2019新版ISO22000食品安全管理体系内审检查表
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ISO22000食品安全内审检查表
5.1 管理承诺
最高管理者对其建立和改进管理 体系的承诺能够提供哪些证据
受审核部门：
编制/日期： 审核日期： 参考文件
批准/日期： 审核员： 检查方法 提问 是否制定了文件化的食品安全方针 食品安全方针是否经最高管理者批准 是否与组织在食品链中的作用相适应 是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求 文件 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查结 果记录
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量 要求 是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求 是否对记录进行了清理，并列出了清单
4.2.3 记录控 制 记录管理的实况
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致 记录是否填写正确、字迹清楚 储存是否便于存取和检索 储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当 过期记录是否按要求进行处置 现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证 记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性 员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息 总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行 是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、 法律、法规、ISO22000 标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中 严格遵守 各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现 是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性 是否为每项活动提供充分的资源 第 3 页 共 25 页
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规 ISO22000 条 款 检查项目 是否适用
ISO22000体系验证-内审检查表
A15.2抽查2名卫生管理人员，隶属部门、职务、专业培训、现场应知应会考核结果
1、工号或姓名：□合格□不合格
隶属部门：职务：
培训经历：
2、工号或姓名：□合格□不合格
隶属部门：职务：
培训经历：
A15.3是否严格执行原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序
A15.4原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序中所涉记录表格是否配套齐全，相关记录是否符合要求
A7车间
环境
车间面积是否与生产能力相适应，车间设计、布局是否合理，有无人流、物流、水流和气流交叉
□车间平面图□人流图□物流图
按生产工艺的先后次序和产品特点，不同清洁卫生要求的区域是否分开设置
□相对隔离□独立车间
□存在交叉污染隐患
车间地面是否符合卫生要求
车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设施是否有效
结论
影响食品卫生的关键工序是否按规定得到有效的监控，记录是否齐全和准确
关键工序名称：
未有效监控的关键工序：
加工过程中有无交叉污染现象（人流、物流、不同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞溅等）
是否按规定频率、方法对加工用设施、设备、工器具、场所进行清洗消毒，有无记录
质量检验人员是否按体系文件规定在现场实施检验任务，有无记录
A15.5是否严格执行卫生标准操作程序（SSOP）
A15.6卫生标准操作程序中所涉记录表格是否配套齐全，相关记录是否符合要求
缺少记录：
不符合要求的记录及问题：
A15.7对影响食品卫生的关键工序是否制定了明确的操作规程和监控程序
表6第2页（共3页）
编号与核查项目
客观描述
结论
1、工号或姓名：□合格□不合格
隶属部门：职务：
培训经历：
2、工号或姓名：□合格□不合格
隶属部门：职务：
培训经历：
A15.3是否严格执行原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序
A15.4原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序中所涉记录表格是否配套齐全，相关记录是否符合要求
A7车间
环境
车间面积是否与生产能力相适应，车间设计、布局是否合理，有无人流、物流、水流和气流交叉
□车间平面图□人流图□物流图
按生产工艺的先后次序和产品特点，不同清洁卫生要求的区域是否分开设置
□相对隔离□独立车间
□存在交叉污染隐患
车间地面是否符合卫生要求
车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设施是否有效
结论
影响食品卫生的关键工序是否按规定得到有效的监控，记录是否齐全和准确
关键工序名称：
未有效监控的关键工序：
加工过程中有无交叉污染现象（人流、物流、不同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞溅等）
是否按规定频率、方法对加工用设施、设备、工器具、场所进行清洗消毒，有无记录
质量检验人员是否按体系文件规定在现场实施检验任务，有无记录
A15.5是否严格执行卫生标准操作程序（SSOP）
A15.6卫生标准操作程序中所涉记录表格是否配套齐全，相关记录是否符合要求
缺少记录：
不符合要求的记录及问题：
A15.7对影响食品卫生的关键工序是否制定了明确的操作规程和监控程序
表6第2页（共3页）
编号与核查项目
客观描述
结论
【审核】HACCP(ISO22000)内审检查表(含检查记录)
6.1 资源提供
组织怎样确定并提供所需的资源
抽查管理评审输出，是否有对资源需求评估和决定？
2013年07月12日的记录无资源需求需求的评估和决定
