安标资料清单5要素
安标评审所需资料清单
安标评审所需资料清单安全评审是确保软件、系统或应用程序的安全性的过程。
在该过程中，需要掌握一个组织或系统的所有细节，并对其所有漏洞和潜在风险做出评估。
本文将列出安标评审所需的几项重要资料清单。
1.漏洞报告针对程序或系统中出现的所有漏洞，评审员需要获得一份详细的漏洞报告。
该报告应该列出所有漏洞的详细信息，包括类型、漏洞的步骤、漏洞的影响、漏洞发现的时间以及漏洞修复的时间等详细信息。
评审员将使用该报告来了解或识别需要检查的漏洞。
2.应用程序、系统或软件的设计文档评审员还需要获得应用程序、系统或软件的详细设计文档。
该文档将为评审员提供一些程序或系统的基本信息，包括其内部结构，应用程序的解释说明，流程图、数据结构、实例工作流程等等。
3.代码评审员需要获得完整的基础代码。
这将允许评审员查看代码的实现方法，查看代码是否存在安全性问题，以及确定代码能否进行扩展和维护。
4.测试用例评审员需要查看系统的测试用例，以了解系统测试的质量和完整性。
这些测试用例将允许评审员为所有漏洞编写验证规则。
测试脚本可用于验证推出的补丁是否符合系统的实际使用。
5.系统配置文件如有必要，评审员还需要所有系统的配置文件。
系统的配额文件可能包含对程序的许多配置项的详细信息，如端口、域名、API密钥等，这些信息可能会对评审过程产生影响。
6.标准操作程序和计划评审员需要了解程序的标准操作程序和计划，以了解程序并且有效地查找问题。
这包括程序的操作和任务，以及维护和更新系统的时间表。
7.从开发团队获得的支持和技术文件最后，评审员需要与开发团队联系并获得他们的支持和技术文件。
这包括建议可以使用来改善该程序的技术文档和建议。
开发团队也可以提供帮助和支持，在解决问题时，共同努力查找解决方案。
通过获得上述资料，评审员可以全面审查应用程序、系统或软件的安全性，识别漏洞和潜在风险，提出优化方案，帮助开发团队创建安全性强大的系统。
安全标准化评审所需资料
安全标准化评审所需资料在进行安全标准化评审时，需要准备一系列的资料来确保评审的顺利进行。
以下是安全标准化评审所需的资料清单：1. 安全标准文件，评审人员需要准备相关的安全标准文件，包括国家标准、行业标准、企业内部标准等。
这些文件将成为评审的依据，评审人员需要对这些标准文件有一个清晰的理解，并能够将其应用到具体的评审过程中。
2. 安全管理制度文件，评审人员需要了解被评审单位的安全管理制度文件，包括安全责任制、安全生产规章制度、安全操作规程等。
这些文件将帮助评审人员了解被评审单位的安全管理情况，从而进行全面的评审。
3. 安全生产档案，评审人员需要查阅被评审单位的安全生产档案，包括事故记录、隐患排查治理记录、安全生产检查记录等。
这些档案将帮助评审人员了解被评审单位的安全生产情况，从而进行有针对性的评审。
4. 安全设备台账，评审人员需要查阅被评审单位的安全设备台账，包括安全设备清单、检修记录、报废记录等。
这些台账将帮助评审人员了解被评审单位的安全设备情况，从而进行设备的合规性评审。
5. 安全培训记录，评审人员需要查阅被评审单位的安全培训记录，包括员工培训档案、培训记录、考核成绩等。
这些记录将帮助评审人员了解被评审单位的安全培训情况，从而进行培训的有效性评审。
6. 安全生产数据统计表，评审人员需要查阅被评审单位的安全生产数据统计表，包括事故统计、隐患整改情况、安全生产绩效等。
这些数据将帮助评审人员了解被评审单位的安全生产情况，从而进行数据的真实性评审。
7. 其他相关资料，评审人员还需要准备其他相关的资料，如安全检查记录、安全奖惩记录、安全生产会议记录等。
这些资料将帮助评审人员全面了解被评审单位的安全管理情况，从而进行综合性的评审。
在准备这些资料时，评审人员需要确保资料的完整性和准确性，以便能够对被评审单位的安全管理情况进行全面、深入的评审。
同时，评审人员还需要做好资料的整理和分类工作，以便在评审过程中能够快速、准确地查阅所需的资料。
