供应商信息收集表-001

集团编码原则

海尔集团编码原则海尔集团编码原则....................................................... １一、编码中考虑的总原则............................................. ２二、详细说明....................................................... ２（一）单位目录.................................................. ２（二）部门目录.................................................. ３（三）职员档案.................................................. ４（四）行业目录.................................................. ４（五）地域目录.................................................. ５（六）客户分类.................................................. ６（七）客户目录.................................................. ７（八）供应商分类................................................ ９（九）供应商目录.............................................. １０（十）存货分类................................................ １０（十一）存货目录.............................................. １１（十二）仓库档案.............................................. １３（十三）收发类别.............................................. １４（十四）会计科目.............................................. １４（十五）产品条形码编码原则.................................... １５一、编码中考虑的总原则➢符合整个海尔集团发展规划，分析资金流、商流、物流、海外推进的业务特点，综合考虑以满足各级管理的需要；➢每一编码应具有唯一性；➢便于扩充，考虑今后的发展，各类编码应预留足够的位数；➢便于记忆，易于使用；➢综合分析现有各信息系统的编码，与原有编码尽量兼容；➢编制中应考虑必要的反复确认过程，各单位应指定熟悉业务的人员专门配合编码的编制事宜，以使编码更符合实际应用。

SAP各模块字段与表地对应关系

SAP各模块字段与表的对应关系Customer MasterKNA1 Customer Basic DataKNB1 Customer Company Level Data客户的公司数据KNVV Customer Sales Level Data 客户的销售数据KNVP Customer Partnering Data客户合作伙伴KNKA Customer Credit Data - CentralizedKNKK Customer Credit Data - Control Area LevelKNBK Customer Bank DetailsKNVH Customer HierarchiesKNVL Customer LicensesKNMT Customer - Material Info Record，客户-物料信息记录数据表KNMTK Customer- Material Info Record - HeaderKNVK 联系人(供应商，客户)Material MasterMARA Material Basic Data(物料类型,,,,,) MARC Material MRP (Plant) Data(工厂的MRP视图)MARD Material Storage Data (查看总库存)（物料的仓储位置数据）MARDH Material Storege Data His.查看库存的历史库存（月度的库存）MARM 物料计量单位MBEW Material ValuationData(查看财务视图-)成本价格) 没有工厂字段，但有评估范围字段；MKAL Material Production VersionData(生产版本)MAKT Material Descriptions/ShortTexts(物料描述)MARM Material Units of Measure(物料主单位的转换数量)MVKE Material Sales Level Data （销售视图）MSKU Special Stocks with Customer ( ? ) MLGN Material Warehouse DataMVKE Material Sales DataMTXH Material Long TextMCHA Batch management table（批次管理）MCHB 批次库存MSKA SalesOrder Stock（销售库存）MAPL 分配任务清单到物料，物料所建的工艺路线（Q类型为检验计划）MAST 分配BOM到物料MVKE 物料销售数据(查找销售单位) MLAN 物料的税分类MDLV 定制 MRP 运行区域(与MDLG是明细) MRP范围MDLGMDMA 物料与MRP AREA的关联关系；T023 物料组T023TVendor Master 供应商LFA1 Vendor Master -- General Data LFB1 Vendor Master -- Company Code Data（公司，财务视图）LFM1 Vendor Master -- Purchasing Org. Data(采购组织)LFB5 Vendor Master -- Dunning Data LFBK Vendor Master -- Bank Details((银行信息)-àBNKA银行表LFBW Vendor Master -- Withholding Tax TypesLBC1 Vendor Master -- Transaction FiguresLFM2 Vendor Master -- Purchasing Data LFMC Vendor Master -- Condition Type Short TextLFMH Vendor HierarchyKNVK 联系人(供应商，客户)WYT3 合伙人信息；PP MASTER DATA (cont.)Factory CalendarTFACD Factory Calendar DefinitionTFACS Factory Calendar Display(days/month)TFACT Factory Calendar TextsTFAIN Factory Calendar -- Special Rules TFAIT Text for Factory Calendar IntervalsTHOC Public Holiday Calendar ID's THOCD Public Holiday Link to Holiday Calendar THOL Public Holiday Definition THOLT Public Holiday TextsLine DesignLDLH Line Hierarchy HeaderLDLP Line Hierarchy ItemsLDLT Line Hierarchy Takt Times LDLBC Takts/No. Individual Capacities per LineLDLBH Line Balance HeaderLDLBP Line Balance ItemsLDLBT Line Hierarchy Entry and Exit TaktsPRT'sCRFH PRT Master DataCRVD_A Link of PRT to DocumentCRVD_B Link of Document to PRTCRVE_A Assignment of PRT data to Equipment CRVE_B Assignment of equipment to PRT data CRVM_A Link of PRT data to MaterialCRVM_B Link of Material to PRT dataCRVS_A Link of PRT Internal number to PRT External numberCRVS_B Link of PRT External number to PRT Internal numberClass & CharacteristicCABN, "Characteristic RMCLM. "Classification(PP) PRODUCTION PLANNINGWork CenterCRHD Work Center Header DataCRCA Work Center Capacity AllocationCRCO Work Center Cost Center Assignment(通过对象号与CRHD关联)包含了作业类型CRHH Hierarchy HeaderCRHS Hierarchy StructureCRTX Work Center Text(工作中心描述) KAKO Capacity HeaderKAZY Intervals of CapacityCRC 逻辑数据库ROUTINGMAPL Routing Link to Material(查到工艺路线的产品描述，物料、组号、组计数器之间的关系)PLPO Routing OperationDetails（通过PLPO的ARBID和CRHD的OBJECTID关联获得具体使用哪个工作中心，标准值也在这个表格里保存）PLKO Routing Header Details（需要与MAPL关联，PLNTY，PLNNR）PLAB Relationships - Standard NetworkPLAS Task List - Selection ofOperations（PLPO,PLAS,PLKO三者互相关联才能获得工作中心描述信息）(plpo~plnnr = plas~plnnr and plpo~zaehl = plas~zaehl andplpo~plnkn = plas~plnkn) PLMZ Component Allocation（组件分配）（是记录分配BOM到ROUTING）PLPH CAPP Sub-operationsPLFH PRT AllocationPLWP Maintenance Package Allocation PLMK Inspection CharacteristicsT435T 工艺路线标准文本PNM 逻辑数据库BOM (物料清单)STPO BOM Item Details(明细项) STKO BOM HeaderDetails(抬头项) （找STAS->再找STOP，这是由于STOP中无可选项字段）MAST BOM Group to Material（通过【物料单】字段与STPO、STKO关联）STZU BOM History RecordsSTAS BOM Item Selection（有可选项字段）STPF BOM Explosion Structure MAST 分配BOM到物料BOM 使用逻辑数据库的是CMCProductionVersion(生产版本)MKAL Material Production Version Data (生产版本)Demand ManagementPBED Independent Requirements Data PBIM Independent Requirements by Material（与PBED通过BDZEI关联）PBHI Independent Requirements History（与PBIM，通过BDZEI关联）PBID Plannedindependent requirements index: MRP areaRepetitive ManufacturingSAFK RS Header Master DataS025 LIS -- Run Schedule QuantitiesS026 LIS -- Material UsageS028 LIS -- Reporting Point StatisticsBLPK 凭证日志标题（保存了【参考数量】）冲销类型----P，在这里通过【处理类型】来查询相关的报告点的操作，报告点的处理类型为Z。