提供的资源是否满足体系的要求
是否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。
是
6.3 基础设施
组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施
组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？
是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告，作为管理评审的输入？
是
行政人事部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图？
有
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
卫生质量手册中有规定
5.7 应急准备和响应
法律、法规和标准的符合性及时与品管部门沟通确认
7.3.4 预期用途
识别预期用途
产品开发过程有无考虑产品准备、食用的建议，以及产品的使用群体？
有，有些产品会在产品标签中体现
采购部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
4.2.3 文件控制
采购文件控制
有无建立与物料保障和安全的采购管理程序文件？
是
培训程序和培训计划是否得以有效实施
培训是否有记录？
建立了培训记录
培训后是否考核？
具有考核记录，考核分为笔试、口试和操作演练
如何评价培训的有效性？
培训后续跟踪
6.4 工作环境
工作环境是否合适
工作环境是否满足保持体系运作需求？
组织怎样确定并提供所需的资源
抽查管理评审输出，是否有对资源需求评估和决定？
2013年07月12日的记录无资源需求需求的评估和决定
提供的资源是否满足体系的要求
是否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。
是
6.3 基础设施
组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施
组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？
是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告，作为管理评审的输入？
是
行政人事部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图？
有
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
卫生质量手册中有规定
5.7 应急准备和响应
法律、法规和标准的符合性及时与品管部门沟通确认
7.3.4 预期用途
识别预期用途
产品开发过程有无考虑产品准备、食用的建议，以及产品的使用群体？
有，有些产品会在产品标签中体现
采购部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
4.2.3 文件控制
采购文件控制
有无建立与物料保障和安全的采购管理程序文件？
是
培训程序和培训计划是否得以有效实施
培训是否有记录？
建立了培训记录
培训后是否考核？
具有考核记录，考核分为笔试、口试和操作演练
如何评价培训的有效性？
培训后续跟踪
6.4 工作环境
工作环境是否合适
工作环境是否满足保持体系运作需求？
ISO22000内审检查表
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持√是否与Fra bibliotek司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
是否与食品主管部门进行沟通
√
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
√
5.6 沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
√
√
外部沟通的内容
是否与供方和分包商进行了沟通
√
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
ISO22000内审检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持√是否与Fra bibliotek司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
是否与食品主管部门进行沟通
√
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
√
5.6 沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
√
√
外部沟通的内容
是否与供方和分包商进行了沟通
√
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
ISO22000内审检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
2019新版ISO22000内审检查表
2019 新版 ISO22000内审检查表
受审核部门：
编制 / 日期：
批准 / 日期：
审核准则： ISO22000、体系文件、 使用法律
审核日期： 法规
审核员：
ISO2200 0 条款
检查项目
是否 参考文 适用 件
检查方法 提问
4.2.1 总则
◆检查有无形成文 件的食品安全方针、 目标 ◆检 查 有 无 ISO 22000 要求形成文件 的程序和记录 ◆检查文件的充分 性
检查项目
是否 参考文 适用 件
批准 / 日期：
检查方法 提问
审核员：
4.2.2 ◆制定的文件控制
文件控 程序是否符合要求
制
程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对 文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审 做出了规定 程序文件是否有效版本 外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列 是否规定了文件的保管办法 是否规定了适时和定期评审文件的有效性 是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到 现行有效文件
