集团产品销售价格管理办法
销售价格管理制度（三篇）
销售价格管理制度一、制度目的销售价格管理制度的目的是为了规范销售价格的确定和调整流程，保障公司销售利润的最大化，实现市场竞争力的提升。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品和服务的销售价格管理。
三、工作程序1. 销售价格的确定（1）市场调研：销售部门应对市场进行调研，了解竞争对手的价格水平和市场供求情况，为销售价格的确定提供参考依据。
（2）成本分析：销售部门应与财务部门合作，对产品或服务的成本进行全面分析，包括直接成本和间接成本，确保销售价格覆盖成本，并能获得合理利润。
（3）定价策略确定：销售部门应根据市场需求和公司竞争力确定销售定价策略，包括市场定价、差异化定价或捆绑销售等策略，并提供充分的论证与依据。
（4）销售价格审批：销售部门提交销售价格方案给上级领导进行审批，确保价格的合理性和合法性。
2. 销售价格的调整（1）市场变化分析：销售部门应密切关注市场变化，如原材料价格波动、竞争对手价格调整等情况，并进行及时的分析和评估。
（2）销售价格调整方案：销售部门根据市场变化提出销售价格调整方案，并进行论证，确保调整的合理性和有效性。
（3）销售价格审批：销售部门提交价格调整方案给上级领导进行审批，确保价格调整的合法性和合理性。
（4）销售价格的通知和执行：销售部门根据上级领导的批准结果，及时通知相关部门和销售人员，确保销售价格的准确执行。
四、定价原则1. 市场需求与供给：根据市场需求与供给情况确定合理的销售价格，避免价格过高导致需求下降，或价格过低导致利润丧失。
2. 成本覆盖与利润保障：销售价格应能够覆盖产品或服务的成本，并获得合理的利润，确保公司运营的可持续性。
3. 市场竞争力：根据竞争对手价格进行合理竞争，不以低价抢占市场份额，也不以高价压榨客户利益。
4. 客户接受能力：销售价格应符合客户的接受能力，避免因价格过高导致销售量下降，或价格过低导致客户对产品或服务质量的怀疑。
五、价格调整原则1. 市场变化因素：销售价格的调整应基于市场供求和竞争状况的变化，避免价格盲目调整导致无效竞争。
订价管理办法
订价管理办法
a)目的及意义
为了提高公司汽车销售的价格竞争力、扩大销售利润，并使定价
的过程跟更科学、更合理，必须对汽车销售价格的制定进行管理。
b)原则
把握市场动态、提高公司竞争力；保证公司正常盈利；支持公司
长期发展。
c)定价程序
i.每旬末，汽车部经理召集展厅主管共同制定各种车型的最低销售价
格。
ii.根据讨论结果，向总经理递交定价清单：包括各款汽车的价格、预计毛利、市场平均价格预测等。
iii.总经理审核定价清单，决定是否需要调整。
iv.总经理确认时，应批示给予汽车部经理多少幅度的调整权限，以及时应对突发事件。
v.批示通过，由汽车部经理向各展厅发布，并向财务部提供一份保存。
d)调整定价程序
i.遇到市场行情突变或特殊客户需要对现有的最低限价进行调整，应
由展厅主管向汽车部经理提出调价申请。
申请应说明调价的原因、
调价的幅度、可能的结果等。
ii.汽车部经理对申请进行审核，在总经理授予的权限范围内，可直接批示。
超过权限范围，必须向总经理请示。
批示后应及时答复展厅
主管。
iii.调整后的价格应通知财务主管做好记录。
产品定价管理办法
产品定价管理办法第1章总则第1条目的为了使本公司产品的价格制定科学化、流程规范化，保证公司产品价格体系在市场中具有竞争优势，特制定本办法。
第2条适用范围本办法适用于公司所有产品的定价管理。
第3条职责划分①市场营销部负责产品定价的相关工作。
②生产部、财务部等相关部门负责协助市场营销部计算和确定产品价格。
第2章定价程序规定第4条成本测算财务部会同生产部、技术部、市场营销部及其他相关部门人员收集成本费用数据，计算产品生产的各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。
第5条价格调研市场营销部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况等方面，尤其是本公司竞争对手的情况。
第6条初步定价市场营销部对新产品的销量进行分析预测，并结合公司的实际情况，提出新产品的几种定价方案，然后分送公司高层管理者审核。
第7条确定价格由市场营销部组织，财务部、生产部等部门参加，根据公司高层对定价方案的意见，最后确定产品价格。
第3章估价工作规定第8条掌握影响因素市场营销部在估价前，应对影响产品定价的因素进行调研，掌握相关信息。
影响产品价格的因素有以下六点。
①公司的营销目标。
与产品定价有关的营销目标包括维持公司的生存、争取当期利润最大化、保持和扩大产品的市场占有率、确保产品质量领先等。
不同的营销目标决定了不同的定价策略和定价技巧。
②产品成本。
产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。
③公司营销组合策略。
定价策略必须与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的营销组合。
④市场需求。
市场需求决定了产品的最高价格。
⑤消费者的考虑。
在进行产品定价时，必须了解消费者购买产品的理由，并以消费者对该产品价值的认识作为定价的重要参考因素之一。
⑥竞争因素的考虑。
消费者在购买产品时，一般都会在同类商品中间从产品的性价比、产品包装、产品价格等多方面进行比较，因此，在进行产品定价时，应参照竞争者的产品价格，以保证产品的销售。
