酒店费用报销制度范本[指南]
餐饮酒店报销制度模板范本
餐饮酒店报销制度模板范本一、总则为了规范餐饮酒店的费用报销管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和企业财务管理要求，制定本报销制度。
本制度适用于餐饮酒店的所有员工，适用于所有费用报销事项。
二、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、通讯费用等。
2. 业务费用：包括业务招待、客户拓展、市场调研等。
3. 员工福利：包括员工聚餐、节日慰问、员工培训等。
4. 其他费用：包括差旅费、交通费、维修费等。
三、报销流程1. 报销人应当在发生费用后及时填写报销单，并附上相关发票和证明材料。
2. 报销单由部门负责人审核签字，财务部门进行复审。
3. 复审通过后，财务部门进行报销，并将报销款项划拨至报销人指定账户。
四、报销标准1. 办公费用：按照公司规定的办公用品清单和价格标准进行报销。
2. 业务费用：根据业务性质和实际发生情况，按照公司规定的标准进行报销。
3. 员工福利：根据公司政策和实际情况，按照相关规定进行报销。
4. 其他费用：根据公司规定和实际情况，按照相关规定进行报销。
五、报销管理规定1. 报销人应当真实、完整、准确地填写报销单，并附上相关发票和证明材料。
如有虚报、谎报、漏报等行为，一经发现，将按照公司规定进行处理。
2. 报销人应当及时提交报销单，超过规定时间未提交的，不予报销。
3. 报销人在报销过程中，应当遵守国家法律法规和公司相关规定，不得利用报销事项谋取不正当利益。
4. 财务部门应当严格按照规定程序进行报销审核，确保报销款项的准确、及时支付。
5. 财务部门应当定期对报销情况进行汇总和分析，发现问题及时处理，并报告公司领导。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可由公司领导进行补充和调整。
2. 本制度的解释权归公司所有，如有争议，以公司解释为准。
以上是餐饮酒店报销制度的一个基本模板，具体内容可以根据企业的实际情况进行调整和补充。
希望对您有所帮助。
住宿费报销财务制度范本
住宿费报销财务制度范本第一章总则第一条为了规范企业内部住宿费用的报销管理，提高企业财务管理效率，保证企业资金使用合理和安全，制定本制度。
第二条本制度适用于所有在企业内部发生的住宿费用的报销管理，包括差旅期间的住宿费用、接待客户等相关住宿费用。
第三条企业底层员工及上级管理层均应遵守本制度规定，做到合规报销。
第四条企业财务部门作为本制度的管理者，负责对本制度的解释、执行及监督。
第五条在住宿费用的报销过程中，应遵循诚实守信的原则，确保报销费用的真实合理性。
第六条本制度还需遵守相关国家法律法规，符合企业实际情况进行调整与改进。
第二章住宿费用的报销标准第七条企业规定的住宿费用的报销标准，应参照当地的行业标准及实际情况确定。
第八条员工差旅期间的住宿费用由企业根据当地市场行情制定，按照国家相关规定执行。
第九条若需要接待客户等相关住宿费用的报销，应根据企业规定的标准执行，需提供客户接待事宜的相关证明。
第十条员工在差旅期间如需调整住宿标准，需提前向主管领导或相关审批人员做出说明，并经相关人员同意后执行。
第三章住宿费用的报销流程第十一条员工对发生的住宿费用进行报销时，需按照企业规定的流程进行。
第十二条员工应在规定的时间内将报销单据按照规定范围提交至企业财务部门。
第十三条财务部门在核对报销单据后，应及时进行报销审核，确保报销的合法性及准确性。
第十四条财务部门应在审核无误后及时将报销款项发放至员工指定的账户或以其他形式发放。
第十五条财务部门应对每笔住宿费用的报销进行登记，并留存相关资料备查。
第四章监督与处罚第十六条企业财务部门应定期对企业住宿费用的报销情况进行汇总和分析，发现问题及时处理。
第十七条对于违反本制度规定的报销行为，企业应给予相应的处罚，包括扣减报销款项、停止报销等。
第十八条如发现涉嫌犯罪行为，应及时报告相关执法机构进行处理。
第五章附则第十九条本制度的解释权归企业财务部门所有，如有需要修改，应经公司领导同意后执行。
出差酒店报销标准制度范本
出差酒店报销标准制度范本一、总则为规范公司员工出差期间酒店费用的报销标准，提高财务管理水平，根据公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有员工出差期间的酒店费用报销。
二、酒店选择及预订1. 员工出差期间应选择经济实惠、安全可靠的酒店，并尽量选择公司合作酒店。
2. 酒店预订应提前进行，并填写《酒店预订申请表》，经部门负责人审批后执行。
3. 员工出差期间如需更换酒店，应事先征得部门负责人同意，并填写《酒店更换申请表》。
三、酒店费用报销标准1. 员工出差期间入住标准间或同等档次的酒店，每人每晚报销金额不超过300元。
2. 员工出差期间入住单人间或低于标准间的酒店，每人每晚报销金额不超过200元。
3. 员工出差期间入住高端酒店或度假酒店，需事先征得部门负责人同意，并按照公司规定报销。
4. 员工出差期间入住的酒店如需支付押金，应在报销时附上押金收据，押金退还后，将押金金额计入下次出差酒店费用报销。
5. 员工出差期间入住酒店产生的其他费用，如电话费、上网费等，需附上相关发票，按照公司规定报销。
四、酒店费用报销流程1. 员工出差结束后，应将酒店费用发票、押金收据等相关凭证提交给部门负责人。
2. 部门负责人对提交的酒店费用进行审核，确保符合报销标准，并在发票上签字确认。
3. 员工将审核后的酒店费用发票、押金收据等相关凭证提交给财务部门。
