公司发票开票管理办法5篇
企业发票管理规定(四篇)
企业发票管理规定是根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《财政部国家税务总局关于进一步加强发票管理工作的通知》等相关法律法规制定的。
以下是一些常见的企业发票管理规定：1. 发票的使用范围：企业必须按照规定在经营活动中使用发票，包括销售商品、提供劳务和接受服务等。
2. 发票的种类：企业应使用合适的发票种类，根据不同的交易类型和业务性质选择发票种类，如普通发票、专用发票等。
3. 发票的开具要求：企业需要按照规定开具发票，包括填写准确的发票抬头、开票日期、项目名称、金额等信息，并加盖单位章。
4. 发票的库存管理：企业需要合理管理发票库存，确保发票正常使用，避免发票的滥用和丢失。
5. 发票的查验和报备：企业应接受税务机关的发票查验，并按规定报备发票，确保发票的合规性和真实性。
6. 发票的保存期限：企业需要按照法律规定保存发票，一般要保存5年以上。
7. 违规行为的处罚：对于违反发票管理规定的企业，税务机关有权对其进行处罚，包括罚款、暂停发票使用权限等。
以上是一些常见的企业发票管理规定，具体的规定可能会因地区和业务类型的不同而有所差异，企业需要依法遵守相关规定，并建立健全的发票管理制度。
企业发票管理规定（二）企业为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合企业各自的实际情况，都会制定相应的发票管理制度：一、发票领购发票领购由专人负责，持"办税员证";填制准确、完整并加盖公章的"购领发票申请单"及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。
二、发票保管(一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。
(二)必须按照规定认真填制"购领发票申请单"、"发票使用明细表"、"发票领用存月报表"。
(三)不得丢失、损(撕)毁发票。
如果发生丢失，必须于丢失的当天书面报告税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
公司发票开票管理办法5篇
公司发票开票管理办法5篇现行发票管理办法篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节省用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必需填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必需完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，详细包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特别情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特别情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和缘由。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、依据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度依据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应准时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特别情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥当贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单a、填写内容根据《差旅费报销单》单上的要求填写。
企业发票管理制度(3篇范文)
企业发票管理制度（3篇范文）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2023员工开发票管理办法细则5篇
2023员工开发票管理办法细则5篇发票管理办法可以规范企业发票管理，避免出现虚开等情况，从而减少企业的税收风险。
下面是小编为大家整理的关于2023员工开发票管理办法细则，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!2023员工开发票管理办法细则篇1一、目的为规范公司业务费用的报销，加强对票据取得、审批、报销和费用支付的管理，特制定本细则。
二、适用范围本办法中的费用发票是指公司所涉及的所有费用形成的发票。
三、取得发票的规范要求经办人取得的发票必须真实、合法、合理、准确。
具体要求为：1.发票正上方必须套印“税务局监制”章，如：增值税专用发票、增值税普通发票、__省网络在线通用发票、正上方均套印“全国统一发票监制章+省份+国家税务总局监制”椭圆型章，如果取得的是行政事业单位开具的收据，收据正上方必须套印“财政部监制”章，如社会团体会费统一收据，部队住宿的收据等。
2.发票上必须加盖销售单位的财务专用章或者发票专用章，如果是税务机关代开的发票，还必须加盖税务机关的代开发票章。
