文件质量记录和凭证管理制度

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施工现场质量管理文件与记录管理制度

施工现场质量管理文件与记录管理制度一、引言在施工现场，质量管理是确保工程质量的关键因素之一。

为了规范施工现场的质量管理，制定和执行质量管理文件与记录管理制度是必不可少的。

本文将介绍施工现场质量管理文件与记录管理制度的制定与执行。

二、制定施工现场质量管理文件与记录管理制度的必要性1. 确保质量标准的统一：制定质量管理文件与记录管理制度可以明确质量标准，确保施工过程中各个环节的质量要求得到统一执行。

2. 提高质量控制效率：通过管理文件与记录的制定与执行，可以帮助相关人员及时了解工作要求，提高质量控制的效率。

3. 有效监督与追溯：制定明确的管理文件并记录质量管理的过程与结果，可为质量问题的排查与解决提供有效依据，并在必要时进行追溯。

三、施工现场质量管理文件的内容与要求1. 质量方针与目标：明确施工现场质量管理的方向与目标，包括质量导向、责任分工等要求。

2. 质量组织与人员：确定质量管理组织架构，明确各级质量管理人员的职责与权限。

3. 工程质量计划：制定工程质量计划，明确各施工阶段的质量要求、控制措施及验收标准。

4. 质量检验与测试：规定施工现场必须进行的检验与测试项目，包括对材料、设备、施工过程等的检验与测试。

5. 非质量力量管理：对与施工现场质量关联较大的非质量力量，如安全、环境等进行管理，并与质量管理进行协调配合。

6. 质量事故与纠纷处理：明确质量事故与纠纷的处理程序与责任追究机制。

四、施工现场质量记录管理制度的内容与要求1. 日常记录：包括工程进度、施工报告、质量问题记录等，以及工作人员的考勤记录等。

2. 检查与验收记录：记录施工现场各阶段的检查与验收情况，包括材料的检验、设备的调试与验收等。

3. 故障与缺陷记录：记录施工过程中的故障与缺陷情况，包括原因分析、处理过程及处理结果等。

4. 培训与交流记录：记录工作人员培训、技术交流、会议纪要等，以便于知识积累与经验分享。

5. 档案管理：对各种质量记录进行正确归档、编号、分类、保存，并确保档案的完整性和机密性。

质量记录文件管理制度

质量记录文件管理制度一、总则为规范和加强质量记录文件的管理工作，保障质量记录文件的完整性、准确性和及时性，确保质量管理工作的顺利开展，特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于所有质量管理相关部门的质量记录文件管理工作。

