前台收银管理制度(1)
ktv前台收银的规章制度
ktv前台收银的规章制度一、收银员基本素质要求：1、具备较好的沟通能力和服务意识，热情接待每一位顾客；2、具有良好的耐心和细心，能够认真对待每一笔交易；3、具备一定的数学基础，能够熟练掌握收银系统的操作；4、具备团队合作精神，能够与其他部门紧密配合，保持整个KTV运营的顺畅；5、遵守公司的规章制度，维护企业形象，不得私自泄露客户信息。
二、收银台操作流程：1、接待客户：热情接待每一位前来结账的客户，询问是否需要帮助，查看并确认客户点单情况；2、计算金额：根据客户点单情况，计算出应付金额；3、结账：收取客户现金或刷卡支付，开具发票或收据；4、找零：如有找零需求，应准确计算，确保找零金额与实际需找零金额一致；5、清点收款：在收款过程中，要始终保持对收款的清点，确保每笔交易的准确性；6、填写交接班表：对当班所做的每一笔交易进行汇总，并填写交接班表，确保交接工作的顺利进行。
三、收银员的行为规范：1、礼貌待人：任何情况下都要保持礼貌，尊重每一位顾客；2、严禁私自收取“小费”：收银员严禁私自收取客户给予的任何“小费”，如有发现将严肃处理；3、保密客户信息：不得私自泄露客户信息，保护客户隐私权益；4、不得擅离岗位：收银员工作期间不得擅离岗位，如有紧急事务需处理，需事先得到上级同意；5、遵守规章制度：收银员需遵守KTV的各项规章制度，服从上级安排，不得违反公司规定。
四、对于异常情况的应对措施：1、对于收银系统出现故障，应立即向相关部门反映，并通过手工记录订单情况，保证客户结账的顺利进行；2、对于顾客投诉或矛盾冲突，收银员应冷静应对，及时向领导汇报，并协助解决问题；3、对于收银操作失误，应立即向领导请示，并及时做好纠错处理，避免造成不必要的损失。
五、结账清点流程：1、每班开始时清点现金及银行卡额，核实当日收银系统初始金额；2、每笔交易确认无误后，要及时将现金存入保险柜，并保证收银台整洁干净；3、每日交接班时，将当日的收银记录交接给下班同事，进行流水对账；4、每月最后一天，要对当月的交易记录进行清点审核，确保账目无误。
宾馆酒店收银规章制度
宾馆酒店收银规章制度第一条：宾馆酒店收银员是宾馆酒店的重要部门之一，负责收取客人的费用并提供发票与账单。
第二条：宾馆酒店收银员必须具备良好的职业操守和服务意识，熟悉收银流程和操作规范。
第三条：宾馆酒店收银员应当遵守《中华人民共和国合同法》和《税法》，凭业务人员及客户要求提供发票与收据。
第四条：宾馆酒店收银员在接待客人时，应礼貌用语，检查订单信息，核对客人信息，确保准确无误。
第五条：宾馆酒店收银员应定期清点收银机内的现金和交易流水，对账务进行审核和整理。
第六条：宾馆酒店收银员应当保护客人的财产安全，不得私自调换零钱、私自开支票、私自输入金额。
第七条：宾馆酒店收银员在操作收银系统时，应专心致志，避免因疏忽大意或操作失误引发客人投诉。
第八条：宾馆酒店收银员应做好交班工作，并交接明确并详细的款项清单与账目，确保接班人顺利接班。
第九条：宾馆酒店收银员应妥善保管好自己的工号和密码，不得向他人泄露自己的收银系统登录信息。
第十条：宾馆酒店收银员应当诚实守信，不得私自扣留客人的物品或收取额外费用。
第十一条：宾馆酒店收银员应学习相关法规政策，提高自身的法律意识和业务水平，提高服务质量。
第十二条：宾馆酒店收银员应认真处理好客人退房结账问题，及时办理结账手续，避免财物遗失或凌乱。
第十三条：宾馆酒店收银员应时刻保持良好的心态和工作状态，化解客人纠纷和投诉，保持服务秩序。
第十四条：宾馆酒店收银员应遵守公司制度和管理规定，服从领导安排，做好相关工作任务。
第十五条：违反宾馆酒店收银规章制度的收银员将受到相应的处罚，包括口头警告、书面警告、停职、辞退等。
第十六条：宾馆酒店将在员工入职培训和在职培训中对收银员进行相关岗位培训，提升其服务水平和业务技能。
第十七条：宾馆酒店将不定期对收银员的工作进行抽查和考核，对工作出色的员工给予奖励，激发工作积极性。
第十八条：本规章制度将由宾馆酒店管理部门定期更新和完善，不断提高收银员的管理水平和服务质量。
药店前台收银管理制度
药店前台收银管理制度一、总则为规范和强化药店前台收银管理工作，提高营业效率和服务质量，保障资金安全，特制定本管理制度。
二、收银台工作责任1. 收银台为药店最重要的财务环节，必须有专人负责，严格执行制度。
2. 收银员必须具备相关的金融知识和技能，严格遵守规章制度，保持良好的服务态度。
三、收银工作流程1.每天上班前，收银员必须对收银台进行清点，确认现金金额和零钱数量。
2.每天结束营业时，收银员必须清点现金金额和零钱数量，并与当天销售额对账核对无误后交班。
3.每天交班时，经理必须对收银员清点的现金金额和零钱数量进行复核，签字确认后方可交接。
4.每天最后一个交班的收银员必须对当天的销售额进行汇总统计，填写交班报告。
四、收银操作规范1.收银员必须认真核对商品和客户信息，确保销售记录准确无误。
2.收银员不得擅自调整商品价格或进行其它操作，必须按照规定的价格进行结算。
3.收银员不得私自留取客户的找零或掉落的钱币，必须立即上交给管理人员。
4.收银员接受现金支付时，必须进行实时点钞，确保金额准确无误。
5.收银员接受非现金支付时，必须按照规定的流程进行操作。
五、资金保管1.收银员必须定期清点并记录现金金额和零钱数量，确保资金安全。
2.收银员不得在收银台内私自存放或保管大额现金。
3.收银员不得私自用药店的资金进行个人消费或投资，必须尽快上交给财务部门。
六、资金监管机制1.药店财务部门负责对药店前台的资金流向进行监管和审核，确保收支平衡和合规运作。
2.财务部门对收银台的现金账目必须进行定期检查，确保账目准确无误。
3.财务部门对收银员的工作流程和操作规范进行定期培训和考核。
七、处罚制度1.收银员如有私自调整金额或存取款擅自挪用资金等违规操作，将按规定进行处罚。
2.收银员如有严重失职或对药店的利益造成损害，将按公司规定进行严肃处理。
八、附则1.本管理制度由药店财务部门制定，经过全体员工讨论通过后生效。
2.药店财务部门有权对本管理制度进行修订和完善，经过全体员工讨论通过后生效。
收银员管理规章制度
收银员管理规章制度收银员管理规章制度11、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作；2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误；3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行；4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少酒店风险。
