大酒店财务部总台收银工作制度
酒店收银管理制度及流程
收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
宾馆酒店收银规章制度
宾馆酒店收银规章制度第一条：宾馆酒店收银员是宾馆酒店的重要部门之一，负责收取客人的费用并提供发票与账单。
第二条：宾馆酒店收银员必须具备良好的职业操守和服务意识，熟悉收银流程和操作规范。
第三条：宾馆酒店收银员应当遵守《中华人民共和国合同法》和《税法》，凭业务人员及客户要求提供发票与收据。
第四条：宾馆酒店收银员在接待客人时，应礼貌用语，检查订单信息，核对客人信息，确保准确无误。
第五条：宾馆酒店收银员应定期清点收银机内的现金和交易流水，对账务进行审核和整理。
第六条：宾馆酒店收银员应当保护客人的财产安全，不得私自调换零钱、私自开支票、私自输入金额。
第七条：宾馆酒店收银员在操作收银系统时，应专心致志，避免因疏忽大意或操作失误引发客人投诉。
第八条：宾馆酒店收银员应做好交班工作，并交接明确并详细的款项清单与账目，确保接班人顺利接班。
第九条：宾馆酒店收银员应妥善保管好自己的工号和密码，不得向他人泄露自己的收银系统登录信息。
第十条：宾馆酒店收银员应当诚实守信，不得私自扣留客人的物品或收取额外费用。
第十一条：宾馆酒店收银员应学习相关法规政策，提高自身的法律意识和业务水平，提高服务质量。
第十二条：宾馆酒店收银员应认真处理好客人退房结账问题，及时办理结账手续，避免财物遗失或凌乱。
第十三条：宾馆酒店收银员应时刻保持良好的心态和工作状态，化解客人纠纷和投诉，保持服务秩序。
第十四条：宾馆酒店收银员应遵守公司制度和管理规定，服从领导安排，做好相关工作任务。
第十五条：违反宾馆酒店收银规章制度的收银员将受到相应的处罚，包括口头警告、书面警告、停职、辞退等。
第十六条：宾馆酒店将在员工入职培训和在职培训中对收银员进行相关岗位培训，提升其服务水平和业务技能。
第十七条：宾馆酒店将不定期对收银员的工作进行抽查和考核，对工作出色的员工给予奖励，激发工作积极性。
第十八条：本规章制度将由宾馆酒店管理部门定期更新和完善，不断提高收银员的管理水平和服务质量。
酒店总台收银员收账操作程序
物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。
居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。
物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。
下面一起看下为大家整理的精选物业管理制度文章。
酒店总台收银员的收账操作程序一、散客结帐操作程序（1）客人入店时工作程序A、接前厅部转来入住客人两联登记单后：(A)打开电脑核对新住客的姓名、证件(护照或身份证)号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符，核查接待员签字。
(B)确认无误后，结帐员签收，一联退前厅接待，另一联按房号放客人帐袋中。
B、办理住客付款手续：(A)收取预定金。
按住客房价乘以天数的总额再加收50%款。
开预定金收按交客人，收取客人现金。
(B)收取信用卡。
核查客人身份证，用客人信用卡在信用卡机上拉出信用卡单，请客人在空卡单上签字。
客人走后，当天向信用卡公司要授权号，按预收定金的款额申请付款金额。
获准授权号后，在卡单上写明，将卡单放入客人帐袋中。
(C)对VIP客人及有可靠担保方的客人，离店时一并收款结帐。
(D)支票结算。
对本地熟悉的、付款信誉高的政府部门、银行系统可收取支票。
除此之外不予收取。
(E)对旅行社散客，除房费按团队结算方式转帐外，另收取房费总额的50%款，用作支付该客人在店消费的长电、洗衣及其他款项。
(2)客人住店期间工作程序A、结帐员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后：(A)按其房号打开电脑核对客人的姓名、付款方式及在店消费情况。
(B)如果客人消费已超过或临近其预定金额时，应立即同该客人联系前来办理补付款手续。
（C)经核查无误后，将该客人的签单费用输入电脑中，同时在帐单上盖"附件章"后放入客人帐袋内。
酒店前台收银规章制度大全
酒店前台收银规章制度大全第一章: 总则第一条：为规范酒店前台收银工作，提高工作效率，保障财务安全，制定本规章制度。
第二条：本规章制度适用于酒店前台收银人员，包括前台收银部门的所有员工。
第三条：酒店前台收银人员应严格遵守本规章制度的各项规定，做到严格执行，不得私自改动。
第四条：酒店前台收银人员应具有一定的财务知识，熟练掌握收银操作流程，确保收银工作的准确性和高效性。
第二章: 岗位职责第五条：酒店前台收银人员的主要职责包括接待客人、办理入住手续、收取房费、押金等费用，并开具相应的发票。
第六条：酒店前台收银人员应熟悉掌握酒店各类房间的价格、政策等信息，为客人提供准确、清晰的信息。
第七条：酒店前台收银人员在办理收款时，应认真核对客人的房费及其他费用，避免出现错误。
第八条：酒店前台收银人员应及时清点现金，并做好账目记录，确保资金的安全和准确性。
第三章: 工作流程第九条：酒店前台收银人员应按规定的收银流程办理客人的付款事项，不得越权或违规操作。
第十条：客人付款时，酒店前台收银人员应先核对费用，再收取款项，并为客人提供凭证。
第十一条：酒店前台收银人员应保持耐心、礼貌的服务态度，对客人提出的问题及时解答，并协助解决问题。
第十二条：酒店前台收银人员应保持工作环境的整洁、卫生，保护好收银设备，确保正常运转。
第四章: 资金管理第十三条：酒店前台收银人员应每日清点现金，核对账目，确保账款的安全和准确性。
第十四条：酒店前台收银人员应遵守酒店的财务管理制度，不得私自挪用资金，不得套取款项。