三、管理要求1.质量记录文件的定义：质量记录文件是指记录和反映质量管理活动和结果的文件，包括但不限于检验记录、试验报告、质量报告、不合格品处理记录等。

2.质量记录文件的分类：根据内容和用途不同，质量记录文件可分为检验记录、试验报告、质量报告等不同类别。

3.质量记录文件的编制和归档：（1）制定质量记录文件编制规范，明确质量记录文件的编制要求和流程。

（2）编制质量记录文件应当准确、清晰、完整。

必须确保记录的真实性和准确性。

（3）按照规定流程进行质量记录文件的归档，确保能够随时查阅和检索。

4.质量记录文件的保密性：质量记录文件属于公司的重要信息资料，必须严格保密，避免泄露和被篡改。

5.质量记录文件的备份：定期对重要的质量记录文件进行备份，以防丢失或损坏。

6.质量记录文件的管理责任：各质量管理相关部门负责人要加强对质量记录文件的管理，确保符合制度要求。

7.违反规定行为的处理：对于故意破坏、篡改质量记录文件的行为，将依照公司相关管理制度予以处理。

四、工作流程1.质量记录文件的编制：（1）相关部门根据工作需要，按照质量记录文件编制规范进行编制。

（2）编制完成后，由制定人员核对确认，并交由质量管理部门审核。

（3）审核完成后，方可正式生效。

2.质量记录文件的归档：（1）生效的质量记录文件按照规定流程进行归档。

（2）归档完毕后，做好归档记录，确保能够随时查阅。

3.质量记录文件的备份：（1）定期对重要的质量记录文件进行备份，确保信息的安全性。

（2）备份完毕后，应当做好备份记录，以备查验。

五、监督检查1.定期对各部门的质量记录文件管理工作进行检查，核实质量记录文件的完整性和准确性。

2.发现问题及时整改，确保质量记录文件管理工作达到规定要求。

记录和凭证管理制度

一、目的：对记录和凭证的管理做出明确规定，以确保记录、凭证管理的规范性、可追溯性及完整性，特制定本制度。

二、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营和使用质量监督管理办法》。

三、适用范围：适用于公司质量管理体系记录和凭证的管理工作。

四、责任：质量管理部负责对本制度的执行进行指导、监督，各岗位人员对本制度实施负责。

五、内容：
1.质量记录指在质量体系运行过程中，对所有质量活动和控制过程产生的行为和结果进行记载的证明文件。

记录分电子记录和书面记录，包括各种表格、记录等。

2.质量凭证指在质量活动中留存的各种正式单据、票据，是经营质量管理活动产生的实况证明，包括随货通行单、发票等。

3.记录、凭证的设计由使用部门提出申请，报质量管理部统一审定、印制、下发，使用部门对管辖范围内的记录、票据的使用、保存及管理负责。

4.书面记录及凭证等由各岗位人员及时逐项填写清楚，不得用铅笔填写，必须用黑色钢笔(碳素笔)填写，并做到字迹清晰，不得随意涂改，不得撕毁。

确实需要更改时，应在更改处用“—”划掉，保留原样，将正确的写在旁边，并注明理由、日期并签名。

各部门负责人应随时对本部门所做记录进行检查、核对，以保证记录、票据的真实性、规范性。

5.实行计算机录入数据的质量记录，通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或查询，计算机系统数据的更改经质量管理部审核并在其监督下进行，更改过程应当留有记录。

6.质量管理部负责对质量记录的执行情况进行检查、指导、监督。

7.计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据保存按《计算机系统管理制度》相关内容执行，保存期限不少于五年。

