存货现场检查表
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仓库现场管理点检表
仓库现场管理点检表（一）检查仓库：
现场管理点检记录，其上级领导做好复检确认工作，点检表张挂在自己区域内的“7S管理看板上”
员工只有检查合格后方可下班。
仓库现场管理点检表（二）
检查仓库：月日
仓库现场管理点检表
检查仓库：月日----
仓库现场管理检查表（三）
检查仓库：月日
仓库现场管理检查表
检查车间：月日
制度是以执行力为保障的。
制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任
何的规范作用。
只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划
线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。
制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。
是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。
制度”是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的，使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来，成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链，约束、指引着
我们的行为和尺度。
无论是正式制度还是非正式制度都须有其执行力，只不过差别在于正式制度的
执行力由国家、法庭、军队等来保障，而非正式制度的执行力则是由社会舆论、意识形态等来保障的。
在笔者看来，认清制度所具有的执行力是剖析制度本质的首要条件。
仓储环节管理检查表模板
仓储环节管理检查表
检查项目具体要求检查记录检查时间
入库环节1．存货的入库是否严格履行验货手续
2.是否逐项填写名称、规格、型号、数量、质量和价格等内容
3．核对能否及时入账，确保入库信息的及时性4．入库存放的规划能否有效地满足公司的入货安排
出库环节1．存货的发出手续是否按公司生产领料或销售的有关规定办理
2．能否及时登记仓库账目并与会计记录核对，是否做到账实相符
功能衔接
存货的采购、验收、保管、运输、财务付款等职责能否紧密地
衔接并严格分离，实现在功能上的相互制衡与带动
仓库管理1.能否实现仓库中各类货物的分区存放、分类堆垛
2.能否定期分拣货物
3．分拣、堆放、仓储的条件是否良好
库存盘点1．是否建立有定期的盘存制度
2.能否及时按规定审批处理盘盈、盘亏、毁损、报废。
仓库现场检查表
占挤□是否摆放有防鼠虫道具
11
甲类仓库二
□排风及气体报警设施是否正常运行 □物料是否有泄露现象□物料卡是否准确摆放 口 库门口、室内地面及物料桶壁是否干净无灰积 □物料桶摆放是否整齐有序 □各类标签 标识是否清楚及规范填写 □划分的过道区域是否有物料占挤 □是否摆放有防鼠虫道具
12
甲类仓库三
□通风及报警设施是否正常运行 □物料是否有泄露现象□物料卡是否准确摆放 □室内
规范填写 □划分的过道区域是否有物料占挤 □长期存放的物料桶（袋）是否有破损现
象□是否摆放有防鼠虫道具
13
丙类仓库二
□通风设施是否正常运行□物料是否有泄露现象□物料卡是否准确摆放 □室内地面及
物料桶（袋）或档尘布是否干净 □物料摆放是否整齐有序 □各类标签标识是否清楚及
规范填写 □划分的过道区域是否有物料占挤 □长期存放的物料桶（袋）是否有破损现
人员及办公室纪
律卫生
1
仓库人员
□工作期间是否在办公室内嬉戏、玩手机等与工作无关的事情 □是否佩戴工作牌及穿
工作氟
2
仓库办公室
□办公桌是否摆放与工作无关的其它物品 □各类台账是否归类存放有序 □室内地面是
否干净整洁
各库区内外卫生
及工作情况
8
五金库
□室内地面及货架上是否干净 □物品摆放是否整洁有序□各类存放物品是否标识清楚
9
劳保库
□室内地面及货架上是否干净 □物品摆放是否整洁有序□各类存放物品是否标识清楚
10
甲类仓库一
□取样间是否干净整洁 □排风及气体报警设施是否正常运行 □物料是否有泄露现象口
物料卡是否准确摆放 □各类□库门口、室内地面及物料桶壁是否干净无灰积 □物料桶
11
甲类仓库二
□排风及气体报警设施是否正常运行 □物料是否有泄露现象□物料卡是否准确摆放 口 库门口、室内地面及物料桶壁是否干净无灰积 □物料桶摆放是否整齐有序 □各类标签 标识是否清楚及规范填写 □划分的过道区域是否有物料占挤 □是否摆放有防鼠虫道具