产品降价销售管理制度
产品降价销售管理制度一、制度目的为规范公司产品销售活动，实现销售目标，同时为顾客提供更优惠的购物体验，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售产品的价格管理。
三、价格的决定1、产品的市场价格由公司领导决定。
2、公司将根据产品销售情况和市场供需情况，对商品价格进行调整。
对于单一商品的价格调整，需经过公司领导批准。
四、折扣政策1、公司在特定节日和促销活动期间，为顾客提供折扣优惠活动。
2、折扣优惠活动的具体时间和范围由公司领导决定。
3、公司员工不得私自提供折扣。
如有违反，将接受公司纪律处分。
五、网络销售产品的价格管理1、公司在各大电商平台销售的商品价格由公司领导决定。
2、在各大电商平台进行折扣优惠活动的，需经过公司领导批准。
六、产品定价管理1、公司领导根据市场提供的价格信息和公司商品成本，制定合理的市场定价。
2、公司产品运营人员根据市场定价和商品成本，制定产品价格，并在销售渠道上发布。
3、在产品开发初期，需经过公司领导批准后方可投入市场销售。
七、不当价格行为的处理1、公司员工不得私自提供不正当的价格优惠。
如有违反，将接受公司纪律处分。
2、公司员工不得利用职权和资源谋取个人利益，采取不当的价格行为。
如有违反，将依法依规处置。
八、奖惩制度1、对于在销售工作中，取得突出表现的员工，公司将给予表彰和奖励。
2、对于违反本制度的员工，公司将进行纪律批评，并视情节给予相应的处分。
九、附则1、如有本制度之外的情况发生，将由公司领导依照公司制度、法律法规处理。
2、本制度解释权属于公司领导。
产品报价管理办法
产品报价管理办法1 目的规范产品报价过程，提高对市场的反应速度，按规范的标准进行报价计算，准确地反映出公司的产品价格，保证产品报价具有竞争优势及经济效益，特制定本流程。
2 适用范围公司内部的产品报价过程。
3 职责销售部是本流程的归口管理部门，负责接收客户新产品的报价需求，了解关于产品的市场动态和信息；技术部负责组织确定产品报价涉及的因素；财务部负责根据基础因素信息，核算产品成本，确定产品报价。
采购部负责确认报价过程中涉及的采购、外协等方面价格。
4 管理要求4.1销售部根据客户的报价需求，与客户沟通，提供客户图纸或相关技术参数、要求，传递到技术部。
4.2技术部根据客户要求，组织关于产品制造可行性的评审，评审内容包括但不限于：a)客户导入的技术要求是否完整；b)是否能够按照规定的公差生产产品；c)能否用符合要求的CPK值进行产品生产；d)生产能力是否足够；e)合理的质量成本；f)风险分析。
4.3 技术部编制出产品消耗材料名称、规格型号、消耗定额、材料的利用率、产品报废率、产品的加工工序、各工序需要的工人人数及工序加工时间、加工设备的名称及规格型号、设备加工的功率、工序的模具最高使用次数和模具费用、产品使用包装材料的名称及规格型号、消耗量，并将这些参数填写到的《产品报价核算表》中（电子表格、固定格式），传递到财务部。
4.4技术部根据需要协调采购部提供材料价格、外协加工价格等信息，填写到《产品报价核算表》中。
填写完以上信息后，将《产品报价核算表》传递到财务部。
4.5 销售部应将近期的产品市场动态和相关的市场信息提供给财务部，以便财务部对产品价格及利润做出合理核算，使得核价更贴近市场，同时满足的利润要求。
4.6 财务部接到传递的《产品报价核算表》后，根据表中的相关参数计算相应的成本、应分摊相应的财务费用、管理费用、销售费用、应获得的利润。
财务部将完成的《产品报价核算表》传递给销售部。
4.7 销售部组织技术部、财务部对《产品报价核算表》进行会签，报送总经理签批。
产品销售价格管理办法
产品销售价格管理办法为规范整体销售运作体系，降低销售风险，特制定此《产品销售价格管理办法》，作为公司产品销售价格定价与调价的指导纲要文件。
1、管理部门：所有产品销售价格由财务部进行管理，包括产品成本的核算、销售单价的指引以及销售单价的监控，同时客服部对销售单价进行备案。
2、会签制度：3、新产品定价操作简要说明：（1）所有新产品单价由市场部提出申请，研发中心填写新产品的材料及工艺要求；（2）财务部进行成本核算，建议利润及建议销售价格；（3）营销总监/副总进行审批，确定销售价格；（4）财务部根据确定的价格录入系统，市场部进行备案及通知客服部与所有业务人员执行及备案；（5）客服部负责监控订单中所有售价的执行情况；（6）大客户部及办事处/业务员按确定销售价格进行市场拓展。
4、升、降价格控制流程：（1）单次/单个客户升、降价格控制流程：操作简要说明：A.由各办事处或业务员提出单价调整申请，由业务助理提交客服经理/主管作基本资料（客户级别、回款情况、订货情况）审核，①未能通过的由业务助理通知业务员；②通过后递交财务部成本会计进行成本核算；B.财务部成本会计对产品进行成本核算，财务经理进行审批，①未能通过的由业务助理通知业务员；②审批通过后业务助理形成报价单传真给客户；C.业务助理与客户确认单价后进行备案，并通知财务部和业务员，由财务部在系统上修改单价。
（2）整体升、降价格控制流程：操作简要说明：A.由市场部提出整体单价调整申请，营销总监/副总进行审核，采购部进行复核；B.财务部成本会计进行成本核算，财务经理进行审批，①未能通过的，市场部通知客服维持原单价；②审批通过后形成行文通知，分发到客服部并通知办事处/业务员；C.业务助理与客户确认单价后进行备案，并通知财务部，财务部在系统上修改单价。
