廉政风险点

采购项目廉政风险点分析及防范措施

一、主要职责

采购项目、固定资产管理、监测数据管理。

二、廉政风险点

（一）采购项目

1.风险隐患

（1）采购过程中申报或询价过程中会出现技术要求串改、不按程序收件、无原因超时办理等风险隐患。

（2）发招标公告或询价函过程中容易出现接受投标人宴请、贿赂等隐患。

（3）签订合同过程中接受中标人贿赂，不严格审核合同等隐患。

（4）付款过程中容易出现吃拿卡要、验收不合格项目擅自付款等隐患。

2.防范措施

（1）严格按提报内容申报，标书发布前必须经导审核；认真执行中心内逐级报批程序；明确具体办理时限，每周汇报工作进展，领导监督进程。

（2）政府采购项目由代理机构抽取专家评审，询价项目由主管中心领导、主任组成评审小组，建立集体研究制度。

（3）合同采用政府采购统一合同范本，投标文件等材料作为合同附件，并交由律师审核通过后，再逐级审批后盖

章。

（4）已通过验收项目必须及时付款，主任、财务、领导多级监管，每周汇报付款进度；付款必须提供验收小组已签字并盖章的验收单，报销凭证同时实行逐级签字审核流程；按要求对审核项目及时公开、公示。

（二）固定资产管理

负责监测分析仪器等固定资产的台账建立与动态管理。

1.风险隐患

（1）固定资产入账及资产管理系统过程中易出现入账不及时；资产信息不够准确详实；保管人员不明确等隐患。

（2）建立固定资产档案过程中易出现未建立或存档材料不全等隐患。

（3）固定资产日常管理过程中易出现资产调拨未按规定权限审批，使用管理不当，导致资产管理混乱，甚至流失、损坏等隐患。

（4）固定资产处置过程中易出现擅自处理，导致资产流失等隐患。

2.防范措施

（1）严格按固定资产管理办法和财务制度要求及时履行入账手续同时录入资产系统，必须经各级领导审核；按照合同准确填报资产信息，并逐级复核；明确使用科室和使用人，并签字确认。

（2）严格履行固定资产验收程序，使用科室、管理科

室一同参与审核存档材料并签字确认；档案移交档案室，档案员检查合格后留存并办理移交手续。

（3）严格执行固定资产管理办法；定期盘点资产情况；发现问题及时整改。

（4）严格执行固定资产管理办法，严格执行固定资产处置手续，多级审批；使用人、使用科室、管理科室、财务室共同参与资产处置，互相监督；发现问题及时整改。

（三）监测数据泄露

1.风险隐患

存在监测数据泄露，未严格履行审批手续，擅自对外公开；不符合生态环境部发布的对外信息发布名录，擅自对外公开等隐患。

2.防范措施

认真执行内部逐级审批程序。

流程图1

采购项目廉政风险分析与防范流程图

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监测数据泄露廉政风险分析与防范流程图