12
甲类仓库三
□通风及报警设施是否正常运行 □物料是否有泄露现象□物料卡是否准确摆放 □室内
规范填写 □划分的过道区域是否有物料占挤 □长期存放的物料桶（袋）是否有破损现
象□是否摆放有防鼠虫道具
13
丙类仓库二
□通风设施是否正常运行□物料是否有泄露现象□物料卡是否准确摆放 □室内地面及
物料桶（袋）或档尘布是否干净 □物料摆放是否整齐有序 □各类标签标识是否清楚及
规范填写 □划分的过道区域是否有物料占挤 □长期存放的物料桶（袋）是否有破损现
人员及办公室纪
律卫生
1
仓库人员
□工作期间是否在办公室内嬉戏、玩手机等与工作无关的事情 □是否佩戴工作牌及穿
工作氟
2
仓库办公室
□办公桌是否摆放与工作无关的其它物品 □各类台账是否归类存放有序 □室内地面是
否干净整洁
各库区内外卫生
及工作情况
8
五金库
□室内地面及货架上是否干净 □物品摆放是否整洁有序□各类存放物品是否标识清楚
9
劳保库
□室内地面及货架上是否干净 □物品摆放是否整洁有序□各类存放物品是否标识清楚
10
甲类仓库一
□取样间是否干净整洁 □排风及气体报警设施是否正常运行 □物料是否有泄露现象口
物料卡是否准确摆放 □各类□库门口、室内地面及物料桶壁是否干净无灰积 □物料桶
物流仓库现场5S检查表
整顿
3
10
标识
2.标识牌清楚完整，无破损
整理
2
3.设备故障，悬挂标识
整顿
2
1.维修工具有定位，且摆放整齐
整理
4
11
其他类
2.叉车放于规定位置
3.墙角，立柱无杂物
整顿
4
清扫
3
4.标明工作区域5S责任人
素养
4
汇总
100
0
备注：80分以上为合格，不足之处自行改善；60-80分须在得到通知后向检查小组作书面改善报告；60分以下，除向检查小组作书面改善
3
1.门，窗保持清洁美观，无乱贴现象
清扫
4
2
墙壁天花板,门，窗 2.无手脚印，无乱涂乱划，无积尘
清洁
3
3.悬挂物品整齐端正
整理
2
1.灯管，电扇，开关无异常，无灰尘
清扫
4
3
电
2.无乱接现象
整顿
2
3.电器开关有明确标识
整理
2
1.看板无破损，脏污或内容过期
整理
2
4
管理看板
2.看板资料完整，整齐
素养
2
3.有明确管理负责人
报告外，还将全公司通报批评。
看板组
收货组
BUFF组
工位器具 组
发运组
大件组
5S类别 整理 整顿 清扫 清洁 素养 总分
分项标准 分 27 29
15 14 15 100
翻包组 0 0
0 0 0 0
看板组 0 0
0 0 0 0
收货组 0 0
0 0 0 0
BUFF组 0 0
0 0 0 0
工位器具 组 0 0
库存物资检查记录表
抽物查是否定位？物资堆放存放是否整齐？
5
保管质量
查物资有无生锈、发霉、积灰等变质？
6
库房物资是否按先进先出的方法发放
查移交的进、出库日期是否按先进先出发放？
7
贮存环境是否清洁
贮存环境是否有积灰、积水或漏雨的现象、是否清洁、整齐、
8
禁烟防火措施是否完备
是否有防火的设备，仓库内外是否有禁烟标记地面是否有烟蒂。
仓库物资检查记录
版本号：A-0；表单编号：XX-QP17-QR-16
仓库名称：检查日期：检查人员：
序号
检查项目ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检查方法
实施情况
检查结论
1
出入库手续是否齐全
抽查核对入库单和出库单，手续是否齐全？
2
帐卡物是否一致
抽实物核对卡是否一致
3
标识是否正确齐全
抽物资对标识是否有？是否正确？是否齐全？是否清晰？
4
定位存放堆放是否整齐
5
保管质量
查物资有无生锈、发霉、积灰等变质？
6
库房物资是否按先进先出的方法发放
查移交的进、出库日期是否按先进先出发放？
7
贮存环境是否清洁
贮存环境是否有积灰、积水或漏雨的现象、是否清洁、整齐、
8
禁烟防火措施是否完备
是否有防火的设备，仓库内外是否有禁烟标记地面是否有烟蒂。
仓库物资检查记录
版本号：A-0；表单编号：XX-QP17-QR-16
仓库名称：检查日期：检查人员：
序号
检查项目ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检查方法
实施情况
检查结论
1
出入库手续是否齐全
抽查核对入库单和出库单，手续是否齐全？
2
帐卡物是否一致
抽实物核对卡是否一致
3
标识是否正确齐全
抽物资对标识是否有？是否正确？是否齐全？是否清晰？
4
定位存放堆放是否整齐
仓库内审检查表
o、是否采纳措施包管产品不破坏,不丧掉地安然到达目标地.向外发货时,是否做好了有关记载.
