过程绩效指标汇总
过程绩效考核指标一览表
过程绩效考核指标一览表XXX的过程绩效考核指标一览表如下：目标管理要求：各部门需要按期对分解的目标进行统计监控。
对未达成的目标，需要进行原因分析、措施需求评定、制定措施、实施措施、验证措施的有效性、标准化。
一、公司级质量目标：1.产品一次交验合格率≥98%；2.三包故障率≤0.5%（5000）PPM；3.顾客满意度≥90%。
二、各部门、过程的目标（分解展开）：序号过程代号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次1 C1 产品服务要求合同订单评审率 100% （已评审的合同订单数/合同订单总数)X100% 1个月2 C2 过程设计开发 PPAP率≥90% （通过的PPAP项目数/PPAP总项数)X100% 6月3 C2 过程设计开发产品一次交验合格率≥98% （一次性合格数/总送检数)X100% 月4 C2 过程设计开发生产计划完成率 100% （实际完成数/计划生产数)X100% 3个月5 C3 产品制造制造过程能力Cpk ≥1.33 （完好的财产数/财产总数)X100% 3个月6 C4 产品交付产品准时交付率 100% （准时交付批次数/计划交付批次数)X100% 月7 C4 产品交付报告期内超出应付的运费总额超额运费≤2000元/月月8 C5 顾客反馈处理信息反馈及时处理率 100% （顾客发现不良产品数/顾客接收总量)X100% 供销部或生产部9 M1 组织环境领导作用重要信息变化及时监评率 100% （评审影响因素的个数/影响因素总个数）X100% 年10 M2 策划领导承诺执行率≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 月11 M3 风险机会控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数)X100% 月12 3C 产品制造目标完成达标率≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 3个月13 4C 产品交付目标完成达标率≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 3个月14 M4 分析和评价按期分析评价完成率 100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数)X100% 3个月15 M5 内部审核内审计划完成率 100% （实施内审次数/计划内审次数)X100% 年16 M5 内部审核过程审核符合率≥95％（符合的项目得分/项目总分）X100% 月17 M5 内部审核产品审核QKZ ≥98％ QKZ=(1－所有特性缺陷分之和／所有特性已加权抽样数之和）×100％月18 C5 顾客反馈处理信息反馈及时处理率 100% （评审实施次数/计划评审次数)X100% 供销部以上是XXX的过程绩效考核指标一览表。
过程绩效指标-最新
每月 每月 每半年 每月 每年 每年 每年 每年 每月 每月
濑户从业员名薄
①3个月内离职人数/3个月内在职总人数 ②3份月以上离职人数/3个月以上在职总
人数
每月
濑户从业员名薄 内审不符合事项追踪表
内审总结报告 5S执行检查表 工伤/意外事故一览表
试用期合格人数/试用期总人数 内审关闭件数/内审不符合总件数
0
有效性 14 S4测量设备与实验室
MSA计划完成率 测量设备准时校准率
100% 100%
效率
测量设备故障次数0Fra bibliotek15S5产品与过程监视 与测量
有效性
制造过程不良率
效率 制造过程加工不良损失率
0.72%以下 0.13%以下
有效性 不合格品信息处理完成率
16 S6不合格品控制
效率
内部不良成本
100% 0.30%
有效性 持续改进建议采纳率
17
S7分析与改进
效率 改进建议按时完成率
60%以上 90%以上
有效性 客诉相同问题重复发生数
0
18
S8纠正与预防
效率 纠正与预防措施完成率
100%
资材管理 制造部
资材管理 资材管理 品质管理 品质管理
各部门 制造部 制造部 品质管理 制造部 各部门 各部门 制造部 各部门
每月 每月 每年
MSA计划表
实际完成数/计划总数
每三个月
检测设备外校一览表
实际校正数/计划校正总数
每年
设备故障一览表
根据一览表统计故障次数
每月
步留表统计结果
不良数/投入数
每月
步留表统计结果
不良损失金额/壳上金额
绩效考核 过程控制类指标