安全标准化所需资料清单
训
二级 要素
4.5 修 订
4.6 文 件和 档案 管理
5.1 教 育培 训管
理
5.2 安 全生 产管 理人 员教
考评内容
根据评估情况、安全检查反馈的 问题、生产安全事故案例、绩效评定 结果等，对安全生产管理规章制度和 操作规程进行修订，确保其有效和适
用。 建立文件和档案的管理制度，明 确职责、流程、形式、权限及各类安 全生产档案及保存要求等事项。 确保安全规章制度和操作规程 编制、使用、评审、修订的效力。 对主要安全生产资料实行档案
资料清单
制度、操作规程修订记录
文件和档案的管理制度 及时修订记录
档案资料存档情况 安全教育培训的管理制度
年度安全教育培训计划 各类安全培训资料
安全管理人员资格证书
责任部门
安环部、各生 产厂
公司、安环部 各部门 各部门 安环部 安环部
安环、人事
安环部
完成情况
— 4—
备注
一级 要素
6.生
二级 要素 育培
一级 要素
1.安 全生 产目
标
2.组 织机 构和 职责
二级 要素
1.1 目 标
1.2 监 测与 考核
2.1 组 织机 构和 人员
安全标准化所需资料清单
考评内容
资料清单
责任部门
建立安全生产目标的管理制度，
明确目标与指标的制定、分解、实施、 安全生产目标的管理制度
安环部
考核等环节内容。
按照安全生产目标管理制度的
规定，制定文件化的年度安全生产目 制定并下发年度安全生产目标 安环部
标与指标。
根据所属基层单位和部门在安
全生产中的职能，分解年度安全生产 年度安全生产目标分解表、各部 安环部、各部
安全生产标准化五要素
安全生产标准化五要素安全生产标准化五要素是企业保障生产安全的基础，它包括责任制度、安全管理制度、安全生产设施、安全培训与宣传以及应急管理五大要素，这些元素共同构成了一个标准化的安全生产管理体系。
第一要素：责任制度。
企业安全生产责任制是重中之重，只有建立起完善的责任制度，才能保障企业安全生产的可持续发展。
在责任制度上，企业需要建立一套明确的安全生产管理机制，以实现全员参与、责任明晰、权利相等。
并且，企业应制定好安全生产的法律法规，并将其落实到企业的各个层面上。
第二要素：安全管理制度。
企业应当制定一系列完备的安全管理制度，以保障安全生产。
这些制度包括文件管理、并行管理、制度管理、监督管理、考核管理、奖励管理6个方面。
企业需要建立好各种制度，提高安全生产制度的规范化、标准化、流程化等。
第三要素：安全生产设施。
企业应根据安全生产设施的需求，合理选择安全生产设施。
在设施设计上需要考虑安全要素，比如应用人机工程学原理，选择可靠的安全生产设备，以提高生产效率和安全性。
第四要素：安全培训和宣传。
企业要通过安全培训和宣传提高员工安全生产的意识。
通过进行培训和宣传，使员工明确对危险源和安全隐患的认知，并知道如何使用安全生产设施和合理操作，以提高安全生产意识和质量，促进企业的可持续发展。
第五要素：应急管理。
企业应建立健全的应急管理制度，协调应急资源，使企业在面对突发事件时能够做到及时、科学、高效地应对。
此外，企业应定期检查冯安生产管理体系，发现问题及时进行改善，以提高安全生产水平。
在总结中，企业应将安全生产标准化五要素具体落实到企业的各个方面，不断完善和完备标准化体系。
只有这样，才能在生产过程中最大限度地保障员工和企业的安全，以提升企业整体发展水平。
安全标准化第五要素
和实施安全标准，确保生
全操作规程、安全培训、
产安全、降低事故发生率。
安全检查等。
03 安全标准化第五要素旨在 提高生产效率，降低生产 成本，保障员工生命财产 安全。
04 安全标准化第五要素是企 业安全管理的重要组成部 分，是企业实现安全生产 的重要手段。
安全标准化第五要素的重要性
提高企业安全管理水平：通 过实施安全标准化，企业可 以建立完善的安全管理体系， 提高安全管理水平。
04
建立安全文化： 建立安全文化， 使安全成为员工 日常工作和生活 的一部分
