风险评价结果和控制效果年度评审记录
公司记录表格管理台账汇编
公司记录表格管理台账汇编Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】法律法规和标准法律法规培训记录法律法规和标准法律法规定期修改记录法律法规和标准文件发放记录法律法规和标准法律法规及其他要求符合性评价记录法律法规和标准适用的法律法规及其他要求清单机构和职责安全生产责任制目标考核记录机构和职责安全生产责任目标奖罚台帐机构和职责安全资源配备使用记录机构和职责安全生产委员会会议记录机构和职责领导干部带班记录机构和职责领导干部带班考核记录机构和职责安全生产责任制考核记录机构和职责安全生产费用台帐机构和职责安全专项费用使用申请表申请部门：日期：年月日机构和职责从业人员工伤保险统计表机构和职责安全生产保险考核记录机构和职责安全标准化自评台帐机构和职责安全标准化检查情况统计表机构和职责安全达标检查记录机构和职责安全员例会记录机构和职责调度会会议记录机构和职责安全生产例会会议记录机构和职责厂级领导值班记录机构和职责车间领导值班记录机构和职责安全检查考核记录风险管理风险评价表风险管理风险分析记录风险管理风险管理培训记录风险管理风险管理培训签到表风险管理风险管理培训效果评估表部门：编号：风险管理重大风险控制清单风险管理重大风险清单风险管理危险源调查表风险管理风险控制岗位明细表风险管理风险评价会议记录风险管理隐患排查治理台帐风险管理隐患排查治理记录部门/项目: 编号:。
江苏省危险化学品企业安全生产标准化审计标准（修改）
险控制措施。
从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措
4.风险评价的结果及所采取的控制措施对 4. 风险管理培训教育 施。
从业人员进行宣传、培训，使掌握、落实 计 划 和 培 训 教 育 记 现场检查：
应采取的控制措施。
录。
重大风险控制措施现场落实情况。
-4-
A级 要素
B级 要素
标准化运行要求
2.配备或委托中介机构选派注册安全工程师是否符合规定要 求。 询问：
3.涉及剧毒化学品、易制毒化学品的，设 3. 注册安全工程师配 有关人员是否了解安全生产管理网络构成。
置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。 备 或 委 托 的 相 关 文
4.安生生产管理网络健全，各级机构配备 件、资料。
负责安全生产的人员。
审计要求
2.4 组 织 机
构
1. 安全管理机构具备相对独立职能，配备
的专职安全管理人员数量不少于规定要 1.设置安委会，安全生
求。 2. 配备或委托中介机构选派注册安全工 程师，且至少有一名具有 3 年化工安全生 产经历。从业人员 300 人以上的生产、经
产 管 理部 门和 配备 专 职 安 全生 产管 理人 员 的文件。 2. 建立安全生产管理
1.2 法律、法 1.达标后每年至少 1 次对适用的安全生产 规和标准符 法律、法规、标准及其他有关要求的执行 合性评价 情况进行符合性评价，编制符合性评价报
告。 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制 定整改计划和措施。
1. 企业识别和获取适 用的安全生产法律法 规、 标准 和政 府相关 文件的管理制度。 2. 更新记录，目录清 单和文本数 据库。 3.培训、宣传记录。
1.重大风险清单是否与评价结果一致，风险控制措施是否符合
风险控制效果评价
风险控制效果评价一、风险控制效果评价范围及目的评审我部一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。
并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。
二、风险控制效果评价组织部门成立二级单位风险评价小组。
要求风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。
三、风险控制效果评价情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全目标。
具体如下：（一）以创建安全标准化达标企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。
以强化基层基础工作为核心，查出部门各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改。
在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。
（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。
1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施。
企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。
双重预防体系风险管控评审记录
两体系评审报告
淄博祖豪加油站
2018年1月
两体系评审表
1.评价范围全面：凡是生产所涉及的作业活动都全面的进行了分析
2.评价方法适用：用工作危害分析法（JHA）对生产作业活动进行全面分析，方法适用。
3.评价准则合理：制定的评价准则和我公司的生产规模及承担风险的能力相适应，较合理。
4.评价人员组成合理：评价人员包括经理、站长、操作工都参与了风险评价活动，从不同角度全面的分析，存在的或潜在的危害都能呈现出来。
5.操作工能够积极参与。
6.通过风险评价结果的专题培训和现场指导的方式告知从业人员。
7.评价人员都从事过现场生产作业多年，具备有丰富的生产经验，对曾经发生过的事有教训，对潜在的危害都能够预见，能够满足评价需求。