绩效考核过程控制类指标
绩效考核中的过程控制类指标是用于评估员工在工作过程中执行任务和达成目标的能力、效率和质量。
这些指标不仅关注结果，还关注员工如何达到这些结果。
以下是一些常见的过程控制类指标：工作流程遵守情况：评估员工是否遵循既定的工作流程和标准操作程序，包括任务分配、时间管理、审批流程等。
任务完成效率：衡量员工完成任务的速度和效率，如工作时长、任务完成时间、生产率等。
工作质量：评估员工工作的准确性和质量，如错误率、返工率、客户满意度等。
团队合作与沟通：评估员工在团队中的协作能力和沟通技巧，如参与度、信息共享、反馈及时性等。
问题解决能力：考察员工在面对问题和挑战时的应对能力，如解决问题的能力、创新性解决方案等。
风险管理：评估员工在工作中识别和管理风险的能力，如风险识别准确性、风险控制措施的有效性等。
学习与成长：衡量员工的学习能力和个人成长，如培训参与度、技能提升、知识更新等。
资源利用：评估员工在利用资源（如时间、预算、设备等）方面的效率和效果。
创新与改进：鼓励员工提出创新和改进建议，评估这些建议的质量和实施效果。
合规性：评估员工在工作过程中遵守公司政策、行业法规和外部要求的情况。
这些过程控制类指标可以根据具体的工作岗位和绩效目标进行调整和优化，以确保评估结果的客观性和准确性。
同时，这些指标也可以作为员工个人发展和培训计划的依据，帮助员工提升工作能力和效率。
质量体系各过程绩效考核指标
质量体系各过程绩效考核指标质量体系是一个组织或企业用来管理质量的一系列规章制度和流程。
通过对质量体系的各过程进行绩效考核，可以评估和改进质量管理水平，提高组织的整体质量。
质量体系的各过程包括但不限于设计、采购、生产、检验、投诉处理等。
下面将详细介绍一些常见的质量体系过程绩效考核指标：1.设计过程绩效考核指标：-设计准确性：评估设计是否符合产品要求和规格；-设计可行性：评价设计方案的实施可行性；-设计可靠性：评估设计的可靠性和稳定性；-设计效率：评估设计所需时间和资源的合理性。
2.采购过程绩效考核指标：-供应商选择：评估选定的供应商的资质和信誉度；-供应商绩效管理：评估供应商的交付和质量绩效；-采购成本管理：评估采购成本的合理性和节约程度；-供应链效率：评估采购过程中供应链的流畅程度。
3.生产过程绩效考核指标：-生产效率：评估生产过程中的时间和资源利用效率；-生产质量：评估生产过程中产品的质量水平；-生产成本：评估生产过程中的成本管理和节约情况；-生产能力：评估生产过程中的产能和产能利用率。
4.检验过程绩效考核指标：-抽检合格率：评估抽检样本的合格率；-检验准确性：评估检验结果与真实情况的准确度；-检验速度：评估检验过程中时间的管理和效率；-检验仪器精度：评估检验仪器的精度和可靠性。
5.投诉处理过程绩效考核指标：-投诉处理速度：评估投诉处理的时间效率；-投诉处理质量：评估投诉处理结果的满意度；-投诉处理成本：评估投诉处理过程中的成本管理和节约程度；-投诉处理沟通：评估投诉处理过程中的沟通和协调能力。
除了以上的指标外，还可以根据具体的质量体系过程设置一些针对性的指标。
在进行绩效考核时，可以采用定量和定性相结合的方式，综合评估各个过程的绩效表现。
同时，还可以考虑将多个指标进行权重分配，以更准确地反映各指标的重要性。
通过不断进行绩效考核和评估，可以发现各个质量体系过程中存在的问题和瓶颈，并制定相应的改进措施，从而不断提高质量管理水平，实现质量体系的持续改进。
过程绩效指标KPI
年度 过程绩效指标KPI
目标值 监测频次
100%
季度
监测 部门
人力资源部
≥80%
季度
人力资源部
≥70% 半年度
人力资源部
100%
年度
财务部
审核：
计算方式 （实施的培训课时/计划的培训总课时）×100%
（培训合格总人数/培训总人数）×100% （实际得分/满分总和）×100%
过程 生产和服务提供
服务过程 服务过程 顾客满意度 合同评审
备注
6 营销部
项目计划按时完成率
≥80%
按项目
质量管理部
（按时完成的计划数量/项目计划总数量）×100%
项目管理
7 营销部
项目成本偏差
±15%
按项目
财务部
（项目实际成本-项目预算成本）/项目预算成本×100%
项目管理、成本管理
8
营销部
客户首件鉴定一次通过率 ≥80%
（经营计划完成数/经营计划总数）×100%
过程 资源提供 资源提供 资源提供 经营计划
批准：
备注
3/3
≤5%
月度
财务部
(不良质量成本/工业总产值）×100%
成本管理
30 制造部
过程变更执行率
100%
月度
工艺工程部
（过程变更执行总数/过程变更总数）×100%