3.经办人取得的发票名称必须是公司全称，多字、少字、错字均为不合法票据.4.票据应一次套写完成，不能有涂改、后填现象，项目填写规范，大小写金额相等，客户名称、日期、物品名称、数量、单价齐全，字迹工整，禁止使用繁体字，错别字。
四、开票范围及项目：公司是增值税一般纳税人企业，可以开具和收取增值税专用发票。
开票单位是增值税一般纳税人的，要求必须开具增值税专用发票，否则公司不予受理。
需开具发票费用项目如下：1.差旅费：是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用，如乘坐交通工具所发生的费用（车票）、手续费、住宿、饮食等。
2.招待费：是指在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用,主要包括业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所发生的各种费用。
3.交通费：是指在交通行使过程中所发生的规范行为所产生的费用。
4.运输费：指在两地间运输某种具体产品时产生的费用。
企业发票管理规定范文（4篇）
企业发票管理规定范文第一章总则第一条为规范企业的发票管理，加强财务管理，保证企业财务的合法、准确、完整，制定本规定。
第二条本规定适用于所有企业，包括国有企业、私营企业、外资企业以及其他各类经济实体。
第三条发票管理的目标是确保发票的准确性和真实性，正确反映企业的经济活动，保护企业和国家的合法权益。
第四条发票管理的原则是合法、准确、透明、便捷。
第五条所有员工都应当遵守本规定，严格执行发票管理制度，提高发票管理水平，防范和避免各种财务风险。
第二章发票的种类第六条企业应当合法开具、使用以下种类的发票：（一）增值税专用发票：用于记载增值税纳税人的销售货物、提供应税劳务或者不动产的开票凭证。
（二）增值税普通发票：用于记载全国纳税人销售货物、提供应税劳务的开票凭证。
（三）其他税收凭证：根据国家相关税收法律法规开具的各类税收凭证。
（四）其他经济业务凭证：包括但不限于收据、支出凭证等。
第七条发票的开具、使用和管理应当符合国家相关税收法律法规的规定，并遵循税务机关的指导意见和要求。
第三章发票的开具第八条发票的开具应当由经过培训和考试合格的财务人员或者税务专业人员负责。
第九条发票的开具程序应当包括以下环节：（一）填写开票内容：开票人应当准确填写销售货物或提供应税劳务的相关信息，包括但不限于货物或劳务的名称、数量、单价、税率等。
（二）填写纳税人信息：开票人应当将销售方和购买方的纳税人识别号、名称等信息填写清楚。
（三）填写金额和税额：开票人应当准确计算销售货物或提供应税劳务的金额和税额，并填写在相应的栏目中。
（四）盖章和签字：开票人应当在发票上加盖企业公章，并填写开票人的姓名和日期等信息。
第十条发票的开具应当按照法定的时间要求和税务机关的监督指导进行。
第四章发票的使用第十一条发票的使用应当符合以下要求：（一）发票专用存放：企业应当专门设立发票库房或者保险柜，将发票存放在安全、密封的环境中。
（二）发票专用章管理：企业应当对企业公章、财务章等相关章管理严格，防止发票被冒用或篡改。
2023票据法律条例5篇
2023票据法律条例5篇再次购领发票的纳税人需按上次购买的发票存根到发票销售窗口验旧购新。
怎样写现行发票管理法规条例下面小编给大家带来现行发票管理法规条例5篇,仅供参考,希望大家喜欢!现行发票管理法规条例篇1总则一、为加强公司的财务管理，更好的贯彻《会计法》，正确行使会计人员的职权，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。
二、公司的财务管理工作，应遵守国家有关法律。
法规的规定，运用合理合法的经济核算，通过增收节支的原则，加强财务计划管理，达到提高经济效益的目的。
三、公司设立财务部，负责财务管理，由指定股东直接领导，工作人员配置为主办会计、出纳(销售会计)。
四、财务部的职能是：(一)向公司负责，向所有股东负责;(二)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和公司规章制度，认真履行其工作职责;(三)负责制订公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并督促各项制度的实施和执行;(四)协同公司领导共同组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制的实施;规定，及时、准确、完整的`填制凭证、等记账薄、对账和报账等日常会计核算、分析和考核工作;(六)负责流动资金的管理，合理的、有计划的调整占用资金;(七)负责公司固定资产和低值易耗品的管理，办理固定资产的购建转移、报废等财务审批手续，正确的计提折旧，会同行政部做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，厉行节约，杜绝浪费;(八)负责公司产品成本的核算工作，正确分摊成本费用，制定适合公司特点和管理要求的核算方法，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化，费用控制合理化;(九)定期编制年、季、月度财务会计报表，负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同有关部门，组织经济运行分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，同时提出经济预警和风险控制实施，预测公司经营发展方向;(十)负责办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行日记账，妥善保管库存现金及有关印章、空白收据和空白支票等重要票据;熟练掌握、领会有关财政税收政策，合理筹划纳税，按时上交税款;(十一)负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查; (十二)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益;(十三)注重会计人员政治思想和职业道德教育，不断提高会计人员专业技术水平，推动会计工作现代化管理进程;(十四)认真完成公司领导交办的其他工作任务。