2.现场抽查3-5种产品,检讨帐.卡.物是否一致.
标识和可追溯性
1.在车间检讨产品（主如果进料）标识情形.确认：
a、是否对产品进行标识,标识办法.地位是否准确.
b、标识移动是否实时移植.
c、对有可追溯性的产品是否保持独一性标识,是否做了记载.
职责和权限
1.讯问仓库员：仓库在公司中的感化是什么？
2.讯问2-3名员工,看其对本身的职责和权限是否懂得,是否知道与其他部分（岗亭）的关系.
内部沟通
1.讯问2-3名员工,懂得他们若何与其他部分（岗亭）进行沟通.
治理评审
1.讯问介入治理评审的情形,仓库应为治理评审供给什么材料.
6资本治理
1.讯问仓库员,资本缺乏时,若何设置装备摆设？
e、现场搬运进程是否相符请求,是否做到了包管产品不受毁伤.
f、是否对包装进程.标记进程作出了明白划定.
g、包装应用的材料.标记是否相符请求.
h、现场检讨包装.标记进程是否相符请求？
i、包装随带的包装文件是否齐备.
内审检讨表
部分代表：
审核员：
尺度章节号
检讨内容
检讨记载
备注
产品防护
j、是否有产品贮存和呵护的划定,是否包含防止产品破坏.演变的措施,是否作了恰当的入库验收.保管.出库的划定,贯彻情形若何.
2.检讨人力资本是否充足？与2-3名员工进行面谈,懂得他们的质量意识.
3.讯问员工培训情形.
内审检讨表
尺度章节号
检讨内容
检讨记载
备注
临盆和办事供给的掌握
1.讯问若何向外发货.
监督和测量装配的掌握
2.现场抽查3-5种产品,检讨帐.卡.物是否一致.
标识和可追溯性
1.在车间检讨产品（主如果进料）标识情形.确认：
a、是否对产品进行标识,标识办法.地位是否准确.
b、标识移动是否实时移植.
c、对有可追溯性的产品是否保持独一性标识,是否做了记载.
职责和权限
1.讯问仓库员：仓库在公司中的感化是什么？
2.讯问2-3名员工,看其对本身的职责和权限是否懂得,是否知道与其他部分（岗亭）的关系.
内部沟通
1.讯问2-3名员工,懂得他们若何与其他部分（岗亭）进行沟通.
治理评审
1.讯问介入治理评审的情形,仓库应为治理评审供给什么材料.
6资本治理
1.讯问仓库员,资本缺乏时,若何设置装备摆设？
e、现场搬运进程是否相符请求,是否做到了包管产品不受毁伤.
f、是否对包装进程.标记进程作出了明白划定.
g、包装应用的材料.标记是否相符请求.
h、现场检讨包装.标记进程是否相符请求？
i、包装随带的包装文件是否齐备.
内审检讨表
部分代表：
审核员：
尺度章节号
检讨内容
检讨记载
备注
产品防护
j、是否有产品贮存和呵护的划定,是否包含防止产品破坏.演变的措施,是否作了恰当的入库验收.保管.出库的划定,贯彻情形若何.
2.检讨人力资本是否充足？与2-3名员工进行面谈,懂得他们的质量意识.
3.讯问员工培训情形.
内审检讨表
尺度章节号
检讨内容
检讨记载
备注
临盆和办事供给的掌握
1.讯问若何向外发货.