有关记录和凭证的管理制度

有关记录和凭证的管理制度记录和凭证的管理制度是指建立和规范组织内部记录和凭证管理流程的一套制度和规定。

这些制度和规定旨在确保记录和凭证的准确性、完整性和保密性，同时也有助于提高工作效率和防止财务失误和欺诈行为的发生。

一、记录和凭证的管理制度的重要性1.稳定财务管理：记录和凭证是财务管理的基础。

只有准确和完整的记录和凭证，才能有序地开展财务活动，为组织的决策提供准确的财务数据。

2.防止欺诈和失误：记录和凭证的管理制度可以规范组织成员的行为，防止欺诈行为的发生，并减少由于人为原因造成的失误。

有效的内部控制可以为公司提供一个安全和透明的工作环境。

3.便于审计和监管：规范记录和凭证的管理流程可以为内部和外部的审计和监管提供便利。

有序和完整的记录和凭证能够减少审计人员的工作量，提高审计效率。

4.提高工作效率：良好的记录和凭证管理制度可以简化流程，帮助组织成员更好地组织和处理相关工作。

合理的记录和凭证管理可以避免多余的重复工作和浪费。

二、记录和凭证管理制度的主要内容1.记录要求：规定各种财务和业务活动的记录要求，包括时间、地点、方式、内容和格式等。

要求准确、完整、一致和及时地记录相关信息。

2.凭证制度：明确凭证的种类、编制和使用规定，包括原始凭证、记账凭证和汇总凭证等。

要求凭证必须有正确和完整的信息，并由相关人员签字确认。

3.内部控制：建立合理的内部控制制度，确保记录和凭证的安全和保密。

包括规定记录和凭证的存放和传递程序，限制相关人员的权限和责任制定等。

4.审计和监管：明确记录和凭证的审计和监管要求，包括对记录和凭证的定期和临时检查、复核和核实等。

要求建立完善的审计和监管制度，确保财务活动的合规性。

5.培训与沟通：制定培训计划和资料，定期对组织成员进行培训，提高他们对记录和凭证管理制度的理解和遵守程度。

定期开展内部沟通，解决相关问题和收集反馈意见。

6.处理异常和修正错误：明确处理异常情况和纠正错误的流程和责任。

有关记录和凭证管理制度范文

有关记录和凭证管理制度范文记录和凭证管理制度范文一、背景介绍在现代社会中，凭证和记录管理是非常重要的一项工作，特别是在企业、组织和政府部门中。

一个完善的记录和凭证管理制度能够确保企业的财务报告准确、及时以及符合法律法规的要求。

本文将详细介绍一个完整的记录和凭证管理制度范文，以帮助企业和组织建立一个健全的管理制度。

二、目的和适用范围本制度的目的是确保记录和凭证的管理规范化，保证财务报告的准确性和可靠性。

本制度适用于所有企事业单位、政府部门和其他组织。

三、制度内容1. 记录管理1.1 记录的定义记录是指用于记录经济业务和财务事项的书面文件、电子数据或其他形式的媒介。

1.2 记录原则1.2.1 准确性原则：记录必须真实、客观、准确，反映实际经济业务和财务事项。

1.2.2 完整性原则：记录必须完整，不能遗漏重要信息。

1.2.3 可核实性原则：记录必须能够通过可靠的来源核实。

1.2.4 可追溯性原则：记录必须能够追溯到特定的经济业务和财务事项。

1.3 记录要求1.3.1 记录必须按照规定的格式和要求进行，包括经济业务和财务事项的类别、日期、金额、单位等信息。

1.3.2 记录必须按照时间顺序进行，确保记录的连续性和一致性。

1.3.3 记录必须保密，防止信息泄露和丢失。

2. 凭证管理2.1 凭证的定义凭证是指用于记录和证明经济业务和财务事项的书面文件，包括发票、收据、支票、贷记和借记通知等。

2.2 凭证原则2.2.1 原始凭证原则：凭证必须是原始的、真实的、完整的，不得涂改和做手脚。

2.2.2 时效性原则：凭证必须及时制作和使用，不能拖延。

2.2.3 审核核准原则：凭证必须经过正确审核和核准后方可使用。

2.2.4 保存原则：凭证必须保存一定年限，以备查验。

2.3 凭证要求2.3.1 凭证必须按照规定的格式和要求进行，包括凭证的种类、编号、日期、摘要、会计科目等信息。

2.3.2 凭证必须正确填写，如金额、单位等不得有误。

质量管理文件及记录管理制度-医疗器械经营企业体系文件

1.目的：质量管理运行过程中质量原始记录及凭证的设计、编制、使用、保存及管理的控制，以证明和检查公司质量体系的有效性，规范文件管理，保证质量记录的可追溯性，依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》，特制订本制度。

2.范围：适用于全公司。

3.职责：质量部监督本制度的执行。

质量部经理负责审核文件制度。

企业负责人负责制度的批准执行。

4.内容：4.1.质量记录应符合以下要求：4.1.1质量记录字迹清楚、正确完整。

不得用铅笔填写，不得撕毁或任意涂改，需要更改时应在更改处加盖本人名章，保证其具有真实性、规范性和可追溯性,若需修改软件记录,需填写《数据修改审批表》，生成《数据修改记录》；4.1.2质量记录可采用书面、也可用计算机方式保存，记录应易于检索，文字与计算机格式内容应保持一致：4.1.3质量管理控制过程中，需明确相关质量责任的关键环节质量记录应采用书面形式，由相关人员签字留存；4.1.4质量记录应妥善保管，防止损坏、变质、丢失；4.1.5台帐记录和签名、盖章一律用蓝或黑色；签名、盖章须用全名。

4.1.6质量部负责统一将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，编制《质量记录清单》包括名称、编号、保存期限等内容。

4.2.文件编码：4.2.1质量文件由质量部统一编码。

4.2.2 质量文件的统一编码是JY-XXX,XXX为文件序列号，文件版本根据英文字母及数字结合，例如A0,为第一版，文件小范围改动变更数字，A1 为文件小范围修改后第二版，因法规变化需修改文件，变更字母，例如B0 为法规变化后第二版，以此类推。

4.2.3 质量记录的编码为相对应质量文件的编码后加JLXX,XX为记录流水号.升版规则与文件一致.4.2.4文件字体及格式：4.2.4.1 页眉、页脚及标题：（1）Word文件：文件和记录标题字体为宋体三号、加粗，文件编号、受控状态等文字为宋体五号；页眉内容及版式：公司logo左对齐，记录文件文件编号及版本号右对齐；（2）Excel文件：文件和记录页眉部分字体大小为10号字，中文字体为宋体，西文字体为Times New Roman；文件和记录标题字体为黑体18号字、加粗。