现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可 靠、可见证 记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性 员工在需要时能否从组织的记录 / 信息管理系统获取 相应信息 总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并 采取措施使员工正确理解并贯彻执行
检查 现 结果 文件 场 记录
√
√
√
√√
第 6 页 共 94 页
是否规定了失效文件的处置、管理方法 所有文件是否字迹清楚 所有文件标识是否明确 文件发布前是否得到授权人的批准 所有文件是否均注明制定或修订日期 文件修改后是否重新批准 识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求 使用处是否都使用适用文件的有效版本 文件的查找是否方便
受审核部门：
编制 / 日期：
批准 / 日期：
审核准则： ISO22000、体系文件、 使用法律
审核日期： 法规
审核员：
ISO2200 0 条款
检查项目
是否 参考文 适用 件
检查方法 提问
4.2.1 总则
◆检查有无形成文 件的食品安全方针、 目标 ◆检 查 有 无 ISO 22000 要求形成文件 的程序和记录 ◆检查文件的充分 性
检查项目
是否 参考文 适用 件
批准 / 日期：
检查方法 提问
审核员：
4.2.2 ◆制定的文件控制
文件控 程序是否符合要求
制
程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对 文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审 做出了规定 程序文件是否有效版本 外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列 是否规定了文件的保管办法 是否规定了适时和定期评审文件的有效性 是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到 现行有效文件
现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可 靠、可见证 记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性 员工在需要时能否从组织的记录 / 信息管理系统获取 相应信息 总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并 采取措施使员工正确理解并贯彻执行
检查 现 结果 文件 场 记录
√
√
√
√√
第 6 页 共 94 页
是否规定了失效文件的处置、管理方法 所有文件是否字迹清楚 所有文件标识是否明确 文件发布前是否得到授权人的批准 所有文件是否均注明制定或修订日期 文件修改后是否重新批准 识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求 使用处是否都使用适用文件的有效版本 文件的查找是否方便
ISO22000内审检查表
□是□否
是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况
□是□否
是否管理食品安全小组并领导其工作
□是□否
是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育
□是□否
5.6沟通
公司是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
□是□否
是否与供方和分包商进行了沟通
□是□否
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
□是□否
是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
□是□否
是否为每项活动提供充分的资源
□是□否
5.2食品安全方针
是否制定了文件化的食品安全方针
□是□否
食品安全方针是否经最高管理者批准
□是□否
是否与公司在食品链中的作用相适应
□是□否
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
□是□否
程序文件是否为有效版本
□是□否
外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列
□是□否
是否规定了文件的保管办法
□是□否
是否规定了适时和定期评审文件的有效性
□是□否
是否规定对食品安全的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件
□是□否
是否规定了失效文件的处置、管理方法
□是□否
所有文件标识是否明确
□是□否
沟通时是否做好了记录
□是□否
是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
□是□否
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入
是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况
□是□否
是否管理食品安全小组并领导其工作
□是□否
是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育
□是□否
5.6沟通
公司是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
□是□否
是否与供方和分包商进行了沟通
□是□否
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
□是□否
是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
□是□否
是否为每项活动提供充分的资源
□是□否
5.2食品安全方针
是否制定了文件化的食品安全方针
□是□否
食品安全方针是否经最高管理者批准
□是□否
是否与公司在食品链中的作用相适应
□是□否
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
□是□否
程序文件是否为有效版本
□是□否
外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列
□是□否
是否规定了文件的保管办法
□是□否
是否规定了适时和定期评审文件的有效性
□是□否
是否规定对食品安全的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件
□是□否
是否规定了失效文件的处置、管理方法