5、发文范围：6、调价时限及市场反馈：（1）每次整体调价后，市场部明确价格执行的时间及持续时限；（2）业务员汇报各区域的客户反馈情况以及区域内主要竞争对手的价格走势；（3）市场部根据业务经理反馈及市场调查，对调价效果进行分析，并抄送总经理、副总经理、营销总监。
六、产品降价销售管理规定(1)
六、产品降价销售管理规定(1)在市场竞争日益激烈的情况下，产品降价销售策略成为企业提升竞争力的重要手段。
然而，产品降价销售也需要一套科学合理的管理规定，以确保企业的利益和品牌形象不受损害。
下面就介绍一些产品降价销售管理规定。
1. 产品降价销售的决策程序在制定产品降价销售策略时，必须经过完整的决策程序。
首先，需要明确降价销售的目的和原因，如清仓、促销或市场调整等。
在明确目的后，应该进行市场分析和竞争对手分析，确定降价销售的对象和幅度。
最后，需要评估降价销售对企业的影响和风险，确保决策科学合理。
2. 产品降价销售的执行方式产品降价销售的执行方式包括定价策略、促销手段等。
在执行过程中，应该遵守企业内部的定价规定，不得擅自降价销售。
同时，应该选择合适的促销手段，如限时折扣、捆绑销售等，以提升降价销售效果。
3. 产品降价销售的监督和检查为了确保产品降价销售的有效性，需要建立监督和检查机制。
企业应该设立专门的部门负责产品降价销售的执行和效果监测，及时发现问题并采取相应的措施。
同时，应该定期对产品降价销售的数据进行分析和评估，以调整策略和手段。
4. 产品降价销售的风险控制产品降价销售存在一定的风险，如利润下降、品牌形象受损等。
因此，在执行产品降价销售时，必须加强风险控制。
可以通过设定销售额度、控制降价幅度等方式，降低降价销售带来的负面影响。
结语产品降价销售是企业提升市场竞争力的重要手段，但也需要科学合理的管理规定来指导和规范。
通过建立完善的决策程序、执行方式、监督和检查机制以及风险控制措施，可以有效提升产品降价销售的效果，同时保护企业的利益和品牌形象。
明码实价管理制度
明码实价管理制度一、前言为了规范公司的经营行为，提高经营管理的效率和透明度，公司制定了明码实价管理制度，以便于员工遵循和执行。
二、管理范围该制度适用于公司内所有的经营活动和管理过程，包括但不限于采购、销售、库存管理、成本核算等方面。
三、定义1. 明码实价：指产品或服务的价格在销售时应该以真实价格公开，并不得以虚高价格进行销售。
2. 管理制度：指公司为了规范和管理经营行为而制定的一系列规章制度。
四、原则1. 公平原则：公司对外销售的产品和服务的价格应当公平合理，不得存在歧视性、虚高或虚低。
2. 诚实原则：公司对外公布的价格应该是真实准确的，不得进行欺诈的宣传和虚假的价格陈列。
3. 透明原则：公司应该对外公布其产品和服务的售价明细，包括各项费用和税费。
4. 禁止搭售原则：公司不得擅自在产品或服务的售价中搭售其他附加产品或服务。
五、具体规定1. 产品或服务的定价应当经过合理计算，不得存在歧视性和虚高定价。
2. 销售人员在与客户谈判时，不得提供虚假或误导性的价格信息。
3. 公开销售场所应当公示产品或服务的价格，并且价格应当真实准确。
4. 促销活动的价格优惠应当属实，不得虚高定价进行虚假打折。
5. 对于不同渠道销售的产品或服务，其价格应当保持一致。
6. 对于行业内价格的动态变化，公司应当及时调整销售价格。
举例说明：例如，公司在进行销售产品或服务时，应当对外公示价格清单，包括产品或服务的基本价格、税费和其他相关费用，确保价格的真实性和透明度。
六、监督检查1. 公司内设立监督检查部门，负责对经营活动的价格进行定期和不定期的抽查。
2. 对于发现的违反明码实价管理制度的行为，公司将依照相关规定进行处理，包括但不限于责任追究、警告、罚款、解除劳动合同等。
举例说明：例如，公司设立了价格监控岗位，对公司内外的价格进行抽查，确保所有价格的真实性和合理性。
七、制度宣传公司将向全体员工宣传明码实价管理制度，使其明确了解和牢记制度的规定和要求，同时制定相应的奖惩机制，树立正确的价格观念。
销售报价管理制度
销售报价管理制度一、引言销售报价是企业与客户进行业务洽谈的重要环节，直接关系到企业的利润和市场竞争力。
因此，建立科学合理的销售报价管理制度对企业发展至关重要。
本制度的制定旨在规范企业销售报价行为，提高报价的准确性和可靠性，确保企业利益最大化。
二、适用范围本管理制度适用于企业内部所有销售人员，在进行客户报价时必须遵守规定。
三、报价原则1. 信用原则：报价要真实可靠，不能夸大其词或否定竞争对手，保证客户的知情权和选择权。
2. 公平原则：相同的产品或服务应给出相同的价格，不能因人而异，确保客户公平竞争。
3. 利润原则：报价要合理，确保企业的利润空间，不能因为竞争激烈而低价竞争，损害企业利益。
4. 实效原则：报价要及时准确，不能因为疏忽造成客户的误解或耽误商机。
四、报价流程1. 接受客户询价：销售人员接受到客户的询价后，需及时录入到系统并通知相关部门进行报价。
2. 报价审核：报价负责人对报价单进行审核，确保报价的准确性和合理性，并在审核通过后进行报价。
3. 报价发送：报价负责人将审核通过的报价发送给客户，并抄送相关部门和领导，确保所有相关人员了解报价信息。
4. 报价跟踪：销售人员需跟踪客户对报价的反馈，及时了解客户的需求和反馈，并根据情况进行调整。
五、报价制度1. 报价单制度：所有报价必须使用公司规定的标准报价单，报价单中必须包含详细的产品或服务信息、价格、有效期等内容。
2. 报价信息保密：销售人员在进行报价时必须严格遵守公司的保密制度，不得泄露客户的报价信息给竞争对手或其他人员。
3. 报价优惠政策：销售人员在进行报价时可以根据客户的需求和订单量给予一定的优惠政策，但需要经过相关部门的批准。