4
安全标准化第五要 素的挑战与机遇
面临的挑战
法规和标准的不断更新
企业内部安全文化的建 立和维护
安全培训和员工安全意 识的提升
安全投入和成本控制的 平衡
安全风险评估和应对措 施的制定和实施
安全标准化第五要素与 其他要素的协调和整合
带来的机遇
01
提高企业 安全管理 水平
02
降低事故 发生率
03
提高企业 竞争力
04
促进企业 可持续发 展
如何应对挑战和抓住机遇
加强安全培训和 教育，提高员工 安全意识
加强技术创新， 提高生产效率和 安全水平
建立完善的安全 管理体系，确保 安全生产
抓住市场机遇， 拓展业务领域， 提高企业竞争力
01
03
控制风险：采 取措施降低或 消除风险，包 括技术、管理、 培训等方面
04
监控风险：持 续监控风险情 况，及时调整 风险控制措施， 确保安全
3
安全标准化第五 要素的实施
制定安全标准
确定安全标准范围：明确需要制定安全 标准的领域和范围
制定安全标准内容：根据相关法律法规 和行业标准，制定具体的安全标准内容
安全标准化所需资料清单
责任部门
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
生产设备部、 生产厂
安环部
安环部、生产 厂
完成情况
备注
— 8—
一级 要素
7.作 业安
二级 要素
考评内容
资料清单
7.4 相 关方 管理
7.5 变 更
8.1 隐
考评内容
资料清单
责任部门
在存在较大危险因素的作业场 所或有关设备上，按照 GB2894 及企 业内部规定，设置安全警示标志。
现场警示标志
各生产厂、物 管部
在检维修、施工、吊装等作业现
场设置警戒区域，以及厂区内的坑、 沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或
现场检查并查看资料
安环保及各 生产厂、各部
门
建立安全生产费用提取和使用 管理制度。
安全生产费用提取和使用管理制 度
安环、财务
保证安全生产费用投入，专款专 用，并建立安全生产费用使用台账。
安全生产费用台账
各生产厂
制定并实施包含以下方面的安 全生产费用的使用计划。
安全生产费用预算表
安环、财务
缴纳足额的保险费（工伤保险、 工伤保险费、安全生产责任保险
安全生产责任险）。
费缴费凭证
人力资源部
保障受伤害员工享受工伤保险 待遇。
工伤保险管理制度及工伤程序 人事、安环
建立识别、获取、评审、更新安 识别、获取、评审、更新安全生
全生产法律法规、标准规范与其他要 产法律法规、标准规范与其他要 安环部
(最全)安全标准化资料清单
B 级要素内容清单文件形式1安全生产目标的管理制度文本2安全生产目标制定的会议记录记录3总体安全生产目标红头文件4年度安全生产目标红头文件1、目标5年度安全生产目标分解文件6目标、指标实施计划文本7目标责任书文本8奖惩考核制度文本9目标责任书奖惩考核记录记录10培训记录记录11安全生产目标和实施计划的调整记录1设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度文件2设置安全管理机构红头文件3安全管理人员的任命红头文件4成立安委会或安全生产领导机构红头文件5安委会会议记录1发布安全生产责任制文件红头文件2安全生产责任制文本3安全生产责任制考核记录记录4主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责文本5主要负责人的安全承诺书文本6对管理层的安全生产责任制的培训记录7对安全生产责任制进行评审与更新记录1安全生产费用提取和使用管理制度文本2安全生产费用台账文件2.1组织机构2.2职责工贸行业安全标准化各要素资料清单2、组织机构和职责3、安全生产投入3保险凭证文本4工伤保险费、安全生产责任保险费缴费凭证5安全生产费用使用计划文本6员