更改控制
31 制造部
标识和可追溯性准确率
100%
月度
质量管理部
（抽样标识准确数/抽样数）×100%
标识和可追溯性
32 制造部
生产计划完成率
≥90%
月度
过程绩效指标一览表
半年
M4
数据分析
MSA分析与CPK研究计划完成率100%
品管部
已完成MSA数/计划MSA数；已完成CPK数/计划CPK数
1年
M5
持续改进/纠正预防
过程及产品改进≥5项/年
技术部
实际各部门完成的过程及产品改进数累计
1年
C1
顾客要求识别/合同评审
合同订单准时交付100%、评审率100%
过程绩效指标
过程
过程名称
过程绩效1
责任部门
计算方法
收集频率
备注
M1
经营计划
失败质量成本率≤4%，质量目标达成率≥95%
行政部
季度失败成本/季度质量总成本；质量目标达成数/质量目标总数
季度；半年
M2
管理评审
纠正措施完成率100%
品管部
纠正措施完成数/需要纠正总数
半年
M3
内部审核
审核计划完成率100%
品管部
品管部
当月不合格品处理数/当月不合格品总数
每月
注：斜网体字的过程绩效是针对OEM指标单独考核、统计，其余的过程绩效是针对全公司指标考核、统计。
季度；季度
S8
监视和测量设备控制
计量器具校验率100%
品管部
在用计量器具检定数/计划检定数
季度
S9
过程的监视和测量
纠正措施完成率100%
品管部
纠正措施完成数/计划纠正措施总数
半年
S10
产品的监视和测量
成品零件合格率≥96%
生产部
当月零件入库数/当月生产总数
每月
S11
不合格品控制
不合格品处理率100%
IATF16949过程绩效指标一览表
序号
过程名称
目标项目
计算方法
目标值
1
C1 顾客要求与期望管理
顾客要求评审及时率
顾客订单2个工作日内评审数量/应评审 的顾客订单数量×00%
100%/月
2 C2 设计开发过程
设计开发完成进度
新产品开发计划按要求完成进度/新产品 开发计划进度×100%
≥85%/项目
3 C3 生产与交付服务过程 产品准时交货批率/月 准时交货批数/当月应交批数×100%
（预防成本＋鉴定成本）/（部失败成本 ＋外部失败成本）
≥1/月
8
M2
风险及应急过程
风险与机遇应对措施符合 风险与机遇应对措施符合数/风险与机遇
率/季
应对措施总数×100%
100%/季
9 M3
内部审核
内部审核计划完成率/年
年度内审完成次数/年度内审计划数× 100%
100%/年
10 M4
管理评审
评审决议事项完成率/年 完成项数/评审总决议个数×100%
≥92%/月
21
S7
基础设施与环境管理
关键设备平均维修间隔时 间（MTBF）/月
总运转时间/维修次数
≥480H/月
22
S7
基础设施与环境管理
关键设备平均维修时间 （MTTR）/月
维修时间/维修次数
≤4H/月
23 S8 仓储管理过程
账物卡库存准确性/月 抽查正确数/抽查总数量×100%
100%/月
24 S9
100%/季
15 S4 采购与供方管理过程
原材料交付及时率
每月实际到货批次/当月计划到货批次× 100%
100%/月
过程绩效指标汇总
过程指标
目标值
计算方法
责任人
收集 频次
实际发生值 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
平均值
S7 仪 校与实 验室管 理
M1经营 计划
M2管理 评审
35. 成 品 一 次 交 成品入库检验合格次 ≥95% 技检部 每月 检合格率 数/检验总次数*100％ 36. 工 序 废 品 率 (工序废品数/合格入 ≤2.5% 技检部 每月 （均值） 库数)×100% 37 ．检测设备校 计划周期内检测设备 验及时率 100% 实际检验数/计划检验 技检部 每月 数*100% 38. 在 用 测 量 设 (计划周期内检测设备 备受检合格率 100% 实际检验合格数/计划 技检部 每月 检验数*100% 39. 年 度 测 量 系 实际完成数/计划完成 统 分 析 （ MSA ） ≥90% 技检部 每年 数*100％ 计划完成率 40. 各 项 目 标 达 规定目标达成数/总目 ≥99% 技检部 每年 成率 标数*100％ 41. 改 进 措 施 计 (改进措施实际完成宗 划完成率 100% 数÷改进措施总的宗 技检部 每年 数)*100％
1.57% 1.58% 1.67% 1.63% 1.62% 1.60% 1.58% 1.55% 1.45% 1.42% 1.43% 1.41% 1.42% 1.40%
1.53%