有关记录和凭证的管理制度

有关记录和凭证的管理制度1. 引言有关记录和凭证的管理制度是组织内部重要的管理规范之一。

它旨在规范记录和凭证的创建、管理、保存和使用，以确保组织的财务、运营和合规活动的准确性、一致性和可追溯性。

本文档将详细介绍有关记录和凭证的管理制度。

2. 记录和凭证的定义2.1 记录记录是指以书面或电子形式表达的信息，用于记录组织的财务、运营和行政活动。

记录可以包括但不限于财务报表、合同、会议纪要、工作日志等。

2.2 凭证凭证是指用于证明某一财务交易或活动的原始文件或电子记录。

凭证需要具备一定的法律效力，并且可以作为审计和核查的证据。

3. 记录和凭证的创建和管理3.1 创建记录和凭证记录和凭证应在发生相应的交易或活动后的合理时间内创建。

创建记录和凭证时应遵循以下原则：•凭证必须真实、准确地反映交易或活动的内容。

•记录和凭证的创建应符合相关法律法规和内部规定。

•凭证必须由经过授权的人员签名或加盖公章。

3.2 记录和凭证的编号和存档为了方便管理和检索，每个记录和凭证应分配唯一的编号，并按照一定的分类和存档规则进行存储。

存档记录和凭证的方式可以是电子存储或纸质存储，但必须保证其安全性和完整性。

3.3 记录和凭证的备份和保护为了防止记录和凭证的丢失或损坏，应定期进行备份，并采取必要的安全措施，如密码保护、防火墙设置等。

备份的记录和凭证应妥善存放，并确保可以及时恢复。

4. 记录和凭证的使用4.1 记录和凭证的合规使用使用记录和凭证时应遵守相关的法律法规和内部规定。

禁止私自篡改、销毁或伪造记录和凭证。

在使用记录和凭证时，应对其真实性和准确性进行审查。

4.2 记录和凭证的共享和传递在确保安全性和保密性的前提下，记录和凭证可以在组织内部共享和传递。

共享和传递记录和凭证时，应采取适当的控制措施，确保信息的及时传递和正确使用。

5. 记录和凭证的审计和核查为了确保记录和凭证的准确性和合规性，应定期进行内部审计和外部核查。

审计和核查的程序应遵循相关的标准和规范，确保记录和凭证的可信度和完整性。

医院药品质量档案管理及有关记录和凭证的管理制度

医院药品质量档案管理及有关记录和凭证的管
理制度
一、药品质量档案管理制度
1.药房应有专人负责本单位所涉药品的质量档案管理.
2.所涉及药品质量的资料，包括供货企业所提供的《药品经营许可证》、《药品生产许可证》、《企业营业执照》、GMP 或GSP证书、质量保管协议、单位委托书、推销员资格证书、批次药品检验报告书、合格证、进口药品通关单或进口药品注册证、进口检验报告书、随货清单、验收记录按年月归档保存。