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度文本1识别、获取安全生产法律法规与其他要求的管理制度文本2评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度文本3任命法律、法规的获取部门红头文件4法律、法规、标准清单文本5法律、法规、标准发放记录记录6法律、法规、标准文本库文本7法律、法规和标准更新记录表记录8法律、法规培训记录记录9法律、法规考试试卷文本1企业安全生产规章制度清单文本2企业安全生产规章制度签发文件红头文件3文件发放记录记录4制度的培训记录5员工遵循制度情况的考核记录1岗位安全操作规程文本4.3操作规程2文件发放记录记录3规程的培训记录4员工遵守安全操作规程的考核记录1安全生产法律法规、标准规范的执行和适用情况的评估文本4.4评估2规章制度的执行和适用情况的评估文本3.安全生产投入4.1法律法规、标准规范4.2规章制度4、法律法规与安全管理制度3操作规程的执行和适用情况的评估文本4.5修订1安全生产管理规章制度和操作规程修订的计划文本2安全生产管理规章制度和操作规程修订的修改记录4.6文件盒档案管理1文件和档案的管理制度文本2安全生产资料的档案管理记录1安全教育培训管理制度文本2安全培训、教育记录记录3安全培训、教育需求识别记录文本4安全培训教育计划文本5安全培训教育变更记录记录6安全培训、教育目标和要求文本7安全培训费用台帐文本8从业人员安全培训教育档案记录9培训教育效果评价记录记录5.2安全生产管理人员教育培训1主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书及培训档案文件1从业人员上岗证卡片2从业人员考试试题文件3新从业人员安全培训教育档案、考核合格证明文件4新工艺、新技术、新材料、新设备使用前，对操作人员进行安全教育培训文本5从业人员上岗证卡片6转岗、脱岗人员安全培训教育档案记录7特种作业人员管理台账文件1外来参观、学习等人员培训档案记录5.1教育培训管理5.3操作岗位人员教育培训5.4其他人员教育培训5、培训教育2对相关方进行培训记录5.5安全文化建设3开展文化建设活动记录1三同时管理制度文本2三同时档案文本3对“三同时”进行评估审核记录4建设项目设立安全评价报告文本5建设项目试生产方案及备案资料文本6隐蔽工程要验收后使用记录7进行照度测量记录8防雷设施9对压力表、安全阀等安全装置定期检查10生产设备设施变更管理制度文本1设备设施的检修、维护、保养管理制度文件2设备设施运行台账文本3设备设施检（维）修计划文本4对设备设施等进行检测检验鉴定记录5对有毒有害气体、物质报警仪应定期检验记录6压力容器调试和更换零件记录记录7锅炉要有三证（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）记录8对产内机动车辆定期检验记录9定期对电缆线路的预防性实验记录记录10设备设施检维修方案文本11对检维修人员进行安全教育记录1设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度文本6.2设备设施运行管理6.3设备设施到货验收和报废拆除5.4其他人员教育培训6.1生产设施建设6、生产设施设备2拆除计划或拆除方案记录3设备设施验收记录记录1对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境进行风险辨识，并制定相应的控制措施。
安全标准化基础资料清单
+安全标准化基础资料清单5.1负责人与责任5.1。
1 负责人1.企业主要负责人安全职责(授权委托书)2.主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（文本）3.企业主要负责人组织开展、实施安全标准化工作文件(企业发文、有公章)，建设企业安全文化相关资料。