5、管好备用金，确保备用金的`金额准确、存放安全。
6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。
7、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符；对退票、废票要及时更正。
8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。
收银员管理规章制度21、负责前台电话的接听，对所有到访客户的登记；2、处理客户交办事宜并接受会员咨询；3、账款的收银，对所有款项的收款和登记备份；4、门店营业日报表的统计和制作；5、负责使用物品和库存物品的`的盘点。
收银员管理规章制度31、凯亚后宫商务会所规章制度；2、凯亚后宫商务会所收银员岗位职责；3、凯亚后宫商务会所收银员工作流程；4、识别假币的各种方法；5、现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度；6、开据发票的规范要求及实际操作；7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用；8、点菜宝系统基本原理，维护要点；9、收银机、点钞机、税控机上机操作。
收银员工作流程一、开业前的准备工作：1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。
2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。
3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。
4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。
5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的.工作环境和饱满的工作热情迎接开业。
二、进入工作状态：1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐；2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。
ktv前台收银财务制度
ktv前台收银财务制度一、总则1. 为规范KTV前台收银工作，提高财务管理水平，保障财务安全，特制定本制度。
2. 本制度适用于KTV前台收银工作，所有前台工作人员必须严格遵守。
二、收银操作流程1. 开机准备（1）员工在上班前应仔细核对钱箱内现金数额并确认是否充足，确保零钞、硬币、小票等齐全。
（2）员工应当将电脑、收银机等设备开机启动，并进行检查。
确保设备正常运转。
（3）检查交接册、日结单、收银对账单等收银记录表格，并在开机前进行填写备份。
2. 收款方式（1）收银员应当接受现金支付、刷卡支付等多种方式的收款方式，并做好对账凭证的妥善保存。
（2）在接受大额现金支付时，应当进行验钞、验卡，确保支付的真实性。
（3）在接受刷卡支付时，应当将POS机和电脑进行联机收款，确保金额准确无误。
3. 结账核对（1）每笔交易完成后，应当核对收银金额与实际金额是否一致，填写交接册，并交由主管核对签字。
（2）员工每日下班前应当完成日结单，明确记录当日的收入支出情况，并进行对账。
4. 财务报表（1）每日应当将当日收入情况及时整理成财务报表，提交至财务部门进行核对备案。
（2）每月应当将当月的收支情况整理成月度财务报表，提交给主管负责人审阅，并报送给总经理。
5. 安全措施（1）在收银过程中，员工应保管好钱箱、现金、交接册等财务物品，避免遗失或被盗。
（2）员工应当注意防火防盗，避免在接待客人时放松警惕，将现金或财务物品遗失。
三、禁止事项1. 禁止私自挪用、冒领现金或财务物品。
2. 禁止虚报收入、篡改账目等行为。
3. 禁止在未得到主管同意的情况下私自调整账目或进行财务操作。
4. 禁止将钱箱、柜台等财务物品留有余额或不清零交接。
四、处罚规定对违反本制度的员工，依据公司规定进行相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、解雇等处罚。
五、其他事项1. 员工应当认真学习财务知识，提高财务管理能力。
2. 员工应当严格按照制度要求执行收银操作流程，保障财务安全。
收银管理制度
收银管理制度收银管理制度篇一收银员管理制度1、收银员必须有担保或押金。
2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。
3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。
4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。
5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，写明收现或签单金额；签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保（除协议单位），无特殊原因不签字的罚款50元。
6、单据管理（1）酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保存。
（2）当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。
（3）当日下班前，服务员应将领用的`单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款100元。
（4）收银员应于第二天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。
（5）漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发现问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。
7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。
8、当日业务结束后，收银员做总班结账。
填制日收入报表及营业日报表，由店长（或楼面主管）复核报表数与当日收到的现金，签字确认。
9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。