33. 返 工 产 品 一 返工产品一次交检合 90% 格批次/返工总批次 技检部 每月 S6产品 次交检合格率 *100％ 与过程 监视与 34. 产 品 售 后 退 售后不合格数/发货总 测量 货 PPM （ 汽 车 产 ≤1500 技检部 每月 数*1000000 品）
过程绩效指标
生产部
每月
9
7.1.3
S2过程环境
6S活动检查实施率≥95%
（6S活动已检查数/6S活动应检查总数）×100%
6S活动检查记录
生产部
每月
10
7.1.4
S3监视和测量设备
在用测量设备受检合格率100%
（在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数）×100%
校准合格证
质检部
每月
11
7.1.5
S4知识
数据分析记录
总经理
每年
37
9.1.2
M3顾客满意
★顾客满意度≥85分
根据顾客满意度调查结果和过程业绩的结果综合计算。
顾客满意度调查结果
业务部
每年
38
9.1.2
M3顾客满意
顾客投诉及时回复率100%
（顾客投诉及时回复数/顾客投诉总数）×100%
顾客投诉记录
业务部
每月
39
9.1.3
M4数据分析与评价
数据分析及时完成率100％
原材料采购单
采购部
每月
22
8.4
S10外部供应的产品和服务的控制
原材料批次合格率≥99%
(原材料合格娄/原材料采购总数）×100%
进货检验单
采购部
每月
23
8.5
C2产品和服务的开发
开发计划节点按时完成率≥95%
（开发计划节点实际完成数/开发计划节点计划完成数）×100%
开发计划与实施记录
技术部
每月
24
过程绩效指标
（★公司级质量目标☆过程绩效指标）
序号
标准条款
过程
质量目标/过程绩效指标
过程绩效指标
负责部门过程名称过程绩效指标过程设计 1.BOM 转换合格率;过程确认
2.试产合格率
订单评审和生产计划产品生产
1.生产力;
2.报废率;
3.入库批合格率;PS
4.RTY;
1.准时交付率;
2.异常运费;payment货款回收NA
保证和服务顾客反馈经营策划NA 管理评审NA 内部审核NA 不合格品控制 NA 纠正措施与预防措施
NA QA
1.COPQ Perf(x)/Fina,etc
2.plant scorecard;Perf(x)/Fina,etc
3.Perf(x)Scorecard;
内部沟通NA
1.员工满意度;
2.离职率;
3.培训计划达成率
信息系统管理 NA
1.设备事故次数,
2.OEE,
3.平均故障维修时间
4.设备完好率
1.来料批合格率;
2.SNCR 准时回复率;
3.良好供应商比率;
4.生产线PPM;
采购 管理
1.供应商准时交付率;
PS
PMC 提交生产部
SQE 提交
HR 提交
人力资源管理
ME 提交
设备设施管理
过程绩效指标
持续改进
产品交付供应商管理
次的速率）X100%
合格率=供应商来料每月合格批数 /每月来料批总数X 100%
优秀供应商比率= 得分大于95供应商总数/供应商总数 X 100%
放的文件份数 X 100%
件修订准时率=该部门准时完成的文件份数/本月应完成修订的文件份数 X 100%时率=关务活动准时完成次数/当月承诺应完成总次数X 100%。
生产过程主要绩效考核指标
生产过程中质量管理制度绩效可以分成结果和执行（行为）两大类，本文要讨论的是生产过程的结果绩效。
过程有两方面的结果绩效，一是效果，二是效率。
效果是指过程的运行状态或产出是否达到预定的目标；效率是指投入产出的结果，包括人、财、物的投入产出。
以下就按照这一思路来分析生产过程的主要绩效考核、评价指标。
本文所讨论的生产过程的范围是，从物料投入开始，到产品产出为止，包括生产计划调度和生产现场的管理，不包括原材料投入前的检验，也不包括生产过程中的外部检验（质检部门进行的检验）以及成品检验。
如果范围是生产车间，不同企业会有所不同，可能会不包括生产计划，具体应用时一定要注意廓清职能范围。
一、效果绩效生产过程的产出是产品，产品的“效果”就是它的质量以及满足下一过程要求的状况。
质量有两种，一种是从使用者角度来说的质量，另一种是相对于产品标准的质量，两者是不同的。
简单地说，产品标准是根据使用者所要求的质量转化设计出来的。
生产过程的质量职能是，按照既定的工艺和标准进行生产，所以，它的产品质量不能用使用者要求的质量来衡量（这是企业的顾客质量目标），而要用企业内部的要求（比如产品质量标准）来衡量。
过程运行的效果主要是过程运行的可靠性。
1.产品（一次）合格率反映产品质量最常用的指标是产品合格率。
