进料入库检验规程

1 目的

建立对进料入库流程和品质检验及其控制办法,以确保原材料符合规定的要求。

2 范围

适用于公司有关生产所使用物料及外包、外购加工品的进货检验。

3 职责

3.1 仓库

3.1.1 负责接收供应商送货的点收及开收货通知单告知IQC检验。

3.2 采购员

3.2.1 采购物资回厂信息发出，参与来料异常内外部门的协调处理。交货异常批的扣款或赔偿办理

3.3 IQC

3.3.1 IQC负责所有采购物资及外包产品的进货检验；供应商品质不良时的反馈，纠正措施追踪与记录保存。

3.3.2 SQE负责每月进料异常的分析改善，供应商质量异常扣款单的开出。

4 作业内容

4.1 进料作业程序：

4.1.1 辅料的进料:辅料来料经仓库收料人员确认物品与订单相符后通知请购单位验证。符合要求则进仓，

不符则退回供应商；

4.1.2 生产物资收料

4.1.2.1 供应厂商应于交货前确认所交货品符合工程图或规格的要求, 并将确认品质的书面记录(出货检

记录、品质保证书.随货提供给进料检验单位存查；

4.1.2.2 仓管收料人员负责所有采购原物料及零配件的收料处理；

4.1.2.3 收料人员于收料时应核对进料批的品名、料号、版次、数量与订单是否一致,包装及标识是否异常,是否有品质的书面记录。如有异常及时通知采购反馈供应商，确认无误后将进料批移至待验区,并将交货单回复厂商留存, 随后通知检验人员执行进料检验；

4.1.2.4 《送货单》应力求清晰可辨, 如有涂改时应由涂改人员签字。

4.1.3 检验规定

4.1.3.1 进料检验人员于收到供应商的《出货检验记录》和送货单后, 确认合格, 再按规范进行检验；

4.1.3.2 如不是合格供应厂商则应停止检验, 并汇报上级处理；

4.1.3.3 进料检验人员依据工程图纸、检验规范或检验规格书的规定及抽样计划抽取样品进行检验；

4.1.3.4 抽检合格后,根据检验规范要求及材料的品质状况, 将检验结果记录于《来料检查报告》内，正常情况下，检验人员自收到送货单后24小时内应将此单归还仓库，并在单上作确认签字；

4.1.3.5 因生产急需, 应于进料时, 由PMC通知仓管人员,仓管人员在进货验收单上标注“特急件”, 由品质人员优先检验；

4.1.3.6检验不合格, 但因生产急用，由生产技术部或采购提出特采申请。需经相关产品工程师、品质工程师确认不影响产品最终性能者, 可以用“特采、挑选”等方式使用。各相关部门要召开会议并签署意见于《来料检查报告》的MRB栏内，并经品质部长或指定代理人最终承认，以确保非正常使用的物料得以有效

管控,采购与供应商洽商其中所产生相关费用问题；

4.1.4 判定

进料检验单位主管或其代理人应确认进料检验记录及特采记录是否有误. 并在《进料检查报告》的检验结果及品检判定栏上进行进料判定(让步放行、拒收、退货、返工 )；

4.1.5 进料检验标识

进料检验完成后, 检验单位人员应依据《变更与追溯控制程序》给予适当及正确的检验标识，并依据标识办理隔离或入库，以免不良流入生产线；

4.1.6 IQC人员在检验进料产品功能及其它规格时必需按SIP要求进行并做好相关的记录；

4.1.7 IQC组长必须对每月进料情况进行汇总分析由SQE确认后并把其结果整理成质量月报，反馈给公司负责人和各部门。

4.2 进料品质异常处理

4.2.1数量或包装不符

处理：仓库拒收，并立即通知采购，采购及时联系供应商提出对策。时效：＜1小时

4.2.2质量检验不合格

4.2.2.1非紧急物料处理：

A）质检员开出异常报告，质量部提出处理方案。时效：来料24小时之内

B）采购收到质检员异常报告后立即通知供应商。

C）供应商2个工作日内回复纠正预防措施报告，提出处理及改善方案，采购收到报告后第一时间发给质量部确认。时效：2个工作日

D）供应商应在承诺的时间内将不良品处理完成。时效：不耽误生产、不超过7天

E）处理完成后由检验员复检合格后入库。

4.2.2.2紧急物料

A）质量部检验不合格后，立即开除异常报告，提出处理方案。时效：＜1小时

B）采购立即通知供应商，按质量部异常报告的的处理方案处理

C）除供应商有更优处理方案外，供应商应在规定时间内按质量部提出的处理方案完成。时效：＜12小时

4.2.3供应商考核

①供应商不按时回复异常报告，按100块钱每次考核。

②同类问题重复出现，按质量协议进行考核。

③供应商超过7天未处理的，由我司进行处理，涉及工时费的按30元/小时收取，难以返工的直接报废处理。

4.2.4 进料品质异常等级

4.2.4.1 严重问题:因来料良而造成我公司生产停线,退货者或延期交货,或造成人员安全问题及设备损坏等重大损失以及违反国家安全法规者；

4.2.4.2 重大问题:来料功能/外观不良者；

4.2.4.3 轻微问题:来料轻微的外观不良者。

4.2.5 进料品质异常通知

进料检验或制程中发现的异常如经SQE工程师确认为供应商责任时,反馈采购，同时确定异常问题的等级.轻微问题者由IQC发出《纠正预防措施报告》，供应商对其进行改善并要求其在规定的时间内对之进行改善; 重大问题者、严重问题者SQE填写《8D报告》发给供应商,并要求其在规定的时间内进行改善.SQE

开立《供应商扣款通知单》，决定进料不合格品的处理及扣款方式；

4.2.6 进料不合格品处理：进料品质异常的不合格品处理方式有特采、挑选、返工、拒收等,其依据《不合格品纠正预防控制程序》办理；

4.2.7 进料检验单位应依据《改进控制程序》要求进行改善追踪；

4.2.8 当发现制程中产品不良由供应商来料所导致时,由IPQC发《纠正预防措施报告》,品质,采购,生产,PMC 等相关部门在其上签署处理建议(必要时召开会议),由SQE确认后把处理的结果反馈给供应商, 采购依据相关合约内容提出赔偿要求。

4.3 资料统计

4.3.1 IQC资料统计人员应每月统计制作每月进料检验统计报表,以统计当月进料品质状况；

4.3.2 SQE根据每月进料检验统计报表,对其进行分析并作IQC品质月报.同时把月报反馈给品质部、生产部、物流部等相关部门。

4.4 异常回馈处理与追踪

IQC根据每批进料检验资料、每月统计报表, 针对较大或易于发生的品质异常项目, 依据《改进控制控制程序》规定, 对其进行原因分析并采取改善对策做好事先预防。

4.5 紧急放行的处理

4.5.1紧急放行：是指因生产急需物料来不及检验，还不知道其质量状况就发到生产线使用。

4.5.2由物控部向IQC提出申请，IQC接到申请后呈品质部长审查批准，通过后贴“特采标签”并注明未检

放行字样，由仓库安排上线使用。

4.5.3 IQC应边放行边检验，若结果显示该批质量无法接受应予以追回。

4.5.4检验所发现的不合格一律依《不合格品处理流程》处理。

5 记录表格

5.1 《来料检验报告》

5.2 《质量放行条》

5.3 《纠正预防措施报告》

5.4 《供应商扣款通知单》

附表流程图见下页