环境检测实验室214新版程序文件-程序文件全文

人员管理程序
版 次： 第 3 版 第0次修订
1 Байду номын сангаас的
为了规范对本公司的检测技术人员和管理人员的录用、培训、管理，确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。同时使人员的知识与技能不断地得到更新，以满足相应岗位当前和预期的要求，保证质量体系持续有效运行并得到不断完善，制定本程序。
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页 码：第1页 共1页
版 次：第3版 第0次修订
文件编号 文件名称
MOLT-QP-01-2016 人员管理程序
MOLT-QP-02-2016 保证检验检测公正和诚信的程序
MOLT-QP-03-2016 保护客户机密信息和所有权管理程序
MOLT-QP-04-2016 内务、安全、环保控制程序
MOLT-QP-05-2016 设备期间核查程序
5.3《检验检测结果发布程序》（MOLT-QP-28-2016）
5.4《技术档案管理保密制度》（MOLT-QG-06-02-2014）
6相关记录
6.1失密事故善后处理记录
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编 号： MOLT-QP-04-2016
内务、安全、环保控制程序
版 次： 第 3 版 第0次修订
1 目的
MOLT-QP-19-2016 内部审核程序
MOLT-QP-20-2016 管理评审程序
MOLT-QP-21-2016 使用适合的检验检测方法和方法确认程序
MOLT-QP-22-2016 评审测量不确定度程序
MOLT-QP-23-2016 保护数据完整性和安全性的程序
MOLT-QP-24-2016 样品采集、分析和管理程序
4.3检测人员在工作中，要行为公正，不弄虚作假，秉公检测，实事求是，作出独立公正的判断，尊重客户的知识产权，为客户保守机密信息。
4.4各科室主任必须对本科室人员的行为进行检督和管理。
4.5综合业务室负责对检测工作中出现的非公正性事件进行调查，提出处理建议，报经理办公会讨论。
4.6经理对违反公正性处理决定进行审批。业务室根据审批后的处理决定，通知责任科室纠正。
2适用范围
适用于本公司客户的机密信息和技术所有权保密工作的管理。
3 职责
3.1经理审批对失密责任人的处理意见。
3.2综合业务室负责对失密事故进行调查。
4 工作程序
4.1机密信息和所有权包括以下内容：
a. 委托方提供的一切技术资料和知识产权；
b.委托方的商业秘密；
c.分析所得到的数据和结论；
d.《环境保护工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》所规定的内容；
5 支持性文件
5.1《记录管理程序》（MOLT-QP-18-2016）
6相关记录
6.1年度继续教育培训计划表
6.2检测人员持证上岗培训记录表
6.3人员培训记录表
6.4人员考核计划
6.5人员技术档案目录
6.6职工技术档案
6.7人员劳动合同
6.8人员监督工作计划
6.9人员监督工作记录
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4.3.2各科室负责对新进职工（包括转岗职工），组织实施上岗前的基础业务知识培训，包括本公司概论、规章制度、质量方针及目标、质量体系文件、相关法律知识等。
4.3.3各科室组织实施岗前技能培训，包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关仪器设备性能、操作过程、现场操作以及出现异常情况时应变的措施等。
4.3.4 本公司组织的培训由综合业务室负责填写《人员培训记录表》备案登记。
1.1为使实验室设施和环境条件能满足检测工作要求以确保检测结果的准确性、有效性和可靠性。
1.2 为保护本公司财产和工作人员的安全，防止发生意外事故，确保实验室有安全、稳定的工作环境。
1.3为有效控制检测场所的设施和环境条件，确保检测过程中产生的废气、废液、固体废物等废物的处理符合环境和健康的要求。
2 范围
4.1.2根据审批后的管理制度，综合业务室负责购置设备和对实验场所进行改造，以满足环境条件要求。
4.1.3各检测科室人员严格执行管理制度，各科室主任负责定期对管理制度执行情况进行检查。
4.1.4质量管理室负责定期组织检查实验场所环境条件，记录不符合要求项，并提出改进建议。
4.1.5相关记录及时归档管理。
编 号： MOLT-QP-02-2016
保证检验检测公正和诚信的程序
版 次： 第 3 版 第0次修订
1 目的
为确保检测分析数据的公正性，避免任何可能影响其公正性和诚实性活动的发生，制定本程序。
2 适用范围
适用于本公司提供检测数据所有环节的控制。
3 职责
3.1经理负责本公司检测数据公正性，并对违反公正性的行为做出审批意见。
5.4《档案管理保密制度》（MOLT-QG-12-2016）
6 相关记录