4. 财务部门对提交的酒店费用进行复审，确认无误后进行报销。
五、违规处理1. 员工出差期间未按照规定选择酒店或超出报销标准的，一经发现，公司将严肃处理，并根据具体情况追究相关责任。
2. 员工虚报、冒领酒店费用的，一经发现，公司将严肃处理，并按照公司规定追究相关责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
2. 本制度由公司财务部门负责解释和执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 公司可根据实际情况调整本制度的报销标准，并提前通知全体员工。
酒店财务报销制度流程模板
酒店财务报销制度及报销流程第一章总则第一条为了加强酒店财务管理，规范酒店财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本酒店的具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工。
第二章费用报销凭证的规范第三条报销单填写1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。
注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分。
在财务有借款的需注明。
2. 金额大写要准确：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
第四条报销原始凭证的要求1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等。
合法的票据，原则上必须是发票才能报销。
2. 可使用的收据：购农产品及其他无法取得发票的支出，需提供合法的收据。
第五条报销单据的审核1. 报销人需将填写完整的报销单据提交给部门负责人审批。
2. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字批准。
3. 报销人将已审批的报销单据提交给财务部门。
第三章内部控制及一般流程第六条内部控制1. 酒店财务部门应建立健全内部控制制度，确保财务报销的合规性、准确性和及时性。
2. 财务部门应定期对报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
第七条报销流程1. 报销人根据费用性质，选择相应的报销流程。
2. 报销人填写报销单据，并附上相关原始凭证。
3. 部门负责人对报销单据进行审批。
4. 审批通过的报销单据由报销人提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。
第四章借款管理规定及借款流程第八条借款管理规定1. 经费借款：申请人员凭审批后的《经费借款申请表》按批准额度办理借款。
2. 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账。
除周转金外，其他借款原则上不允许跨月借支。
3. 各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
4. 借款销账规定：借款销账时应以《经费借款申请单》为依据，根据合法费用票据据实报销。
酒店报销流程管理制度模板
一、目的为规范酒店费用报销管理，确保财务信息的准确性和合规性，提高财务工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店所有员工因工作需要产生的酒店费用报销。
三、报销流程1. 费用发生（1）员工因工作需要发生费用时，应选择正规发票，确保发票内容真实、完整。
（2）费用发生时，员工应尽量节约开支，合理使用资金。
2. 报销申请（1）费用发生后的3个工作日内，员工需填写《酒店费用报销单》，详细注明报销事由、金额、日期等信息。
（2）将报销单、发票及其他相关单据粘贴在《酒店费用报销单》背面。
3. 部门审核（1）报销单经部门主管审核，确认费用合理、合规后签字。
（2）部门主管对报销金额进行初步核算，确保金额准确。
4. 财务审核（1）财务部对报销单进行审核，主要包括：a. 报销单内容是否完整、真实；b. 发票是否合法、合规；c. 报销金额是否准确；d. 报销流程是否符合规定。
（2）财务部对审核通过的报销单进行签字确认。
5. 领导审批（1）财务部将审核通过的报销单提交给财务经理审批。
（2）财务经理对报销单进行审核，确认无误后签字。
6. 出纳支付（1）财务部根据审批通过的报销单，将报销款项支付给员工。
（2）出纳员在支付款项时，应核对报销单与实际支付金额是否一致。
7. 财务入账（1）财务部将报销款项入账，确保财务数据准确。
（2）财务部对报销单据进行归档管理。
四、费用报销规定1. 报销费用必须真实、合规，不得虚报、冒领。
2. 报销费用应在费用发生后的3个工作日内提出，逾期报销不予受理。
3. 报销费用金额不得超过预算范围。
4. 报销费用应附相关票据，如发票、收据等。
5. 报销费用应遵循“先审批、后报销”的原则。
五、违规处理1. 对虚报、冒领费用者，一经查实，将追回相应款项，并按公司相关规定进行处理。
2. 对未按规定流程报销费用者，将予以通报批评，并追究相关人员责任。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
酒店住宿公务报销制度范本