第十五条：酒店前台收银人员应定期对账，与酒店财务部门对账，以确保账目的一致性。
第五章: 纪律管理第十六条：酒店前台收银人员应遵守工作纪律，做到准时上班，服从管理，不得迟到早退。
第十七条：酒店前台收银人员应维护良好的工作形象，着装整洁，言行举止得体，言谈举止文明。
第十八条：酒店前台收银人员应严格保密客人的个人信息及财务信息，不得擅自泄露。
第六章: 处罚规定第十九条：对于违反本规章制度的行为，酒店前台收银人员将受到相应的处罚，包括口头警告、书面警告、记过等。
酒店财务部收银员岗位职责(精选4篇)_酒店财务部岗位职责
6、保证当天的帐目平衡准确，发现问题及时查找。 7、收取的现金必须“长缴短补”，不得“以长补短”。
8、严格执行外汇管理条例的规定，不得私自套换币，收取的外币必须如实如数的上缴。 9、备用金和营业款项不得私自出借和以白条抵库。
B、准确无误做好每天的发票登记。
C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。
△营业后
1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。
2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。
3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。
（2）寄存员（存包处）工作服务流程
10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有关帐务方面的问题，热情为客人服务。 11、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。 12、积极提出改进工作的设想，协助督导做好前台工作。 13、完成上级交办的其他工作。
任职要求：女，1.60米，高中具有较好的语言表达能力和反应能力，有一定的外语基础。
5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。
6、认真搞好收银台的卫生工作。 △营业中
1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。
财务部收银员工作岗位职责
财务部收银员工作岗位职责财务部收银员工作岗位职责收银员是财务部门的重要岗位之一，主要负责接待顾客并完成对其购物商品的收银工作。
作为公司美誉度的代表之一，收银员需具备良好的服务意识和专业技能，以确保顾客满意度和公司经济运营的稳定性。
一、收银员基本岗位职责1. 顾客服务：热情接待顾客，提供良好的服务体验，并解答顾客的咨询和问题。
2. 商品扫描：将顾客选购的商品进行扫描，并核对商品的名称、价格和数量。
3. 金额结算：根据商品的价格和数量计算总金额，并与顾客进行确认和核对。
4. 收银操作：使用收银机或POS机操作完成收款，确保收款的准确性和顺畅性。
5. 资金管理：确保收银台的现金和零钱充足，并按照公司规定进行现金的存取、结算和报账。
6. 发票管理：按照公司要求开具发票，核对发票的准确性，并及时归档和汇总。
7. 结算报表：完成每日或每班的收银工作后，要准确填写收银报表，并向财务主管报告工作进展和相关数据。
8. 退换货处理：根据公司的退换货政策，按照规定流程办理退换货事项，并协助顾客解决问题。
9. 仓库管理：与仓库人员密切合作，确保商品的库存信息准确，并及时上报库存不足和异常情况。
10. 陈列维护：负责维持收银区域的整洁和有序，确保商品的清晰可见和易于操作。
二、收银员职责及能力要求1. 顾客导向：热情周到地服务顾客，处理投诉和纠纷，并保持良好的顾客满意度。
2. 业务熟练：熟悉公司商品的信息和价格，并能快速准确地完成商品扫描和金额结算。
3. 数字敏感：具备较好的数字分辨能力和计算能力，能准确计算商品的总金额和找零金额。
4. 财务认知：具备一定的财务知识，能协助财务部门建立良好的资金管理和实施有效的内部控制。
5. 仓库协作：能与仓库人员密切合作，了解并掌握商品的库存情况，及时上报库存异常和不足。
6. 报表填写：具备一定的文书处理能力，能准确填写和汇总收银报表，并向财务主管汇报工作进展。
7. 系统操作：熟悉收银机和POS机的操作，能灵活运用系统功能，提高工作效率和准确性。
大酒店财务收银管理制度
大酒店财务收银管理制度HF-020 财务收银管理制度A版 2010年2月1日第1页共 2页一、收银管理制度：1、严禁总台人员工作期间擅自离岗、脱岗,如有违反者，查明原因，给予经济处罚（按员工手册执行）。
2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给酒店带来经济损失者,将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。
3、工作期间，严禁总台携带大量现金（不允许超过10元/人)，特殊情况需请示经理,未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务,并追究当事人责任给予罚款。
4、实行钱帐分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理(完善财务制度的借款可以支付)。
5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿.6、少收照价赔偿，多收按多收金额的一半处罚.7、保守酒店的商业秘密，不能私自向外界提供或泄露酒店的财务信息，坚持原则,爱岗敬业. 8、客人结帐时实行“唱收唱付"制，正确识别假钞。
如误收由收银全额赔偿。