医疗器械质量记录(全套表格)

医疗器械质量管理记录1、文件修订申请表32、文件发放记录表43、文件回收记录表54、文件销毁申请表65、文件销毁记录表76、质量管理体系问题改进和措施跟踪记录87、医疗器械群体不良事件基本信息表98、医疗器械不良反应/事件报告表109、质量查询、投诉、服务记录1010、质量事故调查、处理表1111、医疗器械质量投诉处理记录1212、质量事故处理跟踪记录1313、员工健康档案表1514、员工健康检查汇总表1615、年度质量培训计划表1716、培训签到表1817、培训实施记录表1918、员工个人培训教育档案1919、设施设备台帐2120、设施设备运行维护使用记录2221、计量器具检定记录2222、医疗器械养护质量情况分析季度报表2423、医疗器械质量信息反馈表2424、医疗器械质量信息传递处理单2525、医疗器械召回记录2726、医疗器械追回记录2827、不合格医疗器械台帐2928、不合格医疗器械报损审批表3029、不合格医疗器械报损销毁审批表3030、质量管理制度执行情况自查及整改记录表3131、质量管理制度执行情况检查和考核记录表3232、医疗器械采购记录.3433、医疗器械收货记录3534、医疗器械验收记录3235、医疗器械出库记录3736、温湿度记录表3237、计算机系统权限授权审批记录表3238、车辆日常保养及卫生检查表4039、月卫生检查记录表4140、设施设备检修维护记录4241、医疗器械质量监控检查记录3242、医疗器械质量复查报告单3243、医疗器械停售通知单3244、医疗器械解除停售通知单3245、医疗器械拒收通知单3246、合格供货方档案表3247、储存作业区来访人员登记表3248、首营企业审批表5049、首营品种审批表3250、全体人员情况表3251、供货企业质量体系评定表3252、质量保证体系调查表3253、医疗器械质量档案表3254、医疗器械质量信息汇总表561、文件修订申请表2、文件发放记录表编号：JYBN—QXJL-002—013、文件回收记录表4、文件销毁申请表5、文件销毁记录表6、质量管理体系问题改进和措施跟踪记录编号:JYBN—QXJL-006-017、医疗器械群体不良事件基本信息表编号:JYBN-QXJL—007—01报告日期：年月日8、医疗器械不良反应/事件报告表编号:JYBN—QXJL-008—01首次报告□跟踪报告□报告类型：新的□严重□一般□报告单位类别：医疗机构□经营企业□生产企业□个人□其他□9、质量查询、投诉、售后服务记录10、质量事故调查、处理表审批人：11、医疗器械质量投诉处理记录12、质量事故处理跟踪记录13、员工健康档案表编号：JYBN-QXJL—013-01注:应将历次体检结果证明文件存入档案14、员工健康检查汇总表编号：JYBN—QXJL—014-011615、年度培训计划表质管部：行政部：审批人:1716、培训签到表17、培训实施记录表18、员工个人培训教育档案编号：JYBN—QXJL-018-0119记录人:2019、设施设备台帐20、设施设备运行维护使用记录21、计量器具检定记录22、医疗器械养护情况汇总分析季度报表养护员：汇总日期: 年月日23、医疗器械质量信息反馈表24、医疗器械质量信息传递处理单25、医疗器械召回记录2726、医疗器械追回记录2827、不合格医疗器械台帐2928、不合格医疗器械报损审批表29、不合格医疗器械报损销毁审批表30、质量管理制度执行情况自查及整改记录表编号:JYBN—QXJL—030-0131、质量管理制度执行情况检查和考核记录表编号：JYBN—QXJL—031-0132、医疗器械采购记录编号：JYBN—QXJL-032-013433、医疗器械收货记录编号：JYBN—QXJL—033-0135编号：JYBN—QXJL-034-01363736、温湿度记录表编号:JYBN-QXJL—036-01年月37、计算机系统权限授权审批记录表编号:JYBN—QXJL—037-0138、车辆日常保养及卫生检查表编号:JYBN—QXJL—038-0139、月卫生检查记录表编号:JYBN—QXJL—039—01检查日期：年月日符合或不符合的□内打√.检查人：40、设施设备检修维护记录编号: JYBN—QXJL—040—0141、医疗器械质量监控检查记录编号: JYBN—QXJL—041-0142、医疗器械质量复查报告单编号： JYBN—QXJL—042-0143、医疗器械停售通知单44编号：JYBN—QXJL—043—0144、医疗器械解除停售通知单45编号:JYBN—QXJL-044—014645、医疗器械拒收通知单编号：JYBN—QXJL—045-0146、合格供货方档案表编号：JYBN—QXJL—046—01建档时间：47、储存作业区来访人员登记表编号:JYBN—QXJL—047—014948、首营企业审批表编号：JYBN—QXJL-048-01。