□是□否
所有文件标识是否明确
□是□否
沟通时是否做好了记录
□是□否
是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
□是□否
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入
ISO22000体系(HACCP)的内审检查表
批准/日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
是否适用 参考文件
提问
文件
现场
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
是否有定期评审食品安全方针的规定
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
如何对食品安全方针进行修订
评审、修订的依据是什么
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否 满足要求
⑦ 沟通的情况（含顾客的反馈情况）
⑧ 食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力
⑨ 外部审核或检验情况
⑩ 需要改进和加强的领域是什么
有无评审记录和形成的其他文件 “管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结 论
食品安 全管理
续表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
续表
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
编制/日期： 审核日期：
ISO22000条 款
检查项目
是受否审有部定门期应进为行管管理理评评审审提的供规什定么资 料
是否适用
参考文件
提问
管理评审是否由总经理亲自主持
受审部门应为管理评审提供什么资料
管理评审的输入是否包括下列内容 ① 管理审跟踪措施的实施情况
食品安全管理体Biblioteka 内审检查表受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条 款
检查项目
◆检查有无形成文件的食品安全方
针、目标
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形
食品安全管理体系审核检查表
食品安全管理体系审核检查表第一部分：GMP/SSOP部分第二部分：HACCP计划部分第三部分：ISO22000标准部分审核日期：审核员：审核组长签字：内审检查表（第一部分GMP/SSOP部分）内审检查表（第一部分GMP/SSOP部分）内审检查表（第二部分HACCP应用准则部分）建立HACCP小组，明确小组的职责和权限小组组长、成员得到最高管理者的批准小组成员来自各相关的部门，具备相应的产品专业知识和经验小组成员接受过HACCP有关的培训明确HACCP计划的范围针对HACCP计划内的产品进行全面描述全面描述包括以下相关安全信息：HACCP计划内的产品用途予以识别,并在文件中加以规定产品用途基于最终用户和消费者对产品的使特定情况下,考虑易受伤害人群加工流程图由HACCP小组制作加工流程图包括所有操作步骤给定操作的前后步骤应予以考虑HACCP小组应通过现场确认操作过程是否与工艺流程一致在各个操作阶段和操作时间均进行现场确认流程图确认记录HACCP小组应列出加工过程中从原料生产、加工制作、销售到消费每一步骤的可能产生的所有危害通过危害分析，确定显著危害危害分析应包括以下方面：HACCP小组针对每个危害采取控制措施针对显著危害，由HACCP小组确定CCPCCP的确定使用判断树的方法对判断树的使用方法进行培训每个CCP均应规定关键限值关键限值应经过验证以保证其有效关键限值的建立应考虑国家标准、法律规定、专家建议并有相应的支持性文件某些情况下，对特定加工步骤要制定一个以上的关键限值（温度、时间、湿度、感官指标等）建立并实施监控程序以确保各CCP控制在关键限值之内，包括：当监控发现CCP有失控趋势，应对过程进行调整并在偏差发生前采取调整措施监控的结论必须由指定的技术人员和HACCP组长评估如果不是连续监控，监控频率和数量必须保证监控设备应得到校准监控人员、审核人员应在监控记录和有对每个CCP制定纠正措施纠正措施必须保证CCP重新处于控制状态纠正措施须包括对受影响产品的合理处置建立并保存纠正措施记录建立并有效实施验证程序验证频率应足以证实HACCP体系的运行验证应采用随机抽样和分析的方法验证程序包括以下内容:HACCP程序应文件化文件和记录按照性质和种类、规模予以保存应建立危害分析、CCP的确定和关键限值等相关文件应建立CCP监控、纠正、HACCP体系修改或更新等记录内审检查表（第三部分ISO22000食品安全管理体系部分）高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气。
食品安全控制体系内审检查表
食品安全控制体系内审检查表检查表格
检查流程
1. 审核食品安全责任制度，确认责任部门及人员；
2. 检查采购文件等，了解采购的供货商是否有许可、资格，是
否合法规范；
3. 实地走访检查生产车间，是否保持卫生，设备是否清洗消毒；
4. 检查生产文件记录，如员工培训、生产计划、检验指南等；
5. 现场检查食品储存、运输和销售过程，看是否符合标准；
6. 审查公司是否建立食品安全事故处置制度，事故漏洞是否有
及时纠正。
内审结论
经过对食品安全控制体系的内审检查，认为公司的食品安全控
制体系符合要求，但仍有不足之处。
建议公司切实加强与供应链以
及客户的沟通，加强食品安全学习和培训，做好事故漏洞预防。
同时，食品安全体系内审检查工作要定期开展，及时跟进问题，确保
随时掌握食品安全工作进展情况。
新版ISO22000食品安全管理体系内审检查表
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
记录管理的实况
是否对记录进行了清理，并列出了清单
√
√
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
√
记录是否填写正确、字迹清楚
√
储存是否便于存取和检索
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
记录管理的实况
是否对记录进行了清理，并列出了清单
√
√
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
√
记录是否填写正确、字迹清楚
√
储存是否便于存取和检索
√
2019年新版质量环境食品安全管理体系全套内审检查表.