9、收银台发票管理，要严格执行酒店规定的发放登记程序,尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。
10、禁止一切闲杂人员进入总台、收银台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。
二、收银的工作范围及职责:1、负责酒店内客人消费款的正常核算及收取。
2、有效的节约发票的使用量及登记。
3、对当天营业款的核算、制表及时上交财务。
三、收银的工作细则：1、参加会议，仪容仪表标准到位。
遵守酒店的规章制度，佩带公司指定派发的物品.2、接待客人时语气亲切。
如遇客人询问，耐心听取并合理解决。
礼仪动作标准，使用礼貌用语规范。
3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐（包括周边环境)。
无关人员不得进入收款台。
制定: 日期: 批准: 日期:受控印章HF-020 财务收银管理制度A版 2010年2月1日第2页共 2页4、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别假钞。
酒店收银员职责(4篇)
酒店收银员职责1、服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3、作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4、掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误5、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6、准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7、对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额;8、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自____公款等;9、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符。
10、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
11、备用金不得以白条抵库。
未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。
（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。
）12、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符,当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。
13、严格按照帐务规定处理各种记帐。
服从上级主管的安排，认真完成任务。
14、员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
15、每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行处理。
16、正确处理钥匙的发放。
酒店收银员职责（二）1.收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2.按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
酒店前台收银工作岗位职责
酒店前台收银工作岗位职责一、岗位概述酒店前台收银员是酒店财务部门的重要一员，负责处理酒店前台的所有收款事务，包括客户结账、收取现金、信用卡刷卡等，确保酒店的收入正常流通，为酒店经营提供有效的支持。
二、岗位职责1.接待客人：热情接待客人，引导客人到收银台办理入住、结账等手续。
2.收款结账：根据客人的消费情况，准确计算客房费用、餐饮费用和其他额外费用，并进行相应的收款结账操作。
3.熟悉软件操作：掌握酒店管理软件，能够熟练操作收款系统，输入客人信息和费用明细，确保结账无误。
4.管理现金：妥善管理收取的现金，保证现金的安全，及时存入保险柜，并按照酒店财务制度进行交账和备案。
5.办理信用卡支付：熟悉信用卡刷卡操作流程，能够灵活运用刷卡机进行信用卡支付，保护客人的支付安全。
6.处理退款：根据酒店规定，协助客人办理退款手续，确保退款操作的准确性和及时性。
7.打印收据：根据客人要求，打印并交付收款凭证，保证收款凭证的有效性和准确性。
8.协调沟通：与其他部门的工作人员进行有效的沟通和协调，确保收银工作的顺利完成。
9.客户服务：为客人提供热情周到的服务，回答客人对收款相关问题的咨询，并解决客人的问题和投诉。
10.日常记录：按照酒店要求，记录每日的收款情况，包括现金收入、信用卡刷卡收入等，提供给酒店财务部门进行核对和报表统计。
11.高效工作：根据客流情况和工作需求，合理安排工作时间和工作内容，保证高效率地完成收银工作。
三、岗位要求1.具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客人进行友好有效的沟通，并处理客人的问题和投诉。
2.具备一定的计算能力和数学基础，能够熟练进行费用计算和结账操作。
3.具备较强的责任心和细致认真的工作态度，能够保证收款准确性和工作的及时性。
4.熟练操作收款系统和刷卡机等收款设备，熟悉酒店管理软件的使用。
5.具备一定的财务知识和会计基础，能够理解财务制度并按照要求进行收款和交账。
6.具备较强的抗压能力和应变能力，能够在高强度的工作环境下保持积极的工作状态。