IMDS 填写说明 201204

IMDS 填写说明：1. IMDS 登陆首页 Æ2. 建立“部件及添加材料”（适用于有标准材料可以引用，或材料信息自己已经建立好）Æ 3. 建立“材料信息”（自己创建材料）Æ 4. 查看Æ 5. 资料修改1. 登陆IMDS 首页2. 此处是登入人员的公司标示符，即ID1. 此处是登入人员名称3. 创建 “部件、材料、半成部件”，点击出现以下画面4. 此处用来搜索需要的信息5. 分析：用来检查某一材料中在GADSL 清单中禁用/申报的材料，含量值6. 已发送的：用此帐号提交给IMDS 数据，依照搜索条件查找7 已接收的：供应商提交到此帐号中的IMDS 数据，依照搜索条件查找9. 准则：所有IMDS 填写以及标准的要求说明8管理：管理企业内部的帐户及企业信息10. 此处是功能快捷按钮，鼠标放到此处会显示按钮功能2. 创建“部件及添加材料”（当有标准材料可引用，或材料信息自己已经建立好时，可直接建立部件并添加材料）1. 点击“创建”，出现此图2. 点击“部件”，出现以下画面1. “命名”：填写客户图纸上的材料描述2. “零件/条目号”：填写客户料号3. “单个重量值”：填写零件重量，可以是图纸上的参考重量，也可以是称得的均重。

4. “允许误差”：参见“标准IMDS001”， a. +/-2%, 若所有计算的重量 >1kg b. +/-5%, 若所有计算的重量在10g-1kg 之间c. +/-10%，若所计算的重量在1g-10g 注：一般要求填写 +/- 2%2. 出现四个“IMDS-Committee”的数据信息，选择需求的，使其显示为蓝色点击“采用”，如下图1.注: 金属材料很多是标准的的材料号，可直接选择“IMDS-Committee”的标准信息1. 此处，“实心点”表示引用别人的资料，基本信息是不允许更改的，可以填写此材料在部件中的“重量” 如无实点，表示是自己建立的，所有信息均可修改2. 蓝色字体，表示“需申报物质”3. 如有红色字体，表示“禁用物质”4.“重量”：填写实际重量6.“再生材料”&“应用”：还有另外的内容要填写，点击，出现以下画面1. 是否使用“再生材料”依实际状况填写勾选“否”，无需再填写其他信息；如勾选“是”，见如下图1. 如勾选“是”后，选择再生材料的来源及百分比2. 填写后，继续点击“应用”，出现如下图2. 出现此画面，点击“蓝色字体”，出现如下画面1. 因为材料中存在“Nickel ”,它是需申报的物质，所以要清楚说明其存在形态，勾选右边按钮。

财务制度集团编码原则

XX集团编码原则XX集团编码原则........................................................ １一和编码中考虑的总原则............................................. ２二和详细说明....................................................... ２（一）单位目录.................................................. ２（二）机构部门机构目录.......................................... ３（三）职员档案.................................................. ４（四）行业目录.................................................. ４（五）地域目录.................................................. ５（六）客户分类.................................................. ６（七）客户目录.................................................. ７（八）供应商分类................................................ ９（九）供应商目录.............................................. １０（十）存货分类................................................ １０（十一）存货目录.............................................. １１（十二）仓库档案.............................................. １３（十三）收发类别.............................................. １４（十四）会计科目.............................................. １５（十五）质量本协议合同支付资金服务条形码编码原则.............. １５一和编码中考虑的总原则➢符合整个集团发展规划，分析资金流和商流和物流和海外推进的业务特点，综合考虑以满足各级管控管理管控的需要；➢每一编码应具有唯一性；➢便于扩充，考虑今后的发展，各类编码应预留足够的位数；➢便于记忆，易于使用；➢综合分析现有各信息系统的编码，与原有编码尽量兼容；➢编制中应考虑必要的反复确认过程，各单位应指定熟悉业务的相关有关人员专门配合编码的编制事宜，以使编码更符合实际应用。

供应商准入评审办法

质量管理体系第三层次文件供应商准入评审办法JN.LY/QW-013-A/00-2015编制：审核：批准：发布日期：2015.08.01 实施日期：2015.08.01供应商准入评审办法1 目的本办法规定了供方选择、评价,确保对供方的控制符合质量管理体系的要求及确保供应商能持续、稳定地向本公司提供符合要求的配套件和服务。

2 范围新产品开发的供应商准入，现有车型需开发B点的新供应商准入，体系内合格供应商增加不同类供货产品，体系内供应商产品业务转移到新供方。

3 引用文件无。

4 术语4.1潜在供应商有意向为本公司汽车生产开发汽车零部件供应商，且该供应商具备较强的竞争力。

4.2 B点供应商为公司车型根据需要开发的第二家（或第二家以上）零部件供应商。

5 职责5.1 采购部5.1.1 负责供应商准入评审工作的归口管理。

5.1.2 负责收集潜在供应商基本资料，输出《供应商基本情况调查表》。

5.1.3 负责组织供应商准入评审工作。

5.2 质量部5.2.1 质量部SQE科负责供应商质量保证能力的评审；5.2.2 负责供应商质量体系的评审，负责供应商质量体系运行有效性的监督。

5.4 评审小组5.4.1 评审小组由产品工程师（PE）、质量部的供应商质量工程师（SQE）、采购部的供应商管理人员组成。

5.4.2 采购部负责组织相关部门人员成立评审小组，并负责与供应商就准入评审相关事宜的联系和协调工作。

6 工作流程6.1 供应商推荐公司研发、质量、制造和销售等系统均有权推荐新的供应商，推荐新供应商时由推荐部门/人填写《供应商推荐书》并将相关资料提交采购部；采购部有义务寻找和推荐新的供应商，选择至少3-5家具有良好信誉及质量保证能力的供应商，作为候选供方。