8对常规的作业活动定期检查控制措施的有效性，对非常规作业及时进行事先风险分析。
9.对风险控制效果显著的措施优先采用。
10.制定的风险控制措施考虑了其可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况等：从制定风险控制措施开始就从可行性、可靠性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况出发，力求将风险控制在可接受的程度。
11.制定的风险控制措施保证了作业活动和设备、设施的安全：风险控制措施首先保证从业人员的人身安全，其次是设备、设施的安全。
12.制定的风险控制措施未带来新的不安全因素。
建设用地土壤污染状况调查风险评价风险管控及修复效果评价报告评审指引
建设用地土壤污染状况调查风险评价风险管控及修复效果评价报告评审指引评审指引：建设用地土壤污染状况调查风险评价风险管控及修复效果评价报告一、概述建设用地土壤污染是当代城市建设和经济发展中一个重要的环境问题。
因此，针对土壤污染状况的调查风险评价以及风险管控与修复效果的评价成为必要的工作。
本评审指引旨在为相关报告的评审提供指导，确保评审工作的客观性和准确性。
二、评审内容1.报告概述与目标：评审人员需要对报告的概述和目标进行评审，确保报告目标明确和与调查场地相关。
2.调查方法与数据采集：评审人员需要对报告中的调查方法和数据采集过程进行评审，包括采样点位选择、采样方法、样品分析等，以确保数据的准确性和可靠性。
3.污染物列表及限值：评审人员需要对报告中列出的污染物列表和相关的限值标准进行评审，以确保报告的严谨性和实用性。
4.土壤污染状况评价：评审人员需要对报告中的土壤污染状况评价进行评审，包括对现场实测数据的分析、风险评价模型的选择与应用等，以确保评价结果的准确性和可信度。
5.风险评价方法与结果：评审人员需要对报告中的风险评价方法和结果进行评审，包括对不同污染物的风险评价、对不同受体的评价等，以确保评估的科学性和合理性。
6.风险管控措施：评审人员需要对报告中提出的风险管控措施进行评审，包括对不同风险阶段的管控策略和方法的评价，以确保措施的可行性和有效性。
7.土壤修复效果评价：评审人员需要对报告中的土壤修复效果评价进行评审，包括对修复前后土壤污染情况的对比分析、评价指标选择和修复效果的定量评价等，以确保评估结果的可靠性和科学性。
8.报告结论与建议：评审人员需要对报告的结论和建议进行评审，以确保结论具有科学性、合理性和可行性。
三、评审要求1.评审人员需要确定报告是否满足相关法规和标准的要求。
2.评审人员需要对报告中提供的数据、图表和结果进行核对和验证，确保其真实、准确和可靠。
3.评审人员需要对报告中涉及的方法和指标进行评估，确保其科学、合理和可行。
风险评审记录
风险控制效果评审
**有限公司
风险控制效果评审记录
根据风险评价的内容，我公司对确定的风险逐一制定控制措施，特别是日常检维修首先进行风险分析和有针对性的培训。
职工经过培训，进一步明确了岗位风险类别和应急措施，以及配置的安全设施，进一步规范了操作和劳保穿戴。
由于控制措施切实可行，控制效果得当，公司今年未发生任何安全生产事故，达到了风险控制目的。
**有限公司
20xx年2月8日附：评审小组及评审作业项目
评审小组及评审作业项目。
最新最全化工企业二级标准化所需资料清单
61
3.2风险评价
3.2.1
1.作业活动清单
62
2.编制设备清单
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3.编制设施清单
64
3.2.2
1.企业下发关于成立风险评价小组的通知文件（有从业人员参加）
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2、风险评价计划
66
3、风险评价有关会议记录或纪要
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4、各类风险评价记录（工作危害分析记录表、安全检查分析记录、其他风险评价方法）注：厂级评价组织应有企业负责人参加； 车间级评价组织应有车间负责人参加； 所有从业人员应参与风险评价和风险控制。
58
3.1.2
1.风险评价记录
59
3.1.3
1、风险评价管理制度规定选用方法（可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价）
60
3.1.4
34
3.安全生产例会记录
35
2.2.5
1.领导干部带班制度
36
2.领导干部带班记录及考核记录
37
2.3职责
2.3.1
1.制定安委会和各管理部门及基层单位安全职责
38
2.3.2
2..安全生产责任制
39
2.3.3
1.安全生产责任制考核制度
40
2.安全生产责任制考核奖惩决定文件，奖惩兑现文件
41
2.4组织机构
112
3.安全操作规程清单
113
4.安全生产规章制度签发文件（红头文件）
113
危化企业安全标准化需提供的数据资料
危险化学品从业单位安全生产标准化需企业提供的数据和文字资料1 法律、法规和标准识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；法律法规、标准及政府其他要求的清单；定期更新记录。
法律、法规、标准及其他要求的文件发放记录、培训记录、告知书、宣传材料。
法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况符合性评价；符合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析的材料、制定的整改计划或整改措施。
2 机构和职责安全生产方针，年度安全生产目标和安全生产工作计划。