酒店收银部管理规定制度
第一章总则第一条为加强酒店收银部的管理，确保酒店财务安全，提高工作效率，维护酒店形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店收银部的所有工作人员，包括收银员、会计、主管等。
第三条收银部工作人员应严格遵守国家法律法规、酒店规章制度及本制度，确保酒店财务的合规性和安全性。
第二章职责与权限第四条收银员职责：1. 负责酒店客房、餐饮、娱乐等各项费用的收银工作；2. 严格执行价格政策，准确计算各项费用；3. 负责现金、支票、信用卡等支付方式的收讫；4. 做好收银台账的登记、保管工作；5. 及时向上级主管汇报工作情况。
第五条会计职责：1. 负责收银部财务报表的编制、审核及上报；2. 对收银员提交的财务报表进行核对，确保数据的准确性；3. 负责收银部财务凭证的保管、归档；4. 协助主管进行财务分析，提出改进措施；5. 完成上级主管交办的其他工作。
第六条主管职责：1. 负责收银部的日常管理工作；2. 制定收银部工作计划，组织实施；3. 监督收银员、会计的工作，确保各项工作任务按时完成；4. 定期组织收银部人员进行业务培训；5. 负责收银部员工的思想政治工作，关心员工生活。
第三章工作流程第七条收银流程：1. 收银员接收客人支付的费用，核对金额；2. 对现金、支票、信用卡等支付方式进行分类处理；3. 将现金存入保险柜，支票、信用卡等支付方式交由会计处理；4. 做好收银台账的登记，确保账目清晰；5. 每日收银结束后，将收银台账与现金核对，确保相符。
第八条会计流程：1. 核对收银员提交的收银台账，确保数据准确；2. 编制财务报表，上报主管；3. 对收银部财务凭证进行审核、归档；4. 定期与银行核对账目，确保账目一致；5. 完成上级主管交办的其他工作。
第四章监督与考核第九条酒店财务部负责对收银部进行定期检查，确保各项工作按规定执行。
第十条收银部工作人员应定期接受业务考核，考核内容包括工作态度、业务能力、服务质量等。
第十一条对违反本制度的行为，将按照酒店规章制度进行处罚。
总台收银岗位基本职责
总台收银岗位职责
岗位名称：总台收银
直接上级：桑拿主管
岗位职责：
1、爱惜及对旳使用机械设备（如电脑、打印机、计算器、紫光灯、POS机等，）并做
好清洁保养工作。
2、精确快捷地为客人做好入住预会，离店结算工作。
在收款中做到快、准不错收。
对多种票据必须认真验明真伪，对旳输入电脑。
3、每日收入钞票，必须切实执行“长缴短补”旳规定，不得以长补短，发现长款或
短款，必须如实向领导报告。
4、备用金必须每天核对，班班互换，并在班前后准备好足够零钞。
5、接受信用卡结账时，必须认真按照银行有关信用卡收授规定程序办理，退房时亦
请客人在账单上签名承认，以便后来核对。
6、负责值班旳收银应认真打扫卫生，保持岗位干净、整洁。
7、当班所有员工要切实注意自己仪容仪表旳整洁、大方、优美，必须化淡妆。
8、每班收银员在下班前必须认真核对当天旳收入与营业报表旳数字与否一致，并做
好与下一班旳交接工作。
9、解答客人提出旳有关账务方面旳问题。
10、每日对营业状况做记录，并做日营业报表。
11、夜班协助财务夜审人员对当天会馆营业状况行进审核过账。
12、完毕上级交代旳其他事项。
岗位配合：‘
1、与接待员旳配合，收取押金。
2、与财务部旳配合，交领钞票。
3、与客房部旳配合，催取押金。
酒店后台收银员管理制度
第一章总则第一条为加强酒店后台收银员的管理，确保酒店财务安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有后台收银员。
第三条后台收银员应严格遵守国家法律法规、酒店规章制度及本制度的规定。
第二章职责与权限第四条后台收银员的职责：1. 负责酒店客房、餐饮、会议等各项消费的收银工作；2. 确保收银数据的准确性，及时上报财务部门；3. 负责保管现金、支票、信用卡等支付工具；4. 负责整理和归档收银报表；5. 协助上级处理其他相关工作。
第五条后台收银员的权限：1. 在规定范围内，有权拒绝不符合规定的支付方式；2. 有权对收银过程中的异常情况进行报告；3. 有权对收银设备进行日常维护和保养。
第三章工作流程第六条收银流程：1. 客人消费后，收银员应认真核对消费金额；2. 根据客人支付方式，进行现金、支票、信用卡等支付方式处理；3. 确保收银金额与消费金额一致，无误后交由客人确认；4. 客人确认无误后，收银员开具收据或发票；5. 对收银数据进行汇总，上报财务部门。
第七条退房结算流程：1. 客人退房时，收银员应核对客人住宿期间的消费记录；2. 根据客人支付方式，进行退房结算；3. 确保退房金额与消费金额一致，无误后交由客人确认；4. 客人确认无误后，收银员开具退房结算单；5. 对退房结算数据进行汇总，上报财务部门。
第四章财务安全第八条后台收银员应严格执行现金管理制度，确保现金安全。
第九条收银员不得私自挪用、侵占、盗用酒店现金。
第十条收银员应妥善保管支票、信用卡等支付工具，防止遗失、被盗。
第五章培训与考核第十一条酒店应定期对后台收银员进行业务培训，提高其业务水平和服务意识。
第十二条酒店应建立后台收银员考核制度，考核内容包括业务技能、服务质量、工作态度等方面。
第十三条考核结果作为收银员晋升、调岗、解聘的依据。
第六章附则第十四条本制度由酒店财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第十六条本制度如有与国家法律法规、酒店规章制度相抵触之处，以国家法律法规、酒店规章制度为准。
酒店收银管理规章制度
第一章总则第一条为加强酒店收银管理工作，确保酒店财务安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有收银岗位工作人员。