请注意，由于生产过程的范围不包括外部检验，所以这个合格率不是出厂合格率，而是过程一次合格率，即在生产过程各个外部检验环节（包括半成品和成品检验）第一次检验就合格的比率，它真实的反映了生产过程生产合格产品的能力。
2.能力指数产品质量标准中常常包含多个质量指标，比如一个圆柱型的零件包括长度、直径、光洁度等指标；一种食品可能包括理化、微生物、净含量等指标。
产品合格率反映的是总的合格情况，如果要分指标评判，当然可以用分指标的合格率，比如净含量合格率。
在质量管理中常用的是能力指数（具体可参考质量管理的书籍）。
3.因产品质量原因退货（投诉）价值这个指标一般属于客户（消费者）绩效指标，用这个指标考评必须经过分类，如果发生直接与生产过程有关的质量问题，它可以用于生产过程绩效考评。
ISO9001过程绩效指标一览表
德信诚培训网ISO9001过程绩效指标一览表过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2018 2017 2018顾客导向过程COP 合同评审顾客要求识别过程顾客订单完成率100 100 100 100 月完成数量÷顾客订单数量×100%销售部销售部○合同评审过程成品库存周转率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2财务部产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量÷应交付数量×100% 销售部●○产品质量先期策划项目开发管理产品和过程设计产品和过程确认产品和过程设计更改开发计划未准时完成数0 －－0 年以当年内到期应完成的开发计划为准技术中心技术中心●PPAP一次未通过项目数0 －－0 次二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过技术中心○产品制造生产计划过程生产计划按时完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月完成数量÷计划数量×100%生产部生产部过程控制管理关键工序Cpk ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 月按SPC统计分析规定质量部○安全事故数≤0/1/20 0/3/30 0/2/25 0/1/20 年直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下人力资源课○一次交检合格率≥90 ≥85 ≥85 ≥90 月合格数÷交检总数×100% 质量部●内部质量损失率≤0.4 －－≤0.4 月内部质量损失总额÷总产值×100% 财务部●设备管理过程生产设备故障停机率≤2 ≤4 ≤3 ≤2 月停机时间÷总运行时间×100% 生产部设备课○关键设备总效率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月使用率÷性能效率×一次交检合格率工装管理过程工装故障停工时间≤35 ≤45 ≤40 ≤35 月故障停工时间不足半小时不计生产部车间○产品交付交付过程产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量÷应交付数量×100%销售部销售部●额外运费（元）≤1000 ≤1500 ≤1200 ≤1000 月客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用德信诚培训网ISO9001过程绩效指标一览表过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2018 2017 2018顾客导向过程COP 支付过程货款回收管理过程资金回笼率≥90 ≥85 ≥88 ≥90 月回笼资金数÷应收资金数×100% 销售部财务部顾客反馈顾客反馈过程“三包”退货PPM ≤200 ≤400 ≤300 ≤200 月三包退货数÷交付数×1000000%销售部销售部顾客反馈处理完成率100 100 100 100 月处理完成数÷反馈总数×100% 促标部○服务过程服务完成率100 100 100 100 月完成服务数÷要求服务数×100%销售部○顾客满意度评价顾客满意度≥90 ≥85 ≥85 ≥90 月按顾客满意度评价规定●支持过程SP 文件记录控制外来文件管理过程顾客技术规范未及时评审数0 －－0 月未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时技术中心技术中心○体系文件管理过程二三方审核不符合数≤3 ≤5 ≤4 ≤3 次以正式不符合报告为准促标部促标部○技术文件管理过程技术中心记录管理促标部人力资源管理人力规划过程员工流动率≤5 ≤7 ≤6 ≤5 月离退人数÷在岗人数×100%促标部促标部○培训过程培训计划完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月完成项数÷计划总数×100%○年度人均培训次数≥20 ≥15 ≥18 ≥20 年培训人次÷员工总数○。
