外包控制程序(20210313125808)
外包过程控制程序
外包过程控制程序摘要：外包已成为现代商业模式中不可或缺的一部分。
为了确保外包过程的顺利进行，提高外包项目的效率和质量，开发一个有效的外包过程控制程序变得至关重要。
本文将介绍一个综合的外包过程控制程序，旨在帮助企业管理外包项目，规范流程，确保项目的成功交付。
1. 引言外包是企业将特定的业务活动委托给外部供应商来操作和管理的一种商业策略。
它能够为企业节省成本、提高效率和专注于核心业务。
然而，外包也面临着一些挑战，如缺乏有效的控制和监督，导致项目延期、质量问题等。
2. 外包过程控制的重要性外包过程控制是确保外包项目成功的关键因素之一。
它可以帮助企业建立透明、高效的外包流程，确保良好的沟通和协作，减少风险和问题的发生。
3. 外包过程控制程序的步骤（1）明确项目目标和要求：在外包项目开始前，确保与外包供应商明确项目的目标和要求，包括项目范围、时间表、预算等方面的约定。
（2）选择适合的外包供应商：根据项目的要求和特点，选择合适的外包供应商。
评估其经验、资质和信誉度等方面的能力。
（3）合同签订和管理：与外包供应商签订明确的合同，包括双方的权责义务、服务层级协议等内容。
在项目过程中，及时进行合同的管理和变更，确保各方的权益。
（4）建立沟通渠道和协作机制：建立有效的沟通渠道和协作机制，确保项目各方之间的信息和需求可以及时传递和响应。
（5）监控和评估项目进展：定期监控项目进展，包括进度、质量、成本等方面的评估。
及时发现和解决问题，避免项目的延期和质量问题。
（6）风险管理：识别和评估外包项目中的风险，制定应对措施，确保项目的顺利进行。
（7）绩效评估和反馈：对外包供应商的绩效进行评估和反馈，包括满意度调查、绩效评价等方式。
及时纠正和改进不足之处。
4. 外包过程控制程序的优势（1）提高项目的效率：外包过程控制程序能够帮助企业规范项目流程，提高项目的执行效率，减少项目的延期和成本。
（2）保证项目的质量：通过有效的控制和监督，外包过程控制程序能够确保项目的质量，减少质量问题和客户投诉。
外包服务控制程序
外包服务控制程序1 目的对外包服务过程进行控制，确保外包方提供的服务符合规定要求。
2 适用范围适用于对外包服务项目的控制，对合格外包方进行选择、评价和控制。
3 职责3. 1综合办公室、物业部、采购部3. 1. 1负责按公司的要求组织对承担外包服务的外包方进行评价，编制合格外包方名录，对外包方的服务业绩定期进行评定，建立合格外包方档案；3. 1. 2负责审批日常服务外包合同。
3. 1. 3对外包方提供的服务质量进行监督。
3．2管理者代表负责审核合格外包方名录，并上报总经理批准。
4 程序4．1公司外包项目：4. 1. 1客户内、外清洁、排污及客户外观立面清洁等日常保洁服务；4. 1. 2零星维修、设备保养等日常维修服务；4. 1. 3绿化服务；4. 1. 4废品处置服务、垃圾清运、除四害消杀服务；4．1．5搬运服务；4．1．6物品采购服务。
4．2物业部或采购部确定相应分包服务项目，并按外包方资格要求（必要时包括质量管理体系要求）、服务项目、时间要求、服务质量、应负责任、价格、人员资格及仪容仪表项目对外包方进行评审，对评审合格的外包方，由物业部或采购部将有关文件报公司，由总经理或代理人代表公司与外包方签定《服务项目外包合同》。
4．3对外包方服务的验证。
由物业部或采购部对外包方服务质量进行监督管理，验证方法可包括：4. 3. 1 物业部或采购部对外包方服务质量进行验收；4. 3. 2征求客户对外包方服务质量的意见。
4．4服务项目外包的有关信息4. 4. 1外包方法人资格证明文件（必要时包括质量管理体系要求）；4. 4. 2服务业绩证明材料；4. 4. 3相关部门提供的服务质量报告（必要时包括人员资格及仪容仪表的要求）；4. 4. 4服务项目外包合同。
在与外包方沟通前，应确保规定的服务要求是充分的。
上述资料由物业部或采购部保存，综合办公室备档。
4．5服务外包方的评价4．5．1合格服务外包方应具备的条件：a．应提供营业执照、并具有法人资格；b．有从事过类似服务项目的优良业绩；c．良好的质量保证能力（必要时提供质量管理体系认证证书）；d．有承担相应服务项目的工作能力和实力；e．服务外包方在提供服务之前，应向相关部门提交对外包项目的服务报告，报告内容必须有外包方责任人、服务标准、外包服务方案、服务时间安排、质量保证能力等。
外包产品的质量控制程序
外包产品的质量控制程序
外包产品的质量控制程序通常包括以下步骤：
1. 确定产品要求：与外包方明确产品的规格、功能、设计要求等，确保外包方了解并能满足这些要求。
2. 选择外包方：选择具备相关经验和能力的外包方，可以通过评估其历史记录、技术能力、生产能力等来进行选择。
3. 编制合同和协议：与外包方签订合同和协议，明确双方的责任和义务，包括产品质量标准、交付时间、报告要求等。
4. 原材料选择与采购：确保外包方使用符合质量标准的原材料，进行原材料的选择和采购，并确保供应商提供的产品符合规定的质
量标准。
5. 过程控制：外包方在生产过程中需要进行严格的质量控制，包括设定合理的工艺参数、采取适当的质量检验方法、进行过程监
控等，以确保产品符合要求。
6. 检验与测试：对外包产品进行检验和测试，包括原材料的质量检验、在制品过程检验和成品检验，以保证产品符合规定的质量标准。
7. 错误纠正和改进：如果发现质量问题，及时采取纠正措施，分析问题的原因，确定改进措施，确保类似问题不再重复出现。