酒店住宿公务报销制度范本一、总则第一条为规范公务接待行为，加强公务接待管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公务员法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于各级政府部门、事业单位、社会团体及其他单位在执行公务过程中发生的酒店住宿费用报销。
第三条公务接待应遵循节约、从简、务实、高效的原则，严格执行住宿费报销标准，确保财政资金的安全和合规使用。
二、住宿费报销标准第四条住宿费报销标准根据地区、职务等级和季节性因素等因素确定。
具体标准如下：1. 省部级干部：在北京、上海等地可入住最高1100元标准的酒店；在其他省份地区为800元或900元。
2. 司局级及以下干部：住宿标准根据地区和季节性因素有所不同，具体标准由各地行政平台根据实际情况制定。
第五条住宿费报销标准实行动态管理，根据全国各地区宾馆住宿费价格变动和实际工作需要进行调整。
三、住宿费报销流程第六条公务接待单位应与酒店签订协议，明确住宿费用的结算方式、报销流程等事项。
第七条出差人员入住酒店时，应向酒店出示公务证明，并按照协议约定的价格结算住宿费用。
第八条出差人员归岗后，应向单位财务部门提交住宿费用报销申请，并提供以下材料：1. 酒店出具的住宿费用发票；2. 公务证明；3. 出差审批单；4. 报销人身份证复印件。
第九条财务部门对报销材料进行审核，符合报销标准的予以报销，不符合标准的予以退回。
四、违规处理第十条出差人员违反本制度规定，有以下行为之一的，一经发现，予以严肃处理：1. 擅自提高住宿标准；2. 虚报住宿费用；3. 未按规定报销住宿费用；4. 其他违反公务接待规定的行为。
第十一条对违反本制度的单位，予以通报批评，并依法追究相关责任人的法律责任。
五、附则第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十三条本制度的解释权归财政部所有。
注：本范本仅供参考，具体规定以实际出台的公务接待管理规定为准。
酒店费用报销制度范本
酒店费用报销制度范本一、总则为了加强酒店费用管理，规范报销行为，提高经济效益，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。
本制度适用于酒店全体员工费用的报销行为。
二、差旅费1. 出差人员应提前向上级申请，经批准后方可出差。
未批准擅自出差的，费用不予报销。
2. 出差人员应按照经济、合理的原则选择交通方式。
乘坐飞机、高铁、动车等公共交通工具的，凭票报销；自驾车的，按照公司规定的标准报销油费和过路费。
3. 出差人员应按照实际发生的住宿费用报销，住宿标准不得超过公司规定。
4. 出差人员如需临时增加出差地点或延长出差时间的，应向上级申请并获批准。
未批准擅自增加地点或延长时间的，超出部分费用不予报销。
5. 出差人员如需预订机票、火车票等，应通过公司指定的渠道进行，并提前向财务部门报备。
6. 出差人员应在出差结束后及时向财务部门报销差旅费，并提供相关票据。
报销单据应详细列出各项费用，否则不予报销。
三、业务招待费1. 业务招待费用应严格按照公司规定的标准和流程进行报销。
2. 业务招待费用包括餐饮、住宿、交通、礼品等，应真实、合法、合理。
3. 业务招待费用的报销，需提供相关票据和接待清单，经部门负责人审批后，到财务部门报销。
4. 业务招待费用报销时，应注明招待对象、招待内容、招待人数等信息。
5. 未经批准的业务招待费用，不予报销。
四、办公费用1. 办公用品由公司统一采购，各部门根据实际需要向财务部门提出申请，经批准后购买。
2. 办公费用包括办公用品、办公设备、通讯费用等，应真实、合法、合理。
3. 办公费用的报销，需提供相关票据和清单，经部门负责人审批后，到财务部门报销。
4. 办公费用报销时，应注明费用项目、费用金额、使用部门等信息。
五、其他费用1. 其他费用包括但不限于培训费、差旅费、宣传费、礼品费等，应严格按照公司规定的标准和流程进行报销。
2. 其他费用的报销，需提供相关票据和清单，经部门负责人审批后，到财务部门报销。
酒店费用报销财务制度
酒店费用报销财务制度一、总则为规范公司酒店费用的管理和报销，保证财务合规和效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工因公出差或接待客户住宿所发生的酒店费用报销。
三、酒店费用报销标准1. 标准住宿费用根据所在地城市的差异进行划分，具体标准由财务部门制定并定期更新。
2. 酒店费用报销范围包括房费、早餐费、Wifi费、服务费等合理费用，不包括个人消费支出。
3. 单个员工单次报销不得超过标准住宿费用的50%，超出部分需员工自行承担。
四、报销流程1. 出差申请：员工需提前填写出差报销申请，包括出差目的、时间、地点、预算等信息，并提交主管审核批准。
2. 酒店预订：员工根据出差地点和预算标准自行预订酒店，并需提前报备给行政部门。
3. 入住报销：员工在酒店入住后，需妥善保留相关发票和消费凭证，一次性提交报销申请。
4. 财务审核：财务部门核实报销申请的真实性和合规性，并结合相关政策进行审核。
5. 报销发放：报销通过后，财务部门将费用直接发放到员工指定的账户。
五、财务管理1. 账目核对：财务部门对每位员工的酒店费用报销情况进行跟踪和核对，确保费用准确无误。
2. 报销汇总：每月财务部门将公司所有员工的酒店费用报销情况进行汇总统计，上报公司领导。
3. 信息披露：公司定期公布有关酒店费用的报销标准、政策和流程，提高员工的知晓度和配合度。
六、违规处理1. 超标报销：员工未按规定报销或者超出标准报销的费用，将不予支付，并需员工自行承担。