6.2 潜在供应商采购部初步审定供应商的基本资料，符合要求的纳入潜在供应商数据库。

采购部根据开发任务从潜在供应商数据库中提出对符合要求的潜在供应商的调查申请。

6.3 快速准入采购部对具有一定配套实力的供应商，如通过ISO/TS16949质量管理体系认证注册，并与知名汽车制造公司及其关联公司（奔驰、宝马、大众、通用、丰田、本田）直接配套同类产品的，可进入快速准入程序。

FM-WI-22-0005-01D-BYD供应商审核表(秘密) (15391)

3 评分 36
质量管理体系项评分 2 企业社会责任 No. 2.1 评分项目是否有收集及识别CSR相关的法律法规，并有指定人员进行定期更新与维护？
注释 CSR相关的法律法规清单
最大分值 3
★2.2
公司人资规定是否符合所有适用的法律法规，且在任何阶段都不得使用童工，（当地劳动力法定最低年龄依该国家或地区法律而定，中国的法律规定16周岁以下的工人为童工）公司是否雇用青少年工？公司是否制定未成年工的保护程序？并且公司是否采取有效的措施来保护未成年工，包括未成年工标识，定期体检，限制加班，禁限制夜班工作或危险作业？
3
3.8
如供应商给比亚迪供应的产品为软件或者是带有嵌入式软件的产品，供应商是否将软件质量保证过程纳入供应商质量管理体系范围内？同时，软件供应商是否建立软件开发评估方法来评估软件开发过程，并保存了软件开发自评估的记录？设计与开发项评分
无相关产品评分人 21 评分
4 供应商开发和管理 No. 评分项目注释供应商考核管理规定(YXDMC-PC-001 YXD-02-022 供应商管理程序 YXD-02-023 供应商管理程序 YXD-02-024 供应商管理程序最大分值 3
3
1.10
是否定期进行管理评审？对组织的运行状况进行评估和采取改善行动
3
1.11
是否有文件和记录管理程序使文件的批准、发放、保管、识别、更新、删除、外来文件的管理等得质量记录控制程序（YXD到有效控制? COP-002) 人力资源管理控制程序（YXD-COP-004) 评分人
3
1.12
是否有培训系统应用于员工的培训以及员工的考核机制?
2.14
有建立适宜的程序，去识别并评估紧急情况，如，生产流程失效，洪水，地震，火灾，工人罢工，有毒有害化学品泄露等。厂房及宿舍等各区域均有获得消防部门的合格验收。 YXD-MC-HR-008消防、治安有制定应急准备和应急相应计划，来把紧急情况导致的影响降低到最小。管理应急预案对所有员工进行了应急准备和应急响应计划的宣导和演练，员工们知道一旦发生紧急情况该如何处理。

KUM-MM-001物料主数据操作手册

赫克力士天普化工有限公司SAP 用户操作手册名称:物料主数据维护操作手册文档号：KUM-MM-001定稿日期：2008-10-25版本号：V1.01．目的：在系统中维护物料主数据，指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：采购3．相关流程：HTP-TOBE-MM-001采购部指定人员在4．内容概述：本手册内容包括创建、修改、显示、删除物料主数据，各视图由相关部门依据物料主数据收集表负责提供相关信息，SAP输入人员根据物料主数据维护表登录进系统。

5、操作步骤：5．1创建物料主数据系统路径SAP菜单→后勤→物料管理→物料主数据→物料→创建（一般）事务码MM01进入如下物料创建画面：行业领域：选择“C化学工业”物料类型：根据需要选择要创建的物料类型，也可以如下图，点击选择钮，系统会列出所有可能的物料类型，可以从中选择。

在本例中，选择物料类型，ROH原材料。

（注：如果创建备件，需要此时手工输入备件编码）回车，出现如下画面：这里我们可以选择，我们需要创建关于这个物料的那些方面的数据，可以从中选择：对于原材料、备品备件、包装材料：如果不需要在泸州公司和苏州公司间交易的，不需要维护销售视图。

若需要在两公司间做交易的，则需要维护销售视图。

对于HYBD（赫克力士物料）：若需要在两公司间做外协加工交易的，则需要维护采购视图，否则不需要维护采购视图。

选择好所要维护的视图后，点击，会看到如下界面：输入相应信息点击这里这里需要输入相应的工厂，库存地点，销售组织，分销渠道。

在本例中创建公司间交易的原材料，工厂选择“4723”，库存地点“R003”，销售组织“F723”，分销渠道“AQ”，然后点，会出现如下界面：在这个界面里面我们可以看到，系统自动分配的物料号码“100101”，物料类型是“原材料”，所有视图中带有标志的栏位是必须要填的。