4. 报价标准化：公司提供标准化的报价模板和报价流程，确保每次报价都符合公司的标准要求。
六、报价管理1. 报价数据统计：公司 salesforce 等销售管理系统可以记录每次报价的详情，包括客户、产品、价格等信息，方便公司统计和分析。
销售包干管理办法
销售包干管理办法为了增强销售力度，提高销售收入,不断扩大产品市场占有份额,进一步调动营销人员的积极性，根据市场变化情况和公司实际，经研究特制定本办法。
营销包干管理办法共分两种类型，一种为小包干管理办法，一种为大包干管理办法，两种管理办法并存。
具体规定分别如下:一、小包管理办法1、公司承担工资和差旅费的销售人员，均适应本办法.2、任务指标：年实现销售收入万元。
3、产品售价：以公司现行价格表的出厂价为基数，实行最低最高限价销售:真空挤出机、切条机、切坯机、搅拌机、强力搅拌挤出机、对辊机、锤式粉碎机、供料机、滚桶筛、窑炉运转设备、及新开发的产品，最低售价 %，最高售价100%;其余设备最低售价％，最高售价100%。
4、奖金提成：货款到帐后即按实际销售额的1％提成奖励；年终完成任务者，按实际销售额的1.5％提成奖励.实际售价高于最低限价者，按高出部分所得的30％给予奖励；实际售价低于最低限价者，每低1％，其年终奖金提成比例下浮0.2%，但奖金提成最多下浮不超过1％。
5、结算办法：①、奖金提成按每笔业务进行考核.凡货款100％收回者，从收回之日起即可结算;凡有欠款者，其欠款在最低限价以内者，则不予结算；其欠款在最低限价以外者，从货款回收达到最低限价标准之日起即可结算。
结算后将最低限价以外的欠款回收者,可予补充结算。
②、年终奖金在农历春节前一次性结清。
年终任务按实际销售到帐金额计算，但结算年终奖金时,应将已按单笔业务结算的奖金从实际到帐资金内减去结算。
6、工资及差旅费报销按公司统一规定执行。
7、年终任务考核以实际到帐资金减去在最低限价以内的欠款为准.上年度欠款，下年度收回者，则计入下年度年终任务内进行考核。
8、销售过程,如因市场因素，价格达不到公司最低限价者，主管副总在低于最底限价3%之内者，可自行决定销售，如超过此限度者，或一般业务人员在低于最低限价销售者，必须经公司总经理同意后方可销售,否则不予提成奖金和年终任务考核.9、销售过程不允许欠款，因情况特殊，需欠款者,必须总经理同意后方可办理。
公司价格管理细则(四篇)
公司价格管理细则第一章总则第一条为规范公司价格管理，提高市场竞争力，树立公司形象，制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有产品和服务的价格管理。
第三条公司价格管理的目标是合理确定产品和服务的销售价格，促进市场竞争，满足消费者需求，实现公司利益最大化。
第四条公司价格管理应遵循公平、公正、合理的原则，不得违反相关法律法规和政府价格政策。
第五条公司价格管理应以市场需求、成本、竞争对手价格、品牌价值等因素为基础进行定价。
第六条公司价格管理应与市场营销、产品开发、财务管理等部门密切配合，形成全面的价格管理体系。
第二章价格定位第七条公司应根据产品的市场定位和消费者需求，制定不同级别的产品定价策略。
第八条公司应根据产品的特点和竞争环境，确定相应的价格范围和浮动空间。
第九条公司价格定位应根据产品的质量、品牌、服务等因素进行综合考虑。
第十条公司应根据市场需求和竞争态势，及时调整产品价格定位，确保价格的市场适应性。
第三章定价原则第十一条公司定价应根据产品的成本、市场需求、竞争态势等因素进行综合考虑。
第十二条公司定价应考虑产品的生命周期阶段，采取不同的定价策略。
第十三条公司定价应合理回报产品的研发、生产、销售等成本，确保公司的利润率。
第十四条公司定价应根据产品的附加值、创新性和差异化程度，合理确定价格。
第十五条公司定价应注重市场反馈和竞争对手的定价策略，及时进行调整和优化。
第四章价格策略第十六条公司应根据产品的市场定位和竞争状态，采取不同的价格策略。
第十七条公司可以采取折扣、促销等手段，推动产品销售和市场份额的增长。
第十八条公司可以根据市场需求和竞争对手的价格，进行灵活的定价调整。
第十九条公司可以根据产品的独特性和品牌价值，采取溢价定价策略。
第二十条公司可以根据不同销售渠道和消费者群体，制定差异化的价格策略。
第五章定价执行第二十一条公司定价应通过内部流程，获得相关部门的确认和支持。
第二十二条公司定价应制定相应的销售政策和措施，确保定价的有效执行。
某新材料公司《报价管理规定》
某新材料公司《报价管理规定》1.目的为了规范本公司产品报价流程，加强对公司产品价格的管理，保证公司合理的利润，制定本规定。
2.范围适应于本公司所有产品报价。
3.规定3.1公司所有客户原则上下单前必须先报价，并得到客户确认后才下单生产。
3.2特殊情况（如预价后价格未及时审批等）导致客户未确认价格又要安排做货的，需副总以上批准方可下单生产。
3.3未报价或报价未确认做货的客户，业务员必需在做货后三个工作日内完成报价，最迟在月底对账前需将价格确定。
3.4业务员在填写《内部订单》时必须将是否报价一栏填写清楚；如在外出差时需邮件或微信通知下单员。
若未注明下单员在下批咕时遇到未报价又无审批的订单，下单文员有权拒绝下单。
4.报价运作及审批权限4.1报价计算方法：4.1.1报价员按产品报价体系规定计算该产品配方的理论成本价及理论报价并打印《内部报价签⅛t单》交业务经理签批。
4.1.2业务员要了解客户所属的行业、所订的产品编号及订货量的大小、能接受的大约价位、是否与某客户有关联等信息提供业务经理参考。