第三条酒店收银管理应遵循以下原则：1. 依法依规：严格按照国家相关法律法规和酒店财务制度执行。
2. 安全可靠：确保酒店资金安全，防止各类风险。
3. 服务至上：以客户为中心，提供优质服务。
4. 规范操作：严格执行操作规程，提高工作效率。
第二章收银岗位职责第四条收银员应具备以下职责：1. 负责接待客人，收取客人房费、餐饮费、购物款等各项费用。
2. 严格按照酒店收费标准收取费用，确保收费准确无误。
3. 及时处理客人投诉，妥善解决客人问题。
4. 做好收银台区域的卫生工作，保持环境整洁。
5. 完成上级领导交办的其他工作。
第五条收银主管应具备以下职责：1. 负责收银团队的管理和培训，确保团队成员具备良好的业务素质和服务意识。
2. 监督收银员的工作，确保收银操作规范、准确。
3. 定期检查收银台区域的卫生情况，确保环境整洁。
4. 负责收银报表的审核、汇总和上报。
5. 完成上级领导交办的其他工作。
第三章收银操作规程第六条收银操作应遵循以下规程：1. 收银员在上班前，应熟悉当天的收费标准和优惠政策。
2. 收银员在收取现金时，应仔细核对币种、面额，确认无误后方可收取。
3. 收银员在收取现金时，应主动向客人提供找零，并确保找零准确。
4. 收银员在收取信用卡时，应严格按照银行规定操作，确保交易安全。
5. 收银员在处理客人投诉时，应耐心倾听，妥善解决，并及时向上级汇报。
6. 收银员在下班前，应做好收银台的清洁工作，确保环境整洁。
第四章财务安全第七条酒店财务安全应遵循以下规定：1. 收银员不得私自挪用、侵占酒店资金。
2. 收银员不得将公款用于个人消费。
3. 收银员在处理现金时，应确保现金安全，防止现金丢失或被盗。
4. 收银员在收取信用卡时，应确保交易信息保密，防止信息泄露。
第五章培训与考核第八条酒店应定期对收银员进行业务培训，提高其业务素质和服务意识。
饭店前台收银的规章制度
饭店前台收银的规章制度第一条、前言为规范饭店前台收银工作，确保财务安全，营造良好的服务环境，特制定本规章制度。
本规章制度适用于所有从事饭店前台收银工作的员工，员工必须严格遵守本规章制度，不得擅自违反。
第二条、前台收银工作范围1.前台收银员负责接待客人的结账工作，核对账单金额，收取客人支付的款项，并正确找零。
2.前台收银员必须保持收银台的整洁，保持收银设备的正常运作，及时处理出现的故障。
3.前台收银员要做好客人的服务工作，礼貌待人，及时解决客人的问题，确保客人满意度。
第三条、前台收银流程1.客人结账时，前台收银员应核对账单金额，如有疑问应及时向客人解释。
2.客人支付款项后，前台收银员应正确找零，并将找零的金额和收到的金额一并递交给客人。
3.前台收银员应在系统中记录客人的消费金额，并及时结账完成。
第四条、前台收银安全措施1.前台收银员在开班前必须自行核对现金数目，确保开钱箱金额正确。
2.前台收银员不得私自外借饭店现金，不得私自在收银台上存放私人物品。
3.前台收银员在离开收银台时，应将钱箱锁好，确保现金的安全。
4.前台收银员应定期清点现金，对账单金额与实际金额进行核对，确保账目无误。
第五条、前台收银监督检查1.饭店管理人员有权对前台收银员的工作进行检查监督，如发现问题应及时处理。
2.前台收银员应配合进行定期的现金盘点，确保账目无误。
3.前台收银员应接受饭店管理人员的指导与纠正，及时改正工作中存在的问题。
第六条、前台收银奖惩制度1.表现突出的前台收银员将受到饭店的表彰奖励。
2.不遵守本规章制度的前台收银员将受到相应的纪律处分，情节严重者将受到开除处分。
第七条、规章制度的解释权本规章制度的解释权归饭店管理部门所有，如有不清晰之处，应向管理部门咨询。
饭店管理部门有权对规章制度进行调整与修改。
第八条、生效日期本规章制度自公布之日起生效，实施细则将由管理部门另行制定。
饭店前台收银员必须严格遵守规章制度，如有违反将受到相应处罚。
财务部前台收银操作规程
前台收银操作规程前台收银是酒店负责办理住店客人消费结算，为住店客人提供有关服务旳重要岗位。
为树立迅速、精确、完整旳服务水准和操作水平。
特规定如下前台收银操作规程：一、排班编制（同餐厅）二、交接班交接班是上一班工作旳结束，又是下一班工作旳开始。
接班收银员应按交班本上旳登记事项认真清点备用金、帐单、票据等，查看上班或督导交代应注意或必需处理事项，做好工作准备。
清点完毕后，双方在交接本上签名，交接班完毕。
三、工作准备接班收银员进入工作岗位后：1、清理好工作区卫生，操作台拭擦洁净。
2、多种表格、单据、排放整洁。
3、准备好找换零钱。
4、以整洁、大方、有条不紊旳精神面貌喜迎客人到来。
四、客人入住1、登记（属前厅接待职责略）。
2、复核。
收银员接到前厅接待员传来旳入住登记表（R.C单）后。
（1）迅速认真查对客人姓名、房号、抵离日期、房价、押金数及有关备注内容。
（2）检查折扣规定与否符合有关权限规定。
（3）团体（或会议）预订单，检查团体（会议）资料与否符合下列规定：①预订单应有旅行社。
②实际住房数与预订数与否相符，如有差异应有阐明原因。
③付款方式与否清晰，手续与否齐全。
④住店期间发生旳增减房数变化，应有有关单据加以阐明调整。
（4）如发现填写内容与有关规定不符，应检查与否有附件或阐明，假如没有，应及时与接待沟通，请其做出解释或纠正，以防止酒店损失。
（5）收银员必须熟悉酒店各个房间类型及价格，清晰哪些是一般原则间，哪些是豪华间。
3、向客人收取押金（1）当客人来到收银台交付押金时，收银员应停止手头事情，微笑向客人致意问好。
（2）收取押金时可积极到接待处向客人收取，以以便客人。
（3）客人入住必须按规定预交押金收取措施为：每天实际房费乘以估计入住天数，再加收一天实际房费，再乘上房间数，然后取整数，如：客人实际每天房费为350元，估计天数为2天，则预收押金旳数额为（350×2＋350）×1=1050≈1000元，向客人收取1000元押金。