2. 虚假报销：如发现员工虚报、伪造或篡改费用凭证，将追究其法律责任并做出相应处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起正式生效，并适用于公司所有员工。
2. 酒店费用报销标准随时可能根据公司情况和市场变化进行调整，财务部门将及时通知相关人员。
3. 对于本制度存在的问题或者建议，员工可随时向财务部门提出，公司将及时予以处理。
4. 本制度解释权归公司财务部门所有，财务部门有权对本制度进行修订和调整。
餐饮酒店报销制度范本
餐饮酒店报销制度范本一、总则1.为规范餐饮酒店的费用报销行为，加强财务管理，制定本制度。
2.本制度适用于餐饮酒店全体职工。
3.费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
4.财务部门负责制定报销标准和流程，并监督执行。
二、差旅费报销1.差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2.出差前，需填写《出差审批表》，经上级领导批准后方可出差。
3.出差期间，应合理选择交通方式，优先选择经济实惠的交通工具。
4.住宿应选择符合标准的酒店，不得入住高档酒店或别墅。
5.餐饮费限于工作餐，不得报销高档餐饮费用。
6.出差结束后，及时提交差旅费报销单及相关发票。
三、办公费用报销1.办公用品由公司统一购买，职工根据工作需要向财务部门领用。
2.办公用品领用应填写《办公用品领用单》，经领导批准后方可领用。
3.办公用品报销应提供正规发票，且发票内容与实际用途相符。
4.不得报销与工作无关的个人消费。
四、餐饮费用报销1.餐饮费用报销限于公司接待、商务洽谈等特殊情况。
2.报销餐饮费用应填写《餐饮费用报销单》，并附上相关发票。
3.餐饮费用报销需经部门经理及以上级别领导批准。
4.不得报销高档餐饮费用和个人餐饮费用。
五、其他费用报销1.其他费用报销应符合公司规定，并提供相关发票。
2.报销费用需经部门经理及以上级别领导批准。
3.财务部门有权对报销费用进行审核和审批。
六、报销流程1.职工填写报销单，并附上相关发票。
2.报销单经部门经理及以上级别领导批准。
3.财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销。
4.报销款项由财务部门统一支付。
七、违规处理1.违反费用报销规定的，一经发现，将追究相关责任。
2.对于虚假报销、贪污腐败等行为，将依法予以处理。
八、附则1.本制度自发布之日起生效。
2.本制度解释权归餐饮酒店所有。
3.餐饮酒店有权根据实际情况对本制度进行修改和完善。
注：本范本仅供参考，具体报销制度应根据餐饮酒店的实际情况进行制定。
酒店费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强酒店财务管理工作，规范费用报销行为，提高资金使用效率，保障酒店合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工及因公出差的供应商、合作伙伴等。
第三条费用报销应遵循合法性、真实性、合规性、及时性、节约性原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下项目：1. 交通费：包括差旅期间的公共交通费用、出租车费用、火车票、飞机票等。
2. 住宿费：因公出差住宿费，按照酒店规定的标准执行。
3. 餐饮费：因公出差期间的餐饮费用，按照酒店规定的标准执行。
4. 会议费：举办会议或培训活动产生的相关费用。
5. 市场推广费：用于市场推广、广告宣传、业务拓展等费用。
6. 办公用品费：因工作需要购买的办公用品费用。
7. 其他因公出差或工作产生的费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 经办人填写《费用报销单》，附上相关票据，提交给本部门主管（或经理）。
2. 本部门主管（或经理）对报销事项进行审核，确保报销事项符合制度规定，签字同意后提交给分管领导。
3. 分管领导对报销事项进行审核，如需调整，通知经办人修改后重新提交。
4. 财务专人审核《费用报销单》及相关票据，确保报销事项真实、合法、合规。
5. 财务经理核准《费用报销单》，如有异议，退回经办人修改。
6. 总经理或总经理授权人审批《费用报销单》，如有异议，退回财务经理修改。
7. 出纳根据审批通过的《费用报销单》支付费用。
8. 财务专人将报销费用入账。
第四章费用报销审批原则第九条费用报销审批应遵循以下原则：1. 经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
2. 不得逾越审批流程，未经直接领导审批，不得提交公司总经理审批。
3. 未经财务人员审核，不得直接提交公司总经理审批。
4. 预算范围内的费用，按预算执行；预算外的费用，需经总经理特批。
第五章附则第十条本制度由酒店财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
第十二条酒店可根据实际情况对费用报销管理制度进行修订和完善。
酒店财务管理制度报销
第一章总则第一条为规范酒店财务报销行为，加强财务管理，确保财务活动的合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门及员工。