4.1.3业务经理参考《内部报价签批单》及业务员提供的市场信息及相关产品的建议价格进行批示，由报价员将产品价格输入电脑并输入包装规格，同时打印出报价单给业务员或传真给客户。
4.1.4传真给客户的报价单上必须备注以下内容：A.以上单价已包含13%增值税（不含税价除外）；B.以上订量每单每款涂料、天那水不少于一个整包装,若低于此订量，需收取附加费200元/款。
C.以上单价一般有效期为一年，但在特别情况下，可能会有所变更。
D.如有异议请在两个工作日内作出回复，如未回复即为认可价格。
4.2有关产品参照以下签批权限执行：业务经理签批权限涂料（油漆）固化剂天那水报价系数≥1.5≥1.5≥1.4注：1）以上报价系数=报出价：理论成本价1.1）当相应报价系数低于上表时，需交总经理部签批。
4.3向客户报价一般情况下，价格报出前需经过正常手续批准，方可报价给客户。
价格体系管理制度(优秀6篇)
价格体系管理制度（优秀6篇）公司价格管理制度篇一前言依据《金荣企业集团营销管理制度》相关规定，为进一步规范金荣企业集团房地产项目所售物业科学定价，在物业销售中价格制定及执行有序进行，本着“四个掌控”原则，即掌控市场、掌控客户、掌控政策、掌控销售，谋求项目开发在品牌树立、团队建设、经济效益、社会效益等方面取得最佳效果，特制定本办法。
第一章市场调研第一条市场调研的组织1、由营销策划中心负责项目营销部组织销售人员每月进行该区域、版块楼盘市场调研，每月提交一份市场调研报告。
2、时间要求:调研报告始于项目营销部成立当月，止于项目清盘。
第二条市场调查的内容1、市场宏观方面:了解国家及当地房地产变化情况，区域市场开发量、销售量、市场价格变化、销售率和销售周期等。
2、竞争对手方面，楼盘规模、开发商背景、项目定位、卖点、装修标准、建筑风格、销售价格、销售周期、销售率、营销思路和手段、广告及推广情况、工程进度等。
3、消费者方面:客户分布、购买动机、客户关注的重点。
第三条市场调研报告送阅1、项目营销部按报告内容要求，每月提交该项目市场调研报告，交营销策划中心进行汇总。
2、由营销策划中心根据市场调研报告内容进行抽查调研内容的真实性后，汇编后上报集团公司。
3、每月房地产市场调研报告交项目总经理、营销副总、分管副总裁、集团总裁，市调调研资料一律不得外传。
第二章价格制定方法第四条价格定义:本办法中价格是指所售楼盘同业态开盘销售均价。
第五条定价原则:客观性、真实性、时效性。
第六条定价方法:1、市场定价法根据当前市场行情、区域楼盘销售价格、类同项目销售价格，针对本项目的特点，综合考虑市场与客户预期，制定出销售价格。
2、成本导向法根据项目的开发成本，依据行业平均成本利润率，制定出销售价格。
3、投资回报法根据项目年资金平均占用额，按照公司规定的房地产项目资金回报率，制定出销售价格。
4、集合竞标法通过销售代理公司集合竞价，制定出项目销售价格。
采购价格审核管理办法
采购价格审核管理办法采购价格审核管理办法为规范集团公司各类价格行为，有效地降低生产经营成本，减少费用，提高经济效益，根据集团公司相关规章制度，结合实际情况，特制定本办法。
本管理办法适用于集团公司及其子公司所有原料、设备及各种物资的采购价格，产品的销售价格以及废旧物资的处理价格。
制定依据包括《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国公司法》以及国家、地方政府与物价相关的法规、规定等。
价格审核领导小组是集团公司在价格方面的最高权力机构，其主要职责范围包括物资采购的最高限价和产品销售的最低限价的审定，大宗矿物原料、燃料及窑具等价值较高物资的采购价格审定，集团公司招、议标项目评标结果的审定，子公司供货价格的审定，设备采购价格的审定，除上述规定外，其他一次性采购金额在10万元以上的采购物资价格审定，以及采购物资降级使用时，其减价幅度的确定。
财务部负责价格审核的日常工作，其职责范围包括子公司供货价格的制定，一次性采购金额在10万元以下的采购物资价格审定，大宗采购的初审，对外委托加工及维修价格的审定，价格执行情况的审核，对供货单位和物资采购价格的审核，对采购数量、质量等相关要素的审计，检查、处理违反集团公司价格管理规定和损害集团公司利益的行为，参加集团公司物资订货会，了解市场行情，进行现场价格审，对大宗物资的采购价格利用微机进行跟踪管理，将物资采购价格执行情况形成分析意见和建议向集团公司总经理报告，以及集团公司领导赋予的其他职责。
价格专审员是采购价格的第一负责人，采购入库都需要经过价格专审员签字。
大宗物资及设备采购价格审批程序包括通过招标或议标方式选择供应商。
对于大宗物资和设备的采购，应面向社会公开招标确定供应商，对一些长期合作的供应商也可以采用议标方式，实行“公平、公正、公开”原则。
在办理物资入库手续时，采购人员需要提交完整的收料单、购货以及经过批准的物资采购申请表给财务部进行审核。
产品价格管理体系(制度)完整版
产品价格管理体系一、总则为了规范集团产品价格的制定科学化，制定流程规范化，维护价格秩序，保证集团产品价格体系在市场中具有竞争优势，为价格管理、监督检查提供考核依据，确保实现集团效益最大化，特制定本价格体系。
二、适用范围（一）《本体系》适用于集团公司经营范围内的产品销售价格管理。
（二）集团公司物资采购及其各种有偿服务价格不适用于《本体系》。
三、释义（一）集团公司：指集团有限公司。
（二）子分公司：指集团有限公司所辖的分子公司，包括所属的全资子公司、控股公司。
（三）市场部：指集团有限ƒ公司营销中心市场部。
（四）价格：指产品出厂净价和终端零售价格。