酒店财务收银管理制度
一、目的为规范酒店财务收银工作，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有收银员、财务人员及相关管理人员。
三、职责与权限1. 收银员职责：（1）准确、快速地做好收银结算工作；（2）严格按照各项操作规程办事，自觉遵守财经纪律和财务制度；（3）对违反财经纪律和财务制度的，敢于制止和揭发，起到有效的监督作用；（4）收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，验明各种钞票真伪；（5）工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金必须执行“长缴短补”的规定；（6）备用金班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞；（7）不得将公款挪作私用；（8）接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理；（9）每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作；（10）认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款袋报告”上签名；（11）爱护及正确使用各种机械设备，并做好清洁保养工作；（12）做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净；（13）以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度；（14）积极参加培训。
2. 财务人员职责：（1）负责审核收银员交来的收银报表，确保数据准确；（2）对收银员的工作进行监督，发现问题及时纠正；（3）负责处理收银员交来的长款、短款事宜；（4）负责定期对收银员进行财务知识培训；（5）负责与收银员做好交接班工作。
四、操作规程1. 收银员上岗前，需进行岗前培训，熟练掌握操作规程；2. 收银员上岗时，需着装整洁，佩戴工牌，化淡装，穿肉色丝袜，头发盘起，并用相同的头花扎好；3. 收银员上岗前，需进行现金盘点，确保现金数额准确；4. 收银员在收款过程中，应认真核对客人身份和消费金额，确保无误；5. 收银员在收款过程中，应遵守现金管理规定，不得私自挪用公款；6. 收银员在交班时，需将当班收入现金、备用金等清点无误后，交班给下一班收银员；7. 财务人员对收银员交来的收银报表进行审核，发现错误及时纠正；8. 财务人员对收银员的长款、短款事宜进行处理，确保资金安全；9. 财务人员定期对收银员进行财务知识培训，提高其业务水平。
酒店收银制度管理制度
酒店收银制度管理制度一、总则为规范和加强酒店收银管理，提高财务管理效率，保障酒店资金安全，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于酒店的所有收银业务管理工作。
三、收银业务流程1. 收银岗位设置酒店应根据其规模和业务量，设置合适的收银工作岗位，包括总收银、前台收银、餐饮收银以及其他相应收银岗位。
每个收银点应有专门的收银员负责操作和管理。
2. 收银操作规范（1）收银员每天开班前应做好现金结款工作。
确保上一班与自己交接班的收银员已交班完成，清点现金和交班单的数量是否一致。
（2）收银员应提高警惕意识，对现金、刷卡和其他支付方式交易进行认真核对，确保无错误。
（3）收银员应在每次收银中仔细检查货币的真伪，并对可疑货币停止交易，及时通知上级领导。
3. 结账管理（1）前台收银员对前台结账单进行核对和验收，确保账单无误后再进行结账。
（2）餐饮收银员对餐饮部门结账单进行确认，确保账单无误后再进行结账。
（3）总收银员按照资金分类进行结账管理，确保各项收支结算清楚明确。
4. 现金库存管理（1）收银现金库存应按照规定金额进行存放，并定期清点和核对。
（2）每笔现金交易都要有对应凭证，必要时要进行双人确认。
（3）对于日常现金收支差额，应建立差错账户，定期清零。
5. 财务监控（1）酒店应设立专门的财务监控部门，对财务收支进行全面监督和检查。
（2）酒店应定期对财务数据进行审计，确保数据的真实性和准确性。
6. 收银业务信息管理（1）酒店应建立完善的收银业务信息管理系统，对收银数据进行全面记录和存档。
（2）酒店应加强信息保密管理，对收银数据进行合理保护，防止信息泄露和非法使用。
7. 紧急情况处理（1）如发现异常情况或者差错，收银员应立即上报并处理。
（2）如遇到抢劫或其他紧急情况，收银员应按照规定程序进行处置，并及时报警求助。
四、责任分工1. 酒店经理负责制定和完善收银业务管理制度，加强对收银业务的监督和检查。
2. 财务部负责对收银业务进行全面监督和核实，确保财务数据的真实性和准确性。
酒楼前台收银规章制度
酒楼前台收银规章制度一、总则1. 为规范酒楼前台收银工作，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
2. 本规章制度适用于酒楼前台收银人员，包括所有负责收银工作的员工，必须认真执行，不得有违反规定的行为。
二、职责分工1. 收银主管：负责统筹收银工作，监督管理收银人员，负责现金的管理和清点，确保资金的安全。
2. 收银员：负责前台收银工作，接待客人结账，核对账单，保证收费的准确性和及时性。
三、工作流程1. 收银员在接待客人结账时，需先礼貌的询问客人的点单情况，核对账单清单，保证准确无误。
2. 收银员在收银时需保持沉稳，不得匆忙操作，保持认真仔细的态度，确保不发生疏漏或错误。