8. 最终验收：在外包产品交付前，按照合同的要求进行最终验收，确保产品符合规定的质量标准。
9. 监督与评估：建立监督机制，对外包方的产品质量进行定期监督与评估，确保外包方能持续提供符合要求的产品。
以上步骤是外包产品质量控制的基本程序，可以根据具体情况进行调整和补充。
在实施过程中，还需要与外包方建立良好的沟通和协作机制，以确保外包产品的质量得到有效的控制。
外包控制程序
*****************有限公司程序文件**-MP-Q01外包控制程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：生效日期为加强公司外包产品和外包过程的质量控制，规范外包过程的管理，确保外包产品符合规定要求。
2. 范围适用于公司的所有外包产品和外包过程，即委外工序协作。
本公司的外包过程为产品的电镀、工装模具制造、监视测量设备的的外校过程和试验及产品运输过程。
3.职责3.1 生产工艺部3.1.1 生产工艺部全面负责外包过程（电镀过程、工装模具制造）的管理和产品外协工作的开展。
3.1.2 生产工艺部主管工艺工程师对外包工序适当程度的可行性研究、风险分析、策划、顾客沟通和产品首件鉴定。
由工艺组长审批，总工程师批准后实施。
3.1.3生产工艺部工艺工程师负责制定外包产品技术协议。
工艺组长负责审核，总工程师负责批准并与供方签订外包产品的技术协议。
3.1.4生产部部长负责对外协员实施过程的监督和管理。
3.2 技术开发部3.2.1 负责从技术、工艺方面协同工艺小组工程师对外包产品的可行性及风险性进行合理审核。
3.2.2 参与对首件产品的质量技术鉴定和供方的现场评审工作。
3.3 质保部3.3.1 参与供方现场评审和业绩评价，负责有关外包质量控制和体系管理方面的审核；3.3.2负责外包产品首件鉴定、外包产品的检验；对外包供方的质量监督和质量保证指导。
3.3.3负责对外包供应商生产的质量信息的内外部沟通。
3.3.4负责对监视测量设备的外校过程和外包试验进行管理。
3.4 市场部负责运输供应商的外包管理。
生效日期4. 运作流程责任部门输入/要求输出记录工作内容绩效评估生产工艺部质保部市场部采购部技术资料外协合同4.1外包/外协依据4.1.1监视和测量设备的委外校准由质保部依《监视和测量设备控制程序》执行。
4.1.2 产品的运输过程由市场部依《运输协议》或国家规定的文件执行。
4.1.3 生产工艺部提供的外包件/外协件资料。
服务项目外包控制工作程序
服务项目外包控制工作程序服务项目外包控制工作程序一、引言随着企业竞争的日益激烈，为了降低成本、提高效率和专业化水平，企业逐渐开始将非核心业务外包给专业服务供应商。
服务项目外包控制工作是指企业对外包服务项目进行规范管理和控制的过程。
良好的外包控制能够确保外包项目能够按照企业要求的质量、时间和成本要求完成，并最大限度地实现外包项目带来的价值。
本文将介绍一套完整的服务项目外包控制工作程序。
二、控制工作程序1. 外包服务项目选择企业首先需要明确需要外包的服务项目，确定外包的目的和期望目标。
然后通过市场调研和供应商评估，从多个合适的服务供应商中选择最合适的合作伙伴。
选择过程中需要对供应商的资质、经验、技术水平、服务能力、价格和信誉进行综合评估。
2. 签订外包协议在选择合适的供应商之后，企业与供应商签订正式的外包协议。
协议需要明确外包项目的具体内容、服务质量标准、交付时间、报价和付款方式等关键条款。
同时，也需要明确双方的权利和责任，包括保密协议、知识产权归属等事项。
3. 决策层的决策和支持企业的决策层需要对外包项目提供决策和支持，包括项目的规划、目标设定、资源分配和时间安排等。
决策层还需要制定外包项目的整体目标和策略，并监督项目的执行情况，及时调整项目方向和资源分配。
4. 建立有效的沟通机制外包项目需要建立有效的沟通机制，确保供应商和客户之间的沟通畅通。
沟通的方式可以包括定期会议、电话沟通、电子邮件和在线项目管理系统等。
供应商需要及时向客户报告项目进展情况和风险，客户也需要及时给予反馈和指导。
5. 监控和评估外包项目企业需要通过监控和评估来掌握外包项目的进展情况和效果。
监控可以包括定期的项目进度、质量和风险审查，以及随时的项目跟踪和问题解决。
评估可以包括定期的绩效评估和项目评审，评估结果可以作为调整项目目标和策略的依据。
6. 风险管理外包项目具有一定的风险，企业需要制定相应的风险管理计划。
风险管理包括风险的识别、评估、规划和应对等。
《外包过程控制程序》
《外包过程控制程序》1 目的建立外包过程控制程序来指导对公司的外包方进行评价、选择与管理控制、确保外包过程受控且具有满足本公司规定要求的能力。
2 范围适用于需要按本公司质量管理体系相关要求的外包过程进行控制；目前本公司质量管理体系所涉及的主要外包过程指生产外包。
3 术语与定义外包过程：为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。
4责任4.1 质量部：参与外包方的选择，主导外包方的品质保证体系评价；参与外包合同评审；外包产品质量的检验与验证，相关体系的审核。
根据产品检验及体系审核结果发出整改通知，要求外包方整改，提出停止、恢复、减少采购申请。
4.2 技术部：主导外包方的技术能力与设备的评价，参加与外包方的选择与合同评审。
必要时，提供技术支持给予外包方；不仅仅包括：产品技术标准，外包方工艺的导入。