监督和测量装配的掌握
仓库内审检查表
4.2.3文件控制
1、查看各种文件，了解文件受控情况。
2、查看作废文件是否已清除。
3、查看引用的外来文件的受控情况。
4、询问参加文件定期评审的情况。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
4.2.4记录控制
1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
5.1管理承诺
1、抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
内审检查表
部பைடு நூலகம்代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
7.5.5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
a、书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。
b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。
c、发货时，是否做好了发货标识。
d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l、贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
1、查看各种文件，了解文件受控情况。
2、查看作废文件是否已清除。
3、查看引用的外来文件的受控情况。
4、询问参加文件定期评审的情况。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
4.2.4记录控制
1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
5.1管理承诺
1、抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
内审检查表
部பைடு நூலகம்代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。
7.5.5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
a、书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。
b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。
c、发货时，是否做好了发货标识。
d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。
l、贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
仓库内审检查表【范本模板】
5。5。1职责和权限
1、询问仓库员:仓库在公司中的作用是什么？
2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位)的关系。
5.5。3内部沟通
1、询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门(岗位)进行沟通。
5。6管理评审
1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。
2、查看仓库资源是否充足。
5.2以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工,如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
5.3质量方针
1、向仓库员及2—3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？
5。3质量目标
1、向仓库员及2—3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么?
6资源管理
1、询问仓库员，资源短缺时,如何配置？
2、查看人力资源是否充足?与2-3名员工进行面谈，了解他们的质量意识.
3、询问员工培训情况.
内审检查表
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7。5.1生产和服务提供的控制
1、询问如何向外发货.
7.6监视和测量装置的控制
1、抽查测试设备标识情况，,查操作人员对设备的熟悉情况.
7。5。5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护(标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定,并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
a、书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。
b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。
c、发货时,是否做好了发货标识。
d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
4。2。3文件控制
1、询问仓库员:仓库在公司中的作用是什么？