发票开具管理规定(5篇)
发票开具管理规定1总则第____条为了规范公司发票开具流程和防范风险，及加强项目收款以及税务筹划的需要，特制定本办法。
第____条本规定所称的发票包括以下：1、增值税普通发票(即普通发票)2、增值税专用发票3、服务业发票4、安装建筑业发票5、普通收据(含资金往来发票)开票审批流程第____条所有发票开具均必须提出正式书面申请，申请人首先应根据合同内容确定发票类型并完整填写有关开票信息，开票申请单格式及模板如下(共____个)第____条申请人须填写开票申请单后交由财务经理进行审核，审核无误由交由开票员开具。
第____条所有申请要求开具增值税专用发票，应及时取得对方确认函，对发票内容、名称、规格型号、金额进行必要确认。
然后必须将开票申请单填写完整提交财务进行审核。
第____条开票员应根据审批齐全的开票申请单开具相应的发票。
第____条发票有特殊要求(要求注明合同编号，项目名称等信息)应在开票申请单上方单独注明，开票员将此信息打印在发票的备注栏上。
开具发票与回款时间性要求第____条当月开具发票应由申请人应及时转交或邮递客户，(递交客户发票尽量让客户打收条)，申请人应妥善保管相关收条或邮寄单据。
注意：增值税发票有效期为____天(自然日，从发票上开票日期算起)，已经开具发票千万不要积压。
第____条发票送达后，客户对发票内容、类型、金额等信息认为不符的或有异议的，申请人应必须及时与对方沟通，确实是我方失误造成的，应将原票退回配合对方重新开具。
对于增值税专用发票跨月退回作废的，必须取得对方就退票情况说明并加盖对方公章。
第____条普通发票及其他发票有误重新开具的，必须在开具发票后____个月内提出。
第____条发票开具后应及时与客户沟通确认及时回款事宜。
第____条公司原则上不允许提前开票或一次全额开具发票(工程款未结清前)，禁止代开、多开、虚开发票等。
第____条有特殊情况，需向副总经理或总经理提出，并书面说明缘由。
公司发票开票管理办法
公司发票开票管理办法1. 前言随着企业经济的发展，公司对发票开具的管理要求也越来越高。
本文档旨在规范公司的发票开具流程，保证公司的财务管理规范有序。
2. 开票原则公司开票应基于以下原则：1.开票应合规，符合税收政策和法律要求；2.开票应准确，避免漏开、错开和重复开票；3.开票应及时，避免逾期开票，导致税务部门处罚；4.开票应规范，以便管理和查询。
3. 开票流程公司开票流程如下：1.销售部门与客户确认开票类型：销售部门按照客户需求和公司规定选择普通发票、增值税专用发票、电子发票等开票类型；2.财务部门审核发票信息：财务部门审查销售部门提供的发票信息，确保信息准确无误；3.系统自动开票：开票信息录入公司财税系统，系统自动生成发票并存储在系统中；4.发票盖章并邮寄：开具发票后，公司应加盖章、签名，邮寄至客户。
4. 发票管理为了保证公司发票管理的规范有序，公司应按照以下流程进行发票管理：1.开具发票前，财务部门应核查发票信息，确保信息准确无误；2.发票开具后，公司应将发票信息录入公司财税系统；3.公司应按月对发票开具情况进行汇总，上报财务部门；4.公司应对发票开具情况进行备案，存档三年以上；5.发票丢失或损坏时，应立即向税务部门报备，并重新开具。
5. 税务合规公司开票管理应符合税务部门的要求和规定，公司应按以下要求开具发票：1.发票必须完整、准确、真实，明确标明销售方和购买方信息；2.发票号码应连续，不得重复和跳号；3.发票应有开票日期，开票金额和税额应正确，并且票样应符合税务部门要求；4.发票管理人员应定期接受税务部门的培训和考核，确保开票管理的合规。
6. 结语本文档为公司的发票开具提供了规范和技术支持，为公司的财务管理提供了有力的保障。
公司的每个员工都应遵守本文档规定，一起维护公司的财务规范和有序。
公司发票开票管理办法
公司发票开票管理办法背景公司开具发票，是企业进行经济活动的重要环节，也是和客户进行商业往来的必要手段。
因此，制订有效的发票开票管理办法，不仅能够加强公司内部财务管理，提高工作效率，同时也能够保障公司利益，避免经济风险。
管理办法1. 确认客户信息在客户首次要求开具发票时，应仔细核实其开票所需的相关信息，包括客户名称、纳税人识别号、地址、电话等。
并建立相应的客户档案以备查询，在后续开票时可直接调取。
2. 确认开票种类根据国家法规和公司实际情况，确定开具各类发票的种类、印制格式及开具方式，并及时进行内部通知和培训。
同时，应明确不同类型的发票应开具的情况。
3. 开票审核在开具发票前，应对相关发票的内容、金额、税率等进行审核确认，避免发生错误或漏开现象。
审核过程中，应强化审核人员的责任心及审核程序的严谨性。
4. 开具发票在审核确认无误后，按照发票开具流程并填写相关信息开具发票。