4.3 供应链部：负责生产外包方生产、出货计划的编制，发布，追踪与确认；实际产能的统计；制定辅件物料需求计划，对仓储、物流进行管理。
4.4 采购部：收集、搜寻、提供潜在的合格外包方信息，主导外包方的评价与选择；负责与生产外包方签订合同，和外包合同的保管；辅件的采购、招标；实施停止、恢复、减少采购申请。
4.5 总经理：负责对外包方的批准。
5作业内容5.1 外包方的评价和选择5.1.1采购部优先在《合格供方名录》中选择适宜的外包方，确认其是具有相应资质的供方，如需选择新的外包方，应按《采购控制程序》相关规定进行评价和选择；5.1.2采购部应在选择外包方的过程中，将质量和其他管理体系的要求通报给外包方，这可以通过签订外包合同或协议实现；促使他们在为公司提供产品和服务过程中关注法律法规要求，关注环境保护，减少污染，职业卫生和安全，防止安全事故发生，技术保密。
这种要求至少应（但不局限于）包括：●外包方需遵守国家和地方环境和职业健康安全的各种法律法规；●外包方生产中必须用到危险化学品应得到良好管理，焊接要有良好的通风设备进行排放，特种作业设备/人员（如有）管理符合国家规定，使用材料符合有害有毒物质限量要求，消防设施合理配置和点检等。
外包控制程序
XXXXX1目的本程序为如何管理外包过程并确保其符合XX要求体系一个指导方针2适用范围此程序适用于XXXXX所有的外包过程控制3权责项目经理/项目管理员-与客户沟通并获取足够的订单信息-选定外包项目.-批准试运行报告并参与进入量产之前的准入评估客户品质工程师-评审和批准承包商的试运行报告-监控品质表现并参与试运行报告的批准和原因分析-在RU阶段跟进试运行阶段遗留的突出问题-参与量产之前的准入评估IQC /来料品质检验/品质工程师-对承包商提供的来料产品（PCBA）实行进货检验-在量产阶段联系并反馈承包商来料的品质问题并推动其改善-为IQC的检查操作建立相关的检验指引-评审和批准承包商的文件资料和最终的报告-在量产之前就品质问题反馈给承包商解决制造工程-提供XX试运行报告并交由团队批准-当试运行报告未被批准试时进行原因分析和采取行动-参与量产之前的准入评估测试工程师-参与试运行报告的评审以及量产准入评审生产计划//物料计划-根据客户的需求订单制定生产计划-根据生产计划制定并运行MRP-负责在系统里释放PO采购-发PO给外包商-负责具体的采购事宜并向外包商解释采购要求和问题-与外包商签定合同/协议-主导供应商的挑选和资格确认-向承包商传递XX的要求（如信息，文件等）4定义-NPI - New Product Introduction 新产品导入-ECO - Engineering Change Order 工程变更通知-PO - Purchasing Order 采购定单-AVL - Approved Vendor List 被认可的供应商清单-RU- Ramp up/爬坡-MRB- Material Review Board/物料评审委员会-MRP – Material Request Plan 物料需求计划-KPI- Key Performance Indicator/关键评估指标5程序内容5.1承包商的选择和资格验证5.2.1项目部从客户处获取必要的产品信息5.2.2召集各部门主管一起讨论并决定外包的分配问题5.2.3一旦既定的项目被选定，项目部将通知客户进行批准5.2.4采购寻找新的供应商并执行供应商调查过程5.2.5收集承包商信息并核实其是否有能力符合XX的业务需求5.2.6如果符合，采购将同品质工程师一起依据XX的标准对承包商进行评估和资格确认否则另寻其他新承包商5.2.7然后采购将与外包商签订合同/协议，将相关必须的规定（如PO的释放，交付方式，支付方式，品质，设备, 物料的获得等）定义在其中5.2NPI阶段的评估5.2.1项目部把客户产品和订单信息传递给生产计划部门，然后由生产计划部制定相应的生产计划5.2.2根据制定的生产计划，物料计划部则创建并运行MRP5.2.3采购要求承包商提供相关的生产物料审批报告文件资料5.2.4供应商品质工程师评审并批准承包商的生产物料审批报告的文件资料5.2.5一旦认可之后，品质工程师将通知承包商进行试产并提交试产报告和样品给XX，试产报告必须包含以下两方面内容但不限于：-良率表现-生产力的评估5.2.6客户品质工程师评估并批准承包商的试运行报告5.2.7XX内部进行试产(组装)验证，然后由制造工程师总结试产报告给整个团队评审5.2.8如批准，则品质工程师将最后关闭生产物料审批报告,然后进入RU阶段；若被拒绝，制造工程师将进行根本原因分析-如果失效是因为PCBA的问题（承包商的责任），则由品质工程师反馈承包商改善并重新提交样品-如果是XX的原因，则重新跑试产直至合格为止5.3RU 阶段控制5.3.1当进入RU阶段时，品质工程师则负责跟进在NPI阶段遗留下来的突出的问题5.3.2然后团队成员（包括品质, 项目管理, 制造工程, 测试工程) 和客户品质工程师一起进行准入评估以决定其是否能够正式量产5.4量产管理5.4.1释放采购订单给外包商5.4.2外包商收到并确认采购订单5.4.3如果有任何外包商提出的疑问或建议，采购部负责解释，如果确实需要，MP 将与其他团队成员（如项目，生产计划）进行讨论从而对PO进行相关的修改5.5收货和来料检验5.5.1同其他物料的收货一样，货仓负责接收并核实承包商交付的产品然后存放到指定的区域5.5.2品质工程师准备好相关的检验操作指示给IQC5.5.3 