次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。
如出纳发现现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同承担责任，补足短缺金额。
篇三：餐饮前厅收银员管理制度收银员管理规章制度篇二酒店收银员规章制度1、准确、快速地做好收银结算工作。
严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
餐饮酒店前台收银规章制度
餐饮酒店前台收银规章制度第一章总则第一条为规范餐饮酒店前台收银工作，提高收银效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐饮酒店前台及其相关部门的所有工作人员，包括前台收银员、前台经理等。
第三条酒店前台收银员应当遵守本规章制度，并接受相关部门的监督和管理。
第四条餐饮酒店前台收银人员应当遵循诚实、守信、保密的原则，不得利用职权侵占客人资金。
第五条在工作中发现任何可能导致资金损失的情况，应当立即向上级主管报告，严禁隐瞒不报。
第二章餐饮酒店前台收银工作流程第六条餐饮酒店前台收银员在接待客人结账时，应当准确核对账单，确认金额无误后进行结账操作。
第七条收银员应当注意保持收银台整洁，保障账单、现金、刷卡机等工作设备的正常使用。
第八条餐饮酒店前台收银员在收款过程中，应当仔细检查每张货币，确保真伪，防止假币流入账务。
第九条当客人选择刷卡支付时，收银员应当确保刷卡机正常运作，避免信息泄露或刷卡故障。
第十条在客人结账完成后，餐饮酒店前台收银员应当将现金及刷卡记录及时录入系统，记录详实清晰。
第三章资金清点与存储第十一条餐饮酒店前台收银员每日上班前，应当进行资金清点工作，确认账款数额与实际金额一致。
第十二条餐饮酒店前台收银员每日下班前，应当再次进行资金清点，并将款项存放于指定的安全保险柜内。
第十三条餐饮酒店前台收银员应当严格遵守资金存储规定，确保资金安全，防止外界损失。
第十四条如有现金结余，应当进行上交报告，并按照规定的流程将结余退还至酒店账务处。
第十五条各种账款及现金存取记录应当详实保存，便于财务核对和监督。
第四章违规处理第十六条对于违反本规章制度的餐饮酒店前台收银员，一经查实，将按照相关规定进行处理，并承担相应的法律责任。
第十七条造成客人资金损失或酒店经济损失的行为，收银员应当赔偿相应的损失，并被酒店追究责任。
第十八条若收银员因职务疏忽或犯罪行为导致酒店经济损失，将被停职、调查甚至开除。
第五章其他第十九条本规章制度由餐饮酒店总经理负责解释，并在全体员工中宣传执行。
KTV、酒吧、前台收银管理制度
KTV、酒吧、前台收银管理制度KTV前台接待、收银管理制度KTV前台接待一、前台接待管理制度1、接待服务人员随时要保持服装仪容整洁。
要求：（男生不准蓄发留须，头发每日梳洗干净；女生要盘扎头发，头发每日梳洗干净，化淡妆，涂亮色口红，穿肉色丝袜）。
2、接待服务人员必须保持衬衫、裤子、裙子、马夹、领结、领花、领带的整洁；工牌佩戴整齐到位，黑色皮鞋随时擦亮。
3、接待服务人员一律不准佩带手饰、戒指、装饰品、不得留长指甲（结婚戒指除外）；女生不得涂带颜色的指甲油。
4、工作中保持标准站姿。
不得有三七步、歪斜靠、躺、等不良姿势；不准闲聊，违者从重处罚。
5、接待客人、接听电话时，必须使用礼貌用语（您好、欢迎光临、谢谢光临、请慢走等）并且注意语调要柔和。
6、随时保持接待区域的环境整洁，接待用品充足齐备。
7、交接时，日、晚班人员确定交接各项物品资产。
并签名确认，分清职责归属。
8、认真，确实填写进场时间表、进场时间单、预约表、等候单、保持字迹清晰。
9、接待所需物品，随时注意安全量。
10、交接班核查接待台的资产，等候区的物品（烟缸、茶几、杂志、留言架、店卡座、书报架、扫除工具、雨伞套架、订书器等）数量，以便交接。
11、KTV电梯口的各种立牌放置时间及位置须特别留意，依规定摆设。
12、上班时间依照公司规定，不得有迟到、早退。
13、不可擅离职守，违者处罚，如需离开报告接待主管。
14、上班时不可看书报，闲谈及工作不相关的事情。
二、接待的工作范围、职责每日工作流程1、负责客人的迎来送往，负责接听预约电话并做好预约记录。
2、详细介绍房间价格以及消费为客人及时合理的安排房间。
3、统计当天开房量并做成报表每日上交到办公室。
三、接待每日事情细则1、上线后，及时打开前台电脑、通知网管开大厅音乐，灯光亮度、空调刻度调至最佳位置。
（主、副接）2、留言架、留言本、店卡座摆放定位。
准备好当日预约表及对讲机以备使用。
（主接）3、将等候区的沙发、茶几、烟缸、书报架、杂志等，清洁整理定位，并清点数量作登记。
前台收银规章制度都有什么
前台收银规章制度都有什么
一、总则
为规范前台收银工作，提高工作效率和服务质量，制定本规章制度。
本规章制度适用于所有前台收银人员，在接待工作中必须严格遵守。
二、前台收银职责
1. 接待顾客，提供优质的服务；
2. 完成结账工作，准确核对账目；
3. 维护前台收银设备的正常使用；
4. 遵守公司的相关规定和制度，保护公司利益。
三、前台收银工作流程
1. 接待顾客，确认订单；
2. 输入订单信息，生成收银单；
3. 完成结账工作，打印收据；
4. 检查订单和收据，确认无误后交给顾客。
四、前台收银注意事项
1. 工作中保持微笑，礼貌待人；
2. 遇到问题及时咨询领导或相关部门；
3. 每天对收银台和设备进行清洁和维护；
4. 保持收银摊位整洁有序。
五、前台收银违规处理
1. 对于出现工作失误的前台收银人员，将按照公司的相关规定进行处理；
2. 对于故意违规或涉嫌贪污的前台收银人员，公司将立即解除劳动合同并报警处理。
六、前台收银奖惩制度
1. 对于表现优秀的前台收银人员将给予相应的奖励；
2. 对于工作不认真导致失误的前台收银人员将进行警告和扣除相应的薪水。
七、前台收银培训制度
1. 入职前台收银人员需要接受公司的相关培训；
2. 定期组织前台收银人员进行业务技能培训，提高工作水平。
以上即为前台收银规章制度的内容，希望所有前台收银人员能够严格遵守规定，做好接待工作，提高服务质量和客户满意度。
酒店收银财务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理，规范收银业务流程，确保酒店资金安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有收银岗位，包括前台收银、客房收银、餐厅收银等。
第三条收银员应严格遵守国家法律法规、酒店规章制度及本制度，确保收银业务的正常进行。