质量体系各过程绩效考核指标
质量体系各过程绩效考核指标共享知识分享快乐盛年不重来，一日难再晨。
及时宜自勉，岁月不待人。
附录D质量体系各过程绩效考核指标序过程名称号1M1管理承诺决策过程本手册涉及标准执行文件条款号顾客满意率质量目标实现率企业发展经营速度（环比）质量目标实现率顾客满意率新产品产值率主顾惬意率管理评审控制程序5.6管评决议完成率市场调研报告份数/年与主顾有关过程控制程序归口考核项目指标部门≥80%≥80% 100% ≥80%≥10%≥80%≥80%≥30%≥80%≥80%≥1份≥1项≥30%≥60%≥95%≯2次≥80%服务处经理办质管部质管部服务处经理办质管部效劳处总师办服务处经理办经理办市场部市场部总师办市场部市场部市场部服务处贩卖/物管/手艺/质检/生产等市场/生产/手艺/财会等体系覆盖的部门系统覆盖的部门销售/物管//技术/质检/生产等市场/生产/技术/财会等体系覆盖的部门销售/物管//技术/质检/生产等设计部门销售/物管//技术/质检/生产等市场/生产/技术/财会等决议履行部门年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标相关部门备注企业发展经营速度（环比）≥10% 2M2系统策划过程M3以顾客为焦点M4管理评审过程C1市场调研C2合同评审过程C3本手册本手册34企业发展经营速度（环比）≥10%年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标工程/CVT手艺处/手艺开发室新产品产值率招标中标成功率67产品销售指标完成率标书/合同差错率主顾对产品可靠性惬意率卑微如蝼蚁、坚强似大象工程/CVT技术处/技术开发室工程/CVT技术处/技术开发室设计开发控制程序共享知识分享快乐产品开发过程新品计划完成率新产品产值率新产品鉴定率设计文件差错进货/效劳定时率进货一次交检合格率采购过程控制程序7.4供方质保能力评价率同类物品生产过程问题反应同类物品出厂后问题反馈≥85%≥30%100%≯3次90%≥99%100%≯3次≯3次100%≥90%≥99%≯1次≯3次≯3次≥98.7%≯3台85%100%≯3台≯3处总师办总师办设计部门设计部门物管/制造部物管/制造部物管/制造部物管/制造部物管/制造部物管/制造/市场部物管/制造/市场部物管/制造/市场部物管/制造/市场部物管/制造/市场部车间/分厂车间/分厂工程/CVT手艺处/手艺开发室工程/CVT技术处/技术开发室总师办年指标年指标车间/分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂季指标年指标年指标8C4采购过程外包方质保能力评价率进货/服务准时率9C5外包过程外包过程控制程序4.1外包产品/效劳一次交检合格率季指标同类物品生产过程问题反馈同类物品出厂后问题反应年指标年指标下道工序反应问题数生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序产品一次交检合格率8.3一年内生产产品出厂故障数年指标季指标10C6电制造过程车间/分厂/质检工艺规律贯彻率计量、测试设备有效、标识全工艺部质检部质检部质检部年指标年指标产品检验/试验错漏检检验记录的不完整卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐生产计划完成率生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序/8.3 