IQC 进行正常来料检验5.5.4如在IQC发现任何不良，则都遵循正常MRB流程5.6过程质量控制5.6.1品质工程师监控整个流程品质，如出现坏品，则遵循MRB流程，然后由制造工程师带领团队进行分析是否因为PCBA问题并且属于外包商责任5.6.2如果是，品质工程师将联系外包商进行处理；否则，则内部按流程解决5.7外包商质量管控5.7.1对于外包商，除了资格认证审核外，年度的监督审核也必须被执行5.7.2停止生产超过六个月以上的，要重新稽查5.7.3外包商的出货报告需至少每个月提交一次5.7.4需要的话，货源检查将被执行5.7.5相关的KPI（由XX定义）数据将被监控和收集以进行外包商定期表现评估，如果表现低于指标，相关的改善措施将被需要，如果确实表现很差，则可根据要求考虑取消外包商的资格5.8与外包商有关的工程变更(ECO)5.8.1对于由客户或者XX提出的ECO, 则遵循 ECO 控制程序。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。
包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。
其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。
3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。
4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。
4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。
4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。
4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。
4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。
4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。
5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。
技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。
生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。
检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。
其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。
5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。
外包控制程序
外包控制程序1．目的对外包商进行评价，选择合格的分包商，保证满足合同要求。
2.范围适用于公司所有工程项目外包商的选择和管理。
3.职责3.1 物流部对负责外包（外委）商的登记、评审、确定合格分包商3.2 生产部负责合格分包商在施工过程中的管理。
4.工作程序4.1 分包商名册的建立及分包商的选择。
4.1.1 选择分包商由生产部根据项目需要提出要求，并要附加能证明分包商和能力的资料。
4.1.2 物流部组织对分包商的资质、社会信誉及施工能力进行评审，以确定是否符合录用条件。
4.1.3 在符合录用条件的分包商填写的《工程外委报批表》上签发意见，报公司总经理审批。
4.1.4 物流部分别将审批合格的分包商编入《合格分包商名册》。
4.2 顾客指定的分包商必须符合本控制程序的要求，按规定进行评审和注册。
4.3 分包商施工过程中的管理4.3.1 生产部、品管部依据公司质量体系相关的程序文件在施工过程中对分包商进行管理、监督。
4.3.2 分包商主要负责人必须参加有关工程的生产例会，在生产例会上，项目经理和项目工程技术人员对分包商承建的工程提出具体要求。
4.4分包商施工效果评定物流部年底对分包商进行评议，上报公司厂长，作为分包商名册更新的依据。
4.5分包商名册的更新公司物流部依据《工程外委报批表》的评定结果对分包商名册进行整理，对经评定确认不合格的分包商予以除名，重新制定《合格分包商名册》。
4.6分包商的培训根据工程分包的技术要求，由生产部确定对分包商应否进行必要的质量体系方面的培训，如需要时，制定培训计划并实施培训。
4.7分包工程合同的评审参照《采购控制程序》执行。
5.相关文件《采购控制程序》6.质量记录6.1 外包合同、技术协议、由档案室归档，保存期限为5年。
6.2合格分包商名册6.3供方评定记录。
外包产品的质量控制程序
外包产品的质量控制程序外包产品的质量控制程序一、介绍在外包产业中，质量控制是确保交付给客户的产品达到预期标准的关键过程。
本文档旨在建立一个详细的质量控制程序，以确保外包产品的质量符合客户的要求和预期。
二、文档范围本文档适用于所有外包项目，包括但不限于软件开发、数据分析、设计和文档编制等。
三、质量控制流程1\需求分析阶段：a\客户需求分析：在与客户沟通后明确客户的需求并编写需求文档。
b\需求评审：由项目团队成员和客户进行需求评审，以确保需求的准确性和完整性。
