内部跟催 √√10 人员自检判定错误产品不合格 √按照规定进行首件及过程巡检 √√11 混料产品不合格/未能按期交货√现场进行明确标示 √√12 生产环境温湿度不符合产品不合格（生锈/氧化） √按照环境要求进行控制 √√13 产品包装不符合要求产品不合格（外观不良） √按照包装要求进行控制 √√14 人员生病或精神不佳部分产品不良或工伤事故 √班前会进行确认，确保人员精神状良好√√15 防护配备不足产品卫生不符合要求 √按照要求进行配备 √√风险和机遇识别及应对措施表序号风险/机遇描述后果风险级别应对措施类别处理方式备注非常严重严重一般轻微风险机遇规避接受消除16 未按要求佩戴防护设施产品卫生不符合要求或工伤事故√过程组装进行巡检确认 √√17 工艺改进不良率过高/未能按期交货√改进过程与正常生产区分进行 √√18 工艺改进减少人员、提高效率√√√19 生产计划安排不合理未能按期交货/频繁切换机种√生产计划审核后发放使用 √√20 生产记录未按要求保存检查不合格 √每日上交控制 √√21 生产记录填写不完全检查不合格/追溯性失效 √指定专人进行审核确认 √√22 生产记录更改检查不合格/追溯性失效 √指定专人进行审核确认 √√。