检查方法 提问
检查 文件 现场 结果记 查阅 检查 录
11
5.4.1
环境因 素
5.2
以顾客 为关注 焦点与
产品有 关的要 求的确
定 7.2.2
与产品
有关的 要求的 评审
4.3.1
环境因 素
◆ 识别环境 因素 应把 握的要点
◆ 如何进行 环境 影响 评价 ?
◆ 如何对重 大环 境因 素的 控制 进 行策 划？
一体化管理体系要求
是
一体化 ISO 条款 9001
ISO 14001
ISO 22000
检查内容
否 适
条款
条款
条款
用
4.2.2 4.2.2 4.4.4
4.2.1
◆管理手册的
综 合 管 质 量 手 文件
总则
覆盖面是否
理手册 册
完 整 ?如 对
ISO 9001 标
准有剪裁细
节说明是否
合理 ?
◆管理手册的 控制情况
法 规 和 其他 要 求 如 何 作 用 于公 司 的 产
4.3.2 法律法
7.3 实施危
◆ 是否建立 并保 持了
规和其 他要求
为关注 焦点 7.2.1 与产品 有关的 要求的
规和其 他要求
害分析 的预备 步骤
识别、获得 和更 新法 律法 规及 其他 要求 的程序 ?
规定
◆ 适用于本 公司 的法 规和 其他 要求 有哪 些?
◆ 受审部门 适用 的法 律法 规有 哪些？
√
相适宜 ?是否与组织
在食品链中的作用
相适应 ? ◆是否适合于组织
活√
动、产品或服务的性
质、规模，适合于组
ISO(FSSC)22000内审检查表
变更的策划
食品安全管理体系变更是否有策划控制方法，是否符合要求？
☑合格□不合格□建议项
7.1
资源的提供
组织是否提供充足的资源以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系？
组织提供充足的资源以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系
☑合格□不合格□建议项
9.3
管理评审定期进行，评审输入要充分
管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？
目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标的评审、修订是否体现持续改进？
☑合格□不合格□建议项
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？策划的输出是否形成文件？
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？形成了多少程序文件？是否满足要求？体现持续改进了？
☑合格□不合格□建议项
4.制订相关的管理程序保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求，形成了64份程序文件，满足要求，也体现持续改进。
5.食品安全管理体系变更有策划控制方法，符合要求。
☑合格□不合格ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
☑合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。
查出现异常发起的纠正预防措施记录。
有现场异常报告单和纠正/纠正措施报告单。
☑合格□不合格□建议项
10.3
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的。
有开展持续改进活动，用纠正/纠正措施报告单进行的。
☑合格□不合格□建议项
SEC.2
被审核部门
业务部
食品安全管理体系变更是否有策划控制方法，是否符合要求？
☑合格□不合格□建议项
7.1
资源的提供
组织是否提供充足的资源以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系？
组织提供充足的资源以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系
☑合格□不合格□建议项
9.3
管理评审定期进行，评审输入要充分
管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？
目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标的评审、修订是否体现持续改进？
☑合格□不合格□建议项
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？策划的输出是否形成文件？
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？形成了多少程序文件？是否满足要求？体现持续改进了？
☑合格□不合格□建议项
4.制订相关的管理程序保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求，形成了64份程序文件，满足要求，也体现持续改进。
5.食品安全管理体系变更有策划控制方法，符合要求。
☑合格□不合格ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
☑合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。
查出现异常发起的纠正预防措施记录。
有现场异常报告单和纠正/纠正措施报告单。
☑合格□不合格□建议项
10.3
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的。
有开展持续改进活动，用纠正/纠正措施报告单进行的。
☑合格□不合格□建议项
SEC.2
被审核部门
业务部
2019新版质量环境食品安全管理体系全套内审检查表
◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、食品安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?