2\规划阶段：a\资源规划：确定项目所需的技能、设备和其他资源，并进行合理分配。
b\时间规划：根据项目的复杂性和工作量，制定详细的时间计划。
c\质量目标：设定项目的质量目标，包括缺陷率、交付期满足率等。
3\设计和开发阶段：a\设计评审：在设计过程中进行内部评审，确保设计方案满足需求，并提出改进意见。
b\开发和编码：根据设计方案进行开发和编码，并进行自测。
c\单元测试：对开发的模块进行单元测试，检查功能的正确性和稳定性。
4\测试阶段：a\集成测试：对所有模块进行集成测试，确保模块之间的正常交互和兼容性。
b\功能测试：对整体系统进行功能测试，包括正常使用情况和异常情况的测试。
c\性能测试：对系统进行性能测试，评估系统的响应时间、负载承受能力等指标。
5\交付和验收阶段：a\产品交付：将产品交付给客户，并记录交付的时间和版本号。
b\验收测试：由客户进行验收测试，确认产品是否符合约定的质量标准。
c\缺陷处理：如有发现缺陷，在规定时间内进行修复，并重新进行验收测试。
6\过程改进：a\缺陷分析：对缺陷进行分类和分析，找出产生缺陷的原因。
b\改进措施：根据缺陷分析结果，制定相应的改进措施，以避免相似问题再次发生。
c\评估和优化：定期对质量控制程序进行评估，优化流程和方法。
附件：1\外包产品质量控制流程图2\资源分配表3\缺陷记录表法律名词及注释：1\合同：指与客户签订的正式协议，明确双方的权利和义务。
外包控制程序(含表格)
外包控制程序（ISO9001-2015）1、目的本公司依据本文件所规定的程序内容实施外包控制管理，确保外包产品符合规定的要求；2、适用范围本程序适用于本公司生产、采购过程中外包产品的控制。
3、职责3.1采购部负责组织对生产过程中外包方的选择和评价，负责与生产过程中外包方签订外包合同；3.2技术研发部负责组织制定外包产品的技术要求；3.3质量部参与对外包方的选择和评价，负责对外包产品的过程检验及入厂（库）检验；4、工作程序4.1外包类型及程度a)特殊零配件的加工；b)项目中劳动强度高、作业量大、技术含量低、在限定时间内工厂现有人员难以完成的非关键环节；c)公司现有设备无法完成的环节，需要特殊工艺、特殊设备加工的产品；d)大型部件的运输及吊（卸）装产品；e)外购器材，包括外购的原材料、元器件、零部（组）件、配套设备（含软件及软件承载平台）以及其它外协件等。
4.2外包方的选择和评价参照《采购控制程序》和《合格供方评价准则》中对合格供方的评价对外包方进行选择和评价。
4.3外包工程项目的确定4.3.1公司确定外包项目进批准后，由采购部编制《外包项目清单》（见附录A）.4.3.2属零星加工，如个别维修配件、新产品试制中个别零配件等，数量少且又是一次性的外协件，由生产部门填写《外协加工申请单》（见附录B）提出申报。
4.3.3属本公司产品上的零配件，但仅是短期内发出外加工，例如本厂生产时突然设备损坏一时无法修复，其他设备无法替代解决，或生产任务过重无法保证工期，只能申请外协加工的，由生产部门提出申报。
4.3.4本公司的设备无法满足加工要求的情况（如表面处理、热处理等），由生产部门申报。
4.3.5属本公司产品零配件，已获批长期发出外协加工，由技术部门提出申报，文控中心下图并签盖外包章，直接转发给采购部外包。
4.4外包过程的控制4.4.1公司对外包过程必须进行评审，经总经理批准后予以实施，并监督外包过程的执行。
顾客要求时，外包过程须经顾客同意。
外包过程控制程序2
1目的通过对本公司外包产品、项目及服务的控制和管理，确保产品和服务符合法律法规要求、且能够更好地满足顾客的需求和期望。
2 范围适用于本公司外包、外协产品加工、外包服务的管理和控制。
3 职责3.1营销中心采购部：选定有资质的原材料外协、外包单位，对外协、外包单位进行初审调查，提供侯选外协、外包单位的相关资料，组织外协、外包单位的资质验证和年审,编制外包计划。
3.2各部门3.2.1根据本部门外包业务的要求，选定有资质的外包服务单位，对外包服务单位进行初审调查，收集提供候选外包单位的相关资料，组织外包单位的资格验证和年审，编制外包计划。
3.2.2配合营销中心采购部或其它相关部门进行外包服务单位的服务能力及服务质量的提供能力的审核和资质验证。
3.2.3外包业务部门，须制订服务标准等相关技术要求。
3.3研发中心：制订外协、外包产品的工艺要求及允收标准，必要时制订工艺规程等必需的工艺控制文件。
3.4质量保证中心：对外协、外包交付产品的质量进行控制。
4定义5程序5.1外包产品及服务的范围5.1.1外包产品包括由我公司委托外单位加工的零部（组）件、产品以及提供的各种服务项目等。
5.2候选外包单位的确定5.2.1由营销中心采购部门对外协件、外包件加工单位进行初审调查，调查内容包括单位概况、组织结构、技术能力、质量保证能力、产量提供能力，被调查单位一般不应少于两个，在调查基础上提出候选《外协、外包单位调查报告》并确定候选外协、外包单位。
5.2.2由提出外包服务的部门对外包服务单位进行初审调查，调查内容包括单位概况、组织结构、服务提供能力、服务质量保证能力，被调查单位一般不应少于两个，在调查基础上提出候选《外包服务单位调查报告》并确定候选外包服务单位。
5.3外包单位的认定5.3.1外协、外包件的制造单位的认定5.3.1.1由营销中心采购部组织研发中心、质量保证中心、生产中心等相关人员组成评定小组对外包单位的相关能力及资源情况进行审核和验证，必要时进行现场的审核和验证。