开票人员应密切关注开票日期、发票金额、发票抬头等信息的准确性，及时纠正操作错误，确保发票信息的规范性和准确性。
5. 发票登记发票开具完成后，应立即对发票信息进行登记并存储。
登记应包括发票号码、开具日期、经办人、金额、客户信息等内容。
发票管理人员应按照登记的发票号码进行存储，并定期进行盘点和清查。
6. 发票退换若发现开票错误或客户要求换票，应及时进行退换操作。
退换过程中，应核对退换的发票号码及客户信息，确保退换操作的合法性，同时进行相关发票登记流程。
7. 定期清理应定期清理存储的发票和相关登记信息，对于无需保留的发票和信息要及时进行销毁和删除处理。
同时，要做好备份和归档工作，确保数据安全和追溯性。
结语有效的发票开票管理办法，可以帮助公司提高财务管理水平，降低经济风险，提高企业形象和品牌价值。
因此，公司应加强对发票开具流程的规范化管理，建立完善的发票管理制度和流程，全面提升公司的发票管理水平和财务管理能力。
财务发票管理办法最新版5篇
财务发票管理办法最新版5篇财务发票管理办法最新版（篇1）一、填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。
各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。
未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。
五、严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。
二、开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
三、使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。
四、增值税发票的有关特殊规定，按有关相应的规定执行。
五、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
六、公司内部使用的各种单据参照本制度管理。
财务发票管理办法最新版（篇2）为加强财务监督，进一步规范公司的发票管理，根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国发票管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
（1）公司发票管理的归口部门，负责公司发票的领购、开具、交付、保管工作；（2）负责向税务机关上报有关发票的管理报表，协助、配合税务机关进行各项检查工作；（3）负责公司发票的合规性审查，将其作为报销、请款的必要审核程序。
1、发票：公司在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，开具的从税务机关购买的增值税专用发票、普通发票，以及相应的取得的发票。
1.1.1财务管理部门根据业务需要向主管税务局申请领购发票。
1.1.2财务专人对领购的发票及时进行检查，如有残缺、少份、缺号、错号、上下联错位、未印防伪标记等印制问题，应整本退回。
1.1.3严禁向税务机关以外的任何单位和个人购买发票。
1.1.4财务管理部门设立《发票领购/验销簿》、《发票开具签收登记簿》，由财务专人对发票的领购、使用、结存进行登记。
发票管理制度(五篇)
发票管理制度第一条各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人。
财务部设发票管理台账，由领用人签字。
第二条不准转借、转让发票，发票只准本单位的开票人按规定用途使用。
第三条发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。
第四条填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。
各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。
未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。
第五条严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。
第六条开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
第七条使用发票的部门和个人应妥善保管发票，如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。
第八条增值税发票的有特殊规定，按相应的规定执行。
第九条如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
第十条公司内部使用的各种单据参照本制度管理。
发票管理制度（二）是组织内部建立的一套规范和管理程序，旨在确保发票的合法性、准确性和完整性。
以下是一个简单的发票管理制度的主要内容：1. 发票申请：员工在采购或费用报销前，需要提出发票申请，包括需要开具发票的金额、内容和相关信息。
2. 开票程序：财务部门根据发票申请，按照相关法律规定和纳税规定，进行发票开具工作。
开票人员需要核实申请信息，并确保发票内容准确无误。
3. 发票接收和验收：员工在收到发票后，需要仔细核对发票上的信息，包括发票号码、开票日期、金额等，并签字确认。