√
√
√
√
5.3
管理方针
5.3
质量方针
4.2
环境方针
5.2
食品安全方针
◆食品安全、质量、环境方针的制定
◆是否制定了文件化的管理方针?
◆与本组织有关的记录有哪些?
◆3个标准中要求的记录是否全部覆盖?
◆与受审部门有关的记录有哪些?
◆程序中是否包含对记录的质量要求?
◆是否有保存期限的规定?保存期限是否符合法规要求?
√
√
√
√
√
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单?
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆管理手册是否包括管理体系的范围?
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理?
◆管理手册是否引用或包括程序文件？
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述?
◆手册和程序是否相互协调?是否有可操作性?
√
√
√
√
√
◆管理手册的控制情况
◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？
√
4.2.2
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜?防尘、防蛀等保护措施是否得当?
◆过期记录是否按要求进行处置？
◆现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？
√
√
√
√
5.3
管理方针
5.3
质量方针
4.2
环境方针
5.2
食品安全方针
◆食品安全、质量、环境方针的制定
◆是否制定了文件化的管理方针?
◆与本组织有关的记录有哪些?
◆3个标准中要求的记录是否全部覆盖?
◆与受审部门有关的记录有哪些?
◆程序中是否包含对记录的质量要求?
◆是否有保存期限的规定?保存期限是否符合法规要求?
√
√
√
√
√
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单?
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆管理手册是否包括管理体系的范围?
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理?
◆管理手册是否引用或包括程序文件？
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述?
◆手册和程序是否相互协调?是否有可操作性?
√
√
√
√
√
◆管理手册的控制情况
◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？
√
4.2.2
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜?防尘、防蛀等保护措施是否得当?
◆过期记录是否按要求进行处置？
◆现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？
ISO22000食品安全管理体系检查表
食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
ISO22000食品安全管理体系检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO22000条款
检查项目
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件
现场
4.2.1 总则
◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标
有无形成文件的食品安全方针、目标
√
√
食品安全管理体系策划是否体现了持续改进
现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进
√
文件的更改是否受控√ຫໍສະໝຸດ √5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
ISO22000食品安全管理体系检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO22000条款
检查项目
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件
现场
4.2.1 总则
◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标
有无形成文件的食品安全方针、目标
√
√
食品安全管理体系策划是否体现了持续改进
现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进
√
文件的更改是否受控√ຫໍສະໝຸດ √5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
2019新版质量环境食品安全管理体系内审通用检查表
11
定 7.2.2 与产品 有关的 要求的 评审
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◆ 如何 进行环
◆有无规定环境影响评价
√
境影响评价 ?
的方法、准则和步骤 ? ◆有无重大环境因素清 √
单?
√
◆评价结果是否合理 ?
√√
◆对新项目和变化是否进 行了环境因素的补充识
参 考 文 件
检查方法 提问
文件 现场 查阅 检查
检查
结果记 录
◆管理手册是否包括管理
√
体系的范围 ?
◆管理手册是否包括任何
√
剪裁的细节说明 ?剪裁
是否合理 ?
√
◆管理手册是否引用或包
括程序文件？
√
◆管理手册是否包括管理
体系过程 ( 或要素 ) 之间
的相互作用的表述 ?
√
◆手册和程序是否相互协
调?是否有可操作性 ?