3. 收银员在收银完成后，需及时将收款入账，并开具发票，妥善保管好收银系统的账单和交易记录。
4. 收银员需将现金、信用卡、支付宝等各种支付方式的收款分开分类，清点总额，与账单金额对账无误后，将款项交给主管进行查验确认。
5. 收银员离开岗位时，必须将现金、结账系统等清点完毕后，如认为有任何错帐、漏帐，必须立即报告主管。
四、资金管理1. 酒楼前台收银资金需定期清点，保持账目清晰，确保资金的准确性及安全性。
2. 收银资金未使用时需存放于指定的安全保险箱内，严禁私自擅用或外借。
3. 收银员需定期将账目清单报告至财务部门，确保账目的真实性和准确性。
五、处罚规定1. 任何收银员如有违反规章制度的行为，将受到相应的处罚，严重者将进行停职、降职或开除处理。
2. 对于造成酒楼经济损失的行为，将追究相关责任人的经济赔偿责任。
3. 对于故意破坏酒楼声誉和利润的行为，将列入酒楼黑名单，并不再录用。
六、附则1. 酒楼前台收银规章制度自发布之日起生效，如有需要变更，将提前通知相关人员，并报相关部门批准。
2. 本规章制度解释权归酒楼管理部门所有，如有任何疑问，请及时与管理部门联系。
以上就是酒楼前台收银规章制度的全部内容，希望各位同事认真执行，确保工作的顺利进行。
餐饮公司财务收银管理制度
餐饮公司财务收银管理制度一、收银员、收银主管职责(-)餐厅收银员职责1、提前到岗，做好营业前收款的一切准备工作。
2、小心操作和使用电脑收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。
1、负责点菜单打价，按本酒家规定售价，及时、快速、准确地计价，必须执行计价复核规定，由另一名收银员复核，减少差错，确保每张结帐单准确无误。
2、埋单进机，准确打印各项收费帐单，及时快捷收妥客人应付款项，在收款中做到快而准，做到不错收、漏收，对各种钞票、卡、票据必须验明真假，对签单结帐者，必须有依据。
3、熟悉收款业务，掌握结帐的方法和程序(如菜点、酒水、饮料价格和现金、信用卡、支票、签单等方法)。
4、每日或每市收入现金，必须切实执行“长缴短补”规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
5、备用周转金必须天天核对，不得白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务部批准，不得将营业收入借出或支付任何部门或任何个人。
6、每日或每市收入的现款，票据必须与帐单核对相符，将入单与帐单存根整理钉好，填写营业日报表，一并交稽核核实。
7、每日夜市收市由总经理清机，收银员将现金、支票、帐单汇总锁入保险箱，交总经理锁入保险柜内。
次日须按时将夜市收款钱箱从保险柜取出，送交给财务部出纳员当面点清，手续清楚。
8、注意个人仪容整洁和搞好规定地段卫生。
（二）餐厅收银主管职责1、检查各收款岗的收款员是否准时到岗，有否做好每日收款准备工作，认真处理收款业务工作中出现的问题，并及时向上汇报。
2、建立收款员的个人档案，将每位收款员平时各方面表现记录下来，定期评估，并将评估意见向上汇报。
3、随时注意各收款点的仪容仪表，勤巡岗（不定期检查，以便及时发现问题），勤抓纪律、考勤，注意检查员工有无违反〃在上班时间不得看书报、串岗”的规定。
1、合理安排人员上下班时间和班次，以便在缺人手情况下灵活调动，不致于影响工作。
2、每星期进行一至二次培训，内容是针对平时工作上出现的问题，以及如何操作的处理方法进行详细讲解，并对餐厅的工作程序，收款操作进行必要的复习、讲解、加深印象,定期检查和考核。
收银员规章制度
收银员规章制度收银员规章制度（通用5篇）收银员规章制度11、每位收银员必须工作责任心强，有职业道德；廉洁奉公，不得营私舞弊、投机取巧；不得向外界透露本酒店有关信息和数据。
2、上班不可私带现金到收银岗位，要保管好个人的备用金及保险柜钥匙，员工连休或休假回家都必须将保险柜钥匙交回给收银主管保管，不得带回家或带出去，以免丢失；如若丢失保险柜钥匙，需赔偿1000元（丢失帐单一样作相应金额的赔偿）；不可将备用金挪作他用，备用金不得长短款，长款必须投到保险柜；绝不可将备用金或营业款借给他人；为保证安全，所有收银员投款一定要通知保安员到收银点押款，不得私自投款，否则一切后果自负。
3、发票要严格管理，不得多开发票给客人，不得私拿发票，不得丢失发票和发票票根，否则以发票票面金额3倍罚款；买賣发票，除处以发票票面金额3倍罚款外并立即开除；如发现有人做出有违发票管理的行为，要及时主动向上级管理人员举报，以免酿成不良后果。
4、所有收银都必须熟练掌握全部收银工作技能和流程，能独立当班，工作必须认真负责，由于不熟悉工作流程或个人原因造成的损失由收银本人承担。
5、所有收银下班必须将付款方式分类汇总，打出纸带。
6、爱护酒店财物，维护好收银各种设备设施，不得故意损坏酒店设施，否则全额赔偿，并从重处罚；下班时应将所有物品锁好，并检查看是否有安全隐患，一切妥当后方可下班。
7、每班都必须做好岗位卫生，每个礼拜一早晚班员工将工作区域内的卫生做一次彻底清洁，并请当值管理人员检查合格后方可下班。
8、同一种或类似错误一月内犯三次。
9、会议记录上已强调过的'问题再犯。
10、上班之前不看交班造成工作中的失误，全权由收银自行承担责任。
凡违反以上“规章制度”者扣2-3分处理，违反酒店财经纪律的，并按财务政策与程序作相应的处罚。
收银员规章制度21、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者，使用企业规定的无门票结算时，必须由当事人签字证明；由经理处理并标明是否跑单。
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大酒店财务部总台收银工作制度