3.中药饮片除外供货单位的资质，还要保存生产企业的cpm 证书和各品种的检验报告、合法票据及验收记录，都按年月归档保存至规定期限。

二、有关记录和凭证的管理制度
1.企业应建立完整的药品经营中的记录，做到一切行为有准则，一切行为有记录，一切行为可追溯。

2.所有药品的采购均应有验收记录，验收记录可视同为购进记录，有质量管理部门建立购进药品的验收档案，留存至超过所有药品有效期一年，但不得少于两年。

3.处方药凭处方销售，处方有要是负责建档存放，不得少于两年。

4.购进药品时供货单位提供的来货凭证，应保存值超过所有药品有效期一年，但不得少于两年。

质量体系文件和记录管理制度

质量体系文件和记录管理制度一、文件管理规定1.质量体系文件应由专门的文档管理部门负责管理，确保文件的完整性和准确性。

2.质量体系文件应定期进行审查和更新，以确保其与公司质量方针和质量目标的一致性。

3.质量体系文件应妥善保管，防止泄露和丢失。

二、记录管理规定1.质量记录应如实反映产品质量和过程控制的情况，为质量改进提供依据。

2.质量记录应按规定填写、保存，确保信息的准确性和可追溯性。

3.质量记录应定期归档，以备查验。

三、文件和记录的分类1.质量体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

2.质量记录包括检验记录、生产记录、不合格品处理记录等。

四、文件和记录的编制、审核和批准1.质量体系文件的编制应由相关部门负责，经过审核和批准后方可发布。

2.质量记录的填写应按照规定的格式和要求进行，经过审核后方可归档。

五、文件和记录的存储、保管和处置1.质量体系文件应存储在专门的文档柜中，并定期备份以防丢失。

2.质量记录应存储在指定的档案柜中，并定期进行备份和销毁。

六、文件和记录的查阅和复制1.员工需要查阅或复制质量体系文件或记录时，应向文档管理部门申请，并经过批准后方可进行。

2.查阅或复制质量体系文件或记录时，应遵守公司的保密规定。

七、记录填写规范和审核要求1.质量记录的填写应按照规定的格式和要求进行，确保信息的准确性和完整性。

2.质量记录的填写人员应对所填写的信息负责，确保信息的真实性和可追溯性。

3.质量记录的填写完成后，应经过相关部门的审核和批准后方可归档。

八、质量体系文件和记录的修改和更新1.当质量体系文件或记录需要修改或更新时，应由相关部门提出申请，经过审核和批准后方可进行修改或更新。

2.修改或更新后的质量体系文件或记录应及时通知相关部门和人员，以确保信息的准确性和一致性。

质量管理体系文件制度十4.有关记录和凭证的管理制度

河北康威医药经营有限公司一、目的：加强各类质量记录和凭证的使用，管理与保存。

二、适用范围：公司各类质量记录和凭证.三、责任:1、质管科指导、检查,各岗位人员正确填写记录与凭证。

2、各岗位人员正确填写记录与凭证.四.制度：1、本制度中的记录仅指质量体系运行中涉及的各种质量记录，如：购进记录、入库验收记录、出库复核记录、销售记录等。

凭证为与业务经营活动相关的各类表格.2、表格记录的格式首先由用户提出，报质管科统一制定和修订.3、表格及记录的印制发放由质管科负责办理。

记录和票据的使用部门对自己管辖内的记录，票据的使用、保存及管理负责。

4、有关业务经营活动中,各质量环节的表格票据均由各岗位有关人员填写，由各部门负责人每年收集、整理、并按规定归档、整理、保管。

5、各填写人员应真实、完整的按照填报说明填写记录与表格,不得随意改变内容。

6、写记录的具体要求是：（1）、须用钢笔或签字笔填写记录与凭证.（2）、记录填写及时、准确、真实、完整，不能提前或后补记录。

记录、凭证要书写工整,字迹清晰、用语准确规范，药品名称、批准文号、生产批号、有效期、姓名等项目不得简化，不得使用代号、代码。

（3）记录不得空项,无填写内容时，可在空格处画横线表示。

不能撕毁或任意涂改记录，如特殊情况需要更改时，应在原处划线，在旁边重写，签名并注明更改日期。

（4)实行计算机录入数据,质量记录签名部分要手工填写。

（5)质量记录应妥善保管，防止损坏和丢失。

7、填写的相关人员应按时间整理按年度将记录与表格装订存档，以便于对业务经营活动中的问题进行跟踪。

8、各部门的相关记录和表格，保存至超过药品有效期1年,不得少于3年.9、票据要求：(1)本制度中的票据主要指购进票据和销售票据；(2)购进药品和销售药品要有合法票据，并按规定建立购销记录，做到票、帐、货相符；（3）各类票据由部门人员按照有关法律、法规的规定制作、填写;（4）严格票据的控制、保管、使用管理，杜绝违规、违法使用票据的行为；（5）购进票据和销售票据应保管十年。