4.从业人员学习、参与安全标准化活动的记录（有时间和参与人员签名）5.企业主要负责人安全承诺书（须有主要负责人亲笔签名和公章）6.安全生产会议管理制度，安全生产委员会（或领导小组）会议纪要（须提供安委会或小组例会、安全部门例会、生产经营调度会及会议参会人员签到表)5.1。
2 方针目标7.企业安全生产方针、目标文件（有文本）8.企业签订的各级组织安全目标责任书(有文本)；年度安全工作目标（有量化指标）；年度安全目标责任考核表、安全目标完成的考核记录；企业各级组织制定的年度安全工作计划和总结（公司级/部门级/车间级/班组级，须有文本；内容有针对性，不能千篇一律）5。
1.3 机构设置9.企业设置安委会或领导小组及安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员文件（企业发布发文、有公章）；配备注册安全工程师资料（安全管理人员为注册安全工程师并注册于本企业）。
10.企业管理部门(机构）设置文件或者组织构架图（文本）11.企业三级安全生产管理网络图(文本），对于大型企业要求有分厂、车间三级安全生产管理网络图（文件）5.1.4 职责12.企业安委会（领导小组)、各职能部门、各级人员的安全职责文件（有文本，参见企业组织构架和人力资源岗位设置资料核查）；安全责任考核制度文本（应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）；安全生产奖惩管理制度和台帐（厂级、部门/车间级)；有关安全责任定期考核记录（安全奖惩原始记录）5.1。
5 安全生产投入及工伤保险13.安全生产费用(投入）管理制度(提取和使用）14.安全生产费用(投入）台帐（安全生产费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施,应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等)15.企业安全费用提取、使用、结余表16.从业人员工伤保险缴费凭证（按企业人力资源部门提供花名册，核实近两个月的社保等机构出具的缴费凭证）5.2 风险管理5.2。
安全标准化第五要素(生产设施)
危险化学品从业单位安全标准化讲座
4、对安全设施编入设备检修计划，定期检修和检验。 验收时，要查阅检修计划，根据你的检修计划，查 你的安全设施检修记录。 5、对安全设施不得随意拆除、挪用或弃臵不用，因检 修拆除的，检修完毕后应立即复原。 本条主要是根据定臵图，进行现场检查，看有没有 以上情况。（若无定臵图，要根据台帐的内容进行检 查）。
危险化学品从业单位安全标准化讲座
【考核内容】▲5.3.1 关于建立制度、定点承
包及
检测报警装臵的设臵
【标准条文】 制定关键装臵、重点部位安全管理 制度，实行企业管理人员定点承包的安全管理机 制；关键装臵、重点部位应安装电视监控和可燃、 有毒气体检测报警装臵。 【条文解释】 一、本条有三条要求： 1、制定制度
危险化学品从业单位安全标准化讲座
【考核内容】▲5.2.4 关于安全设施的设臵 【标准条文】 根据危险化学品的种类、特性，在 车间、库房等作业场所设臵相应的安全设施设备， 并按照国家有关规定进行维护、保养，保证符合 安全运行要求； 【条文解释】 一、本条要求： 1、在应当设臵安全设施的场所要按规定设 臵。 2、对设臵的安全设施按规定进行维护、保 养。 二、考核要点及应注意的问题：
危险化学品从业单位安全标准化讲座 二：考核时须注意的问题: （1）我省现在项目的建设程序：（可行性研究）—安 全评价—安全审查设立、批准—初步设计—安全专篇审 查——施工图设计—施工—试生产—安全验收评价—竣 工验收。各阶段的资料、文件、审查意见、备案文件、 批准文件都要准备齐全。 （2）对建设项目考核的起点是《危险化学品安全管理条 例》实施以来的建设项目（2002.3.15）。 （3）对于建设项目的规范管理，目前危化品建设项目应 当按照国家安监总局第8号令的要求来进行管理。8号令 实施之前的项目按照《危险化学品安全管理条例》和国 家安监局第17号令的要求进行管理。