合要求？
◆文件控制程序内容是否
√
完整 ?是否有可操作性 ?
程序中是否对文件的编
制、批准、发布、存档、
查找、修订、评审做出
了规定 ?
√
◆程序文件是否为有效版
√
本？
◆外来文件 ( 如标准 ) 是否 √
包括在控制范围之内 ?
◆是否规定了文件的保管
√
办法？ ◆是否规定了适时和定期
评审文件的有效性 ? ◆对体系的运行起关键作
√
律法规的要求？
◆是否对满足顾客及其他
相关方的要求，对持续
√
改进、污染预防做出承
诺?
◆是否对遵守有关质量、
√
环境、食品安全法律法
ISO(FSSC)22000内审检查表
☑合格□不合格□建议项
□合格□不合格☑建议项
食品安全方针的沟通与管理
如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解食品安全方针？
5.3
管理者代表/食品安全小组组长的任命、职责的规定和所负职责的具体落实
是否任命管理者代表/食品安全小组组长？其职责和权限是否有效发挥作用？
有任命管理者代表、食品安全小组组长，其职责和权限有效发挥作用。
4.制订相关的管理程序保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求，形成了64份程序文件，满足要求，也体现持续改进。
5.食品安全管理体系变更有策划控制方法，符合要求。
☑合格□不合格□建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
☑合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
Sec.3
被审核部门
采购部
审核员
审核时间
2020.2.17 9;40-11;00
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证据
判定
5.3
职责权限
向部门负责人了解部门的主要职责和分工情况及对人员能力的要求，并提供相关文件.
《岗位职责说明书》
☑合格□不合格□建议项
6.1
对风险和机遇的识别
风险与机遇的识别是否有被确定？
对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。
查出现异常发起的纠正预防措施记录。
有现场异常报告单和纠正/纠正措施报告单。
☑合格□不合格□建议项
10.3
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的。
有开展持续改进活动，用纠正/纠正措施报告单进行的。
☑合格□不合格□建议项
□合格□不合格☑建议项
食品安全方针的沟通与管理
如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解食品安全方针？
5.3
管理者代表/食品安全小组组长的任命、职责的规定和所负职责的具体落实
是否任命管理者代表/食品安全小组组长？其职责和权限是否有效发挥作用？
有任命管理者代表、食品安全小组组长，其职责和权限有效发挥作用。
4.制订相关的管理程序保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求，形成了64份程序文件，满足要求，也体现持续改进。
5.食品安全管理体系变更有策划控制方法，符合要求。
☑合格□不合格□建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
☑合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
Sec.3
被审核部门
采购部
审核员
审核时间
2020.2.17 9;40-11;00
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证据
判定
5.3
职责权限
向部门负责人了解部门的主要职责和分工情况及对人员能力的要求，并提供相关文件.