为了提高总台收银员的工作质量，加强对总台收银业务工作的监督，防止发生错帐、漏帐，保证客人消费款全额收回，特制定以下操作规程：
(一)收银结算操作前的准备工作
1、收银员上班首先必须点清上一班收银员交下的收银备用金，接班收银员将现金点清无误后双方签字认定，上一班收银员方可下班。
2、当班收银员输入自己收银密码，并打印CR报告（CASHIERREPORT），查看是否均为零，如发现有金额数字，必须及时查明原因。
(二)CHECK IN收银操作规定
1、以现金支付定金
（1）入住客人以现金支付定金，则通常应收取的定金金额为：
房价╳入住天数╳入住间数+（一天房价╳入住间数╳50%）
（2）对支付现金的客人，收银员收取并点清现金后，放入收银抽屉，同时将收到金额输入客人入住房号，开出预收款收据并盖上现金收讫章，再将收据记帐联交于客人，并要求客人保存，退房时带回。
2、以信用卡作为定金
（1）对用外币信用卡作为定金的客人，收银员须持客人信用卡在银行EDC终端机上做预授权，授权金额类同于“现金定金”。
如EDC 终端机不能提供该信用卡预授权号码，即与授权中心联系。
（2）对使用不能在EDC机上做预授权外币信用卡的客人，收银
员须持客人信用卡在压卡机上压印相应的信用卡签购单，同时查看签购单卡号是否清楚，信用卡是否在有效期内，再将签购单与客人入住单在一起，同时核对客人信用卡签名是否与入住签名相符。
（3）核查客人信用卡是否被列入“黑名单”。
（4）对持国内信用卡（如长城卡、牡丹卡、太平洋卡等）结算客人，收银员须计算出客人应付定金总额，如超过这些信用卡使用限额则必须通过银行做好预授权。
(三)CHECK OUT收银员操作制度
1、收取客人退房间钥匙，同时电话通知房务中心查核客人MINI BAR使用情况，待楼面服务员报来退房房间MINI BAR使用情况后，将报来MINI BAR金额输入电脑，同时在MINI BAR登记单上作好记录，打印明细帐单请客人确认，关闭电话。
2、结算方法：
（1）现金结算：
A、请客人退还定金收据，如电脑显示该房已欠款，则请客人支付欠款，收到现金并点清后，在电脑内做人民币付款程序，打印出帐单，发票联盖现金收讫章后交于客人。
B、如电脑显示该房尚有余款，则须填制退款调整单，并请客人签字，同时在电脑内做退款程序，打印帐单并将余款退客人。
（2）支票结算：
通常可以用支票的客人须有预定，如个别无预定客人坚持要求支票结算，须有收银主管或部门经理以上领导签字同意，支票结算须注
意以下几点：
A、不得收取过期和远期支票。
B、帐号、开户行、印签章须清楚明了。
C、大写金额须顶格填写，不得有丝毫涂改。
D、支票用钢笔填写，大小写的金额必须相符不能折叠。
E、请客人留下身份证号码和单位地址、电话、经办人姓名，以防支票退票。
F、在电脑内做人民币付款程序，打印出帐单，发票联盖支票收讫章后交于客人。
（3）信用卡结算：
A请客人出示信用卡，内卡还需出示身份证，从资料夹内取出客人CHECK IN时作为定金的信用卡签购单，核对签购单卡号、姓名、有效期是否与客人出示信用卡相符。
B、将客人消费总额在电脑做信用卡付款程序，并打印出帐单交于客人核实。
C、如客人栦消费金额已超过信用卡使用限额，则须通过银行授权，以取得授权号码；如银行通知该卡已不可以再使用，则只能要求客人现金结算。
D、一切核查无误后，将结算日期、客人消费金额在签购单上填写清楚，并核对客人签购单上签名是否与信用卡的签名一致，内卡同时将客人身份证号码也填入签购单。
E、根据签购单不同联分类，持卡人联交于客人，特约商号联附
于结算帐单后，银行联作为收款凭证做进封包。
F、对外币信用卡须通过银行EDC终端机结算。
（4）转帐结算：
A、对房费转帐结算客人，收银号须查看该客人“入住单”上是否已注明转何旅行社，并附有旅行社VOUCHER或委托转帐凭证。
B、房费转帐至旅行社结算，帐单不得交客人查看，打印出房费结算帐单连同入住单、旅行社VOUCHER或委托转帐凭证交财务应收。
C、请客人付清明确由客人负担的除房费以外的杂费。
D、如有旅行社或公司书面委托同意承担客人所有费用，则打印出客人消费总幛并请客人签字确认，再连同入住单及书面委托凭证转财务应收。
3、客人消费款结算完毕后，必须在电脑内做CHECK OUT程序。
(四)其它
1、将收取客人钥匙房号在“钥匙交接簿”上作好登记，同时在电脑内复核是否均已做好CHECK OUT程序，在将钥匙交总台接待时请接收人签收。
2、根据楼面服务员送来MINI BAR帐单，对已CHECK OUT房号帐单在电脑内查核是否均已输入，对续住房间帐单，根据房号金额逐一输入电脑，并将所有MINI BAR帐单作好明细登记，并结算出总计数，在收班次结束前，将上班总计数与本班电脑收银报告显示的MINI BAR营收核对相符。
3、对餐厅及合作项目送来转寓客、外客、招待帐单，根据各
LOCATION及时输入电脑。
4、中班收银员根据客房部客衣小组送来洗衣单，逐一输入电脑，输入完毕，打印出洗衣DT报表，将DT报表显示洗衣营收与手工报表洗衣营收核对相符。
5、在收银结帐结束时
（1）打印出本班次收银报告。
（2）将人民币收入帐单总计数，信用卡收入帐单总计数与CR报告显示的人民币总数与信用卡总数核对相符。
（3）将电脑SN报告显示的当日收到外币、信用卡总计数与银行EDC终端机结算总计数核对相符。
（4）点清本班收到现金及各类信用卡，并与本班CR报表显示人发币收回数和各类信用卡收回核对相符。
（5）现金、支票、信用卡核对正确无误后，放入收银封包，并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名、及现金票面和总金额，支票张数和总金额，信用卡份数和总金额。
（6）在封包投入银箱前，须在收银投放簿上做好登记，并请旁人签证。
（7）备用金点清数目交下一班。