第二章收银岗位职责第四条收银员应具备以下职责：1. 严格遵守酒店收银规定，准确、及时地办理入住、退房、餐饮、购物等收银业务。
2. 保管好收银设备，确保设备完好无损。
3. 严格执行现金管理制度，妥善保管现金、支票、信用卡等支付工具。
4. 定期核对账目，确保账目清晰、准确。
5. 负责保管好客户资料，保护客户隐私。
6. 配合财务部门进行财务核算和审计工作。
第三章收银业务流程第五条收银业务流程如下：1. 客户入住时，收银员需核对客户身份，收取押金，并告知客户入住须知。
2. 客户退房时，收银员需核实客户已结清所有费用，退还押金，并开具退房单。
3. 餐饮、购物等消费，收银员需核实消费项目、价格及数量，收取现金或刷卡。
4. 收银员在收取现金时，应确保金额准确无误，并开具相应发票。
5. 收银员在收取信用卡时，需核实信用卡信息，确保交易安全。
6. 收银员在处理支付工具时，应严格遵守银行相关规定，确保资金安全。
第四章现金管理制度第七条现金管理制度如下：1. 收银员在收取现金时，应确保金额准确无误，并填写收据。
2. 收银员需定期清点现金，确保现金与账目相符。
3. 收银员在交接班时，需清点现金，并填写交接班记录。
4. 收银员不得私自挪用、侵占酒店现金。
第五章监督与考核第八条酒店财务部门负责对收银业务进行监督与考核。
1. 定期对收银员进行业务培训，提高业务水平。
2. 定期对收银员进行考核，确保收银业务质量。
3. 对收银员在工作中出现的问题进行纠正，确保收银业务规范。
第六章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
收银员工作制度
收银员工作制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、演讲致辞、策划方案、合同协议、规章制度、条据文书、诗词鉴赏、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, planning plans, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, poetry appreciation, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!收银员工作制度收银员工作制度（通用4篇）收银员工作制度篇11、上岗必须着工装，佩戴工号牌，着装整齐整洁，并按公司要求化淡妆上岗。
洗浴会所前台收银规章制度
洗浴会所前台收银规章制度
第一条：为规范洗浴会所前台收银工作，提升服务质量，保证收银工作的准确性和效率性，特制定本规章制度。
第二条：收银员是洗浴会所前台服务的重要岗位，应具备良好的职业操守和专业技能，熟
悉收银操作流程及相关业务知识。
第三条：收银员工作时间应按照会所工作安排进行，严格遵守工作时间，不得擅自调整班次，如有特殊情况需请假，需提前报备。
第四条：收银员在工作期间应保持工作状态，专注于收银工作，不得私自接打电话、玩手机、聊天等影响工作效率的行为。
第五条：收银员在接待客人时，应礼貌待人，诚实守信，不得私自徇私舞弊收取额外费用，如有发现违规行为，将受到相应处理。
第六条：收银员应严格遵守会所收费标准，不得私自调整价格，如遇客户投诉，应及时报
告领导并协助处理。
第七条：收银员在进行收银操作时，应细心认真，确保金额准确无误，如遇找零问题应及
时核实。
第八条：收银员定期参加岗前培训和考核，提升业务水平，不断提高服务质量和工作效率。
第九条：收银员应保护好自己的工作证件和相关资料，不得私自外借或出售，如有丢失或
损坏应及时报告领导并重新申领。
第十条：收银员应保守客户信息和隐私，不得私自泄露客户隐私，如发现有泄露者将受到
法律追究。
第十一条：收银员应与其他岗位人员协作，互相配合，共同完成工作任务，提高团队效能。
第十二条：本规章制度由洗浴会所前台收银员共同遵守，如有违反规定的行为将接受相应
处理。
以上为洗浴会所前台收银规章制度，望广大员工严格遵守，共同努力，为提升服务质量，
打造良好形象而努力。
酒店收款管理制度
酒店收款管理制度第一章总则为了规范酒店收款工作，提高收款管理水平,保障酒店财产安全,加强内部控制,维护企业利益,加强会计核算的真实性和准确性，特制定本制度。
第二章收款管理规范1. 收款操作必须按照规定程序和标准完成。
收款人员要认真核对交易金额、交易内容和支付方式，并及时录入系统。
2. 前台收款点及时清点现金及收款凭证，做到现金与收款凭证一致，确保收款凭证准确、完整，无遗漏。
3. 酒店前台所有收款必须统一采用酒店指定的收款凭证，且要求填写完整、正确、清晰。
4. 凭证上的金额数字必须用阿拉伯数字书写。
领导签字必须真实有效。
5. 收款凭证一律不得涂改，如有错误，必须按领导授权程序撕、注销处理。
任何单位和个人，不得以任何方式，违规做账，虚报收入。
第三章现金收款管理1. 现金收款必须由有收款职责的人员操作，其他员工无权收取现金。
2. 收银员必须认真核对所收现金的套数，每笔现金交易必须结合收据签注交易笔数和金额。
3. 每天结束营业前，收银员需清点现金若干次，确保现金准确性。
4. 所有现金收款必须在酒店的指定银行账户入账，并进行明细登记，确保账目与现金一致。
5. 每班收银员收款结束后，必须保管好现金和财务凭证，交接班时，要将现金和财务凭证交给下一个收银员。
第四章电子支付管理1. 电子支付收款必须由有收款职责的人员操作，其他员工无权操作。
2. 电子支付记录必须及时录入系统，账目清晰明细。
3. 电子支付的对账应当及时完整，确保交易记录与实际金额一致。
4. 酒店应定期对电子支付账目进行核查，发现问题应及时进行调查和处理。
第五章收款账目管理1. 酒店应建立完整的收款账目管理制度，保证收款账目的真实性和完整性。
2. 酒店必须进行每日的账目核对工作，确保账目无误。
3. 酒店应建立定期复核制度，对账务核对、调整不符账目，确保账目的准确性。
4. 酒店应加强对无实收凭证的收款进行防范和管理，防止无实收凭证的收款发生。
第六章收款监督管理1. 酒店应建立完善的收款监督管理制度，加强内部控制，规范收款行为。
酒店收银制度管理制度
酒店收银制度管理制度一、总则为规范和加强酒店收银管理，提高财务管理效率，保障酒店资金安全，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于酒店的所有收银业务管理工作。
三、收银业务流程1. 收银岗位设置酒店应根据其规模和业务量，设置合适的收银工作岗位，包括总收银、前台收银、餐饮收银以及其他相应收银岗位。