安全标准化要素分解清单
安全标准化要素分解清单1、负责人与职责1.1、负责人：①负责人的职责；②红头文件：（创建方案）③红头文件：（确定法人身份是第一责任人）；④文件化的承诺书；⑤资源支持：安全生产经费、安全人员培训、安全设施、设备器材（清单理顺）、宣传设施；⑥各种安全会议记录一次/月（会议纪要、签到表、会议记录）。
1.2、方针、目标：①方针：目标的内容（文件化）；②签订各级组织责任书；③年度安全工作计划（人员、培训、安全设施投入、经费投入、技术投入、环保、控制事故等各项指标）；④各部门安全管理考核。
1.3、机构设置：①成立安委会，专职安全生产管理人员（安全工段师）（任命书）；②安全管理机构部门；③管理网络（图）。
1.4、职责（各安全管理部门，人员的职责）：安全责任履行情况，进行定期考核，予以奖励，（形成风险抵押金制度）。
1.5、安全生产投入及工伤保险：①提取专项安全生产费用2%（销售额）；提取安全经费的财务清单，安全生产费用台账；②工伤保险凭证。
2、风险管理2.1、范围与评价方法：①成立风险评价领导小组；②制定风险评价管理制度；③（范围、方法、评价准则）（评价表格）。
2.2、风险评价：①每年一次风险评价分析会议。
2.3、风险控制：①重大风险及控制措施清单；②作业清单；③宣传培训记录；④设备、设施清单；⑤工作危害分析；⑥各项风险控制措施。
2.4、隐患治理：①隐患治理措施（定负责人、资金、期限、台账）；②重大事故隐患书面报告；③不具备整改条件重大隐患，采取防范措施。
2.5、重大危险源：2.6、风险信息更新：①评价表格3、法律法规与管理制度3.1、法律法规：①法律、法规管理制度；②法律法规清单。
3.2、符合性评价：①每年1次适合符合性评价；②法律法规教案培训、评价、考核；③符合性评价表（相关法律法规及其他要求）；符合性评价报告。
3.3、安全生产规章制度：①32个管理制度。
3.4、操作规程：①编制生产工艺操作规程（隔焰炉、蒸馏炉）②安全生产操作规程。
安全质量标准化工作的五要素包括哪些内容
安全质量标准化工作的五要素包括哪些内容安全质量标准化工作的"五要素"包括哪些内容安全质量标准化工作包括五要素包含：安全管理标准化、安全技术标准化、安全装备标准化、环境安全标准化和安全作业标准化。
（一）安全质量标准化工作五要素安全质量标准化工作包括五要素：安全管理标准化、安全技术标准化、安全装备标准化、环境安全标准化和安全作业标准化。
（二）实施要素安全管理标准化、安全现场标准化、岗位安全操作标准化。
（三）安全管理标准化安全生产责任制，纵向到底，横向到边，不留死角；安全生产规章制度；安全生产管理网络；安全操作规程；建立安全培训教育，安全活动，安全检查，隐患整改台账及安全生产例会等各种会议记录；应急救援与事故调查处理预案。
（四）安全现场标准化现场安全装备标准化、生产场所安全化、现场定置科学化、作业牌板及安全标志规范化、文明生产管理标准化、要害部位管理标准化、现场应急有效。
（五）岗位安全操作标准化现场作业：人、岗、证三对口；现场作业反“三违”；正确使用安全设备、个人防护用具；特种作业管理；岗位作业标准。
什么是安全质量标准化工作,如何落实,怎样开展好安全质量标准化工作2004年《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》，首次明确提出了开展安全质量标准化活动。
国家安全生产监督管理总局《关于开展安全质量标准化活动的指导意见》，对开展安全质量标准化活动提出了具体指导意见。
安全质量标准化是企业各个生产岗位、生产环节的安全质量工作，必须符合法律、法规、规章、规程等规定，达到和保持一定的标准，使企业生产始终处于良好的安全运行状态，以适应企业发展需要，满足职工群众安全、文明生产的愿望。
