过程监视与测量管理程序

过程监视与测量管理程序文件版本V1文件编号:QP-806 发布日期2013-4-28 实施日期2013-5-08 1 目的

通过对质量管理体系的所有过程进行监视和测量，以证实其过程都具备了实现所策划的结果的能力，从而确保质量管理体系的有效性和产品的符合性，最终确保顾客满意。

2 范围

适用于公司质量管理体系的所有过程，包括质量目标的监视和测量，燃气表以及零部件等产品实现过程的监控。

3 术语和定义（无）

4职责

4.1 生产部负责产品的生产制造过程，并监督跟踪生产进程，实现有效监控。

4.2质管部负责所有进货、过程、最终产品的检验；组织不合格品评审；对产品质量追溯。同时对公司质量管理体系所有过程实施监视和测量。

4.3 研发中心和车间负责组织工艺纪律的检查。

5输入、输出及过程绩效指标

◆过程输入◆过程输出◆过程绩效指标

体系审核、过程审核、产品审核以及日常监督检查●工艺纪律检查表

●过程检查表

●过程分析评价表

审核中发现的不符合项数

6 流程及流程说明

责任部门流程步骤流程说明输出

管理者代表

质管部

6.1过程策划和识别

6.1.1 梳理过程及其相互关系，明确

监视和测量的层次。按其范围的大小

可分大过程、主过程和分过程。如将

产品实现大过程，分为生产和服务提

供等主过程，再分为一般过程、关键

过程、特殊过程等，分层次按重要性

实施监视和测量。

过程策划

和识别

责任部门流程步骤流程说明输出

管理者代表

质管部6.1.2剖析过程，确定需要监视和测量的监视点和相应的测量指标。确定哪些地方需要监视，哪些地方需要测量。可以采用矩阵图、过程识别表等方法，结合各部门职责剖析过程，确定监测点，设定监测频次。

质管部6.2明确职责权限

明确所策划的该过程由谁，哪个部门负主责，哪些部门共同完成。

质管部6.3确定过程目标和实施方案

6.3.1质管部根据上述策划和识别结

果汇集，确定对各部门主管及相关过

程监视和测量数据采集点，形成过程

绩效监控指标。

6.3.2质管部梳理质量管理体系所有

过程，制定《过程的监视和测量实施

方案》，包括监视测量过程以及部门职

责，监视测量内容、方法、频次和记

录，监视和测量信息收集、传递和利

用，按文件规定要求实施编审批。

过程绩效

监控指标

过程的监

视和测量

实施方案

质管部

6.4过程监视和测量的管理

质管部按照《过程的监视和测量

实施方案》，对各部门的各个主责过程

进行管理，监控各部门是否按照方案

实施过程的监视和测量，并有相应记

录证据。

过程的监

视和测量

实施方案

6.5实施监视和测量

依据公司的产品和体系的特点，

实施过程的监视和测量可以分别采取

调查、评审、审核、评价、检验、试

验、验证、确认、数据分析、对管理

过程进行日常的监督检查等类型，并

以程序、指导书、图表和规范等形式

纳入质量体系文件。

明确职责权限

确定过程目标

和实施方案

持续改进

过程监视和测量

的管理

实施监视和测量

责任部门流程步骤流程说明输出

质管部

总经理

管理者代表顾客认证公司

公司领导相关部门

质管部研发中心

质管部生产车间

6.5.1用质量体系方法来监测。质管

部按照在建立体系时规定的测量方法

来监视和测量过程的有效性和效率。

6.5.2总经理通过管理评审来监控质

量管理体系的所有过程。

6.5.3通过质量体系三方审核（内审、

二方和三方审核）来监测体系的过程。

6.5.4用综合性检查的方法来监测。

以每季度一次的工作检查（上级对下

级），体系主责部门对相关部门、各

个过程的检查，还有质管部的抽查、

定期汇报会、定期报表、质量目标完

成状态评审、顾客满意度中相关问题

的评审来检测体系过程。

6.5.5质管部采用计数、百分率计算

法、直方图、排列图、水平对比法等

统计技术对监视或测量过程收集到的

数据、信息进行分析来实施监视和测

量。

6.5.6研发中心通过工艺纪律检查等

监测内容，对生产实现过程的人、机、

料、法、环等进行监测。

6.5.7质管部和生产车间产品的生产

制造过程中，通过工艺验证、过程能

力及其指数测定、首件检验、特殊过

程确认，以及产品的型式试验来实施

监视和测量。

过程检查

表

工艺纪律

检查表

6.6过程能力分析和评价

6.6.1明确过程的监视和测量模块，

主要包括单个过程和诸多过程的监

控。单个过程监控包括过程的规定要

求和输入资源，过程的转化活动，过

实施监视和测量

过程能力

分析和评价

责任部门流程步骤流程说明输出

相关部门

质管部相关部门

生产部程的输出结果受控；对诸多过程相互

关联和相互作用监控，主要是衔接有

序，作用相成。

6.6.2要求承担主管过程职责的部门，

按规定的频次，收集过程监测项目的

数据，提交质管部。

6.6.3质管部和承担主管过程职责的

部门，对过程监测项目及数据结果与

确定过程监测项目及数据和过程预定

目标进行比较。可采用统计技术对监

视或测量过程收集到的数据、信息进

行分析。

6.6.4根据分析结果，对每一个过程

是否具备持续稳定的能力做出总体的

综合评价。如对生产和服务提供过程

（包括关键过程和特殊过程），可以通

过执行工艺纪律和首件检验；稳定提

供合格产品；确保一次交验合格；过

程能力适宜；内部故障成本受控；均

衡生产按计划完成任务等进行综合评

价。

过程分析

评价报告

质管部

6.7过程能力评价的结果处置

6.7.1当监视和测量结果表明过程符

合要求，有效运行且具有能力满足策

划的要求时，该结果可以作为质量管

理体系业绩的结果使用。

6.7.2当监视和测量结果表明过程不

能满足策划的规范时，应采取措施加

以完善。

6.7.3当监视和测量结果表明过程不

具备能力时，应当改进过程本身，这

些措施可以是纠正或纠正措施，也可

以对一些将要引起的不合格进行预判

和预防。具体按《纠正与预防措施管

理程序》执行。

8D报告过程能力分析和

评价

过程能力评价的

结果处置