有关记录和凭证的管理制度

有关记录和凭证的管理制度一、制度的建立目的（一）遵守法律法规，规范财务管理。

财务记录和凭证管理制度的建立是为了确保组织在财务管理过程中遵守相关法律法规，规范财务管理行为。

这不仅有助于维护组织的合法权益，还能够避免潜在的法律风险，减少因财务纠纷而导致的不利影响。

（二）保证财务记录的准确性和可靠性。

良好的财务记录和凭证管理制度能够确保财务记录的准确性和可靠性，为组织的决策提供客观可靠的依据，减少因财务信息错误而导致的决策偏差和损失。

（三）防止财务欺诈和错误发生。

财务记录和凭证管理制度的建立可以有效防范和打击财务欺诈行为，避免因财务欺诈和错误而导致的经济损失和声誉受损。

（四）促进财务信息及时、准确地反映组织的财务状况。

财务记录和凭证管理制度能够促进财务信息的及时、准确反映组织的财务状况，为内外部利益相关方提供真实可靠的财务信息，维护组织的信誉和声誉。

二、制度的内容和要求（一）财务记录和凭证的建立和保存。

组织应当建立健全的财务记录和凭证管理制度，规定财务记录和凭证的建立、保存和管理的要求。

财务记录和凭证应当真实、完整、清晰、具体、明确，符合相关法律法规和会计准则的规定，并在法定期限内保存。

（二）财务记录和凭证的填制和审核。

组织应当规定财务记录和凭证的填制程序和标准，确定填制和审核的责任人和权限，并规定财务记录和凭证的审核程序和要求。

填制人应当按照规定填制财务记录和凭证，审核人应当认真核查财务记录和凭证的真实性、准确性和合法性。

（三）财务记录和凭证的使用和检索。

组织应当规定财务记录和凭证的使用和检索程序和要求，确定财务记录和凭证的使用和检索权限，确保财务记录和凭证的安全和完整。

（四）财务记录和凭证的报告和披露。

组织应当规定财务记录和凭证的报告和披露程序和要求，确定相关财务信息的披露对象和内容，确保相关财务信息的及时、准确披露。

（五）财务记录和凭证的审计和核查。

组织应当规定财务记录和凭证的审计和核查程序和要求，进行定期内部审计和外部审计，发现和纠正财务记录和凭证的错误和不规范。

记录和凭证的管理制度

记录和凭证的管理制度1.记录的基本准则（1）准确性：记录必须真实、准确地反映企业的经济业务活动，不能夸大或缩小事实。

（2）完整性：记录应该体现事务的全过程，不能遗漏重要信息。

（3）及时性：经济业务活动应及时记录，以保证财务数据的及时准确。

（4）可比性：记录应按照统一的标准和方法进行，以便比较和分析。

2.记录的原则和方法（1）会计等式原则：记录应基于会计等式，即资产=负债+所有者权益。

（2）货币计量原则：记录应以货币单位为计量基础，以便于记账和比较。

（3）复式记账法：每一笔经济业务应当至少有两个对应的账户进行借贷记账。

（4）核算项目的分类：记录应按照一定的核算项目分类，如资产、负债、所有者权益、收入和费用等。

3.记录的流程和责任（1）记录的流程：经济业务的发生应当及时记录，并按照一定的程序进行核算和汇总，最终形成财务报表。

（2）记录的责任：财务人员应负责记录的准确性和完整性，对发现的错误和遗漏应及时进行纠正。

1.凭证的种类（1）原始凭证：包括发票、收据、付款凭证等，记录了经济业务的发生事实和交易金额。

（2）记账凭证：根据原始凭证制作的记账凭证，标明借方和贷方的科目、金额等信息，用于记账和核算。

2.凭证的要求和编制（1）凭证的要求：凭证应真实、准确地反映经济业务的事实和交易金额，按照规定的格式进行编制。

（2）凭证的编制：凭证应按照一定的编制程序和流程进行，包括填写凭证摘要、借贷方科目、金额等。

3.凭证的审核和归档（2）凭证的归档：凭证应按照一定的规则进行分类和归档，以便于查阅和审计。

4.凭证的保存期限凭证的保存期限应符合法律法规的规定，一般原始凭证和记账凭证应至少保存五年以上。

总结起来，记录和凭证的管理制度对于企业财务管理的规范化和信息化具有重要意义。

透过记录和凭证的管理制度，能够确保财务数据的准确性，提高财务管理效率，为企业的决策提供可靠的信息依据。

因此，企业应该建立健全的记录和凭证的管理制度，并加强对于财务人员的培训和监督，以确保制度的有效执行和运行。

文件、质量记录和凭证管理制度

文件、质量记录和凭证管理制度一、目的：为加强质量记录和凭证的管理，为质量跟踪提供客观证据，特制定本制度。

二、质量管理部负责质量记录和凭证的制订、修订、使用等管理。

三、各相关部门负责本部门质量记录和凭证的日常使用管理。

四、质量记录和凭证的填写要求：填写正确、完整，字迹清晰，不允许随意涂改，笔误应在错误处划一道横线，并加盖印章，保持记录原样，将正确文字、数据填写在该项格框内空白处，且不得缺页空格。

五、质量记录和凭证的收集归档：各部门指定专人保管本部门的质量记录和凭证，每年末进行分类整理装订成册。

六、质量记录和凭证的查阅：1、公司内部工作人员查阅质量记录和凭证时，需说明查阅原因，经该部门负责人批准。

查询时不得损毁、更改原资料内容和数据。

2、外单位和个人查阅时，须经总经理批准，并由相关部门负责资料安全。

七、质量记录和凭证的处理：保存期满的质量记录和凭证，按照《质量体系文件管理程序》处理。

一、质量否决制度一、目的：为控制影响医疗器械质量的各种因素，消除发生质量问题的隐患，特制定本制度。

二、质量管理部是公司行使质量否决权的职能部门，它有权在下列情况下作出否决：1、医疗器械供应单位，经审核或考察不具备生产、经营法定资格及相应质量保证条件，有权要求经营部门停止采购。

2、医疗器械销售对象，经审核不具备购进医疗器械法定资格的，有权要求经营部门停止销售和收回已售出的医疗器械。

3、来货验收中，对不符合公司《医疗器械验收制度》的医疗器械，有权拒收。

4、对养护检查中发现的不合格医疗器械，有权出具停售、封存通知，并决定对该医疗器械的退货、报损、销毁。

5、售出的医疗器械发现质量问题，有权要求经营部追回。

6、对不适应质量管理需要的设备、设施、仪器、用具，有权决定停止使用，并提出添置、改造、完善建议。

7、对不符合公司《首营企业审核制度》、《首营品种审核制度》的首营企业、首营品种，有权提出否决。

8、对经审批的首营企业在实际供货中质量保证能力差；对经审批的首营品种在经营中质量不稳定或不适应市场需要的，向经营部和总经理室提出终止关系，停止购进的否决意见。

有关记录和凭证管理制度

有关记录和凭证管理制度记录和凭证管理制度是企业内部重要的财务管理制度之一，它通过规范和实施企业的出纳和会计工作，确保财务数据的准确性和可靠性，为企业决策提供重要的基础数据。