（五）会签：指文件内容涉及多个部门需要各部门领导共同签署的内部流转程序。
四、职责分工（一）价格指导小组集团公司成立以总裁办、财务部、营销中心、审计部、生产中心、采购中心等有关单位参加的价格指导小组。
总裁办兼任组长，其他部门负责人兼任委员，其他相关人员兼任议员，价格指导小组办公室设在营销中心市场部，职责如下：1. 价格指导小组是产品销售价格政策制定的最高决策机构,全面负责集团主要产品的销售价格管理工作；2. 负责对产品的定价、调价、管理模式变更进行研究讨论，对集团公司和分子公司价格管理制度、办法进行审批；3. 价格指导小组工作采取会签的办法对重大的价格政策制定或调整进行决策。
（二）市场部（价格指导小组办公室）1. 负责起草和建立健全相关制度、规定，协调、指导各分子公司建立健全各自产品销售价格管理办法、实施细则、工作流程；2. 负责组织集团公司价格指导小组会议；3. 检查、监督、考核分子公司销售价格执行情况；4. 对市场同类产品进行调研、对竞争对手品牌和价格进行收集并分析，制定产品销售可行性分析报告，给出合理性定价意见；5. 汇总有关情况，编制《产品月度价格回顾报告》（附件1），为价格指导小组决策提供依据。
（三）分（子）公司定价小组各分子公司视自身情况组织相关人员成立定价小组，定价小组包括但不限于分子公司总经理、分管销售副总经理、销售部门负责人、财务部、生产部。
万科集团营销费用管理办法
1. 目的：对集团营销费用管理统一口径、规范流程、加强内控，提高集团营销费用使用效果。
2. 范围：本办法适用于集团内房地产开发企业。
3. 职责：集团财务管理部、产品品类部负责本规范的制订、解释、修改，并会同风险管理部检查执行情况。
集团内房地产开发公司负责具体实施。
4. 营销费用的界定营销费用的定义：营销费用指因产品销售及售后服务而发生的营销行为所产生的费用，不同于会计口径的营销设施建造费及营业费用。
具体包含内容参见附件1--《营销费用归集与分类指引》。
各一线公司可在本规范分类基础上进行更为明细级别的分类。
5. 营销费用的管理原则额度控制原则：营销费用管理应按事先确定的额度进行有计划的使用，有效控制额度不被突破；额度确定时应充分考虑项目情况、可能风险等因素。
有效使用原则：对各项营销费用使用有效性应有及时的后评估，对无效用的营销活动应及时中止；实时反馈原则：营销费用的统计应做到营销部、财务部、成本部口径统一、及时反馈、统计数据准确。
6. 营销费用管理规定额度管理6.1.1 额度的确定6.1.1.1 各一线公司应按项目、年度分别编制营销费用计划。
⏹为保障项目利润计划实现需按项目编制营销费用计划；⏹为满足公司经营计划编制与实施需按年度编制营销费用计划。
6.1.1.2 额度审批⏹集团年度总体及各区域的营销费用率由集团办公会确定；⏹各区域确定区域内一线公司的营销费用率并报集团产品品类部、财务管理部备案。
6.1.1.3营销费用确定时间项目分期营销费用额度与使用计划在分期实施方案确定完成后15日内确定，即：项目分期营销费用额度在目标成本编制阶段完成；营销费用年度使用计划随公司年度经营计划完成，随年度经营计划同时报送集团财务管理部、产品品类部。
6.1.1.4营销费用额度确定方法(1) 各区域营销管理部宜编制适用于本区域、针对不同项目类型、不同开发阶段的营销费用率参考表格；(2) 根据各项目当年计划销售面积，计算各项目当年销售费用总额；综合性营销费用额度(3) 各项目当年费用额度确定后，汇总成为年度营销费用，格式参见附件2—项目营销费用计划。
商品销售管理办法
商品销售管理办法第一条集团公司生产的作为商品销售的产成品实行两级管理，集团公司由财务处负责管理，营销由销售总公司负责管理。
各销售点是销售总公司营销网络体系，由销售总公司负责领导、督导、检查和监督。
一、财务处在“库存商品”科目下设“库存商品”和“销售部门存货"二级科目，分别进行明细核算。
二、成品库和销售总公司分别按与财务处同一口径设“商品明细台帐”。
同时销售总公司按销售点设“明细台帐”和“商品销售明细薄”，对销售点进行明细核算。
第二条商品车发送。
销售处根据网点业务人员要求订购车信息，在平衡各点现存量的基础上,由主管经理确定从公司发送还是点与点互调。
发送：由销售总公司主管调度开具并经分管领导签发。
“发出农用车派车单"一式二份，留存一份,交成品库一份。
换取一份所发商品“入库验收单”后,由销售会计开具“农用车发送单”一式七份,留存二份，其余五份由送车人员持凭证经财务处签章后留一份记帐,到成品库签章提车留一份,随货交公司出门证一份，随车送达销售点签收盖章后留一份,送车人员持回一份交销售总公司会计换取结算送车费凭证.互调: 由销售总公司财务主管开具并经主管经理签发。
“农用车互调通知单”一式四份，留存一份，调出公司一份，调入公司一份；调入公司签章后调送车人持一份交销售总公司会计,作结算调车费凭证。
第三条商品销售一、零售：由零售处会计开具零售发票一式六份,一份存根.用户持五份到财务处办理交款后留一份，到成品库提车留一份，公司出门证一份，其余二份由用户随车持有.零售处会计每日汇集零售商品和收入记帐，并报销售总公司会计报表.二、驻点销售：销售点业务人员在商品售出的当日，以电话或传真向销售总公司汇报售出商品的品种、规格、型号、数量、价格和总金额，以及回款方式，由销售会计进行登记。
直销或销售必须于两日内将货款汇回公司。
销售点业务员每十日将回款凭证快件寄回销售总公司，并附回款公司报告详单(一式四份,业务员、回款公司留一份后寄回销售总公司二份),销售总公司会计审核后办理开具发票业务。
集团内部产品定价管理制度