各级组织的安全生产目标责任书；各级组织年度安全生产工作计划；安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
安全生产责任制；.安全生产责任制考核制度；考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。
企业安全生产标准化实施方案；主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；安全文化建设计划或方案。
安全文化体系有关文件。
主要负责人安全承诺书；安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源配备的文件及使用记录。
安委会会议记录或纪要；安全生产工作汇报资料。
领导干部带班制度；领导干部带班记录及考核记录。
安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
注册安全工程师配备或委托文件。
安全生产管理人员的学历、工作经历资料。
与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)。
管理部门设置文件；治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
安全生产管理网络的文件。
安全生产费用管理制度。
安全生产费用台帐。
企业为从业人员交纳保险凭证。
风险抵押金或安全责任保险考核记录。
3风险管理风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务，风险评价记录，选用的风险评价方法，风险评价准则和相关取值标准的内容，风险评价报告。
作业活动清单、设备、设施清单。
各级机构组织开展风险评价的有关文件；风险分析记录、风险评价报告；风险评价有关会议记录或纪要。
重大风险清单；风险控制措施；风险评价记录，风险评价报告。
风险管理培训教育计划；风险管理培训教育记录。
年度风险评审记录
2018年度风险控制效果评审报告一、风险控制效果评价范围及目的企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。
并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。
二、风险控制效果评价组织企业成立了风险评价组织，即风险评价小组。
要求风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。
三、风险控制效果评价情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全目标。
具体如下：（一）以有效运行安全生产标准化企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。
以强化基层基础工作为核心，制定安全生产标准化运行方案，逐条对照《潍坊市小型危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善各类检查表、记录台帐、危险作业票证、修订和完善安全规章制度。
在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。
（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。
1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施严。
企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。
危险化学品安全标准化资料清单
2.3 职责（30分）
要求做一次全员对自身岗位职责的摸底工作，不符合要求的人员必须再学习；
2.4 组织机构（20分）
1）文件形式的对公司安全生产委员会、安全生产管理部门、配备专职安全管理人员的任命书；
2）注册安全工程师如有配备，请提供工程师的资历说明文件、聘用或委托文件；
3）特种设备的定期检验报告；
4）特种设备维护和保养记录；
5）特种设备的校验报告、检修记录；
6）特种设备定期检验的原始申请资料；
7）特种设备的事故隐患台账；
8）报废的特种设备注销手续；
6.4工艺安全（25分）
1）就生产工艺而对员工展开的培训的记录（包含3大项13小项）；
2）压力容器、压力管道、安全附件的校验报告；
3）各级组织的3年度安全生产目标责任书和工作计划；
4）3年度的安全生产目标责任书考核与奖惩记录；
2.2 负责人（20分）
1）文件形式的安全生产第一责任人明确书；
2）最新的全员安全生产责任制文本；
3）主要负责人对公司危险化学品安全管理的工作情况和安全生产基础管理工作的情况自我了解说明书；
4）主要负责人对自己的安全生产职责自我了解说明书；
5）主要负责人参与公司安全文化建设的证明文件；
6）安全文化体系的存在证明，以及该体系组织开展的安全文化相关活动记录；
7）主要负责人就确保在安全生产标准化工作上需要的资金、人员、时间和设备设施而面向全员做的安全承诺，并告知全员；
8）主要负责人组织召开安全生产委员会或领导小组的证明材料，并且提供相关的安全生产汇报材料；
3）安全设施的检查、维护、保养记录；
4）设备设施的检维修计划（应包含安全设施检维修）；
安全标准化内审检查表 - 副本
6、查行政人事部的从业人员安全培训教育档案
7、查安全培训变更记录
8、询问受培训人员对培训效果的了解情况
从人员岗位标准
1、载明企业从业人员岗位标准的文件
2、从业人员招聘资料、员工台账、档案
管理人员培训
查安环部安全资格证书台账
从业人员培训教育
1、对从业人员培训教育记录、档案及考核合格材料
2、抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况