外包过程控制工作程序
外包过程控制工作程序外包过程控制程序1.目的对公司的外包方进行选择,评价与管理控制,确保外包过程具有满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围适用于公司所有外包过程。
3.职责3.1采购部：收集,搜寻,提供潜在的合格外包方信息,主导外包商的评价与审核过程。
3.2质检科:参与外包商的审核,主导外包商的品质保障评价,外包产品质量的检验与验证。
3.3技术部:参与外包商的审核,主导外包商的技术能力与设备的评价。
必要时,提供技术支持给外包商。
3.4生产部:参与外包商的审核,主导外包商的生产能力评价,包括物料管理,生产管理评定等。
3.5管理者代表:协调与策划外包商的评价,汇总评价结果,汇报至总经理。
4.术语与定义候选外包方：欲向本公司提供服务,本企业尚未使用的供方。
合格外包方：经本公司调查、评价和选择，具有向本企业提供满意服务能力的外包方。
5.程序5.1外包方的评价和选择5.1.1外包方的选择原则(a)具有使用满意的历史业绩。
充足的生产能力与工艺要求。
(b)良好的企业信用等级。
包括质量管理能力、服务、资源配备，或相关的体系认证等。
(c)对比类似服务的历史情况或对比其他使用者的使用经历。
5.1.2现有外包商定期评价和确认(a)原则上,每年应进行至少一次对现有外包商的整体评价。
(b)采购部负责对外包商的服务业绩及配合度进行评价,并根据其到料准时,价格因素等方面填写【供方业绩评定表】。
(c)质检部根据外包商的质量业绩及市场反馈,整改回复进行评价。
(d)对于存在问题超过3次者,警告该外包商,并提出整改要求。
整改无效者,停止与该外包商合作。
(e)评价完成后,将【供方业绩评定表】传至采购部或管理者代表提出审批意见。
采购部应保存该文档,以便追溯。
5.1.3候选外包商评价和纳入(a)由采购部负责进行书面问卷调查或组织现场考查，对该候选外包商作概略性的了解，完成【供方评定记录表】或【供应商现场考察表】。
(b)质检部对候选外包商首次加工进行样件确认,以确保产品质量符合公司要求。
外包控制程序
1 目的本标准规定了外包产品的实施、过程控制、入厂检验、入库等活动的控制要求。
2 范围本标准适用于公司产品的外包质量控制。
3 职责3.1 商务部a）按《合格供方名录》所确定的供方和外包内容开展外包活动；b）与供方签订外包产品合同和技术协议，组织处理外包过程中的技术问题；c）负责组织编制外包产品策划清单，通过公司办公会议审查，不得违反规定选点、转点、扩点；d）办理外包产品目录外申请；e）对外包产品过程控制及进度控制；f）组织制定重要外包产品保证要求，并有效落实；g）负责外包产品的入库工作。
3.2品质管理部a）负责外包产品验收工作；b）负责组织外包供方的考核、评价；c) 会签编制产品技术协议、外包产品策划清单。
3.3科创研发部负责编制产品技术协议、外包产品策划清单。
4 工作程序公司确定的外包过程有铸造、橡胶件压制等过程。
4.1 外包产品的确定、供方的选择4.1.1 外包产品实行“谁外包、谁负责”的原则。
4.1.2 商务部依据公司生产条件和生产能力，确定产品外包的项目和相匹配的供方，经批准后由商务部负责外包并监督外包过程的执行情况。
顾客要求时，外包过程须经顾客同意。
4.1.3 根据科研生产计划，产品外包策划由商务部负责提出《外包产品策划清单》，品质管理部会签，公司领导审核，提交公司办公会议批准；4.1.4供方选定应贯彻“先行业内后行业外，先本地区后外埠”的原则。
在合格供方名录内选取，当需要在合格供方名录之外选择供方时，应办理目录外审批手续，如需对供方认定，则品质管理部组织认定，具体按《合格供方选择与评价管理程序》执行。
4.2合同、技术协议和外包产品保证要求管理4.2.1商务部负责签订外包合同。
简单的外包加工应在合同中明确规定外包产品的技术要求、产品保证或质量保证要求、进度、协作方式、验收要求、经费、违约责任及索赔约定、保密要求等条款。
合同中不能明确时应签订技术协议，涉密产品外包应单独签订保密协议。
4.2.2合同或技术协议签订前，商务部应根据外包产品分类分级管理要求对外包产品技术要求、产品保证或质量保证要求进行审查或评审。
外包过程控制程序
外包过程控制程序外包过程控制程序是一种用于管理和监督外包项目的程序，旨在确保外包项目按照预定的计划和目标进行，并满足客户的需求和要求。
下面是一个大致的外包过程控制程序的概述，包括项目规划、供应商选择、合同管理、进度控制、质量控制和风险管理。
1.项目规划在项目规划阶段，首先明确项目的目标和需求，确定外包的范围和时间表，制定项目计划和里程碑，并制定相应的预算。
在此阶段，还需明确外包项目的关键业务流程和关键要素，以便后续的供应商选择和合同管理。
2.供应商选择在供应商选择阶段，根据预先制定的标准和指标，评估和筛选潜在的供应商。
考虑供应商的经验、能力、质量控制和风险管理能力等因素，并针对外包项目的要求进行评分和排序。
最终选择与最佳供应商签订合同。
3.合同管理在合同管理阶段，确保合同条款的准确性和一致性，并跟踪和管理与供应商的合同执行。
合同管理过程包括合同签订、变更管理、成本控制、合同履行和付款管理等。
同时，还需建立合格的管理和沟通机制，以保证顺利的项目执行。
4.进度控制在进度控制阶段，通过制定详细的项目工作计划和进度表，跟踪和监控项目的进展。
定期检查和报告项目的进度和里程碑的完成情况，并及时采取措施处理任何延误或风险。
