生产部风险评估和应对措施表

客户服务 风险
因产品质量达不到客户要求导 致客户投诉
5
4
20
பைடு நூலகம்高风险
4
不能准时交货
4
项目方案不合理，成本核算不
5
运营风险
项目管理 准确，计划安排不合理，导致 风险 项目成本增加，质量不符合要
5
求的风险
生产计划制定不合理，导致无
6
法按时完成计划任务，从而延 4
误产品交付
5
20
高风险
2
10 一般风险
3
12 一般风险
7
生产过程 未按生产工艺要求和作业指导
运营风险
质量 书导致产品不合格 风险
3
4
12 一般风险
8
因新员工或转岗人员能力不 够，导致产品不合格
3
5
15 一般风险
9
因生产设备故障或监测设备失 效导致产品不合格
4
生产过程
10
运营风险
质量 风险
不良品流出到客户
5
仓库物品放置环境不符合要
11
求，导致影响其质量；物料标 4
高风险 应立即采取措施规避或降低风险
6-15
一般风险 需采取措施降低风险
1-5
低风险 风险较低,当采取措施消除风险引起的成本比风险本身引起的损失较大时,接
2.风险的应对方式应根据实际情况进行筛选，当潜在的风险可有效的采取规避措施进行规避风险时，应制定风险规避方案，确
管理措施
Rev.： B/0
责任部门
批准/日期：
各部门 生产部 生产部 质保部
各部门
各部门
各部门
各部门 生产部 质保部 生产部 生产部 安环部 生产部
及相应风险采取的措施如下表所示：
，应制定风险规避方案，确认风险规避措施
识不清楚，导致是用错材料
12
车间固废任意堆放，处理不当 造成土地污染
3
13
运营风险 环保风险 生产污水超标排放
4
3
12 一般风险
2
10 一般风险
3
12 一般风险
5
15 一般风险
5
20
高风险
运营风险 环保风险
14
一般生产及生活垃圾随处丢 弃，污染环境
3
15
生产废气超标排放
4
16
环保风险 危险化学品泄漏
HFQEHP-03-01
序号
风险类别
风险 类别细分
风险内容
xxx有限公司
风险评估和应对措施表
风险分析 风险等级
严重程度 发生概率 风险系数
1 法律风险
员工涉嫌贪污腐败
3
2
6
一般风险
生产计划不合理，客户信息不
2 财务风险 存货风险 及时了解， 导致存货积压，
3
3
9
一般风险
资产浪费,导致经济损失
3
运营风险
建立和运行“合同管理办法”； 建立和运行“奖惩管理制度”， 及权力制衡办法
制定合理的生产计划，对生产计 划进行考核
1.建立和运行相关“控制计划” “QC工程图” 2.建立和运行“经营风险应急预 案”应对紧急情况 制定生产和销售计划，并监督计 划实施情况、开展物流监督
各部门
生产部
生产部 质保部 生产部 市场部
制定和执行项目管理制度，加强 过程的监督审批
生产部
1.合理计算公司的实际产能 2.依据产品特点和本公司的实际 产能合理安排生产计划 1.生产计划管制 2.过程能力提前策划 3.不良率前期策划 4.标识管理要求 相关文件：《生产过程控制指标 程序》、《标识和与追溯性控制 程序》 1.建立和完善《生产和服务提供 控制程序》、《人力资源控制程 序》、《不合格控制程序》，确 保员工考核后方可上岗 2.遵从看板管理要求 1.建立和运行《基础设施和工作 环境控制程序》、《监视和测量 资源管理程序》、《不合格控制 程序》 2.生产部增强防错措施 3.加强日常培训，增强对仪器的 1.制订抽样计划 2.设置待检区域 3.建立检验合格与不合格标识 4.对不符合报告设立关闭期限 1.运行环境的先期策划及定期更 新 2.库存物资每一项都做好标识 相关文件：《仓储物资定置、标 识管理规定》《标识与可追溯性 集中存放，由回收厂家集中收 购，可外卖 废水经处理后，经检测合格后排 放
生产部
生产部
生产部
生产部
质保部 生产部 生产部 生产部 生产部 质保部
集中存放，可回收与不可回收分 别由相应单位回收处理
原料及产品密封存储，减少挥发
做好危险化学品的日常管理，防 止泄漏的发生；当发生泄漏时， 按照危险化学品泄漏事故应急救 援预案执行 1.厂区内施工用到电焊、明火等 操作的先做动火分析 2.易燃物料隔离堆放、远离火源 3.电气管路巡检避免泄漏、短路 1.对安全设施进行检查 2.实行自控、互控、他控等安全 监控机制，消除安全隐患 3.对高空作业人员进行安全技术 教育 4.处作业人员必须穿戴防护用 品，严禁相互打闹，以免失足发 生坠落危险 1.非专业人员严禁电工作业 2.对各类电气设备巡检，避免电 路老化 1.叉车作业人员必须持有特种设 备操作证 2.作业人员必须按要求穿戴防护 用品 3.禁止员工嬉戏打闹 制定危险品管理制度和应急预 案，加强巡检 入罐作业等有限空间作业前检测 罐内气体，正确穿戴防护用品 1.生产区域严禁烟火 2.物料卸车彻底消除静电 3.安装避雷装置 生产过程中严格控制各环节，做 好危险化学品的日常管理，防止 泄漏的发生；当发生泄漏时，按 照危险化学品泄漏事故应急救援
6
17
各类火灾、爆炸
4
5
15 一般风险
3
12 一般风险
3
18
高风险
5
20
高风险
18 运营风险
高空摔跌、坠落
健康安全 风险
4
5
20
高风险
19
各类触电
4
5
20
高风险
各类工作过程中导致的击伤、
20
碰伤、砸伤、跌伤、摔伤、烫 4
伤、化学腐蚀等意外人身伤害
21
工作环境中有危险品，管理不 当导致人身伤害
4
22
人员入罐作业导致中毒窒息
4
23
运营风险
健康安全 风险
危化品罐区火灾爆炸
4
5
20
高风险
5
20
高风险
5
20
高风险
5
20
高风险
24
混配槽泄漏
4
5
20
高风险
制表/日期：
审核/日期：
说明：1.本公司使用风险系数作为参考值将风险划分为低风险、一般风险、高风险，对应关系以及相应风险采取的措施如下表
风险系数
风险等级
风险等级 风险措施
16-25