集团内部结算定价管理制度集团公司内部专业化、集约化管理日趋加强，内部单位之间销售商品、提供劳务等结算量加大；结算内容除了原材料、刀夹量具、工装工具、数控设备、设备备件等实体物资外，还包括能源动力、维修等劳务项目。
第一章内部产品定价办法成本是构成价格的基础，而内部结算价格更是基于核算和管理成本的要求而产生的。
第一条集团公司内部结算定价的原则：按生产单位实际成本结算。
内部结算价格＝原材料+实际制造成本+分摊的各项费用。
第二条说明1、内部结算价格不得高于同类产品或劳务历史最低价格（原材料价格上涨因素除外）。
2、不得高于市场同类产品或劳务价格。
3、竞争原则，需求单位有权选择集团公司内部成本更低、质量更好、工期更短的其他生产单位为其提供产品或劳务。
第二章定价流程第三条定价流程1、生产单位根据发展规划部提供的内部结算模板，按实际发生的费用填写，并计算出真实成本，拟定内部结算价格。
2、生产单位把拟定的内部结算价格（含有计算过程的内部结算模板）和图纸报给发展规划部，由发展规划部对内部结算价格进行审核，发展规划部有权利要求生产单位重新报价或提供更加详细的价格计算依据。
3、发展规划部把确认后的内部结算价格反馈给生产单位和需求单位，生产单位根据内部结算价格进行报产，需求单位配合生产单位完成各项相关手续。
4、需求单位如对发展规划部确认的内部结算价格有异议，需提供详细说明和相关证据，如市场同类产品价格或对某工序实际发生工时有异议。
第四条责任条款1、生产单位主管领导对本单位提供的内部结算模板数据的真实性负全责，如材料费是否准确、各工序填写的实际发生工时是否准确、各工序消耗的刀具品种和数量是否准确、分摊的各项费用金额是否合理。
2、生产单位主管领导对本单位提供内部结算产品的工艺合理性负全责。
如能用三轴加工中心加工的产品就不要用五轴加工中心加工，能用普通设备加工的产品就不要用数控设备加工。
第三章其他第五条集团公司战略型的项目，如重未加工过模具、设备、机器人等，可以按实际成本报价，可以略高于市场采购价格。
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集团产品销售价格管理办法(试行)1 目的为了规范集团有限公司产品销售定价行为，维护价格秩序，为价格管理、监督检查提供考核依据，确保实现效益最大化。
2 适用范围2.1 《本办法》适用于集团公司经营范围内的产品销售价格管理。
2.2 集团公司物资采购及其各种有偿服务价格不适用于《本办法》。
2.3 集团公司以外产品出口价格管理不适用于《本办法》。
3 释义3.1 集团公司指集团有限公司。
3.2 市场部指集团有限公司市场部。
3.3 股份公司指股份有限公司。
3.4 各所属单位指集团有限公司所辖的各所属单位，及其所属的全资、控股公司。
3.5 价格指产品出厂价格。
4 职责分工4.1 集团公司价格领导小组集团公司成立以总经理、分管财务副总经理、市场部、财务部、审计部、计划与发展部、产权与法律部、股份公司、石化公司及有关单位参加的价格领导小组。
集团公司价格领导小组办公室设在市场部。
职责如下：a) 集团公司价格领导小组是产品销售价格政策制定的最高决策机构,全面负责集团主要产品的销售价格管理工作。
b) 负责对集团公司和各所属单位价格管理制度、办法进行审批。
c) 集团公司价格领导小组工作采取会签的办法对重大的价格政策制定或调整进行决策。
4.2 各所属单位定价小组各所属单位依据各自机构设置情况，组织相关人员成立定价小组，定价小组包括但不限于各所属单位总经理、分管销售副经理、销售部门负责人、企划部、财务部、生产部。
职责如下：a) 各所属单位定价小组是所属产品销售价格的制定机构，负责对本单位销售部门提出的价格建议进行审核，形成定价方案；b) 采用价格会签的方式对本单位产品价格方案进行审批，签字后生效；c) 负责本单位产品销售价格管理办法、实施细则、工作流程的制定；d) 负责本单位销售订单、合同审核工作，对本单位价格执行情况全程监控；e) 定价小组对定价方案的客观性、真实性负责。
4.3 市场部（集团公司价格领导小组办公室）a) 负责起草和建立健全相关制度、规定，协调、指导各所属单位建立健全各自产品销售价格管理办法、实施细则、工作流程；b) 负责组织集团公司价格领导小组会议；c) 调度协调各所属单位定价小组、销售部门的销售工作；d) 检查、监督、考核各所属单位销售价格执行情况；e) 汇总有关情况，编制《集团产品月度价格回顾报告》，为集团公司价格领导小组决策提供依据。
4.4各所属单位销售部门a) 负责搜集市场信息，保证信息的真实性；b) 负责对信息进行分析和对市场进行预测，依据市场变化状态分析客户、营销人员意见，书面提出价格建议，所提价格建议应客观真实；c) 负责组织各所属单位定价小组会议，编写每次定价会议纪要；d) 负责执行审批生效后的产品销售价格，并详细记录价格执行情况；e) 对价格执行结果负责，把价格执行过程中出现的问题及时反馈到相关部门；f) 负责定价过程中形成的一切文件、资料的保管，并报市场部备案。
4.5 保密规定价格决策信息属于公司机密，参与定价过程的所有员工应严格保密，不得向外界泄漏定价策略和定价结果。
5 定价原则5.1 定价基本原则：5.1.1 成本导向原则：依据各产品成本测算产品销售价格。
5.1.2 市场导向原则：依据市场上产品供需状态及发展趋势，制定产品价格。
5.1.3 竞争性导向原则：针对区域市场，依据主要竞争对手产品价格，制定产品价格。
5.1.4 品牌战略原则：从集团公司品牌战略出发，以保证品牌得到推广、新产品得到使用为第一原则。