2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位)的关系。
5.5。3内部沟通
1、询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门(岗位)进行沟通。
5。6管理评审
1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。
2、查看仓库资源是否充足。
5.2以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工,如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
5.3质量方针
1、向仓库员及2—3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？
5。3质量目标
1、向仓库员及2—3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么?
6资源管理
1、询问仓库员，资源短缺时,如何配置？
2、查看人力资源是否充足?与2-3名员工进行面谈，了解他们的质量意识.
3、询问员工培训情况.
内审检查表
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7。5.1生产和服务提供的控制
1、询问如何向外发货.
7.6监视和测量装置的控制
1、抽查测试设备标识情况，,查操作人员对设备的熟悉情况.
7。5。5产品防护
1、询问仓库员是否对产品防护(标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定,并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：
a、书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。
b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。
c、发货时,是否做好了发货标识。
d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
4。2。3文件控制
仓储检查表
计分
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4
检查结果 是 否
得分
分。
备注
类型
检查内容
仓储环境
仓库环境保持清洁，无杂物，无积水、无积尘、无发 霉
产品摆放
产品在货架上摆放整齐，平面库位货物堆放整齐
仓库通道
安全出口，疏散通道，入库通道畅通
仓库消防设施
防火制度齐全，消防设施标，是否分类有固定存放处，可随时查阅
其它
日常行为规范
合计 说明： 1、以上检查结果总分100分 2、检查结果为“是”此项得分3-5分，检查结果为“否”此项得分为0分 3、检查结果得份90分以上者为合格
仓储检查表
检查方法
1、库区地面保持清洁、无杂物、无积水 2、货架无积尘、无杂物 3、货物无发霉，明显变质等 4、区域是否划分明确，存储区、入库区、退货区、操作区、快递 交接区等是否有指示牌 5、办公环境整洁，地面无纸屑等垃圾，桌面无积尘、无杂物 1、货物在货架上摆放整齐有序，无倾斜，无杂乱（如同一库位不 得摆放不同商品）等 2、平面库位货物堆放整齐、大不压小，重不压轻、便于移动、不 超高垛放 1、安全通道应划出醒目标志，交叉处、转弯处应划园弧形或半园 2、入库主通道不低于2M，巷道不低于1M 3、各通道线明显清晰 4、通道地面是否无障碍物和绊脚物（埋于地下面，且凸出地面2cm 以上的管、线、螺钉等非浮放物品） 1、防火制度是否齐全 2、消防设施是否有标识 3、防火禁烟标志是否准确、齐全 4、是否按规定配备消防器材且灵敏可靠 5、消防器材是否在有效期内 6、是否保持仓内和仓外消防通道畅通，无封死和堵塞现象 7、消防水箱与灭火器材是否有检查记录 8、仓管员是否熟悉消防水箱与灭火器材摆放位置及使用方法 9、仓库仓库外墙外10米内（除固定吸烟区）是否有烟头 10、是否制定安全巡查员值班表及配备异常记录本 11、仓库内是否有不属于办公用品的私人电器，如电热水壶，取暖 1、入库单是否完整并按客户名称和日期以及月份装订 2、分拣单是否完整并按日期和月份装订 3、出库交接单是否完整并有接收人签字，是否按日期和月份装订 4、所有单据是否可随时查阅，无缺失 5、所有单据是否分类明确并有固定存放地点 1、 仓储工作人员是否穿工作服，带工作牌 2、是否准备外来人员登记本，是否有登记记录
仓库5S检查表
扣2分
2
4、各种机架、工具、窗台上存放私人物品（包括衣服、手套、茶杯等）
扣3分
3
5、现场文件夹未标示
扣2分
2
6、物品标示不统一
扣2分
2
7、需要用的作业文件找不到
扣4分
4
8、现场物品损坏未修理
扣3分
3
9、现场用具、设备等有污垢
扣4分
4
10、不能用的工具、物品乱摆放
扣5分
5
11、各类物品、工具没按规定放置
扣4分
4
清扫
1、地面、作业台、货架、窗台、墙壁等地方存在死角，有垃圾不卫生
扣5分
5
2、垃圾桶周围垃圾不入桶
扣3分
3
3、地面上发现有杂物或垃圾
扣2分/处
2
4、墙上、作业台、设备等地方存在人为损坏痕迹
扣3分/处
3
5、文件、通知随意粘贴现象
扣3分/处
3
6、窗、玻璃、天花板、设备、灯管、作业台等存在较多灰尘
3
7、现场场所上有杂物等垃圾
扣2分
2
8、各类文件没有归类摆放
扣3分
3
9、作业现场有单出或多出的物品未及时放回原处