同时，确保供应商按照预定的时间表进行工作，并与其进行有效的沟通和协调。
5.质量控制在质量控制阶段，建立质量管理计划和标准，并监督供应商的工作质量。
评估和审查供应商的质量保证体系和过程，以确保项目交付的产品和服务符合质量要求。
同时，与供应商合作制定缺陷管理和纠正措施，并记录和报告所有的问题和改进措施。
6.风险管理在风险管理阶段，识别和评估外包项目的潜在风险，并制定相应的应对策略和计划。
在整个项目过程中，建立风险管理机制和沟通渠道，及时发现和解决问题，并采取措施减少风险和影响。
同时，与供应商分享风险信息和解决方案，以共同应对潜在风险。
总结：外包过程控制程序是一个全面管理和监督外包项目的程序，涉及项目规划、供应商选择、合同管理、进度控制、质量控制和风险管理等多个方面。
外包过程控制程序
外包过程控制程序随着全球化和信息技术的迅猛发展，外包已成为许多企业实现成本优化和业务扩张的重要手段。
外包可以使企业将非核心业务交给专业的服务提供商，从而专注于自身的核心竞争力。
然而，外包也面临许多风险和挑战，如质量控制、交付时间延误和信息安全等问题。
因此，建立一个有效的外包过程控制程序是至关重要的。
1.评估需求：在开始外包过程之前，企业应该明确目标和需求。
这包括确定外包项目的目标、预期结果和期望标准。
通过评估需求，企业可以更好地选择合适的外包服务提供商，并确保双方对项目的理解一致。
2.选取合适的外包服务提供商：选择合适的外包服务提供商是外包过程控制的关键一步。
企业应该评估潜在供应商的能力、经验和信誉，并与其进行面对面的沟通和商谈。
同时，签订合适的合同和协议也是保证外包项目成功的重要因素。
3. 确定关键绩效指标：在外包过程中，企业需要明确监控和评估外包服务提供商的绩效。
通过确定关键绩效指标（Key Performance Indicators, KPIs），企业可以量化和评估供应商的工作质量、交付能力和服务水平。
这包括产品质量、交付时间、客户满意度等指标。
4.建立有效的沟通机制：外包过程中的沟通是确保项目顺利进行的重要因素。
企业应该建立起定期的沟通机制，例如会议、报告和工作进展更新等。
通过沟通，企业可以及时了解项目的进展情况，并与供应商一起解决问题和调整计划。
5.管理风险：外包过程中存在着各种风险，如供应商的倒闭、数据泄露和服务质量下降等。
为了管理这些风险，企业应该制定风险管理策略，并与供应商进行有效的风险共担。
同时，企业应该建立备份和灾备措施，以应对意外情况的发生。
6.监督和评估：外包项目完成后，企业应该对项目进行监督和评估。
通过与预期结果进行比较，企业可以评估外包项目的成功程度，并为未来的外包决策提供参考。
这包括运营成本、效率改进和客户反馈等方面。
7.持续改进：外包过程控制程序应是一个持续不断的改进过程。
外包管理控制程序
外包管理控制程序1.目的建立零组件加工厂商审核评估程序，以确保代工产品品质与环境管理体系能符合要求。
2.范围零组件在需要以合约方式委外加工制作其承制厂商均应通过外包厂商资格鉴定合格。
相关会签单位为采购部、质量部、外包需求部门。
3.参考程序3.1产品质量控制程序3.2供方评定表3.3设计开发控制程序3.4采购控制程序4.定义将外包定位视同公司生产线的延伸，从认可至交货过程须谨慎评估辅导，使其品质与环境管理体系符合公司要求。
5.作业内容5.1流程图（如下页）5.2厂商调查/初审5.2.1外包小组或采购获得新的供应商来源，并认为该厂商有承制能力时，须提交【供方评估报告】（附件一）一份并要求填写完整，同时提供相关的依据。
5.2.2对外包厂须于每次外包前再次执行5.2.1要求。
5.2.3由采购部/外包小组及设计工程师、外包管理工程师组成外包厂审查小组，视需要该小组可要求外包需求部门参加。
5.2.4审查小组应赴厂商处对其设备、管理、加工能力及品质制度与环境管理制度进行考核，并由外包负责人员汇总小组成员意见填写【供方评估报告】（附件一）。
5.3试制/辅导5.3.1审查小组依照【供方评定表】进行评估，初步审查是否属合格厂商，可由发包部门小量下单试制。
5.3.2试制产品应由外包小组执行进料检验（或以驻厂检验方式）。
5.3.3试制产品应全数检验。
流程图5.3.4外包品管单位对试制产品的检验结果，应记录填写【进货检验记录】。
5.3.5审查小组成员审阅外包产品检验报告，并判定该厂商可否给予正式合格。
5.3.6小组成员应厂商适当支持并随时督导，以促使厂商充分了解本公司品质与环境管理及该产品重点。
5.3.7每次试制应以一种产品为原则，不合格时，可允许再次试制，最多二次。
5.4合格厂商管理5.4.1经鉴定合格厂商承制本公司产品时，由外包质量工程师负责稽查责任，以确保产品在适当的流程下制作。
5.4.2产品依照合约规定项目制作完成交货，质量部发出材料验收单，外包质管做进料检验，验收可使用抽样方式。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1 目的及适用范围为了使外包过程得到有效控制，确保外包的产品或服务满足顾客和公司的要求，特制定本程序。
本程序适用于本公司将整体项目进行外包及阶段性整体项目外包的过程控制，其他情况按照采购管理程序进行控制。
适用于采购过程以外的项目整体转包、产成品部分转包、特殊工序转包等过程。
2 术语和定义转移：在合同执行过程中，发生的过程或工序、组部件转移，转包也按照此程序执行。