第三条员工报销应遵循真实性、合规性、及时性的原则。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：因公出差产生的住宿费、交通费、餐费、市内交通费等；2. 办公费：办公用品购置、维修、租赁等费用；3. 通讯费：公务电话费、网络费等；4. 会议费：因公召开会议产生的费用；5. 其他费用：经酒店领导批准的其他费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：根据国家及酒店相关规定执行；2. 办公费：按照实际发生费用报销；3. 通讯费：按照实际使用情况报销；4. 会议费：按照会议预算及实际发生费用报销；5. 其他费用：按照酒店领导批准的标准报销。
第三章报销流程第六条员工报销需提供以下材料：1. 报销单；2. 原始凭证（发票、收据等）；3. 证明材料（如出差证明、会议通知等）。
第七条报销流程：1. 员工填写报销单，粘贴相关原始凭证及证明材料；2. 部门经理审核报销单及材料，签字确认；3. 财务部门审核报销单及材料，签字确认；4. 领导审批；5. 财务部门办理报销手续，支付报销款项。
第四章报销管理第八条报销单据管理：1. 报销单据应妥善保管，不得涂改、伪造、虚报；2. 财务部门定期对报销单据进行整理、归档。
第九条报销期限：1. 差旅费报销：出差结束后的30日内；2. 办公费报销：发生费用后的30日内；3. 通讯费报销：每月底前；4. 会议费报销：会议结束后10日内；5. 其他费用报销：发生费用后的30日内。
第五章违规处理第十条对违反本制度规定的行为，按以下规定处理：1. 虚报、伪造报销单据的，一经查实，全额追回报销款项，并给予警告或通报批评；2. 逾期未报销的，视情节轻重，给予警告或通报批评；3. 其他违规行为，按照酒店相关规定进行处理。
第六章附则第十一条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
餐饮酒店报销制度细则范本
餐饮酒店报销制度细则范本此文档旨在规范公司内部餐饮和酒店费用的报销流程，制定明确的报销标准和合理的限额范围，避免超标以及不当花费，并保证公司的经济效益。
一、适用范围本细则适用于公司所有员工，包括正式员工、兼职员工等。
二、报销标准餐饮报销标准餐饮费用包括以固定、定量的形式消费的茶水费、餐费等。
1.外勤人员外勤人员发生餐费报销，应按照以下标准执行：•单人餐费限额：地区单人餐费限额一线城市100元二线城市80元三线城市60元•宴请客户的费用需事先向上级申请并批准，宴请人数、宴请场合、预算金额等应详细说明。
2.内勤人员内勤人员餐费报销标准：•福利餐：公司提供的免费午餐、晚餐不在报销范围内；•出差餐费：按照外勤人员的标准执行；•外出就餐报销：每人每天餐费限额不得超过60元。
酒店报销标准酒店费用包括住宿费、会议室费、洗衣费、停车费等。
1.住宿费•外勤人员住宿费：按照以下标准执行：地区单价限额一线城市800元/晚二线城市400元/晚三线城市200元/晚•内勤人员住宿费：每人每天不得超过200元。
2.会议室费•外勤人员会议室费需要提前向上级申请批准，预算金额、每天使用时间都需明确说明；•内勤人员会议室费用不超过200元/天。
3.其他费用洗衣费、停车费等其他费用按照实际发生来报销。
三、报销材料及申请流程1.餐饮报销材料包括：餐饮消费发票、餐饮消费凭证、报销申请表等。
2.酒店报销材料包括：入住发票、费用明细、申请表等。
3.报销申请应在发生费用后3天内提交，逾期报销申请将不予受理。
4.报销申请须经过申请人和直接上司审批通过后，方可提交财务审批，最后由财务向员工报销。
四、额外申请1.如果员工需要在出差或者工作期间加班，需要提前向上级申请，并明确加班费用预算；2.如果员工需要购置机票、火车票等交通工具费用，需要提前向上级申请，并明确交通工具费用预算；3.如果员工需要使用公司车辆，需要提前向车辆管理员申请，并明确车辆使用时间、终点站等细节。
酒店财务报销制度
酒店财务报销制度一、总则为规范酒店内部财务管理，提高财务报销效率和准确性，特制定本财务报销制度。
二、适用范围本财务报销制度适用于酒店内部所有员工的费用报销。
三、费用报销的分类1.差旅费报销：包括因出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费等。
2.业务费用报销：包括因开展业务活动所产生的宣传费、招待费、物品采购费等。
3.办公费用报销：包括因日常办公所产生的办公用品费、设备维护费等。
4.培训费用报销：包括因参加培训活动所产生的培训费、交通费等。
5.其他费用报销：包括因其他合规的费用产生的报销。
四、申请报销流程1.员工在发生费用后，应尽早向部门负责人提出费用报销申请。
2.部门负责人审批申请后，将费用报销申请交给财务部门进行审核。
3.财务部门对费用申请进行严格审查，包括费用是否符合政策规定、是否有相应的发票或票据等。
4.若费用申请符合规定，财务部门将费用报销申请进行批准，并安排相应的报账。
5.财务部门将费用报账结果通知部门负责人，并将费用报账的相关信息归档。
五、费用报销的要求1.费用报销必须与酒店相关的业务活动有关，符合酒店的财务政策和相关法律法规。
2.费用报销必须有相关的发票或票据，并按照规定填写报销单据。
3.费用报销所需的发票或票据必须是原件，不接受复印件或其他非原始票据。
4.费用报销所需的相关附件，如行程单、会议议程等，必须与报销申请一起提交。
5.费用报销所需的发票或票据的有效性及真实性由财务部门进行核查，如发现虚假票据或错误的报销金额，将进行严肃处理。
六、费用报销的限制1.差旅费报销应按照合理标准进行报销，超出标准的费用应由员工自行承担。
2.业务费用报销应按照实际开展业务的需要进行报销，不得虚报或夸大费用金额。
3.办公费用报销应按照必要性和合理性原则进行报销，不得滥用公司资源。
4.培训费用报销应按照酒店培训计划的要求进行报销，并提供相应的培训证明。