3、查安环部特种作业人员及特种设备作业人员管理台账
4、查安环部特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划
5、抽查危险化学品运输有关人员资格证
6、查新行政人事部对工艺培训记录、培训内容、考核内容
其他人员培训教育
1、查安环部对外来参观、学习等人员培训记录
2、抽查外来施工单位入厂证持证情况和受教育情况
10、查危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件
应急指挥与救援系统
1、应急救援预案
2、询问应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责
应急救援设施
1、应急救援器材台账
2、消防设施、器材台账
3、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录
4、查应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性
5、查疏散通道、安全出口、消防通道符合性
检维修
1、设备检维修管理制度
2、检维修记录
3、年度综合检维修计划
4、检维修方案
5、检维修风险分析记录
6、检维修人员安全培训教育记录
7、对检维修作业现场进行安全检查的记录
8、检维修交付生产手续等
9、查现场检维修作业人员配备劳动保护用品情况
10、查现场检维修作业现场的安全管理
安全主题内容——加油站安全标准化全套管理手册
（加油站名称）：重庆xxx加油站安全标准化管理手册(AQBZH-2011)第Ⅱ分册文件部分2011- 09- 29批准 2011- 09-30实施安全生产标准化管理体系文件清单12第一部分1安全生产方针：安全第一，预防为主，综合治理安全生产目标：保障人员健康；杜绝事故发生；维护自然环境；创造优质服务。
1、2012 年度安全方针和目标（一）方针坚持贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，将安全生产工作标准化，不断提高全体职工安全意识，加强安全生产管理，完善安全生产条件，确保安全生产。
（二）工作目标1. 死亡、重伤、职业病发生率：零2. 重大火灾发生次数：零3. 中毒、污染、灾害事故：零4. 交通事故数：零5.年因工轻度伤害发生率：零6.违章指挥、违章作业现象：零7.生产设备因责任事故修复费用（万元）：一8.隐患治理完成率；100%9.职业危害场所检测合格率；100%10.公司每年12月15日前与公司所有机构和人员签订安全目标责任书，确定各机构及人员年度安全工作目标。
11.公司每年12月考核安全目标责任书执行情况。
12.公司各机构及所有人员应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。
2、20 年度安全生产工作计划为了加强公司安全生产管理,认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律、法规、标准及其他要求，落实公司各项安全生产规章制度，保证20 12年度安全工作目标有效完成，制定如下工作计划：1.风险培训计划；2.重大事故隐患限期解决的计划。
.3法律法规宣传、培训计划，对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；4. 企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。
根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划；5.安全活动计划；7. 应制订年度综合检维修计划（包括安全设施），落实“五定”。
风险评价评审记录
风险评价评审记录内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）山东绿丰农药有限公司风险评价评审记录风险评价内容：厂址、厂房、建筑物风险评价部门：安全环保部山东绿丰农药有限公司风险评价评审记录部门：办公室风险评价内容：厂址、厂房、建筑物风险评价山东绿丰农药有限公司风险评价评审记录部门：财务部风险评价内容：安全费用投入风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：采购部风险评价内容：采购风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：销售部风险评价内容：销售风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：物流部风险评价内容：运输、卸车风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：电子天平风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：水分测定仪风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：气象色谱分析风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：化验室风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：馏程测定装置风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：电热鼓风干燥箱风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：生产部风险评价内容：维修风