本文将从制度的意义、内容和操作步骤等方面进行详细介绍。

一、制度的意义1.提高财务管理水平：规范的记录和凭证管理制度能够让企业员工了解自己岗位的职责和工作流程，提高工作效率和准确性，降低错误发生的概率。

2.加强财务数据的可靠性：通过规范记录和凭证管理，可以确保财务数据的完整性和准确性，避免重复或遗漏记录，从而提高财务数据的可靠性。

3.加强财务控制：制度化的记录和凭证管理可以加强对资金流动和财务活动的监控，预防和发现财务风险，提供对企业财务决策的支持。

4.提高企业形象：有效的记录和凭证管理制度是一个企业良好财务管理的体现，能够增强企业形象和信誉，有利于企业在市场竞争中脱颖而出。

二、制度内容1.记录管理要求：规定了记录的要求和规范，如记账凭证的种类、基本内容、编制、审核、盖章等要求，确保记录的合规性和准确性。

2.凭证管理要求：包括凭证的种类、编制、审核、存档等要求，以及凭证的编号、流转和使用等细则，确保凭证的唯一性和可查性。

3.会计账簿管理要求：规定了各种会计账簿的设置和管理要求，如总账、明细账、日记账等，以及对账簿进行审计和归档的要求。

4.文件和档案管理要求：规定了文件和凭证的归档、保存和销毁的细则，包括档案的编号、分类、管理责任等要求。

三、操作步骤1.记录管理：根据制度要求编制和审核各类记账凭证，如收入凭证、支出凭证、转账凭证等，并按照规定流程及时进行登记和归档。

2.凭证管理：依据制度对各类凭证进行编制和审核，并按照编号和编号规则进行存档，确保凭证的唯一性和可查性。

3.会计账簿管理：根据制度要求建立和维护各种会计账簿，如总账、明细账、日记账等，并定期进行对账和审核，确保账簿数据的准确性和完整性。

4.文件和档案管理：根据制度要求对文件和凭证进行分类、编号和归档，并制定存档期限和销毁程序，定期进行档案的整理和审计。

质量记录和凭证管理制度范文

质量记录和凭证管理制度范文质量记录和凭证管理制度范文第一部分：质量记录管理制度一、目的为了加强质量记录管理，规范质量记录的创建、保存、使用和销毁，确保质量记录的真实性、完整性和可追溯性，提高产品质量，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门、岗位涉及质量记录管理的人员。

三、质量记录的定义质量记录是指按照质量管理体系要求，记录和保留的与质量管理活动相关的实物、文件或电子文档。

四、质量记录的分类和编号1. 根据质量管理活动的不同，可以分为质量控制记录、质量检验记录、质量事故记录等不同分类。

五、质量记录的创建和填写1. 任何质量记录的创建和填写必须由具备相应岗位资质和授权的人员进行，确保真实性和准确性。

2. 质量记录的填写应当符合规定的格式，必要时应当附上相应的样品、照片等实物证据。

六、质量记录的保存1. 所有质量记录必须以书面形式或电子文档的形式进行保存，确保保存有效期内不会丢失、变质或损坏。

2. 纸质质量记录必须存放在指定的文件柜中，按照分类和编号进行整理和归档。

3. 电子文档质量记录必须存放在指定的电子存储设备中，确保备份和恢复的可靠性和及时性。

七、质量记录的使用1. 使用质量记录时，必须确保质量记录的真实性和准确性，严禁篡改、伪造或删除质量记录中的任何信息。

2. 在使用质量记录时，必须按照相关程序和要求进行。

如需要复制、调阅、分发等操作，必须经过相关人员的授权和记录。

八、质量记录的销毁1. 根据质量管理体系和法律法规的要求，质量记录应当按照规定的时间和程序进行销毁。

2. 质量记录的销毁必须由具备相应岗位资质和授权的人员进行，销毁过程必须有记录，确保销毁的彻底性和可追溯性。

第二部分：凭证管理制度一、目的为了加强凭证管理，规范凭证的发放、使用、核对和保存，确保财务账目的真实性、准确性和可追溯性，提高财务管理水平，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门、岗位涉及凭证管理的人员。

记录和凭证管理制度

xx公司
质量管理制度
编号：xx-xx-xx
内容:
1、记录是指:与经营质量管理活动有关的各种记载，包括:制度执行情况检查
考核记录、采购记录、验收记录、养护检查记录、温湿度记录、质量查询记录、质量投诉记录、药品不良反应记录等相关记录。