4. 发票存储：发票需要按照相关规定进行妥善存储和管理。
一般来说，应该将发票按照日期和类型进行分类，并保持完整、清晰。
5. 发票使用和归档：发票使用需要与相关凭证、单据进行对照，确保发票的真实性和有效性。
完成使用后，发票需要及时归档，并按照一定的保管期限保留。
发票开具管理规定模版（四篇）
发票开具管理规定模版第一章总则第一条为规范发票开具管理，维护国家税收秩序，制定本规定。
第二条发票开具管理范围包括普通发票、专用发票、电子发票等各种类型的发票。
第三条发票开具管理的目的是确保发票开具的真实性、合法性和准确性，防止发票开具行为的滥用和虚假开具。
第四条发票开具管理的主体是企业或个人，包括纳税人、销售方和购买方等。
第五条发票开具管理应遵循依法纳税、公平竞争、诚信经营的原则。
第二章发票开具的条件和要求第六条发票开具的条件是：（一）具有纳税人资格的企业或个人；（二）按照税法规定和税务机关的规定，已经办理了相关的发票开具手续；（三）能够提供真实、准确的交易信息和票面信息。
第七条发票开具的要求是：（一）发票必须按照国家统一的格式和规格开具；（二）发票必须按照交易实际情况填写相关信息，包括购买方信息、销售方信息、商品或服务的名称、数量、单价、金额、税额等；（三）发票必须按照交易实际情况填写开票日期和发票号码；（四）发票必须按照税务机关的要求进行合理的保存和归档。
第三章发票开具的流程和环节第八条发票开具的流程包括以下环节：（一）销售方与购买方达成交易协议；（二）销售方根据交易协议开具发票；（三）购买方确认发票内容和金额，付款；（四）销售方收到付款后将发票寄送或交付给购买方；（五）购买方验收发票，确认无误后将发票进行合理保存；（六）销售方将发票信息报送给税务机关。
第九条发票开具管理的环节包括以下内容：（一）销售方必须按照相关的法律法规和税务机关的规定，严格遵守发票开具的要求；（二）购买方必须按照真实的交易情况，认真验收发票，确保发票的真实性和准确性；（三）税务机关必须加强对发票开具的监督和管理，严厉打击发票开具违法行为。
第四章发票开具的风险预警和防控第十条发票开具存在的风险包括虚假开票、滥用开票、偷税漏税等。
第十一条发票开具管理应当进行风险预警和防控，主要包括以下措施：（一）建立完善的发票开具审核机制，对发票开具进行严格把关；（二）加强发票监督检查，及时发现和查处发票开具违法行为；（三）加强发票信息的共享和核验，提高发票开具的真实性和准确性；（四）加强对发票开具过程的监督，防止滥用发票和虚假开具。
内部发票文件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司内部发票管理，规范发票使用、保管和报销流程，提高财务管理水平，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有涉及发票使用的部门和员工。
第三条公司内部发票管理应遵循以下原则：1. 合法、合规原则：严格按照国家法律法规和政策要求，使用合法发票。
2. 安全、保密原则：确保发票信息安全，防止发票丢失、被盗、被篡改。
3. 效率、便捷原则：简化发票报销流程，提高工作效率。
4. 严谨、细致原则：对发票进行严格审查，确保报销真实性、合规性。
第二章发票种类及用途第四条公司内部发票种类包括但不限于以下几种：1. 增值税专用发票2. 增值税普通发票3. 其他合法发票第五条发票用途：1. 采购物资、接受服务、支付费用等经济业务活动；2. 验收、入库、出库等物资管理活动；3. 税务申报、财务核算、审计等内部管理活动。
第三章发票开具与领用第六条发票开具：1. 采购部门在采购物资、接受服务、支付费用等经济业务活动中，应要求供应商提供合法发票。
2. 供应商提供的发票应真实、完整、清晰，符合国家法律法规和政策要求。
3. 采购部门在收到发票后，应及时将发票转交给财务部门。
第七条发票领用：1. 财务部门根据公司业务需求，向税务机关申领发票。
2. 财务部门应建立发票领用登记簿，详细记录发票种类、数量、领用人、领用日期等信息。
3. 领用人应妥善保管发票，不得擅自转让、转借、涂改、伪造发票。
第四章发票保管与报销第八条发票保管：1. 财务部门应建立发票保管制度，指定专人负责发票保管。
2. 发票应按照种类、日期、用途等进行分类整理，定期检查、清点，确保发票安全。
3. 发票保管期限按照国家法律法规和政策要求执行。
第九条发票报销：1. 部门负责人或经办人应根据实际发生的经济业务活动，填写报销单，并附上相应发票。
2. 报销单应详细列明报销事由、金额、日期等信息，并由报销人、部门负责人签字确认。
公司内部发票管理办法
公司内部发票管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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发票开具管理规定模版（3篇）
发票开具管理规定模版1.目的规范开发票操作，维护公司利益2.适用范围财务部、服务中心3.开具发票责任人3.1卖场：千、百位发票由商场服务中心开具。
3.1.1发票开具流程：顾客持电脑小票→服务中心照开发票并盖已开发票章→在系统输入销售小票的号码及发票号码→小票和发票的顾客联交给顾客→整本用完后上交财务部。
____公司财务：万位以上的发票由财务部出纳开具。
3.2.1发票开具流程：顾客持电脑小票(批发单)→财务部出纳照开发票并盖已开发票章→在系统输入销售小票的号码及发票号码→小票(批发单)和发票的顾客联交给顾客。