外包：转移活动中涉及到公司以外组织的活动，如：由内转外、由外转内、由一个供应商转到另一个供应商。
外包分制造过程外包，如:①有加工能力但没时间，②没有加工能力③非制造过程外包，如：运输外包等。
3 规范性引用文件3.1《国际铁路行业标准》3.2《IRIS管理手册》3.3《首件鉴定控制程序》3.4《采购管理程序》3.5《不合格品控制程序》4 职责4.1总经理4.1.1负责外包合同的批准。
4.2副总经理4.2.1负责外包、内部转移申请的批准。
4.2.2负责外包、内部转移可行性评估、过程风险控制要求的批准。
4.3.物资管理部4.3.1负责组织项目经理、质保部、技术中心对转移进行可行性评估、转移过程风险控制要求分析；转移过程质量要求。
4.3.2负责根据外包过程质量要求、外包过程风险控制要求，补充完成外包申请单，编制采购计划；负责与分供方确定首件鉴定/检验的日期及沟通协调工作。
4.3.3负责与外包方签订外包合同并组织实施，办理相关费用预算和结算手续。
4.3.4负责与外包方办理相关物料、产品的交接。
4.4质保部4.4.1必要时，负责与外包方签订《产品质量协议》并组织实施。
4.4.2负责按外包风险控制要求对产品组件/零部件实施检验。
4.4.3配合物资管理部对产品组件/零部件生产外包进行可行性评估，制定该外包过程的质量要求、风险控制要求。
4.4.4负责首件鉴定，并编制FAI报告。
4.5技术中心4.5.1配合物资管理部对外包加工申请单的外包进行可行性评估、外包过程质量要求、外包过程风险控制要求分析。
外包控制程序
外包控制程序1：目的明确对外包（产品生产外包和零件工序外协等）的管理控制要求，确保外包过程具有满足本公司规定要求的能力。
2: 适用范围适用于本公司产品整套或部套外包、零部件工序外协、产品包装外包、运输外包过程控制，产品样件理化检测外部协作和监视测量检定外部协作的控制参照本程序执行。
3：术语与定义本指南引用GB/T19001-2008、GJB9001B-2009中的术语和定义4：职责4.1生产储运部a) 组织开展对外包外包供方的选择、评价和合格供方名录的确定。
b)负责洽谈和签订外包外协合同，组织对供方开展技术交底和检验工艺交底。
c) 负责外包外协产品技术文件和检验文件向供方的移交和回收。
4.2产品部a)参加对外包外包供方的选择、评价和合格供方名录的确定。
b)负责外包外协产品技术文件和检验文件的编制。
c)负责监督供方外包外协过程的执行，包括对供方外包外协过程的监视和测量。
督促供方实施并保持产品质量记录，完成必要的过程确认和报告。
d)负责供方质量档案的归口管理，建立并管理供方质量档案e)负责组织产品外包检验人员派驻供方所在地对外包产品进行质量控制，负责对零部件工序外协产品进行检验。
f)负责外包外协产品全过程检验记录的收集、整理及保管工作g)负责部分监视和测量装置检定外协的供方确定和协作组织。
参与外包过程的评审，提出对外包方外包过程控制的要求，针对部分军/民品部件外包，产品部应编制相应外包项目清单，经评审和部门负责人批准后，提交总经理审批。
军品还需驻厂军代表室审签同意方能组织外包。
必要时，产品部提供技术支持给外包商。
5：程序5.1外包过程的识别公司通常有以下外包形式：a)密封圈的铸造加工过程b)锁定件的制造过程c)运输过程外包d)计量器具委外检测5.2外包过程的控制要求5.2.1外包过程的评审生产储运部在外包方能满足要求时，组织产品部和检验一起对供方的外包过程控制要求、外包的必要性和风险性进行评审，经总经理批准后进行外包实施。
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***************** 有限公司
程序文件
**-MP-Q01外包控制程序
编制/日期：_______________________
审核/日期：_______________________
批准/日期：_______________________
为加强公司外包产品和外包过程的质量控制，规范外包过程的管理，确保外包产品符合规定要求。
2. 范围
适用于公司的所有外包产品和外包过程，即委外工序协作。
本公司的外包过程为产品的电镀、工装模具制造、监视测量设备的的外校过程和试验及产品运输过程。
3. 职责
3.1生产工艺部
3.1.1 生产工艺部全面负责外包过程（电镀过程、工装模具制造）的管理和产品外协工作的开
展。
3.1.2生产工艺部主管工艺工程师对外包工序适当程度的可行性研究、风险分析、策划、顾客沟
通和产品首件鉴定。
由工艺组长审批，总工程师批准后实施。
3.1.3生产工艺部工艺工程师负责制定外包产品技术协议。
工艺组长负责审核，总工程师负责批
准并与供方签订外包产品的技术协议。
3.1.4生产部部长负责对外协员实施过程的监督和管理。
3.2技术开发部
3.2.1 负责从技术、工艺方面协同工艺小组工程师对外包产品的可行性及风险性进行合理审核。
3.2.2参与对首件产品的质量技术鉴定和供方的现场评审工作。
3.3质保部
3.3.1参与供方现场评审和业绩评价，负责有关外包质量控制和体系管理方面的审核；
3.3.2负责外包产品首件鉴定、外包产品的检验；对外包供方的质量监督和质量保证指导。
3.3.3负责对外包供应商生产的质量信息的内外部沟通。
3.3.4负责对监视测量设备的外校过程和外包试验进行管理。
3.4市场部负责运输供应商的外包管理
4. 运作流程
5. 相关文件
《外协外包供应商清单》。