在“物料描述”里写“培训”，“基本计量单位”填写此物料的最基本最常用的计量单位，本例中写“KG”，在“物料组”里写“01”。

imds一般规则和指南-001中文版

父节点子节点子节点父节点子节点子节点国际材料数据系统imds一般规则和指南imds0012012年8月由imds指导委员会出品打印副本不受控制第7页共24页422重量与允许误差在字段测量所得单个重量值中输入的值为部件的规定重量
国际材料数据系统
IMDS 一般规则和指南
IMDS 001
IMDS 材料数据表的一般规则和指南
其他材料相关国际标准其他 OEM 物质标准 IMDS 常见问题 (FAQ)（公共 IMDS 网页常见问题）
1
IMDS 系统在将 MDS 发送/提交给客户、内部发行、发布之前以及客户正在审阅验收时都会执行检查程序。显示两类消息 – 警告和错误。错误是指在您的 MDS 中存在某些不可接受的内容。您必须解决这一特定问题才能继续。由于 IMDS 要求在不断变化，因此，在旧版 IMDS 中可接受的 MDS 现在可能不再可接受，而需要更新。警告是指在您的 MDS 中存在某些所有客户均不可接受的内容。尽管您可以忽略警告而继续，但这并不意味着 MDS 将被您的下游客户所接受。由于 IMDS 要求在不断变化，因此，以前没有警告的 MDS 现在可能会在检查程序中收到几个警告。
2 参考资料
以下是本文档中提及的附加参考资料： GADSL（全球汽车申报物质清单；）雷诺 BGO 清单（雷诺申报物质清单）所有 IMDS 建议 ISO 1043（塑料 – 符号和缩写术语） ISO 1629（橡胶和橡胶格 – 词汇） ISO 9000（质量管理体系 – 基础和词汇表） ISO 18064（热塑性弹性体 – 词汇和缩写术语） VDA Vol. 2（汽车行业质量管理 – 耗材的质量保证） VDA 231-106（机动车辆结构中的材料分类 – 结构和词汇）

IMDS 填写说明 201204

IMDS 填写说明：1. IMDS 登陆首页 Æ2. 建立“部件及添加材料”（适用于有标准材料可以引用，或材料信息自己已经建立好）Æ 3. 建立“材料信息”（自己创建材料）Æ 4. 查看Æ 5. 资料修改1. 登陆IMDS 首页2. 此处是登入人员的公司标示符，即ID1. 此处是登入人员名称3. 创建 “部件、材料、半成部件”，点击出现以下画面4. 此处用来搜索需要的信息5. 分析：用来检查某一材料中在GADSL 清单中禁用/申报的材料，含量值6. 已发送的：用此帐号提交给IMDS 数据，依照搜索条件查找7 已接收的：供应商提交到此帐号中的IMDS 数据，依照搜索条件查找9. 准则：所有IMDS 填写以及标准的要求说明8管理：管理企业内部的帐户及企业信息10. 此处是功能快捷按钮，鼠标放到此处会显示按钮功能2. 创建“部件及添加材料”（当有标准材料可引用，或材料信息自己已经建立好时，可直接建立部件并添加材料）1. 点击“创建”，出现此图2. 点击“部件”，出现以下画面1. “命名”：填写客户图纸上的材料描述2. “零件/条目号”：填写客户料号3. “单个重量值”：填写零件重量，可以是图纸上的参考重量，也可以是称得的均重。

4. “允许误差”：参见“标准IMDS001”， a. +/-2%, 若所有计算的重量 >1kg b. +/-5%, 若所有计算的重量在10g-1kg 之间c. +/-10%，若所计算的重量在1g-10g 注：一般要求填写 +/- 2%2. 出现四个“IMDS-Committee”的数据信息，选择需求的，使其显示为蓝色点击“采用”，如下图1.注: 金属材料很多是标准的的材料号，可直接选择“IMDS-Committee”的标准信息1. 此处，“实心点”表示引用别人的资料，基本信息是不允许更改的，可以填写此材料在部件中的“重量” 如无实点，表示是自己建立的，所有信息均可修改2. 蓝色字体，表示“需申报物质”3. 如有红色字体，表示“禁用物质”4.“重量”：填写实际重量6.“再生材料”&“应用”：还有另外的内容要填写，点击，出现以下画面1. 是否使用“再生材料”依实际状况填写勾选“否”，无需再填写其他信息；如勾选“是”，见如下图1. 如勾选“是”后，选择再生材料的来源及百分比2. 填写后，继续点击“应用”，出现如下图2. 出现此画面，点击“蓝色字体”，出现如下画面1. 因为材料中存在“Nickel ”,它是需申报的物质，所以要清楚说明其存在形态，勾选右边按钮。

信息资源部

第七章信息资源部第一节部门概述 (1)一、职能概述二、组织架构图三、工作准则第二节管理人员岗位工作说明书 (2)一、经理第三节员工岗位说明书及工作程序与标准 (7)一、电脑维修工二、信息管理员三、文员第四节部门核心业务流程 (15)一、信息检查业务流程二、电脑网络设备维护保养业务流程第五节部门工作用表格 (16)信息—001 ______部客人信息反馈表信息—002 客房部顾客信息执行情况检查表信息—003 信息检查汇总表信息—004 网页更新登记表信息—005 互联网收集信息登记表信息—006 电脑维修记录表第七章信息资源部信息资源部是为酒店各部门提供客史资料及酒店内部信息，并确保酒店电脑网络系统安全运行的部门。

第一节部门概述一、职能概述1.负责酒店电脑网络系统软、硬件的维护与开发；2.检查和督导各部门对客信息的收集、使用和信息化情况；3.负责客史信息、内部信息的整理、统计、存档、网络共享等管理工作；4.负责酒店电子商务的研发及管理工作；5.负责酒店各部门人员的电脑使用培训工作。

二、组织架构图三、工作准则1.保证酒店信息畅通和有效利用是信息资源部工作的核心目标；2.确保酒店电脑系统的安全稳定运行是信息资源部的基本工作内容；3.以推动酒店网络研发，适应国际酒店电子商务发展为创新方向。

第二节管理人员岗位工作说明书一、经理管理人员岗位工作说明书JOB DESCRIPTION Department工作项目核检表第三节员工岗位说明书及工作程序与标准一、电脑维修工员工岗位说明书JOB DESCRIPTIONDepartment Section工作程序与标准其它相关项目参见“车队文员工作程序与标准”二、信息管理员员工岗位说明书JOB DESCRIPTIONSectionDepartment三、文员员工岗位说明书JOB DESCRIPTION Department Section部门：信息资源部班组：工作程序与标准PROCEDURE AND STANDARD工作程序与标准参见“车队文员工作程序与标准”第四节部门核心业务流程信息检查业务流程执行部门：信息资源部执行岗位：信息管理员、信息资源部经理、总经理电脑网络设备维护保养业务流程执行部门：信息资源部执行岗位：信息资源部经理、信息管理员第五节部门工作用表格信息—001__________部客人信息反馈表年月日检查人：信息—002客房部客人信息栏执行情况检查表年月日检查人：信息—003信息检查汇总表年月日汇总人：检查人：信息—004信息—005检查人：检查日期：信息—006电脑维修记录表年月日检查人：。