6.1非公正性事件调查处理表
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编 号： MOLT-QP-03-2016
保护客户机密信息和所有权管理程序
版 次： 第 3 版 第0次修订
1 目的
为保守国家机密，保护委托方的机密信息和所有权，维护客户的合法权益，制定本程序。
2适用范围
适用于本公司所有的技术人员和管理人员的控制。
3职责
3.1技术负责人负责审核、批准培训计划。
3.2综合业务室负责培训计划的制定并组织实施，技术人员考核及技术档案的管理。
3.3各科室根据工作需要和人员情况提出培训需求，并配合落实。
4工作程序
4.1提出培训需求
各科室根据工作需求和人员情况提出需培训的内容，填写《年度继续教育培训计划表》，经经理审批后交综合业务室。
4.2安全
4.2.1制定安全管理制度
实验室根据工作情况，查找可能出现的不安全因素，制定相应的安全管理制度，并针对可能出现的意外情况制定相应的应急处理措施，报经理审批后生效。
4.2.2安全防护知识培训
新参加工作或调入本公司的工作人员，必须接受安全防护知识培训。培训的内容包括：安全操作，危险品、剧毒品的使用保管规定，消防知识及常用灭火器材的特性与使用方法等。
MOLT-QP-25-2016 能力验证程序
MOLT-QP-26-2016 质量控制程序
MOLT-QP-27-2016 检验检测结果管理程序
MOLT-QP-28-2016检验检测结果发布程序
MOLT-QP-29-2016 质量监督程序
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编 号： MOLT-QP-01-2016
4.4.3在职人员的业务培训，日常考核成绩作为年度考核的依据。
4.4.4参加外出培训如有考核的，应提供考核合格证明；如没有考核的，应编写培训总结交综合业务室归档。
4.5培训档案的建立与归档
4.5.1综合业务室按照培训记录与培训内容，建立培训档案。
4.5.2综合业务室负责培训档案的保管，并做好技术人员技术档案的登记工作，内容包括获奖证书复印件、业务工作经历、继续教育、培训、考核、持证上岗情况等。
3.2综合业务室负责检测工作公正性的检督和检查。
3.3各科室主任负责本程序的实施。
4 工作程序
4.1本公司的检测工作不受行政干预、经济利益等外界因素的影响。
4.2本公司所有人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在不正当的利益关系；不参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不参与和检测项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装或维护活动。
4.3.5按计划实施培训的责任科室，组织业务培训时，填写《人员培训记录表》、新进人员的岗前培训，填写《检测人员持证上岗培训记录表》，一并交综合业务室备案。
4.4培训考核及效果验证
4.4.1新进人员通过岗前培训，参加公司组织的检测人员持证上岗考核，取得合格证后，方可上岗。
4.4.2检测人员做到持证上岗，未取得合格证者，不得单独报出检测数据。
MOLT-QP-12-2016 分包管理程序
MOLT-QP-13-2016 检测工作管理程序
MOLT-QP-14-2016 选择、购买服务和供应品管理程序
MOLT-QP-15-2016 服务客户管理程序
MOLT-QP-16-2016 处理投诉程序
MOLT-QP-17-2016 纠正措施管理程序
MOLT-QP-18-2016 记录管理程序
河南摩尔检测有限公司
（第三版）
控制状态：
发放编号：
持有人：
2016-12-31发布2017-01-15实施
河南摩尔检测有限公司程序文件件
编 号： MOLT-QP-2016
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修订序号
修订内容
批准人
批准日期
河南摩尔检测有限公司程序文件
编 号：MOLT-QP-2016
4.8.3经理根据调查结果和处理建议提出处理意见，提交经理办公会讨论，做出处理决定。
4.8.4处理结果记入失密当事人档案，并作为年度考核内容之一。
4.8.5综合业务室负责与委托方协商解决有关失密事宜。
5支持性文件
5.1《文件控制程序》（MOLT-QP-10-2016）
5.2《记录管理程序》（MOLT-QP-18-2016）
4.2.5日常检督检查
综合业务室对安全设施、安全作业过程进行检督检查，发现存在不符合要求或危及安全的因素，提出整改意见报经理，责成相关科室按照要求进行整改。
4.2.6意外情况的处理
一旦发生意外情况，须立即实施应急处理措施，并由综合业务室负责组织实施，处理结束后由综合业务室编写应急处理报告，报经理审批。
4.3环保
4.3.1制定实验室废物处置管理制度
相关科室必须制定废物处置制度和相关废物处置管理制度，经经理审批后执行。以保证实验过程产生的废物妥善处理，避免直接排放对外界环境造成影响。