每个收银点应有专门的收银员负责操作和管理。
2. 收银操作规范（1）收银员每天开班前应做好现金结款工作。
确保上一班与自己交接班的收银员已交班完成，清点现金和交班单的数量是否一致。
（2）收银员应提高警惕意识，对现金、刷卡和其他支付方式交易进行认真核对，确保无错误。
（3）收银员应在每次收银中仔细检查货币的真伪，并对可疑货币停止交易，及时通知上级领导。
3. 结账管理（1）前台收银员对前台结账单进行核对和验收，确保账单无误后再进行结账。
（2）餐饮收银员对餐饮部门结账单进行确认，确保账单无误后再进行结账。
（3）总收银员按照资金分类进行结账管理，确保各项收支结算清楚明确。
4. 现金库存管理（1）收银现金库存应按照规定金额进行存放，并定期清点和核对。
（2）每笔现金交易都要有对应凭证，必要时要进行双人确认。
（3）对于日常现金收支差额，应建立差错账户，定期清零。
5. 财务监控（1）酒店应设立专门的财务监控部门，对财务收支进行全面监督和检查。
（2）酒店应定期对财务数据进行审计，确保数据的真实性和准确性。
6. 收银业务信息管理（1）酒店应建立完善的收银业务信息管理系统，对收银数据进行全面记录和存档。
（2）酒店应加强信息保密管理，对收银数据进行合理保护，防止信息泄露和非法使用。
7. 紧急情况处理（1）如发现异常情况或者差错，收银员应立即上报并处理。
（2）如遇到抢劫或其他紧急情况，收银员应按照规定程序进行处置，并及时报警求助。
四、责任分工1. 酒店经理负责制定和完善收银业务管理制度，加强对收银业务的监督和检查。
2. 财务部负责对收银业务进行全面监督和核实，确保财务数据的真实性和准确性。
酒楼前台收银规章制度
酒楼前台收银规章制度一、总则1. 为规范酒楼前台收银工作，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
2. 本规章制度适用于酒楼前台收银人员，包括所有负责收银工作的员工，必须认真执行，不得有违反规定的行为。
二、职责分工1. 收银主管：负责统筹收银工作，监督管理收银人员，负责现金的管理和清点，确保资金的安全。
2. 收银员：负责前台收银工作，接待客人结账，核对账单，保证收费的准确性和及时性。
三、工作流程1. 收银员在接待客人结账时，需先礼貌的询问客人的点单情况，核对账单清单，保证准确无误。
2. 收银员在收银时需保持沉稳，不得匆忙操作，保持认真仔细的态度，确保不发生疏漏或错误。
3. 收银员在收银完成后，需及时将收款入账，并开具发票，妥善保管好收银系统的账单和交易记录。
4. 收银员需将现金、信用卡、支付宝等各种支付方式的收款分开分类，清点总额，与账单金额对账无误后，将款项交给主管进行查验确认。
5. 收银员离开岗位时，必须将现金、结账系统等清点完毕后，如认为有任何错帐、漏帐，必须立即报告主管。
四、资金管理1. 酒楼前台收银资金需定期清点，保持账目清晰，确保资金的准确性及安全性。
2. 收银资金未使用时需存放于指定的安全保险箱内，严禁私自擅用或外借。
3. 收银员需定期将账目清单报告至财务部门，确保账目的真实性和准确性。
五、处罚规定1. 任何收银员如有违反规章制度的行为，将受到相应的处罚，严重者将进行停职、降职或开除处理。
2. 对于造成酒楼经济损失的行为，将追究相关责任人的经济赔偿责任。
3. 对于故意破坏酒楼声誉和利润的行为，将列入酒楼黑名单，并不再录用。
六、附则1. 酒楼前台收银规章制度自发布之日起生效，如有需要变更，将提前通知相关人员，并报相关部门批准。
2. 本规章制度解释权归酒楼管理部门所有，如有任何疑问，请及时与管理部门联系。
以上就是酒楼前台收银规章制度的全部内容，希望各位同事认真执行，确保工作的顺利进行。
收银台管理规章制度
收银台管理规章制度第一章总则第一条为规范收银台管理行为，保障收银工作正常进行，制定本规章。
第二条本规章适用于所有收银台的管理人员和工作人员，必须严格遵守。
第三条收银台管理人员应遵守国家有关法律法规，维护公司形象，保障公司利益。
第四条收银台管理人员应具备相关的专业知识和技能，严格执行管理规定。
第五条收银台管理人员应保持工作状态良好，服从安排，积极配合同事工作。
第六条收银台管理人员应严格遵守工作纪律，不得有违法违规行为。
第七条收银台管理人员应保守公司商业机密，不得泄露公司信息。
第八条收银台管理人员应保护客户信息安全，不得私自使用客户信息。
第二章收银工作流程第九条收银台管理人员应按照公司的收银规定，正确操作收银系统。
第十条收银台管理人员应认真核对商品信息和价格，确保订单准确无误。
第十一条收银台管理人员应及时清点现金，保持收银台面整洁干净。
第十二条收银台管理人员应认真操作信用卡刷卡机，确保交易安全顺利。
第十三条收银台管理人员应关注公司促销活动，正确使用优惠券和代金券。
第十四条收银台管理人员应及时整理收银台数据，提交相关报表和汇总数据。
第十五条收银台管理人员应拒绝盗刷、套现等不法行为，确保公司经济利益不受损失。
第三章服务规范第十六条收银台管理人员应礼貌待客，热情服务，给客户留下良好印象。
第十七条收银台管理人员应及时处理客户投诉，认真听取客户意见，提高服务质量。
第十八条收银台管理人员应注意言行举止，不得对客户进行人身攻击或者辱骂。
第十九条收银台管理人员应保持工作环境整洁卫生，给客户带来舒适体验。
第二十条收银台管理人员应主动为客户提供付款方式的选择和建议，提高客户满意度。
第四章外部关系第二十一条收银台管理人员应与公司其他部门保持良好的沟通协作关系。
第二十二条收银台管理人员应尊重同事，互相帮助，共同完成工作任务。
第二十三条收银台管理人员应注意遵守公司规章制度，不得擅自调整收银工作流程。
第二十四条收银台管理人员应与客户建立良好的关系，提高客户忠诚度和回头率。
收银员管理规章制度遵守(7篇)
收银员管理规章制度遵守(7篇)在我们平凡的日常里,制度的使用频率呈上升趋势,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。
下面是由小编给大家带来的收银员管理规章制度遵守7篇，让我们一起来看看！收银员管理规章制度遵守（篇1）1.收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2.按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3.工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。
对营业额的准确性、安全性负责。
妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