扣3分
3
10、办公台上文件及其他东西混乱、不够整齐
扣5分
5
整顿
1、库存物品未安品种、品种放置于指定区域
扣3分
3
2、看板上通知、公告等文件未按固定地点摆放整齐
扣3分
3
3、虽有分类存放各类物品，但无明显标示
5S检查表格(仓库)
检查部门：检查日期：
项目
检查内容及状况
扣分标准
得分
整理
1、库存物品未按品种、品类分开放置
2
4、各种机架、工具、窗台上存放私人物品（包括衣服、手套、茶杯等）
扣3分
3
5、现场文件夹未标示
扣2分
2
6、物品标示不统一
扣2分
2
7、需要用的作业文件找不到
扣4分
4
8、现场物品损坏未修理
扣3分
3
9、现场用具、设备等有污垢
扣4分
4
10、不能用的工具、物品乱摆放
扣5分
5
11、各类物品、工具没按规定放置
扣4分
4
清扫
1、地面、作业台、货架、窗台、墙壁等地方存在死角，有垃圾不卫生
扣5分
5
2、垃圾桶周围垃圾不入桶
扣3分
3
3、地面上发现有杂物或垃圾
扣2分/处
2
4、墙上、作业台、设备等地方存在人为损坏痕迹
扣3分/处
3
5、文件、通知随意粘贴现象
扣3分/处
3
6、窗、玻璃、天花板、设备、灯管、作业台等存在较多灰尘
3
7、现场场所上有杂物等垃圾
扣2分
2
8、各类文件没有归类摆放
扣3分
3
9、作业现场有单出或多出的物品未及时放回原处
扣3分
3
10、办公台上文件及其他东西混乱、不够整齐
扣5分
5
整顿
1、库存物品未安品种、品种放置于指定区域
扣3分
3
2、看板上通知、公告等文件未按固定地点摆放整齐
扣3分
3
3、虽有分类存放各类物品，但无明显标示
5S检查表格(仓库)
检查部门：检查日期：
项目
检查内容及状况
扣分标准
得分
整理
1、库存物品未按品种、品类分开放置
存货检查表
盘点记录 数量
12
抽查记录 数量
单位
单价
数量
4
金额
5=3× 4
金额
7＝3× 6
数量
8
金额
9＝3× 8
金额
13＝3× 12
金额
15＝3× 14
品质状况 （正常、残 次、毁损、 滞销等）
18
2
3
10＝4＋6－8 11＝5＋7－9
16＝14－10 17＝15－11
合计 抽查结果汇总： 抽查金额： 正确金额：
编制人员： 编制日期： ######### 复核人员： 复核日期：
审计说明： 应存帐面金额合计： 抽查比率：
*存货抽查情况表应按每类材料编制一张
存货抽查情况表
被审计单位名称: 检查年度： 陪同人员： 抽查人员： 单位： 仓库名称： 存货： 原材料 低值易耗品 包装物 （ （ （ ） ） ） ） 外购商品 在产品 产成品 （ （ （ ） ） ） ）
自制半成品 （
委托加工材料 （
盘点前帐面记录 存货名称 和规格
1
尚未入帐数 入库 数量
6
应结存 发出 数量 金额
仓库检查表
1、库内地面是否积水、尘土、杂物等？
仓库检查表
检查内容
检查备结注 Nhomakorabea果
2、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
3、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯）
4、手摸货架、货物、托盘，无灰尘。
5、货物堆码无倒置和无超高现象。
检查人：
年月日
13、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。
14、收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置 是否有不同日期、批号、品种的货物）
15、仓库无“四害”侵袭痕迹。
16、消防器材是否在规定位置，并能正常使用。
6、货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。（破损、放置区存放的货物除外）
7、仓库的转运通道是否通畅，是否有通道被堵塞而影响其他货物取货、转运的情况。
8、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？
9、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“收货标签”？
12、库存记录和实际库存是否一致？（在记录中选取不少于3个批次进行验证）。
仓库检查表
检查内容
检查备结注 Nhomakorabea果
2、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
3、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯）
4、手摸货架、货物、托盘，无灰尘。
5、货物堆码无倒置和无超高现象。
检查人：
年月日
13、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。
14、收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置 是否有不同日期、批号、品种的货物）
15、仓库无“四害”侵袭痕迹。
16、消防器材是否在规定位置，并能正常使用。
6、货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。（破损、放置区存放的货物除外）
7、仓库的转运通道是否通畅，是否有通道被堵塞而影响其他货物取货、转运的情况。
8、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？
9、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“收货标签”？