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：生产部风险评价内容：废弃物处理风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：生产部风险评价内容：配电室风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：空压机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：粉碎风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：包装机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：封口机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：上料机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：水平式自动包装机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：灌装机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：旋盖机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：铝箔封口机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：喷码机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：贴标机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：乳剂制药工序风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：起重设备风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：防爆电动葫芦风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：螺杆压缩机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：真空泵风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：风险评价内容：。
风险控制效果评价报告
年度风险控制效果评价报告一、风险控制效果评价范围及目的评审公司一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。
并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。
二、风险评价、控制效果评价组织在安全生产领导小组的带领下，各部门从业人员严格按照《风险评价管理程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作，为预防和控制事故提供可靠依据。
三、风险评价结果、风险控制效果评审情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了安全生产目标。
具体如下：（一）以安全标准化复审达标为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。
以强化基层基础工作为核心，制定安全标准化工作方案，逐条对照《危险化学品从业单位安全标准化评审标准》的考核条款，查出公司各个部门、各个岗位存在的不足，按轻重缓急有序进行整改。
完善各类检查表、完善各种记录台账、完善危险作业票证、修订和完善安全规章制度。
在规范各种制度、票证、台账记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各部门和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行工作前危害分析，有效防范和避免了事故的发生。
本公司采用工作危害分析法和安全检查表法对公司内设备设施及作业活动进行了危险有害因素识别，针对不符合项进行了整改后，整改后进行了风险评价，无重大风险。
（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。
如何做好安全生产台账：企业安全生产档案目录
说起安全生产台账，不少单位都认为安全生产台账可有可无，更不会在“怎么做”、“如何做的更好”上花心思。
但是你知道吗？健全安全生产台账资料是相关法律法规赋予各单位的一项义务，也是安全生产管理工作的一项重要内容！一旦发生安全生产事故，事故调查的手段之一就是查阅安全生产台账，为事故原因分析提供数据资料。
等到追究责任的时候，那可就为时已晚。
这台账，说不定哪天就成为了你的“护身符”！你说它重要不重要？！如何做好安全生产台账？这份“企业安全生产档案目录”可参考！一、1. 安全生产责任制度；2. 安全培训教育制度；3. 安全检查和隐患整改管理制度；4. 安全检维修管理制度；5. 安全作业管理制度(含八大危（wei）险作业)；6. 危（wei）险化学品安全管理制度；7. 生产设施安全管理制度(可做成一个通用制度，下含特种设备安全管理制度、建(构)物安全管理制度、电气安全管理制度、安全防护设施管理制度、劳保用品管理制度、消防及应急设施及器材装备管理制度、监视和测量装置管制度)；8. 安全投入保障制度(安全生产费用管理制度)；9. 劳动防护用品(具)和保健品发放管理制度；10. 事故管理制度(包括事故报告制度)；11. 职业卫生管理制度；12. 仓库、罐区安全管理制度；13. 安全生产会议管理制度；14. 剧毒化学品安全管理制度;15. 安全生产奖惩管理制度；16. 防火、防爆、防尘、防毒管理制度；17. 消防管理制度；18. 禁火、禁烟管理制度(可纳入防火防爆管理制度)；19. 特种作业人员管理制度。