5.其他费用报销应根据具体情况进行评估和审查，不得违反相关规定。
差旅费报销管理制度范文(3篇)
差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
酒店费用报销制度范本[指南]
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酒店费用报销制度范本［指南］酒店费用报销制度范本2009-11-25 9：22 读者上传【大中小】【打印】【我要纠错】本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。
一、差旅费1。
外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。
2。
报销差旅费时,出差人员应认真填写报销单,写明出差路线,注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。
报销单填写不合乎要求者,财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费.3。
出差路线需要合理,绕道交通费不予报销.必须绕道的，要经过公司负责人同意后,方能报销.4。
出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。
如确需乘坐“的士”的,需经领导批准后，方能报销。
无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。
5。
出差人员不能及时回店就餐的,可凭发票,每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。
出差职工一般不得报销招待费。
6。
报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。
7.报销时间。
出差人员在出差回后的第二天,向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。
8。
报销手续。
出差人员填写报销单后，交会计审核,经指定的批准人签名或盖章后,将报销单据交给出纳员付款。
二、办公费1.办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要,向保管人员领用。
保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记.2。
公司员工一般不得报销办公费用.3.保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。
购买前,预先编制购物申请清单，经批准后购买。
办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库,由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。
4。
月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票.三、材料及维修费用1。
仓库保管员必须健全物资进出库手续。
生产维修需要的材料、物资凭领料单出库,购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库.2.购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用"。
餐饮酒店报销制度细则范本
餐饮酒店报销制度细则范本一、总则1.1 为了加强餐饮酒店的费用管理，规范费用报销行为，提高经济效益，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本细则。
1.2 本细则适用于餐饮酒店的所有员工。
1.3 餐饮酒店的费用报销应遵循真实性、合法性、合理性和节约性的原则。
二、差旅费报销2.1 差旅费包括员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费和杂费等。
2.2 员工出差前，应提前向上级领导申请，并经批准后方可出差。
2.3 员工出差期间，应选择经济合理的交通方式和住宿地点。
2.4 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门报销差旅费。
报销时，应提供出差审批单、交通票、住宿费发票、餐费发票等有效凭证。
2.5 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
2.6 员工因私出差产生的费用，一律不得报销。
三、办公用品费用报销3.1 办公用品包括笔墨纸张、办公设备、日常清洁用品等。
3.2 员工领用办公用品时，应向上级领导申请，经批准后由财务部门统一购买。
3.3 员工如需报销办公用品费用，应提供购物发票和有效凭证。
3.4 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
四、餐饮费用报销4.1 餐饮费用包括员工因公产生的餐饮费用和客户招待费用。
4.2 员工因公产生的餐饮费用，应提供有效凭证报销。
4.3 客户招待费用，应提前向上级领导申请，经批准后方可进行。
4.4 客户招待费用报销时，应提供招待审批单、餐饮发票等有效凭证。
4.5 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
五、其他费用报销5.1 其他费用包括员工培训费、业务招待费、礼品费等。
