存货现场检查表

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是/否预留足够的盘点通道，依靠盘点扫码可以/不可以完成破损区 盘点（打√） 本项得分可为负数 是/否预留足够的盘点通道，依靠数量或盘点扫码可以/不可以完成 残次区盘点（打√） 本项得分可为负数 地面卫生脏乱/不整洁/整洁、货上灰尘较大/一般/无（打√）
被检查单位：
服务平台核算确认：
5 5 5 5 5 5 4 4 4
盘点帐务类 单 证 管 理 出入库类
客户，近六个月帐帐对帐表，缺失
客户，近一个月单据装订情况，顺序是/否一致；装订清单是/ 否完整，装订是/否完整（打√） 客户，近一个月W库位调整单 单，库位调整单原件 单；
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发现 发现
垛无存卡 垛异常
正品区
其 他
破损区
次品区 卫生情况 合计 检查人：
库位流程 库位 管理 库位规划
5
库位调整流程是/否正规
5
库位平均面积
平，库位平均型号
个
帐实管理 在 库 管 理
30
状态管理
10
附盘点表或备注说明 客户 仓（附盘点表或备注说明） 整体混垛数量 1 型号 库位 混垛数量 1 型号 库位 混垛数量 1 型号 库位 混垛数量 1 客户，近一个月W盘点表 次。 客户，近三个月W差异盘点表 次，差异盘点表原件 月 次。 次，装订清单 次，盘点表原件
存货管理评分表（专项检查）
检查日期： 检查 类别 检查事项 评分标准 库位调整流程:无流程扣10分，流程不合规扣5分，完全合规不扣分。 《库位调整单》为三联流转，仓库填写，二联给核算，核算调整库位后 填写转移单号留一联，返一联给仓库。仓库二联，核算一联。 抽查核算库位调整单：要求有装订清单，顺序排列 抽查仓储库位调整单：要求二联，一一匹配其中一联为核算返单 库位规划合理性：除散货区、非正品区外，综合平均一个库位不超过三 个型号 存在大库位管理扣10分，不存在大库位管理不扣分； 导当日系统数据计算，仓库面积除库位个数得出平均面积；按库位与型 号透视，型号数量/库位数量得出库位平均型号； 帐实差异率100%，每低于1%，扣15分； 1、货物状态安得帐务状态与实物一致 2、现场检查，正品中不得混有非正品 每处不一致扣5分； 1、抽查近一个月WMS盘点系统登帐情况，盘点表装订清单与盘点表原件 一致性；不一致0分； 2、抽查近三个月盘点系统登帐差异复盘记录原件，复盘记录不完整0 分； 3、帐帐对帐记录（抽查某一个客户，近六个月帐帐对帐电子文件，少 一个月扣2分，少三个月以上得0分） 1、单据、存卡近六个月装订情况，抽查最近一个月装订清单与单据一 一对应情况；漏装订、无装订清单、清单不对应的得0分。 2、库位调整单近六个月装订情况，抽查最近一个月库位调整单与系统 调整单一一对应情况；漏装订、无装订清单、清单不对应的得0分。 3、单据、存卡、库位调整单归档情况，无统一存放地点，扣2分；无专 人保管扣2分； 存卡完整性100% 考核标准：巡查查到少一张扣2分，扣完为止 按标准堆码，不超高，堆码整齐，有盘点通道 考核标准：巡查发现堆码不标准的一垛扣2分，扣完为止； 破损区盘点通道预留情况，是否有收发存情况（存卡或A4纸） 1、无预留盘点通道，扣4分； 2、可通过扫码盘点的，无收发存明细，扣2分；其他无明细的扣4分； 次品区盘点通道预留情况，是否有收发存情况（存卡或A4纸） 1、无预留盘点通道，扣4分； 2、无收发存明细，扣4分； 仓库地面整洁，货上无灰尘 脏乱扣5分，不整洁扣3分，灰尘较大扣5分，一般扣3分。 权重 仓库名称： 评分 检查详细记录 备注