纠正预防措施控制程序

1、目的通过对已发生或潜在性不合格进行原因分析，并采取有效的纠正措施或预防措施，实现不断的质量改进，使类似问题发生可能性减少到最低限度，防止已经发生的不合格品再次发生和潜在不合格发生。

2、适用范围本程序适用于公司不合格过程、不合格品和质量管理体系有关的不合格采取的纠正和预防措施。

3、术语及定义3.1 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施，使其满足规定的要求。

3.2防错：在产品的设计和制造过程中，采用消除错误的技术，防止制造不合格产品。

防错方法一般有：改进工艺、制作固定或专用工装、采用报警装置、目标管理、看板管理、颜色管理等。

3.3 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施，防止不合格的再发生。

3.4 预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施，防止不合格的发生。

3.5潜在不合格：指现在尚未发生，但有趋势或迹象可预期将发生的产品质量/交付/服务等不合格。

4 、职责4.1质量部门：是纠正预防措施的归口管理部门，负责组织纠正和预防措施的制定、跟踪和验证；外部质量信息的收集、反馈和汇总分析；对质量问题及不符合项进行收集和趋势汇总分析。

4.2技术部门：负责纠正、预防措施涉及有关的技术文件的更新。

4.3各部门/车间：负责本部门不合格项的原因分析和纠正预防措施的制定和实施。

参与纠正、预防措施的制定，负责相关措施的实施。

4.4 供应商管理部门:负责督促供方不合格项的原因分析及纠正、预防措施的制定和实施；4.5分管领导：负责纠正、预防措施的批准、协调和监督。

5工作流程描述5.1纠正措施流程：5.2预防措施流程：5.3工作要点描述6、支持性文件《持续改进程序》《不合格品管理程序》7、记录8程序变更记录。

内／外部信息收集流程

信息库
战略分析员每月筛选出与战略规划决策相关的
信息及附件汇总上报战略管理部经理
战略分析员予以补充
存档
否是否通过是
经筛选提炼资料汇总表F-01-002-002
抄送战略管理委员会及相关部门，听取反馈意见
战略分析员每季对提供的原始信息质量进行评估，并将原始资料收集评估表反馈给收集部门
原始信息收集评估表 F-01-002-003
对所收集信息提出指导性建议，并研ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ信息对战略发展的影响
原始资料收集评估表 F-01-002-003 根据评估
表意见重新收集信息，并改进收集方法
内/外部信息收集流程
战略管理部
战略分析员通过上网查询、调查访谈，以及特殊渠道收集切片、工程塑料等产品的原始信息
通过各种渠道获得的原始信息：竞争对手的商业情报（包括产品
成本结构）、国家行业发展规划、用户财务状况等
C-01-002-002 战略管理委员会
战略分析员对原始信息进行汇总
否
成立跨部门项目小组，有针对性收集原始信息
有针对性获得的信息：行业发展趋势、调研报告、潜在用户需求、市场信息等
是否取得所需
是
信息？
原始资料汇总表（信息内容、资料来源等）
F-01-002-001
战略分析员对原始信息进行分类筛选，对有价值的信息和文件进行标注，并转入信息库
财务、采购、市场、销售、技术和生产等相关部门
集团内部信息：集团每月经营业绩汇总表，预算执行情况分析表、季度财务报表，公司年报，新产
品定价报告、市场调研报告，客户的财务信息、各部门信息简报和信息专题分析报告、年度销售概况和销售主要指标分析、特别的战略