通过开展安全质量标准化活动，促使企业建立自我约束、不断完善的安全生产长效机制，提高本质安全水平，促进安全生产状况的稳定好转。
安全质量标准化要求企业的安全生产行为必须合法、规范，安全生产各项工作必须符合《安全生产法》等法律、法规和规章、规程以及国家标准或行业标准。
安全标准化要素目录整理
1、安全标准化工作“法律法规和标准”要素相关记录目录1、1、1 -1 安全生产法律法规和标准管理制度1、1、1 -2 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单1、1、1 -3 法律法规和标准文本库1、1、1 -4 定期更新记录1、1、2 -5 制度发放记录1、1、2 -6 法律法规和标准培训计划1、1、2 -7 员工培训记录（安全教育培训、安全活动记录）1、1、2 -8 培训签到表1、1、2 -9 承包商、供应商、相关方告知单1、1、2 -10 承包商、供应商、相关方告知单回执1、1、2 -11 企业宣传材料（黑板报、厂报、宣传栏等形式)1、1、2-12 法律法规和标准符合性报告1、1、2-13 法律法规和标准符合性记录1、1、2-14 不符合项整改计划1、1、2-15 不符合项整改记录2、安全标准化工作“机构和职责”要素相关文件目录2.1.1.-1 企业安全生产方针目标的文件2.1.2-2 安全生产方针，年度安全生产目标2.1.2-3 各级组织的安全生产目标责任书；2.1.2-4 各级组织年度安全生产工作计划；2.1.2-5 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
2.2.1-6 安全生产责任制（2.3.1 2.3.2）2.2.2-7 查企业安全生产标准化实施方案；2.2.2-8 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；2.2.2-9 安全文化建设计划或方案2.2.3-10 企业主要负责人的安全承诺书2.2.3-11 资源配备文件及使用记录2.2.4-12 安委会会议记录或纪要2.2.4-13 安全生产工作汇报资料2.2.5-14 领导干部带班制度；安全带班标志2.2.5-15 领导干部带班记录及考核记录2.3.3-16 安全生产责任制考核制度2.3.3-17 生产责任制考核记录2.4.1-18 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2.4.1-19 注册安全工程师配备或委托文件2.4.1-20 安全管理人员档案2.4.1-21 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议2.4.2-22 管理部门设置文件；2.4.2-23 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（剧毒品、易制毒企业）2.4.3-24 安全生产管理网络2.5.1-25 安全生产费用管理制度2.5.2-26 安全生产费用台帐2.5.3-27 企业为从业人员交纳保险凭证2.5.3-28 风险抵押金或安全责任保险考核记录29 开展安全标准化工作的文件30. 从业人员学习、参与安全标准化活动的记录31. 根据安全责任考核制度，定期考核的有关考核记录32. 安全费用的提取和使用情况的有关记录、台账33. 人员工伤保险记录3、安全标准化工作“风险管理”要素相关文件目录3.1.1-1风险评价管理制度（3.1.2 3.1.3）3.1.1-2风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容3.1.2-3风险评价记录（3.1.3）3.2.1-4作业活动清单、设备、设施清单3.2.1-5风险评价报告3.2.1-6风险评价有关会议记录或纪要3.2.1-7风险评价程序文件及记录3.3.1-8重大风险清单3.3.1-9重大风险控制措施3.3.2-10风险管理培训教育计划；3.3.2-11风险管理培训教育记录。