4.发票使用及管理规定4.1每本发票作废____份以下(含)的，记警告一次;每本发票作废____份的，记小过一次;每本发票作废____份以上(含)的，记大过一次，此项处罚对相关责任人。
4.2未按规定填齐项目____份以上的，记小过一次，____份以上记大过一次。
4.3涂改发票一份罚款____元。
上下联金额、项目不同，大小写金额不同，罚款____元。
4.4提供“存根联”给顾客的，每一份记大过一次。
4.5丢失发票的，每份处____元以上罚款。
4.6开具发票的项目为非本公司出售的商品范围的，每一份记大过一次，严重者作辞退处理并送司法机关处理。
4.7严禁重开发票，每一份记大过一次，严重者作辞退处理。
5.发票填写须知：顾客凭电脑小票在服务中心可开具发票，发票填写必须规范，使用时请注意以下事项：5.1发票开具的有效期为“当月内”，超过有效期一律不得开具。
5.2开具发票时，必须按国家税务总局相关规定以实际“品名、金额”开具。
5.3开具发票时，应按规定的时限、顺序、逐栏全部联次如实开具。
5.4填开发票的单位和个人必须是在本公司消费才能开具发票，未在本公司消费一律不准开具发票。
5.5在开具发票时，必须按号码顺序填开，填写项目齐全、内容真实、字迹清楚、全部联次一次复写、打印，内容完全一致。
5.6开具发票必须使用中文。
公司关于发票的管理制度
公司关于发票的管理制度一、总则本公司发票管理制度是为了加强发票的管理和监督，防止税务风险，保证公司经济活动的真实、合法、有效。
所有涉及发票的部门和个人必须遵守国家有关税务法律法规以及本管理制度。
二、发票的领取和保管1. 财务部负责统一领取、保管和发放发票。
任何其他部门或个人不得擅自保管或使用发票。
2. 发票应存放于专门的保险柜中，由指定的财务人员负责日常管理，并做好防火、防盗措施。
3. 发票的领用需经过严格的审批流程，确保每一张发票的流向都清晰可追溯。
三、发票的使用1. 发票开具必须依据真实的交易行为，严禁虚开、伪造或滥用发票。
2. 发票内容应准确无误，包括购买方名称、金额、项目等关键信息，并确保与合同及交易单据一致。
3. 发票一经开具，不得随意更改或作废。
如确需更正或作废，须依照国家税务总局相关规定办理。
四、发票的审核和报销1. 所有报销请求必须附上相应的合法发票原件，无发票或发票不符合要求的，财务部有权拒绝报销。
2. 财务部应对每笔报销请求进行严格审核，包括但不限于发票的真实性、合法性和相关性。
3. 发现虚假发票或不当报销行为的，应立即报告公司高层，并按照公司纪律进行处理。
五、发票的归档和保管1. 已使用的发票应及时整理归档，确保资料完整，便于日后查询和审计。
2. 电子发票应妥善保存在安全的电子设备中，并定期备份，防止数据丢失。
3. 纸质发票应按年度、类型等分类存放，并由专人负责管理。
六、违规处理违反本管理制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重者可能面临法律责任。
七、附则本管理制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。
如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。
公司对公开票管理制度
公司对公开票管理制度一、制度目的与原则为确保公司票据管理规范化、制度化，特制定本管理制度。
本公司秉持公正、客观的原则，通过建立完善的票据管理流程，防范财务风险，保障公司及股东利益。
二、票据管理部门职责1. 财务部负责票据的日常管理工作，包括但不限于票据的开具、审核、登记、保管和使用等。
2. 财务部应定期对票据进行盘点，确保账实相符。
3. 审计部门需定期对票据管理情况进行审计，以确保其合规性。
三、票据使用规定1. 票据的开具必须基于真实的交易背景，严禁虚开票据。
2. 所有票据在使用前须经过严格的审批流程，由授权人员签字后方可生效。
3. 任何员工不得私自保管或使用票据，一经发现将严肃处理。
四、票据保管与领取1. 票据应在指定的安全地点保管，并由专人负责管理。
2. 领取票据时，领用人需填写票据领用单，并经过相关部门负责人审批。
3. 领用后应及时归还未使用票据，并在票据管理系统中更新状态。
五、票据的核销与作废1. 已使用的票据必须在规定时间内完成核销工作，确保每一笔交易都有据可查。
2. 如遇票据错误或损坏等情况，应及时上报财务部，并按规定程序作废。
六、违规处理1. 违反票据管理制度的员工，将根据情节严重程度给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如涉及违法行为，公司将依法追究相关法律责任。
七、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
八、附则公司鼓励员工积极参与到票据管理制度的实施与改进中来，对于提出有效建议的员工予以奖励。
公司销售开票管理制度
公司销售开票管理制度一、总则1. 为规范公司销售开票流程，加强内部管理，提高财务管理效率，特制定本制度。
2. 本制度所称销售开票，包括增值税普通发票、增值税专用发票和其他涉及销售开票的文件。
3. 公司销售开票，必须依法合规，保证真实、准确、完整。
二、销售开票的范围1. 公司一切销售行为均需按照本制度规定的程序进行开票。
2. 销售开票范围包括但不限于：产品销售、服务销售、广告费用、运输费用等。
三、销售开票的程序1. 销售人员在完成销售行为后，填写销售单据并提交相关资料至财务部门。