5.2 员工如需报销其他费用，应提前向上级领导申请，并经批准后方可进行。
5.3 报销时，应提供相关审批单、发票和有效凭证。
5.4 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
六、违规处理6.1 员工违反本细则规定的，一经查实，将按照公司的相关规定予以处理。
餐饮酒店报销制度范本大全
餐饮酒店报销制度范本大全1、餐饮费报销制度1.1 报销范围1)公司内部工作会议餐费用，指定的商务餐费用和公司办公场所的员工餐费用；2)离岗和出差期间早、中、晚餐费；3)大型活动、培训、庆典期间餐饮费用。
1.2 报销限制餐饮费报销限制应按照以下标准：1)普通员工每人每餐不得超过200元；2)领导、经理级别不得超过300元。
1.3 报销流程员工在完成餐饮消费后，需按照以下流程进行餐饮费报销：1)填写《餐饮费报销申请表》，并附上餐饮费发票及餐厅收据；2)加盖部门负责人签字，并提交个人审批单至会计部门；3)由会计部门审核后统一报销。
1.4 备注离岗和出差期间早餐报销，需在报销申请表上注明出差地点和日期。
经理和高层管理人员早、中、晚餐可向公司申请开具餐费报销凭证，不需填写餐费报销申请表。
2、酒店住宿报销制度2.1 报销范围1)在外出差期间因业务需要发生的酒店住宿费用；2)外籍人员前往工作地的住宿费用；3)公司组织大会、培训时，酒店住宿费用。
酒店住宿费报销按以下标准执行：1)普通员工当地住宿费标准为150元/间/天；2)领导、经理级别当地住宿费标准为350元/间/天；3)本身就是该地区居民的员工，只能报销早、晚餐费用。
2.3 报销流程员工在完成酒店住宿消费后，需按照以下流程进行酒店住宿费报销：1)填写《酒店住宿费报销申请表》，并附上住宿费发票及入住证明；2)加盖部门负责人签字，并提交个人审批单至会计部门；3)会计部门审核后统一报销。
2.4 备注1)普通员工外出旅游时，住宿费限制标准按当地住宿费标准执行；2)出差期间如遇节假日不能回公司，可按照正常报销标准支付住宿费；3)出差期间，酒店住宿应选择相对安全、经济实惠的酒店，避免出现高档酒店住宿。
3、交通费报销制度3.1 报销范围1)外出出差期间交通费用，包括机票、火车票、汽车票、快递运费、邮费等费用；2)公司组织员工前往参加会议、培训等活动所产生的交通费用。
3.2 报销限制交通费报销限制标准如下：1)公交、地铁、出租车等短途交通费不得超过30元/次；2)长途差旅的交通费报销标准应按“公务用车补助费标准”执行；3)长途公差报销差旅费不得超过相应的坐飞机所花费的金额。
餐饮酒店报销制度范本简单
餐饮酒店报销制度范本一、总则1.1 为了加强餐饮酒店费用的管理，规范费用报销行为，提高经济效益，根据国家法律法规和企业财务管理相关规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于餐饮酒店的所有员工，包括管理人员、技术人员和后勤人员。
1.3 费用报销应遵循真实性、合法性、合理性和节约性的原则。
二、费用报销范围和标准2.1 差旅费2.1.1 员工因公出差，需提前向上级申请，并获得批准。
2.1.2 报销差旅费时，需提供出差审批表、交通票、住宿票、餐饮票等有效票据。
2.1.3 城市间交通费按照公司规定的标准报销，市内交通费按照实际发生额报销，但每人每次不超过50元。
2.1.4 住宿费按照公司规定的标准报销，每人每晚不超过300元。
2.1.5 餐饮费按照实际发生额报销，但每人每餐不超过80元。
2.2 办公费用2.2.1 办公用品由公司统一购买，员工根据工作需要向财务部门申请领用。
2.2.2 办公费用报销时，需提供购买清单、发票等有效票据。
2.2.3 办公用品的采购成本按照公司规定的标准报销。
2.3 业务招待费2.3.1 业务招待费按照公司规定的标准报销，每次招待费用不超过2000元。
2.3.2 报销业务招待费时，需提供招待审批表、菜单、发票等有效票据。
2.4 其他费用2.4.1 其他费用包括但不限于通讯费、交通罚款、加班餐费等，需根据实际情况制定相应的报销标准。
2.4.2 报销其他费用时，需提供相关审批表、发票等有效票据。
三、费用报销流程3.1 员工在发生费用时，应按照费用类型填写报销单，并附上相关有效票据。
3.2 报销单经部门经理审批后，由财务部门进行审核。
3.3 财务部门审核无误后，进行报销。
3.4 报销金额超过一定数额的，需提交给公司领导审批。
四、违规处理4.1 员工报销虚假、不合法的费用，一经查实，将按照公司规定进行处理，包括但不限于罚款、停职、解除劳动合同等。
4.2 员工未按照规定的流程报销费用，一经查实，将按照公司规定进行处理。
餐饮酒店报销制度模板范文
餐饮酒店报销制度模板范文1. 引言为了规范公司餐饮酒店报销流程，保证财务报销的合规性和及时性，特制定本制度模板范文，为公司制度制定提供参考。
2. 适用范围本制度适用于公司员工出差期间的餐饮、住宿、交通等费用报销。
3. 报销范围1.餐饮费用：包括出差期间的正餐费用和零食、小吃等费用，限制每人每天报销不超过人民币70元。
2.住宿费用：包括出差期间的住宿费用，限制每人每晚报销不超过人民币800元。
3.交通费用：包括机票、火车票、出租车等交通工具费用，限制报销额度不超过人民币5000元。
4.其他费用：包括行李托运费、短途交通费、邮寄费、通讯费等其他出差必要费用，需提供相关凭证原件。
4. 报销流程1.出差人员在出差结束后，按照报销范围内的费用，填写《差旅费用报销单》。
2.差旅费用报销单需明细列出每项费用的金额和用途，并注明每笔费用对应的票据编号。