SAP各模块常用表

SAP各模块字段与表的对应关系Customer MasterKNA1 Customer Basic DataKNB1 Customer Company Level Data客户的公司数据KNVV Customer Sales Level Data 客户的销售数据KNVP Customer Partnering Data客户合作伙伴KNKA Customer Credit Data - CentralizedKNKK Customer Credit Data - Control Area LevelKNBK Customer Bank DetailsKNVH Customer HierarchiesKNVL Customer LicensesKNMT Customer - Material Info Record，客户-物料信息记录数据表KNMTK Customer- Material Info Record - HeaderKNVK联系人(供应商，客户)Material MasterMARA Material Basic Data(物料类型,,,,,)MARC Material MRP (Plant) Data(工厂的MRP视图)MARD Material Storage Data (查看总库存)（物料的仓储位置数据）MARDH Material Storege Data His.查看库存的历史库存（月度的库存）MARM物料计量单位MBEW Material ValuationData(查看财务视图-)成本价格) 没有工厂字段，但有评估范围字段；MKAL Material Production Version Data(生产版本)MAKT Material Descriptions/Short Texts(物料描述)MARM Material Units of Measure(物料主单位的转换数量)MVKE Material Sales Level Data （销售视图）MSKU Special Stocks with Customer ( ? )MLGN Material Warehouse DataMVKE Material Sales DataMTXH Material Long TextMCHA Batch management table（批次管理）MCHB批次库存MSKA SalesOrder Stock（销售库存）MAPL分配任务清单到物料，物料所建的工艺路线（Q类型为检验计划）MAST分配BOM到物料MVKE物料销售数据(查找销售单位)MLAN物料的税分类MDLV定制MRP 运行区域(与MDLG是明细) MRP范围MDLGMDMA物料与MRP AREA的关联关系；T023物料组T023TVendor Master 供应商LFA1 Vendor Master -- General DataLFB1 Vendor Master -- Company Code Data（公司，财务视图）LFM1 Vendor Master -- Purchasing Org. Data(采购组织)LFB5 Vendor Master -- Dunning DataLFBK Vendor Master -- Bank Details((银行信息)-àBNKA银行表LFBW Vendor Master -- Withholding Tax TypesLBC1 Vendor Master -- Transaction FiguresLFM2 Vendor Master -- Purchasing DataLFMC Vendor Master -- Condition Type Short TextLFMH Vendor HierarchyKNVK联系人(供应商，客户)WYT3合伙人信息；PP MASTER DATA (cont.)Factory CalendarTFACD Factory Calendar DefinitionTFACS Factory Calendar Display (days/month)TFACT Factory Calendar TextsTFAIN Factory Calendar -- Special RulesTFAIT Text for Factory Calendar Intervals THOC Public Holiday Calendar ID'sTHOCD Public Holiday Link to Holiday Calendar THOL Public Holiday DefinitionTHOLT Public Holiday TextsLine DesignLDLH Line Hierarchy HeaderLDLP Line Hierarchy ItemsLDLT Line Hierarchy Takt TimesLDLBC Takts/No. Individual Capacities per Line LDLBH Line Balance HeaderLDLBP Line Balance ItemsLDLBT Line Hierarchy Entry and Exit TaktsPRT'sCRFH PRT Master DataCRVD_A Link of PRT to DocumentCRVD_B Link of Document to PRTCRVE_A Assignment of PRT data to EquipmentCRVE_B Assignment of equipment to PRT dataCRVM_A Link of PRT data to MaterialCRVM_B Link of Material to PRT dataCRVS_A Link of PRT Internal number to PRT External number CRVS_B Link of PRT External number to PRT Internal number Class & CharacteristicCABN, "CharacteristicRMCLM. "Classification(PP) PRODUCTION PLANNINGWork CenterCRHD Work Center Header DataCRCA Work Center Capacity AllocationCRCO Work Center Cost Center Assignment(通过对象号与CRHD关联)包含了作业类型CRHH Hierarchy HeaderCRHS Hierarchy StructureCRTX Work Center Text(工作中心描述)KAKO Capacity HeaderKAZY Intervals of CapacityCRC逻辑数据库ROUTINGMAPL Routing Link to Material(查到工艺路线的产品描述，物料、组号、组计数器之间的关系)PLPO Routing OperationDetails（通过PLPO的ARBID和CRHD的OBJECTID关联获得具体使用哪个工作中心，标准值也在这个表格里保存）PLKO Routing Header Details（需要与MAPL关联，PLNTY，PLNNR）PLAB Relationships - Standard NetworkPLAS Task List - Selection ofOperations（PLPO,PLAS,PLKO三者互相关联才能获得工作中心描述信息）(plpo~plnnr = plas~plnnr and plpo~zaehl = plas~zaehl andplpo~plnkn = plas~plnkn) PLMZ Component Allocation（组件分配）（是记录分配BOM到ROUTING）PLPH CAPP Sub-operationsPLFH PRT AllocationPLWP Maintenance Package AllocationPLMK Inspection CharacteristicsT435T 工艺路线标准文本PNM 逻辑数据库BOM (物料清单)STPO BOM Item Details(明细项)STKO BOM HeaderDetails(抬头项) （找STAS->再找STOP，这是由于STOP 中无可选项字段）MAST BOM Group to Material（通过【物料单】字段与STPO、STKO关联）STZU BOM History RecordsSTAS BOM Item Selection（有可选项字段）STPF BOM Explosion StructureMAST分配BOM到物料BOM使用逻辑数据库的是CMCProductionVersion(生产版本)MKAL Material Production Version Data (生产版本)Demand ManagementPBED Independent Requirements DataPBIM Independent Requirements by Material（与PBED通过BDZEI关联）PBHI Independent Requirements History（与PBIM，通过BDZEI关联）PBID Plannedindependent requirements index: MRP areaRepetitive ManufacturingSAFK RS Header Master DataS025 LIS -- Run Schedule QuantitiesS026 LIS -- Material UsageS028 LIS -- Reporting Point StatisticsBLPK 凭证日志标题（保存了【参考数量】）冲销类型----P，在这里通过【处理类型】来查询相关的报告点的操作，报告点的处理类型为Z。

供应商信息调查表

供应商基本信息调查表Supplier Basic Information Form注：这是我们对贵公司的全面调查，也是我们与贵公司进一步合作的基础，请如实填写以下各项：Remark：This is the survey for your company which is the base for further cooperationbetween two sides .Please provide the true information .供应商名称/Company name：工厂地址/Address：公司网址/Company website:法人代表/Signature：电话/Tel：：业务联系人电话/Tel：传真/Fax：邮件/E-mail：品管联系人电话/ Tel：传真/Fax：邮件/E-mail：研发联系人电话/Tel：传真/Fax：邮件/E-mail：第一部分：供应商概况/Part Ⅰ：General➢公司性质/Company property：□外资/Foreign □合资/cooperation □私营/Private □国营/state➢公司成立日期/Establishment date➢公司营业额Slaes:去年/Last year 元；今年/This year 元;明年/Next year 元。

一、人员状况/Employee status➢企业总人数/Employees Total 人；其中：管理人员/Management Dept 人；品管部门/Quality Dept 人；技术人员/Technicians人；直接人员/Operator 人；其他/Others 人。