2. 财务部门根据销售单据开具相应的发票，并加盖公司公章。
3. 发票由财务人员签字确认，并录入系统，同时将发票交与销售人员。
4. 销售人员在收到发票后，将发票交与客户，并在客户签收，盖章后进行归档保存。
5. 发票开具后，将相关资料保存三年以上，方便日后查询。
四、销售开票的责任1. 销售人员应当严格按照规定的程序进行销售开票，确保发票真实准确。
2. 财务人员应当认真核对销售资料，确保发票开具无误。
3. 销售人员和财务人员对于因自身过失导致的发票开具错误，应当承担相应的责任。
4. 公司领导应监督销售开票流程，确保销售行为合规。
五、销售开票的机密性1. 销售开票信息属于公司机密信息，不得外泄。
2. 销售人员和财务人员应当妥善保管销售开票相关资料，不得私自使用或外传。
3. 如有泄密行为发现，将依据公司相关规定进行处理。
六、销售开票的违规处理1. 如发现销售开票流程中存在严重错误或违规行为，将按公司规定进行处理。
2. 对于恶意造假、私自开具发票、盗窃公司财产等严重违规行为，将追究法律责任。
七、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行，如有需要调整，须经公司领导批准。
2. 公司在执行本制度中应当与相关政策、法律保持一致，确保公司活动的合法性和合规性。
3. 对于本制度的解释权归公司领导所有。
四、总结公司销售开票管理制度的制定旨在规范公司销售开票流程，提高管理效率，保证公司经营活动的合法性和合规性。
发票管理办法的作用
所有单位和从事生产、经营的个人，在购买商品、接受服务，以及从事其他经营活动支付款项时，向收款方取得发票，不得要求变更品名和金额;怎样写现行发票管理办法下面小编给大家带来现行发票管理办法5篇,仅供参考,希望大家喜欢!现行发票管理办法篇11、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定;3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销;费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头(电话)或书面(传真、E-mail)指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
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公司发票开票管理办法5篇现行发票管理办法篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
费用报销单a、填写内容按单上的要求填写。
费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。
b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。
或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。
c、充抵票据与正式发票分别张贴。
不能在一个报销单中报销。
此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。
现行发票管理办法篇21、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
现行发票管理办法篇3结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项;1、交通费是指：汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指：膳食及住宿。
3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。
二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。
经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。
员工出差报支表的外理程序如下：1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭批准的预支金额填写借款单;向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。
由财务部在报销是对冲销预支数。
三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：1、业务洽谈，宿费上限元/月2、主要负责人在施工所在地宿费元/月3、其他人员因工作需要宿费元/月4、主要负责人的生活费标准元/月5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。
现行发票管理办法篇41、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定;3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销;费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头(电话)或书面(传真、E-mail)指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元(含)以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
4.3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
4.3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
4.3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
4.4重点费用有关规定：4.4.1工资：4.4.1.1每月15日为职员薪资发放日。
4.4.1.2薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
4.4.1.3客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。
4.4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
4.4.2交际应酬费：4.4.2.1一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。
如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。
4.4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。
4.4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。
4.4.2.4市内交通费：(1)因公事外出的车费可实报实销;但必须注明起止地和事由。
(2)交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主;4.4.2.5出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。
4.5费用报销的有关规定：4.5.1每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。
4.5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：4.5.2.1报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。
4.5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写：4.5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：4.5.2.5附件张数按所附单据数量填写：4.5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：4.5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”;4.5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名;4.5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。
4.5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。
4.5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。
4.5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。
4.6关于办公用品的采购及维修：4.6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。
4.6.2客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备用金采购。
4.6.3所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。
4.6.4办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。
5、其它5.1本规定由客服部制订并归口管理;5.2本规定将会根据公司实际情况随时修订;5.3本规定自签发之日起实施。
现行发票管理办法篇5一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。
2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。
本制度适用公司所有员工。
二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。
出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。
临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：(a)分管经理出差由总经理审批;(b)部门负责人出差由分管经理或总经理审批;(c)其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。