12、库存记录和实际库存是否一致？（在记录中选取不少于3个批次进行验证）。
仓库现场5S检查表
得分
备注
2 3 4 5 6 7 8 9
10 上班时间有无串岗、离岗 合计得分： 以上每项检查内容合格得分10分，每发现一处不合 格扣1分，扣完为止；问题较大的要在备注栏内写 注： 明；5S管委会人员，每月下旬每人填一张表，希望 不交流。月底交专职副主任。 日期： 五S管理委员会成员 满分100分
仓库5 仓库5S检查表
被检查单位： NO:
பைடு நூலகம்
序号
1
检查内容
应划分大小区域，区域有斑马线标示，大小区域按 物料种类划分，小区域以物料品名划分并用醒目标 识标示 各种物料进仓库必须堆放在规定的区域范围，堆放 整齐规范，堆层不得超过规定层数及限高 所有区域都贴好定置图，并规定责任人、督查人， 而且执行 物品进仓库必须当天输入ERP，填写登记卡，保证帐 、卡、物相符 每天打扫卫生，保证清洁无灰尘 管理人员办公桌上办公用品、文件摆放整齐，桌面 清洁，无私人用品 消防措施是否完好，库房内不准使用电炉、电烙铁 等用电设备 是否穿工作服、佩戴胸卡上班 是否在仓库内抽烟、吐痰，地面有无烟头和痰
仓库存货日常检查表
仓库存货日常检查表
检查日期：[填写日期]
备注：[填写备注信息]
检查说明
1. 检查人员每日负责检查仓库存货情况，并将检查结果填写于上表。
2. 对于每个库位，记录存货的名称、库存数量和实际数量。
3. 根据实际数量和库存数量的比较，计算出差异并填写于差异栏，负责人负责解释差异产生的原因。
4. 如有任何异议或异常情况，及时记录在备注栏中，并采取相应的纠正措施。
注意事项
1. 请确保在每次检查之前，库存已经整理妥善，并正确记录入库和出库的情况。
2. 检查人员应具备相关的存货知识和仓库管理经验，确保检查结果准确无误。
3. 检查表每日填写完毕后，负责人应及时对存货差异进行解释和分析，并采取必要的措施加以调整。
以上为仓库存货日常检查表，请按照流程填写并保留好每天的记录。
如有疑问，请随时与仓库管理员联系。
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库位流程 库位 管理 库位规划
5
库位调整流程是/否正规
5
库位平均面积
平，库位平均型号
个
帐实管理
附盘点表或备注说明 客户 仓（附盘点表或备注说明） 整体混垛数量 1 型号 库位 混垛数量 1 型号 库位 混垛数量 1 型号 库位 混垛数量 1 客户，近一个月W盘点表 次。 客户，近三个月W差异盘点表 次，差异盘点表原件 月 次。 次，装订清单 次，盘点表原件
存货管理评分表（专项检查）
检查日期： 检查 类别 检查事项 评分标准 库位调整流程:无流程扣10分，流程不合规扣5分，完全合规不扣分。 《库位调整单》为三联流转，仓库填写，二联给核算，核算调整库位后 填写转移单号留一联，返一联给仓库。仓库二联，核算一联。 抽查核算库位调整单：要求有装订清单，顺序排列 抽查仓储库位调整单：要求二联，一一匹配其中一联为核算返单 库位规划合理性：除散货区、非正品区外，综合平均一个库位不超过三 个型号 存在大库位管理扣10分，不存在大库位管理不扣分； 导当日系统数据计算，仓库面积除库位个数得出平均面积；按库位与型 号透视，型号数量/库位数量得出库位平均型号； 帐实差异率100%，每低于1%，扣15分； 1、货物状态安得帐务状态与实物一致 2、现场检查，正品中不得混有非正品 每处不一致扣5分； 1、抽查近一个月WMS盘点系统登帐情况，盘点表装订清单与盘点表原件 一致性；不一致0分； 2、抽查近三个月盘点系统登帐差异复盘记录原件，复盘记录不完整0 分； 3、帐帐对帐记录（抽查某一个客户，近六个月帐帐对帐电子文件，少 一个月扣2分，少三个月以上得0分） 1、单据、存卡近六个月装订情况，抽查最近一个月装订清单与单据一 一对应情况；漏装订、无装订清单、清单不对应的得0分。 2、库位调整单近六个月装订情况，抽查最近一个月库位调整单与系统 调整单一一对应情况；漏装订、无装订清单、清单不对应的得0分。 3、单据、存卡、库位调整单归档情况，无统一存放地点，扣2分；无专 人保管扣2分； 存卡完整性100% 考核标准：巡查查到少一张扣2分，扣完为止 按标准堆码，不超高，堆码整齐，有盘点通道 考核标准：巡查发现堆码不标准的一垛扣2分，扣完为止； 破损区盘点通道预留情况，是否有收发存情况（存卡或A4纸） 1、无预留盘点通道，扣4分； 2、可通过扫码盘点的，无收发存明细，扣2分；其他无明细的扣4分； 次品区盘点通道预留情况，是否有收发存情况（存卡或A4纸） 1、无预留盘点通道，扣4分； 2、无收发存明细，扣4分； 仓库地面整洁，货上无灰尘 脏乱扣5分，不整洁扣3分，灰尘较大扣5分，一般扣3分。 权重 仓库名称： 评分 检查详细记录 备注
5 5 5 5 5 5 4 4 4
盘点帐务类 单 证 管 理 出入库类
客户，近六个月帐帐对帐表，缺失
客户，近一个月单据装订情况，顺序是/否一致；装订清单是/ 否完整，装订是/否完整（打√） 客户，近一个月W库位调整单 单，库位调整单原件 单；
发现 发现
垛无存卡 垛异常
正品区
其 他
破损区
次品区 卫生情况 合计 检查人：
4 4 100 0
是/否预留足够的盘点通道，依靠盘点扫码可以/不可以完成破损区 盘点（打√） 本项得分可为负数 是/否预留足够的盘点通道，依靠数量或盘点扫码可以/不可以完成 残次区盘点（打√） 本项得分可为负数 地面卫生脏乱/不整洁/整洁、货上灰尘较大/一般/无（打√）
被检查单位：
服务平台核算确认：