产品监视和丈量控制程序生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序（同上）（同上）8.3产品按期交付率13C9交付、效劳过程服务控制程序产品防护控制程序顾客验收率7.5.1f/7.5.5提出索赔丧失的用户发运差错服务质量满意率设备/工装故障停机基础设施控制程序工作环境控制程序监视和测量设备控制程序设备/工装一、二保计划完成率精大稀及关键设备完好率95%≥70%98%≯3家≯1次80%≯80H95%100%85%≥90分≥90%≯3台85%90%车间/分厂市场部质检/设计/生产质检/设计/生产服务处市场部工装分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂季指标制造部效劳处服务处市场部服务处制造部制造部制造部制造部制造部质检部质检部经理办经理办季指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标月指标11C7互感器制造过程12C8电抗器制造过程14S1资源管理过程其他生产设备完好率“5S”及定置管理考核计量测试设备周检计划完成率年指标计量测试设备非正常损坏15S2人力资源管理过程人力资本管理控制6.2在岗职员的持证上岗率员工培训计划完成率卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐程序人员培训有效性评价率培训记录的不完整体系文件的收发登记90%≯3起100%≯1项≯3起≥50家≥90%≥90%100%≯08%80%2次/年100%100% 100% 100% ≯3起100% 100% 1.33-1.67 40% 1次/年1次/季1次/季经理办经理办质管部质管部质管部效劳处服务处服务处效劳处效劳处服务处质管部质管部质管部质检部质检部质检部质检部质管部工艺部经理办物管部制造部体系覆盖部门系统覆盖部门系统覆盖部门市场部市场部责任部门设计/生产/质检设计/生产/质检/物管责任部门车间/分厂/物管/制造车间/分厂/物管/制造车间/分厂/物管/制造车间/分厂/物管/制造本表所列部门车间/分厂年指标16S3文件、记录管理过程年指标年指标年指标年指标文件/记录控制程序审核发觉文件/记录问题不符合项4.2.3 4.2.4体系文件/记录内容差错导致产品或工作质量有问题主顾惬意率用户查询拜访数17D1主顾惬意度丈量控主顾惬意度丈量制程序与顾客有关过程控制程序不合格品控制程序内部审核控制程序8.2.1顾客满意调查表回收率主顾不惬意项目标改进步伐制定实施率顾客意见处理及时率（24H）年指标年指标18D2主顾意见处置惩罚过程D5内审过程顾客满意率审核活动按程序实施年指标198.2.2不符合项纠正措施制定纠正步伐有效性验证不合格品返工复检率让步放行程序执行率下序发觉的不合格品数不合格控制记录完整性过程能力考核率20D3不合格品控制过程不合格品控制程序8.3每一年测评3个过程年指标21D4过程监测过程本手册8.2.3经济责任制质量考核细则8.2.3关键生产过程能力指数过程改进发起采用率供方业绩数据分析22D6数据分析过程数据分析控制程序8.4生产过程控制数据分析现场管理数据分析卑微如蝼蚁、坚强似大象工艺部制造部共享知识分享快乐质量指标数据分析顾客满意率数据分析23D7持续改进过程D8纠正/预防措施过程技改项目完成率本手册8.5.18.5.1新品计划完成率工艺课题完成率纠正/预防步伐控制程序8.5.2 8.5.3质量改进（纠正/预防）计划完成率纠正/预防措施的验证率1次/季1次/年98%85%98%90%100% 质检部效劳处。
过程绩效指标和评价一览表
16
不符合项按时关闭率
100%
（规定时间完成项÷提出的不符合项总数）X100%
每次审核
综合部
统计表
17
M5顾客满意度测量
顾客满意度
295%
加权统计计算
1次/年
营销部
统计分析报告
18
M6管理评审
管理评审输出措施计划完成率
298%
（按时完成的措施计划÷管理评审提出的改进措施计划）×100%
每次管理评审
文件发放/使用符合率
100%
实际发放等于使用的数量均为有效版本
1次/每季度
综合部
统计表
14
M3记录控制
质量记录按规定的保存期限保存完整
100%
（检查合格记录数量÷检查记录总数量）×100%
1次/每月
综合部
统计表
15
M4内部审核
按审核计划执行审核
100%
按体系/过程/产品审核计划检查统计
1次/年
综合部
1次/每月
生供部
统计表
7
产品生产废品率
1%
（检验不合格数÷检验总数）×100%
1次/每月
生供部
统计表
8
C4交付
按顾客合同要求准时发货
100%
（按时发货次数÷规定发货次数）X100%
1次/每月
营销部
统计表
9
运输过程产品损坏率
≤1%
（不合格数÷交付总数）×100%
1次/每月
营销部
统计表
10
C5顾客反馈和服务
22
S1培训
培训计划完成率
100%
（实际完成培训项目÷计划完成培训项目）×100%