4.不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。
营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。
5.接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式（如：有效身份证明复印件、联系电话等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。
收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。
6.每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。
7.每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必须一致。
8.爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9.做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。
10.以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。
门店收银规章制度内容范本
门店收银规章制度内容范本第一章总则一、为确保门店顺利开展经营活动，维护门店资产安全，规范门店收银行为，特制订本规章制度。
二、本规章制度适用于门店的所有收银人员，并严格执行。
三、收银人员在执行门店收银工作时，必须严格遵守本规章制度，并服从门店领导的统一安排和指挥。
第二章收银流程一、收银人员在开始收银工作前须认真检查收银设备和相关工具的工作状态，确保正常使用。
二、收银人员接待顾客时，应礼貌用语问候，并及时为顾客提供服务。
三、收银人员在收银过程中需先核对商品种类、数量和价格是否与顾客购买的商品一致，再进行结账并收取款项。
四、收银人员需保持专注，不得在收银过程中与他人交谈或做其他无关操作。
五、收银人员需保持收银台清洁整洁，保证顾客放心购买。
六、收银人员在收银结束时，应将顾客的购物清单、找零和小票一并递交给顾客，并祝顾客购物愉快。
第三章收银安全一、收银人员在收银过程中需全程关注，绝对不得擅自离开收银台，确保安全。
二、收银人员接到假币需及时退还给持有人，并向门店领导报告。
三、收银人员接到疑似诈骗行为的顾客需及时向门店领导汇报，若有需要，需配合相关部门处理。
四、收银人员如果发生遇抢情况，应及时报告门店领导，并对个人和门店资产进行妥善保护。
五、收银人员需严格自律，不得私自调取门店资金、违规操作收银设备等行为。
第四章收银记录一、门店收银人员应当严格按照门店规定执行收银操作，不得私自调整收银记录。
二、门店收银人员每日需进行收银报表的填写和提交，确保收银记录真实准确。
三、门店收银人员若出现收银记录不清晰、错误等情况，需及时向门店领导报告，配合解决。
四、门店收银人员对收银记录的保存和备份工作负责，确保数据安全可靠。
第五章纪律要求一、门店收银人员需严格遵守收银规章制度，不得违反或规避规定。
二、门店收银人员需保持工作积极性和主动性，服从门店领导的工作安排。
三、门店收银人员在工作中若有违规纪律行为，将受到相应的处罚，情节严重者将会被开除。
洗浴前台收银工作制度
洗浴前台收银工作制度一、总则1.1 为了规范洗浴前台收银工作，确保收银工作的正常运行，提高服务质量，维护企业利益，制定本制度。
1.2 本制度适用于洗浴前台收银工作的各个环节，包括收银员职责、工作流程、服务规范等。
二、收银员职责2.1 收银员必须遵守国家的法律法规和企业规章制度，服从领导安排，认真履行工作职责。
2.2 收银员应具备良好的职业素质和服务意识，热情、耐心、细致地对待每一位顾客。
2.3 收银员应掌握洗浴的各项服务项目、价格及优惠政策，为顾客提供准确的信息。
2.4 收银员负责收取顾客的费用，确保金额准确无误，及时为顾客提供发票。
2.5 收银员应妥善保管好收银现金、发票等财务物品，防止丢失、损坏或被盗。
2.6 收银员应参与日常的卫生清洁工作，保持前台区域的整洁卫生。
三、工作流程3.1 收银员在上班前应检查收银设备是否正常运行，钞票、硬币、发票等物品是否齐全。
3.2 收银员在顾客消费时，应主动询问服务项目，确认金额后进行收银操作。
3.3 收银员在收取现金时，应通过验钞机检验现金真伪，确保收取的现金合法。
3.4 收银员在为顾客开发票时，应准确填写顾客信息，确保发票的真实性和合法性。
3.5 收银员在交接班时，应与接班人员进行详细的交接，确保交接班工作的顺利进行。
四、服务规范4.1 收银员应以礼貌、热情、耐心的态度对待每一位顾客，主动提供服务。
4.2 收银员在为顾客提供服务时，应遵守企业的服务规范，确保服务质量。
4.3 收银员应随时关注顾客的需求，为顾客提供及时、准确的服务。
4.4 收银员在处理顾客投诉时，应保持冷静、理智，积极解决问题，为顾客提供满意的解决方案。
五、考核与奖惩5.1 企业应定期对收银员的工作进行考核，对表现优秀的收银员给予奖励。
5.2 收银员在工作中出现差错或违规行为，应根据情节严重程度给予相应的处罚。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
6.2 本制度的解释权归企业所有。
洗浴前台收银工作制度的内容主要包括收银员的职责、工作流程、服务规范、考核与奖惩等方面，旨在规范洗浴前台收银工作，提高服务质量，维护企业利益。
公司前台收款交接管理制度
第一章总则第一条为规范公司前台收款交接工作，确保公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司前台收款交接过程中的所有人员。
第三条前台收款交接工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保交接过程透明、规范。
第二章交接范围与程序第四条交接范围1. 前台收银员离职、休假或调岗时的现金、支票、汇票等现金类款项的交接；2. 前台收银员交接班时的现金、支票、汇票等现金类款项的交接；3. 前台收银员因故临时离岗时，其他收银员接替的现金、支票、汇票等现金类款项的交接。
第五条交接程序1. 交接双方应提前15分钟到达指定地点，准备好交接所需材料；2. 交接双方共同核对现金、支票、汇票等现金类款项的数额，确保无误；3. 交接双方在《前台收款交接清单》上签字确认，一式两份，一份交交接双方各自保存，一份交财务部门存档；4. 交接过程中，如有疑问，双方应共同核实，确保交接无误；5. 交接完成后，交接双方应在《前台收款交接清单》上签字确认，并由部门负责人监督。