1.安全生产委员会(安全领导小组)章程；2.安全责任考核制度(应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等)；(纳入安标绩效考核制度中)。
3.风险评价程序或者指导书；4.重大危（wei）险源管理制度；5.识别和获取合用的安全生产法律法规标准的管理制度；6.建设项目安全设施“三同时”管理制度；7.关键装置、重点部位安全管理制度；8.监视和测量设备管理制度；9.生产设施安全拆除和报废管理制度； (纳入生产设施安全管理制度中)。
加油站风险评价报告(JHA)要点
XX加油站风险评价结果和风险控制效果评估报告（JHA法）编写：审批：时间：XX加油站风险评价结果和风险控制效果评估报告目录一、评价目的 (1)二、评价范围 (1)三、评价组成员 (1)四、评价方法 (1)五、评价过程 (2)六、风险信息的更新 (2)七、评价准则 (2)八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 (4)附件 (7)为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。
由加油站风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。
二、评价范围评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA），将加油站部分作业过程中存在的风险进行逐一排查、识别。
三、评价组成员组长：XXX组员：XXX四、评价方法加油站站长发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，本次主要采用了工作危害分析（JHA）法，进行风险评估时的程序如下：作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由加油站的评价小组中管理人员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站风险评价组进行会审和确定。
详见加油站的工作危害分析（JHA）表。
六、风险信息的更新1、在下列情况下对工作危害分析（JHA）记录进行更新：---工艺指标或操作规程变更时；---新的或变更的法律、法规或其他要求；---有新项目；---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；---其他变更。
2、如果没有上述变化时，加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结果。
七、评价准则使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分；风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S）1、危害发生的可能性L判定准则：表1：危害发生可能性L判定2、危害后果严重性S判定准则：表2：危害后果严重性S判定3、风险等级R判定准则及控制措施：表3：风险等级判定准则及控制措施R注：R=L×S—危险性或风险度（危险性分值）L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）S——一旦发生事故会造成的损失后果。
企业安全风险评估报告于评价企业安全风险评估报告评审意见(4篇)
企业安全风险评估报告于评价企业安全风险评估报告评审意见(4篇)xx中学共有教职工64人，在校学生578人。
分三个年级、13个教学班，其中七年级4个班，八年级5个教学班，九年级4个教学班。
二、安全隐患排查整治及安全风险预警分析情况：1、校舍安全（1）女生宿舍部分窗户老化，易脱落风险分析：由于木窗老化，玻璃易脱落，脱落后容易伤害到师生，存在安全隐患。
经评估分析该风险点可控。
整改措施：一是观察使用，及时排除极易脱落的钢窗、玻璃，教育师生通行时注意安全。
二是下学期新的学生宿舍楼将投入使用，原有宿舍楼将进行整修。
（2）女生宿舍住宿拥挤，女舍楼梯间狭窄风险分析：学生上下楼梯或在宿舍休息时存在安全隐患，经评估该风险可控。
整改措施：一是教育学生上下楼梯时遵守秩序，宿舍内要经常保持通风通气；二是宿管员、巡查人员、值周教师、班主任要加强监管。
2、交通安全（1）收放课外假，非法营运学生的现象很突出。
风险分析：乘坐私人营运微型车，安全系数低，风险大，超员现象突出，有较大安全隐患，经分析评估，该风险不可控。
（2）学校地处交通要道边，校门刚好位于下坡处。
风险分析：校门经过的车辆较多，且多为大型运输车辆，学生上下学（特别是周三、周五寄宿生集中回家的时候）有较大安全隐患，经分析评估，该风险不可控。
3、在建工程安全。
学校正在建设学生宿舍楼，由于场地原因，无法做到100%的与教学区有效隔离。
风险分析：工地人员、车辆均经由校门进出，存在安全隐患，经评估该风险可控。
整改措施：一是教育学生上下课遵守秩序；二是巡查人员、值周教师、班主任、门岗、保安要加强监管；三是要求施工方严格执行学校的相关规定。
4、学校因为种种原因，没有专职保安。
我校又地处村庄中，外来流动人口较多，人员复杂，社会闲杂人员经常无故进入校园，存在严重的安全隐患。
经评估该风险不可控。
学校多次申请，但因为资金问题，2名专职保安迟迟无法到位。
5、假期安全问题。
学校平时注重对学生安全意识培养，尤其是对用电、防火及游泳方面的安全意识教育；在主要河流、池塘岸边竖立有安全警示标识牌。