内控审计工作底稿-发展战略(内审精品)
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项目名称
中国铁建股份有限公司2011年度内部控制项目
提供资料公司名称： 审阅期限 2011年度
*此份仅是初步提供资料明细，在项目实施过程中，可能需要进一步提供额外文件和内控测试样本。 项目编号 战略制定 1 2 3 4 5 6 7 8 战略实施 1 战略实施 2 战略实施 战略调整与转型 1 战略调整与转型 发展战略评估制度 2 战略调整与转型 发展战略优化调整制度 3 战略调整与转型 发展战略转型制度 发展战略管理制度 发展战略宣传和培训的记录 战略制定 战略制定 战略制定 战略制定 战略制定 战略制定 战略制定 战略制定 发展战略制定的制度 发展战略制度的制定依据说明 战略管理委员会会议清单 战略管理委员会会议纪要 战略管理委员会成员名单及职责描述 发展战略制定分析报告 发展战略目标及规划书 发展战略规划书制定的依据说明 过程名称 所需文件/资料
适用与否
是否提供 收到日期
中国铁建股份有限公司2011年度内部控制项目
提供资料公司名称： 审阅期限 2011年度
*此份仅是初步提供资料明细，在项目实施过程中，可能需要进一步提供额外文件和内控测试样本。 项目编号 战略制定 1 2 3 4 5 6 7 8 战略实施 1 战略实施 2 战略实施 战略调整与转型 1 战略调整与转型 发展战略评估制度 2 战略调整与转型 发展战略优化调整制度 3 战略调整与转型 发展战略转型制度 发展战略管理制度 发展战略宣传和培训的记录 战略制定 战略制定 战略制定 战略制定 战略制定 战略制定 战略制定 战略制定 发展战略制定的制度 发展战略制度的制定依据说明 战略管理委员会会议清单 战略管理委员会会议纪要 战略管理委员会成员名单及职责描述 发展战略制定分析报告 发展战略目标及规划书 发展战略规划书制定的依据说明 过程名称 所需文件/资料
适用与否
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