第三章交接内容第六条交接内容1. 现金：交接双方应当面点清现金数额，确保无误，并在《前台收款交接清单》上注明；2. 支票、汇票：交接双方应核对支票、汇票的金额、日期、收款人等信息，确保无误，并在《前台收款交接清单》上注明；3. 票据：交接双方应核对票据的金额、日期、收款人等信息，确保无误，并在《前台收款交接清单》上注明；4. 其他物品：如收银机、计算器等，交接双方应检查无误后，由离职或休假员工将物品移交给接替人员。
第四章交接责任第七条交接责任1. 离职或休假员工应确保交接时现金、支票、汇票等现金类款项数额准确，如有不符，由离职或休假员工承担相应责任；2. 接替人员应在交接过程中认真核对现金、支票、汇票等现金类款项数额，如有不符，由接替人员承担相应责任；3. 部门负责人应对交接过程进行监督，确保交接工作顺利进行。
第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
前台收银管理制度一、准则：诚实是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。
同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好工作的基础。
以工作为重，按时、按质、按量完成任务是每位同事应尽的职责。
二、劳动纪律1、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装，不准携带现金进入吧台，除水杯外。
（1分）2、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。
（1分）3、严禁携带宾馆物品出店，吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。
（3分）4、工作时间不得无故窜岗、不能空岗，擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留；因工作原因除外。
（3分）5、上班严禁打私人电话，干与工作无关的事，手机调振动。
（1分）6、上班时间严禁在工作岗位吃东西，上班时间私自会客、接听私人电话、吃零食、扎堆聊天等。
（1分）7、上班时间严禁私自外出，若有紧急事件需外出，必须向主管或领导请假。
（3分）8、不得与客人发生争执，出现问题及时报告当班主管与部门经理，由其处理。
（3分）9、准时参加每周的员工大会及部门例会。
（1分）10、宾客从吧台前经过，要站立、主动问好，微笑着目视宾客走过，包括同事和领导。
（1分）11、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客有宾至如归的感觉；工作必须热情、认真、负责，按规范站姿，站立为宾客提供优质服务。
（1分）12、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象，严禁出现因人为因素造成的投诉及其它工作问题，工作中要保持良好的工作状态。
（1分）13、服务中应灵活、机敏，针对不同的客人提供相应的服务，对不同的客人推荐不同的房间。
14、完善遗留物品登记制度及客人投诉的意见；努力完成宾馆下达的销售任务，在服务中不断创新。
服从上级的工作安排，保质保量完成各项任务。
（1分）15、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。
将进入吧台的小门插上，如有无资格进入者进入吧台而不加制止则与其同受处罚（3分）16、与各部门之间要互相配合，不得与其它部门发生争执，不得在客人面前谈私事，聊天，忽视客人的存在。
（1分）17、严禁利用工作房卡未经前台收银系统私自开房，否则按原房价买单，情节严重者可作开除处理。
18、内部员工必须保持24小时开机，随时能找到人；对讲机必须是带耳机使用，不管上什么班次。
（1分）29、发现问题未及时上报或没有及时处理的（3分）。
20、严禁向他人透露宾客信息，或商业机密，造成严重后果的视情节轻重进行处理。
21、对客人遗留的物品不上交、挪用、私自隐匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元送机关处理（含小商品）。
22、熟悉宾馆情况以便客人询问，对客人的要求必须在5分钟内答复，在10分钟内进行跟踪，以确保客人满意。
（1分）23、尽可能称呼客人姓氏，热情的欢迎每位客人。
24按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断；随时保持大厅及其他公共区域的卫生清洁。
（1分）25、前台员工在上午06:00至晚上24:00期间严禁上网；凌晨期间上网，如有客人到达前台，则必须立即关掉正在上网的显示器，否则无论以什么方式发现一次（3分）26、前台登记时，入住单，押金单时间必须相符（1分）。
三、收银制度【一】为宾客发放房卡的同时，及时为宾客进行消费登记。
（1分）1．收银员在为客人办理入住手续时必须收取住店保证金，如无上级的书面指示擅自在客人无储值卡，无银行卡预授权情况下让客人入住，则无论是否造成损失均要接受处罚。
2．经理指示特殊客人特殊处理的事项（如无押金作挂账处理的事项及接待房等），需有书面交待。
内容有客人姓名、房型、房号、价格、居住时间（入住时间、离店时间），总经理签字、收银主管及收银员签字。
如出现经济损失则由相关责任人承担。
3、实际入住时间与登记时间必须保持一致，如遇特殊情况，必须将账单打印后交相关领导签字做特殊处理。
【二】、交接班必须按规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。
（1分）【三】、交账：必须在下午三点准时将资金、账单报表上交至财务，如需延迟交账则须先报上级批准后方可进行。
1．上交的报表上需有收银主管与当班收银员的亲笔签名2．当日结账账单按单号一一打印,由财务与离店客人账务清单按单号逐张账单核对.3．重点审核的账单：A、凡费用栏有正负项目账单，B、凡结账单费用为零的账单，C、凡房价不为原价的账单D、凡账单号不连号的账单（所有结账单在历史账单上面都可以看到）上述账单必须书面注明原因请总经理签字，且当日必须上交。
【四】、每天上交的报表总表中的储值卡总金额与附后的明细表汇总金额一致，明细表中的储值卡号及金额与电脑中收银系统中记载的储值卡号及金额一致.1、即日起，动员持储值卡的客人为其拥有的储值卡设置密码.储值卡的保管问题：原则上不为客人保管储值卡，如客人执意坚持可为其代为保管，但必须将客人姓名，卡号及金额书面报知总经理。