《岗位职责说明书》
☑合格□不合格□建议项
6.1
对风险和机遇的识别
风险与机遇的识别是否有被确定？
对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。
查出现异常发起的纠正预防措施记录。
有现场异常报告单和纠正/纠正措施报告单。
☑合格□不合格□建议项
10.3
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的。
有开展持续改进活动，用纠正/纠正措施报告单进行的。
☑合格□不合格□建议项
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√
文件发布前是否得到授权人的批准
√
所有文件是否均注明制定或修订日期
√
√
文件修改后是否重新批准
√
识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求
√
√
使用处是否都使用适用文件的有效版本
√
文件的查找是否方便
√
文件的保管是否有效
√
4.2.2 文件控制
◆外来文件的控制
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定
√
是否与食品主管部门进行沟通
√
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流
2019新版ISO22000食品安全管理体系内审检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO22000条款
检查项目
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件
现场
4.2.1 总则
◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标
有无形成文件的食品安全方针、目标
√
记录管理的实况
是否对记录进行了清理，并列出了清单
√
√
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
√
记录是否填写正确、字迹清楚
√
储存是否便于存取和检索
√
储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当
√
过期记录是否按要求进行处置
√
现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
食品安全管理体系策划是否体现了持续改进
现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进
√
文件的更改是否受控
√
√
5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图
√
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件
√
√
5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
受审部门的职责是什么
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
程序文件是否有效版本
√
外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列
√
是否规定了文件的保管办法
√
是否规定了适时和定期评审文件的有效性
√
是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件
√
是否规定了失效文件的处置、管理方法
√
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
所有文件是否字迹清楚
√
所有文件标识是否明确
√
√
各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现
√
是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
√
是否为每项活动提供充分的资源
√
5.2 食品安全方针
食品安全方针的制定
是否制定了文件化的食品安全方针
√
食品安全方针是否经最高管理者批准
√
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应
√
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录
有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录
√
◆检查文件的充分性
现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新
√
4.2.2 文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定
√
现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求
√
食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）
√
是否提供了实施食品安全目标的资源
实施食品安全目标的资源是否充足，有多少检验员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训
食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性
√
员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息
√
5.1 管理承诺
最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据
总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行
√
√
是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守
√
是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题
√
√
处理问题人员的职责、权限
组织是否指定了负责处理问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限
√
指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施
√
√
有职责、权限如何传达到位的
各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的
√
√
5.6 沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
√
√
外部沟通的内容
是否与供方和分包商进行了沟通
√
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
√
各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系
√
各有关人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系
√
5.5 食品安全小组组长
食品安全小组组长的职责权限
食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任
√
√
是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况
√
√
是否管理食品安全小组并组织领导其工作
√
√
是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育
文件发布前是否得到授权人的批准
√
所有文件是否均注明制定或修订日期
√
√
文件修改后是否重新批准
√
识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求
√
√
使用处是否都使用适用文件的有效版本
√
文件的查找是否方便
√
文件的保管是否有效
√
4.2.2 文件控制
◆外来文件的控制
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定
√
是否与食品主管部门进行沟通
√
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流
2019新版ISO22000食品安全管理体系内审检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO22000条款
检查项目
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件
现场
4.2.1 总则
◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标
有无形成文件的食品安全方针、目标
√
记录管理的实况
是否对记录进行了清理，并列出了清单
√
√
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
√
记录是否填写正确、字迹清楚
√
储存是否便于存取和检索
√
储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当
√
过期记录是否按要求进行处置
√
现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
食品安全管理体系策划是否体现了持续改进
现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进
√
文件的更改是否受控
√
√
5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图
√
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件
√
√
5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
受审部门的职责是什么
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
程序文件是否有效版本
√
外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列
√
是否规定了文件的保管办法
√
是否规定了适时和定期评审文件的有效性
√
是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件
√
是否规定了失效文件的处置、管理方法
√
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
所有文件是否字迹清楚
√
所有文件标识是否明确
√
√
各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现
√
是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
√
是否为每项活动提供充分的资源
√
5.2 食品安全方针
食品安全方针的制定
是否制定了文件化的食品安全方针
√
食品安全方针是否经最高管理者批准
√
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应
√
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录
有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录
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◆检查文件的充分性
现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新
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4.2.2 文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定
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现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求
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食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）
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是否提供了实施食品安全目标的资源
实施食品安全目标的资源是否充足，有多少检验员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训
食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
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最高管理者是否定期评审过食品安全方针
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如何对食品安全方针进行修订
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评审、修订的依据是什么
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5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
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记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性
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员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息
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5.1 管理承诺
最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据
总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行
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是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守
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是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题
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处理问题人员的职责、权限
组织是否指定了负责处理问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限
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指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施
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有职责、权限如何传达到位的
各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的
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5.6 沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
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外部沟通的内容
是否与供方和分包商进行了沟通
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是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
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各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系
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各有关人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系
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5.5 食品安全小组组长
食品安全小组组长的职责权限
食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任
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是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况
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是否管理食品安全小组并组织领导其工作
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是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育