2、凭证是指:企业经营质量活动各环节中发生的各种往来票据，包括:税票、
随货同行单、销售小票等。

3、质量记录要填写及时、真实、正确、完整，不得撕毁或任意涂改。

4、实行计算机录入数据的质量记录，记录人应通过自己的用户名及密码登陆并操作。

5、书面记录和凭证应定期整理、装订整齐，妥善保存。

6、各种记录和凭证按规定时限进行保存。

有关记录和凭证管理制度

目的：建立药品质量记录和凭证管理制度，确保质量管理工作的规范性、可追溯性及完整性。

范围：本制度适用于质量记录和凭证的管理。

责任：公司办公室、质量管理部负责对本制度的监督检查；采购部、销售部、储运部、财务部对本制度的实施负责。

内容：1、记录和凭证的设计首先由使用部门提出，报质量管理部统一审定、印制、下发。

2、记录、凭证由各岗位人员负责填写，各部门负责人收集整理、按月归档妥善保管。

3、记录与凭证内容应真实，填写及时，不得把记录当成回忆或备忘录，提前填写或推后填写。

4、记录要求：4.1本制度中的记录仅指质量体系运行中涉及的各种质量记录，包括手工记录和计算机录入数据的质量记录；4.2不得随意更改记录与凭证，如确定需要更改时，必须经质量管理部审核同意，同时注明理由、日期，签字确认，保持原有信息清晰可辩；4.3填写记录与凭证应字迹清晰、整洁，不得用铅笔和圆珠笔填写，不得撕毁；4.4属表格样式的记录，按内容逐一填写，不得留有空格，如无内容时，要用“—”表示。

内容与前项相同时，应重写，不得用“…”或“同上”、“同前”来表示；4.5企业名称、药品名称应明确清晰，不得使用代号、英文字头等来代替；4.6各种记录应做到具有一致性、连贯性；4.7计算机系统操作人员、复核人、单位审核人等签名时均应写全名，不得只写名或姓或工号；4.8填写日期一律横写，注明年、月、日，不得竖写；4.9实行计算机系统录入数据的质量记录，按质管部授权的身份进入系统操作，使其操作活动能追踪到相应的责任人；部分签名手工填写，以明确责任。

同时应采用数据备份的方法，妥善保管数据。

5、记录与凭证应妥善保管，防止损坏、丢失：5.1记录及凭证应当至少保存5年；5.2疫苗购销记录应当保存至超过疫苗有效期2年备查；5.3蛋白同化制剂、肽类激素和部分含特殊药品成分的复方制剂，所用的专用账册的保存期应当自药品有效期期满之日起不少于2年。

6、办公室、质量管理部、销售部、储运部、财务部负责对记录和票据的日常检查，对不符合要求的情况应提出改进意见。

药业公司记录和凭证管理制度

药业公司记录和凭证管理制度1. 引言在药业公司中，良好的记录和凭证管理制度是确保公司财务稳健运作的关键。

通过建立规范的记录和凭证管理流程，可以有效地提高公司内部控制，保障财务信息的准确性和完整性，防止潜在的风险和错误。

2. 目的和范围该制度的目的是确保公司所有关键业务活动的记录和凭证管理符合法律法规要求，同时满足公司内部控制标准。

该制度适用于公司内部所有涉及记录和凭证的工作人员，包括财务部门、行政部门和其他参与相关业务流程的人员。

3. 记录管理要求3.1 记录准确性和完整性要求•所有业务活动的记录必须准确、完整，并按照公司规定的格式进行记录。

•记录人员应及时、清晰地记录相关信息，不得随意涂改或篡改记录。

•所有记录必须有明确的日期和时间标识，并注明记录人员的身份信息。

3.2 记录保存要求•所有记录必须按照公司规定的期限保存，不得随意销毁或转移记录。

•不同类型的记录应按照其重要性和保密级别进行分类，采取相应的保密措施。

•电子记录应采取有效的安全措施，确保其完整性、可靠性和可检索性。

3.3 记录访问和检索要求•记录的访问和检索应符合公司的授权和审批流程，确保信息的安全性和保密性。

•记录的访问和检索应高效且便捷，相关人员能够快速获取需要的信息。

4. 凭证管理要求4.1 凭证的定义和要求•凭证是对业务活动的经济业务事实进行记录的一种书面或电子证明。

凭证应明确显示相关业务的金额、日期、摘要等重要信息。

•凭证应按照一定的序号进行编号，确保凭证的唯一性和跟踪能力。

•凭证应经过相关人员的确认和审核，确保凭证的合法性和真实性。

4.2 凭证的编制和录入要求•凭证的编制和录入应按照公司的相关规定和流程进行，确保凭证的准确性和完整性。

•凭证的编制和录入应采用统一的格式，规范凭证的内容排列和填写。

•凭证的录入和保存应采用适当的软件系统，确保凭证的安全性和可检索性。

4.3 凭证的审批和审核要求•凭证的审批和审核程序应严格执行，凭证的审批人和审核人应具备相应的资质和权限。