2、客人持有的旧卡丢失，需将卡上余额转至新卡，需将有客人亲笔签名的书面材料上交至财务。
（客人姓名，新旧卡号，金额）3、收银员输单时，将自己的姓名与工号同时输入，各人只限于使用自己的工号.如混用后果自负。
【五】、前台收银员1、招待费、减现金必须先书面注明原因请前厅经理或值班经理及总经理签字. （1分）2、招待房、未按正常程序办理入住的房间，小商品必须通知楼层撤出，否则产生任何不必要的费用都由当班员工负责。
（前台未书面通知，由前台负责；楼层收到通知未及时撤出，由楼层负责）3、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话，如出现但前台员工不加制止则一并接受处罚。
3分）4、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。
如出现假币，由当班收银员负责。
（1分）【六】、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。
宾客到吧台接打电话时，要为宾客准备好纸笔；宾客在吧台消费，必须热情服务，积极推销吧台商品及其他项目。
在为客人办理业务的时候，不允许同事之间嘻笑怒骂。
（1分）【七】、吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。
（1分）【八】、长短款：长款如数上缴，短款当班员工负责，不得以长款抵充短款；消费单：多入账，少入账都必须照价赔偿。
（1分）【九】、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅经理或值班经理签字方可。
私自撤单，由当班收银员负责（1分）。
【十】、换房的处理：作换房处理的账必须打印，由当班楼层服务员、客房部主管签字后上交。
【十一】、谁签字（盖章）就由谁输单、负责，出现问题，由本人负责。
（1分）【十二】、收银员遵循企业保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑、收银机或翻看企业营业收支情况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。
（3分）【十三】、作废账单的管理：收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审积稽核。
作废单必须有领班以上签名证实注明作废原因。
如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应有收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的原因。
（1分）【十四】、现金，信用卡，储值卡的收款程序现金：1、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
（1分）2、除人民币外，其他币别均不接收。
（1分）信用卡：1、收授信用卡时，应先检查卡的有效期，和是否接受适用范围内的信用卡、查核该卡是否已被列入止付名单内（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收）（1分）2、客人结算时，将消费金额填入消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交予客人3、客人持银行卡做预授权时，做到登记入住的客人姓名与刷卡人姓名一致.注意掌握预授权期限，收银主管每天核对此类押金的处理情况，防止跑单.4、POS机小票左下角如有重打印凭证字样，则须有收银员、收银主管签字后方可上交。
储值卡（1分）1、收银员积极主动的销售储值卡，售卡时应仔细核对，避免输错卡号、赠送金额，造成损失，若无法追回由当班收银员负责。
（1分）2、收银员在接待持储值卡消费的客人时，要认真核对卡号、金额。
如属人为原因出现透支且无法追回时由操作人员负责。
（1分）【十五】、下班时现金及帐单交接程序1、现金交接程序1>收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写，要求现金与现金记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。
在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金记录本上的金额与现金交收记录薄金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A、B、C、D班依此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2>如遇客人已离店但未及时结账的情况，须班班书面交接，交接不清的负连带责任。
此类客人结账退还客人剩余款项时须有客人签字手续，否则由此引起的一切经济纠纷由相关责任人负全责！（1分）2、客账单交接程序客账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将以使用过的客账单按顺序号排好，用客账单分配表包捆好，放到指定位置，供核数员审核用；另一类是未使用过的。
（1分）【十六】、跑单的处理：若有客人跑单则由前台负责人负责查清并上报，赔偿跑单损失。
（1分）【十七】、调账事宜：如确需系统制作者调账，必须书面上报，经总经理、财务负责人、董事长三方签字同意后方可联系系统制作者进行调账工作，并由收银主管将调账原因、调账内容、调账结果书面记录，请总经理、财务负责人、董事长签署意见后一式三份交总经理室、财务留存！（3分）【十八】、员工房价：普通单间、标间80元/天；时尚单间90元/天；圆床100元/天，上述房型配有电脑的，需另加10元。
周五、六房价按宾馆对外协议价支付。
内部房价只限于在职员工。
凡内部员工本人开房住宿的，每月不限次数，接待亲朋好友每月限2次（周五、六除外）。
四、以下情况一律按开除处罚1、若与客人发生争吵或辱骂客人，一律按辞职处理，不予结算工资和押金；2、若有发现员工私自动用前台现金，或偷取现金者，一律按辞退处理；其情节严重者，将追究其相关法律责任。
3、严禁拉帮结派影响公司员工之间团结，在上班时间与同事公开争吵、打架斗殴者均以开除论处。
备注：1分=10元本制度打印后交总经理室，抄送财务、客房部等部门，请各部门关心支持收银工作！本制度即日起执行！2010年7月18日。