3.差旅费用报销单需由出差人员在规定时间内交给所在部门负责人进行审核，审核通过后再交至财务进行报销。
4.出差人员在提交差旅费用报销单时，需提供相关凭证原件，出差人员需保留相关票据原件，以备审计需要。
5. 注意事项1.出差人员在出差期间的餐饮、住宿、交通等费用应当尽量节约，合理使用公司资源。
未经领导批准，不得超标准使用餐饮、住宿等服务。
2.出差人员填写差旅费用报销单时，应当严格按照实际发生的费用、标准进行填写，不得虚报或夸大实际发生的费用。
3.财务在审核报销时，应当检查并核对每笔费用的票据编号和金额，如有疑问应当及时沟通和核实，确保报销金额的合法性和真实性。
6. 罚则1.如出现虚报或夸大实际发生的费用行为，按照公司相关制度进行处罚。
2.如出现严重违反报销制度的行为，责任人将受到公司纪律、法律的处罚。
7. 附则本制度自颁布之日起执行，如有调整或修订，须经公司领导同意后方可执行。
结语本制度模板范文只是作为制度的参考，针对公司实际情况和需求进行制度制定。
各部门应当根据自身情况进行合理、灵活的调整。
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酒店费用报销制度范本[指南]
酒店费用报销制度范本
2009-11-25 9:22 读者上传【大中小】【打印】【我要纠错】
本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。
一、差旅费
1.外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。
2.报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。
报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。
3.出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。
必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。
4.出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。
如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。
无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。
5.出差人员不能及时回店就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。
出差职工一般不得报销招待费。
6.报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。
7.报销时间。
出差人员在出差回后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。
8.报销手续。
出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。
二、办公费
1.办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要，向保管人员领用。
保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。
2.公司员工一般不得报销办公费用。
3.保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。
购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购买。
办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。
4.月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。
三、材料及维修费用
1.仓库保管员必须健全物资进出库手续。
生产维修需要的材料、物资凭领料单出库，购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库。
2.购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用”。
3.所购物资，如果是月结付款的，应在送货单上附上验收入库单，以便结账核对。
4.分次报销费用的，应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报账，无验收入库单的不予报销。
5.维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。
6.需要外修的机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门负责人验收。
报销费用时，附上验收单，方能报销。
7.因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。
四、伙食费
1.因现有的生活水平上，每人每天控制在8元以内的结算报销伙食费。
2.食堂物资采购由厨房职工负责，由公司指定人员监督验收，并在发票上共同签名，据以报销。
3.在保证不降低现有的生活水平上，每季度(或半年)根据市场物价下降水平，作适当调整。
4.逐步改善和提高职工期的生活水平。
在公司经济效益不断提高的前提下，对职工的伙食费也将逐步有所增加。
5.以上暂行规定，应在今后的实施过程中，不断补充、完善。