二、贵司联系方式/Contact way：三、请列出公司商业往来最多的三家客户/five major customers ：四、产品及生产能力/Products and its capacity:设备状况/Facilities status制造周期/Manufacturing L/T 运输方式及时间/Shipping method and L/T原物料供应商/Material’ suppliers第二部分：供应商管理Part Ⅱ：Supplier management1、公司获得哪些质量体系认证？/What quality system certificates are awarded?ISO9001:20152、公司的产品是否获得安全认证？/Is safety certification awarded? □ Yes □ No3、供应商评估/Supplier estimate➢是否有程序规定执行供应商调查/Is there a procedure for survey suppliers?□Yes □ No 如果有，调查的频次如何？/Survey frequency➢是否有合格供应商清单/Is eligible supplier list available? □ Yes □ No➢是否有程序规定供应商评估/Is there a procedure for estimate supplier? □ Yes □ No➢从哪些方面评估供应商？/ estimate content？4、过程控制/Process quality control➢购入材料时，是否要求供应商附材质证明书？/Are quality certificates attached while purchasing? □ Yes □ No➢是否具备来料检查程序和抽样计划？/Is there a procedure (that specifies sampling plan) for material incoming inspection? □Yes □ No➢进料验收是否有检验记录/Are testing records filed while raw material incoming?□ Yes □ No➢制程是否有作业标准/Are work instruction for production process available? □Yes □ No➢出货检查是否规定了抽样计划和接受标准？/For OQC,are the sampling plan and acceptance criteria specified?□ Yes □ No➢成品检验是否有检验记录？/Are outputting goods tested and records before dispatched?□ Yes □ No➢检测设备的精度是否适宜？Is the accuracy of testing and inspection equipments appropriate?□ Yes □ No➢检测设备的操作说明书是否完整？/Are work instructions of I＆T equipments completed?□ Yes □ No➢检测设备是否定期校正/维护/Are I＆T equipments calibrated and maintained regularly?□ Yes □ No➢是否每台机器均具备操作指示？/Is there an operating procedure available at each M/C operation? □ Yes □ No➢在生产全过程中原料，产品及检验状态是否容易得到识别？/Are products identified in all production process? □ Yes □ No➢不合格产品是否正确标识，记录和隔离？/For products that failed test, are non-conformance products identified, recorded and segregated properly? □ Yes □ No➢是否分析不合格的根源并采取有效措施防止不合格再发生？/Are the root causes identified and actions taken to prevent re-occurrence? □ Yes □ No➢公司是否有跟踪和报告质量成本的体系？/Is there a system to decrease quality cost continually? □ Yes □ No第三部分：环境与安全/Part Ⅲ Environment and Safety公司是否获得环境和安全体系认证ISO14001 or OHSIS18000？/What environment and safety system certification are awarded？ ISO14001 by SGS若有，请提供证书复印件/Please provide certification copy)请描述公司有哪些环境政策？/Please describe the environment policy ？请提供以下证明材料回传：************/Pleaseprovidefollowinginformationor certification to 0592-*******.：1、营业执照、税务登记证复印件.Copy of Business License ,Taxation Registration Certificate2、代理产品的授权书Agency Authorization of Commodity3、公司组织结构图/Organization chart for company4、质量体系认证证书/QMS certification5、贵司开票资料/Bank name and account code公司联系人签字盖章。

HSF手册

发布令为适应国际经济贸易的需求,健全和完善本公司的H S F过程管理体系,落实有害物质管理体系的规范化、标准化,东莞市丸红电子有限公司依据Q C080000I E C Q H S P M标准要求,并结合公司实际状况编制《有害物质过程管理手册》。

《有害物质过程管理手册》是本公司H S F管理活动必须遵循的纲领性文件,公司全体员工须按照管理手册中所规定的各项程序要求贯彻落实到日常工作中以实现本公司的 HSF方针、目标和 HSF 过程管理体系要求。

现予以批准发布，自2007年08月06日起实施。

东莞市丸红电子有限公司总经理:0前言公司基本资料公司名称: 东莞市丸红电子有限公司地址: 中国广东省东莞市长安镇乌沙蔡屋第四工业区电话: 0769-8 传真: 0769-主要设备: 高速精密冲床、磨床、国外进口精密线切割机以及各类检测设备. 厂房面积: 10000m2主要产品:电脑、游戏机、网络通讯等设备所用的各类连接器及其精密端子.HSF管理方针：预防为主,遵守法规,提供环保产品;全员参与,持续减废,合理利用资源.HSF管理目标：a)环保产品客户投诉0次b)环保产品验证不良率0c)供应商来料有害物质验证合格率100％HSF管理承诺：a)遵守与HSF有关的法律、法规及客户要求，并将环境保护原则和方法纳入公司经营决策之中。

b)坚持以环境保护为发展理念，采用环保材料,全面推行绿色生产，成为HSF产品的制造商。

c)明确各层管理职责，加强培训，提高全员的环境意识并通过不断检讨和改善实现HSF方针。

d)通过和供应商及合作伙伴的合作，提高环境保护绩效，达成可持续性发展。

东莞市丸红电子有限公司总经理:1.0 目的1.1 为满足欧盟RoHS、WEEE和相关国家环境物质法规要求，及客户提出有害物质管理要求，本公司在ISO9001：2000标准的基础上，以QC080000 IECQ HSPM标准为依据，结合公司实际情况编制本手册做为《质量手册》的补充要求。

流程的基本技术知识

保管员填写仓位,药品入库
收集药品信息录入系统
电子验收信息
采购员确认验收信息
采购员打印进仓单
进仓单
记帐
在途商品帐
提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单
记帐
应付账
要求供应商送货
待记应付申请单, 增值税发票
是
是否属急调不备库存品种
否
按照有关要求验收药品打印验收报告单, 填写临时仓位
药品入库
药品付款流程
7天
1天
1天
2天
7天
1天
1天
3天
2天
3天
3天
30天
30天
存档
采购部
质量管理部
财务部
储运部
采购员与供应商洽谈、签订采购合同
流程符号:判断以药品采购流程为例
采购员生成电子采购预报单
采购合同
电子采购预报单
按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单
验收报告单
保管员填写仓位,药品入库
采购合同
电子采购预报单
按照电子采购预报单要求验收药品,打印验收报告单
验收报告单
保管员填写仓位,药品入库
收集药品信息录入系统
电子验收信息
采购员确认验收信息
采购员打印进仓单
进仓单
记帐
在途商品帐
提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单
记帐
应付账
要求供应商送货
贷记应付申请单, 增值税发票
进仓单
记帐
在途商品帐
提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单
记帐
应付账
要求供应商送货
待记应付申请单, 增值税发票