5.1.5 双赢原则: 实现公司与客户之间的双赢原则。
6 定价依据6.1.1 在销售淡季，以成本导向原则为主，市场导向原则为辅制定产品价格；在销售旺季，以市场导向原则为主，成本导向原则为辅制定产品价格。
6.1.2 在竞争激烈的市场，结合市场导向原则与针对性竞争原则，制定产品价格。
6.1.3 产品结构调整、新产品开发等，依据集团公司品牌战略原则，制定产品价格。
6.1.4 产品库存情况。
各所属单位应制定出合理的产品库存，产品库存的大小，是确定价格的重要依据。
7 定价流程7.1 各所属单位依据各自产品特点制定相关价格管理实施细则，辅以操作性强、可追查责任的定价流程。
包括但不限于以下步骤：7.1.1定价小组审批流程a) 营销人员预先收集与产品定价相关的信息，包括客户需求、同行定价、市场分析等，提出价格建议报销售部门负责人；b) 销售部门负责人依据市场供求状况及趋势、行业定价、本单位产品库存、客户等级信用等情况对营销人员提出的价格建议进行初审汇总，然后组织定价小组会议；c) 各所属单位定价小组依照产品的定价依据分析讨论、研究营销人员提出的价格建议，成员达成一致后方可形成定价方案，定价须填写《xx客户定价方案审批表》(附件1)；d) 定价方案经本单位定价小组成员签字认可后即可执行，如不能达成一致，营销部门须再次提交新的价格建议申请，批准后方可执行。
7.1.2 价差审批流程a) 依据客户分级管理，价格可分级确定，由各所属单位定价小组对核心类客户、优选类客户、合格类客户逐一定价，对同级客户（同一时间、同一片区）原则上不能有价差，所定价格价差超过1％和非同级客户（同一时间、同一片区）所定价格价差超过2.5％的定价方案，由各所属单位定价小组通过后书面报市场部汇总，市场部提出相关建议报集团公司价格领导小组审批，批准后方可执行。
对同一片区同级客户当月均价差额超过1％和同一片区非同级客户当月均价差额超过2.5％时，须在《xx单位产品月度价格回顾报告》(附件2)里作详细说明；b) 为开发有潜力的新客户，确实需要在价格上进行优惠，各所属单位销售部门须提供详细方案，经各所属单位定价小组审议批准，如所定价格比同一时间、同一片区合格类客户低2％以上，或者比其它工厂同一时间对该客户报价低2％以上时，需报集团公司价格领导小组审核批准；c) 集团公司价格领导小组有权否决各所属单位定价小组确定的方案，遭否决的方案必须再次组织定价小组会议，形成新的定价后报批；d) 各所属单位销售部门相关人员要及时跟客户沟通，围绕集团确定的价格精神，做好客户的解释和协调工作，工作中要讲究技巧和方法，严防丢掉市场；7.2 灵活应变原则：如遇特殊情况，为保重要客户和市场不丢，各所属单位不能及时召开定价小组会议的，各所属单位依据市场、客户、同行业等情况可先定价，后补定价程序，其过程须做好详细记录并在记录右上角注明“补办”字样备查。
7.3 零散客户定价：零散客户价格由各所属单位定价小组确定，但不能优惠并且要高于同一时间、同一地区合格类客户价格2％以上。
7.4 关联交易定价：依据集团利益最大化原则由进行关联交易的各所属单位及上级主管单位领导协商制定，各所属单位销售部门负责记录并报市场部备案。
7.5 已开票超出规定提货时间未提货部分，按定价流程重新定价审批补足差价后发货；已发货未开票部分按实际发货时间确定价格。
7.6 招投标业务：各单位产品销售过程中如有招投标业务，须成立招投标业务小组(各单位定价小组)。
a) 招标业务：各单位销售部门负责拟定标书，审查投标单位资料，确定竞标单位，由招投标业务小组进行议标，确定中标价格，并按定价流程进行审批；b) 投标业务：各单位招投标小组制定投标价格建议，按定价流程进行审批。
7.7 记录与备案：在定价过程形成的一切文件、资料由各所属单位销售部门存档备查，每次定价会议必须形成会议纪要报市场部备案，股份公司各所属单位定价文件、资料同时抄报股份公司备案。
8 检查与考核8.1 各所属单位应严格执行《本办法》的各项要求。
集团将对各所属单位开展产品销售价格规范性检查，并将此作为推动营销制度执行力建设和营销工作规范化管理的长效机制。
8.2 事前调研：市场部采取随机抽查的方式对产品市场情况进行调研，如调研结果与营销人员提供的信息出现较大差别，应查明原因，确保市场信息的可靠性。
8.3 事中检查：市场部有选择地参加各定价小组会议，对各所属单位价格管理办法、实施细则及定价流程执行情况进行监督、检查。
8.4 事后考核：市场部对价格执行结果进行全面考核，各所属单位月底之前上报《xx 单位产品月度价格回顾报告》须对价格管理情况做出详细说明。
8.5 各所属单位不按规定建立并实施内部控制制度，或者不按规定报送各定价小组会议纪要、月度价格回顾报告及不如实提供有关情况的，集团将进行通报批评，并追究单位负责人及营销负责人的责任。
8.6 违反集团定价原则和价格决策程序，少数人决定重大事项；或者拒不执行或擅自改变定价决策和上级决定的，集团将进行通报批评，并追究单位负责人及相关责任人的责任。
9 图表与记录9.1 《本办法》涉及的业务流程图：价格管理流程图（附件3）。
9.2 《本办法》使用以下表格：a) 《xx客户定价方案审批表》；b) 《xx单位产品月度价格回顾报告》。
10 附则本管理办法由集团公司市场部负责解释。
【正文结束】附件1 《xx客户定价方案审批表》附件2 《xx单位产品月度价格回顾报告》附件3 价格管理流程图附件1XX客户定价方案审批表填写内容过多，可调节表格大小，也可另页说明。
附件2XX单位产品月度价格回顾报告填写内容过多，可调节表格大小，也可另页说明。
附件3价格管理流程图。