安全标准化各要素内容清单
要素一1.法律法规、标准及其他要求识别及获取的管理制度2.适用法律法规、标准及其他要求清单3.法律法规和标准库更新记录4.适用法律、法规、标准及其他要求的发放记录5.法律法规培训记录6.法律法规告知书7.适用法规、要求传达相关方记录表8.安全生产法律法规及其他要求符合性评价表9.法律、法规、标准及其他要求符合性评价后的整改记录10.法律法规标准符合性评价报告11.相关方传达记录1.企业安全生产方针及目标2.安全生产目标考核及分解办法3.企业安全生产年度计划4.安全目标责任书5.安全目标（责任书）考核记录6.安全目标（责任书）考核奖惩记录7.各级安全生产工作计划8.方针目标告知牌9.安全生产责任制及考核制度10.关于开展安全标准化的通知11.安全标准化工作实施方案12.安全标准化会议记录13.安全文化建设方案14.主要负责人安全承诺15.领导干部带班制度16.领导干部带班记录17.领导干部带班考核记录18.安全生产会议制度19.安全生产会议制度记录表20.安全生产责任制21.安全生产责任制考核记录22.安全生产责任制考核奖惩记录23.建立机构的通知24.配备注册安全工程师的文件25.安全管理人员名单及档案26.设置治安保卫部门和配备专职（剧毒、易制毒）27.安全生产网路图28.安全生产投入保障制度29.安全投入台账30.风险抵压金（安全责任保险）考核记录31.工伤保险凭证1.风险评价管理制度2.开展风险评价工作的通知3.风险评价方案4.设备风险评价记录表5.作业活动风险评价样本6.危险作业风险评价样本7.风险评价会议记录8.作业活动清单样本9.生产设备设施清单10.风险评价报告11.重大风险清单12.风险控制措施13.风险评价教育培训计划14.风险评价教育培训记录15.隐患治理管理制度16.重大隐患项目档案17.隐患整改通知单18.安全生产隐患整改记录19.隐患治理台账20.重大隐患暂无力解决的报告21.重大隐患暂无力解决的防范措施22.重大危险源管理制度23.重大危险源的辨识及确认24.重大危险源安全评估报告25.重大危险源档案26.重大危险源安全监控报警设备台账27.重大危险源设备设施检查记录28.应急预案救援器材台账29.重大危险源登记备案表30.重大危险源防护距离整改计划、措施表31.重大危险源防护距离整改记录32.重大危险源设备设施33.变更管理制度34.变更过程风险分析记录35.变更申请、审批记录36.变更的风险实施37.变更验收表38.变更验收报告39.风险评价报告书40.风险评价结果和风险控制效果评审41.新的法律、法规、标准及其他要求变更实施的风险记录42.供应商安全管理制度43.合格供应商名录44.合格供应商档案45.供应商预审、选用及评价46.定期识别采购风险及识别表47.采购风险分析记录1.安全管理制度2.操作规程清单3.规章制度发放记录4.操作规程5.管理制度和操作规程评审和修订记录1.安全培训教育目标和要求2.安全培训教育需求调查表3.培训教育需求表4.培训教育计划5.安全培训教育记录6.企业职工安全培训教育记录7.岗位标准8.安全管理人员培训表9.职工安全培训档案10.员工试题11.企业员工台账12.特种作业人员台账13.新入场职工名单表14.转岗人员教育15.外来人员培训记录表16.承包商作业人员入场培训记录17.年度班组安全活动计划1.安全设施“三同时”管理制度2.应提供的新、改、扩建设项目“三同时”资料3.建设项目各阶段资料清单4.建设项目施工现场安全检查记录5.施工现场安全检查记录表6.安全设施管理制度7.安全设施管理台账8.安全设施检查、维护、保养记录9.安全设施检维修计划10.安全设施检维修记录11.年度安全设施检维修计划12.监视和测量设备管理制度13.监视和测量器具管理台账14.监视和测量设备校准维护记录15.安全设施一览表16.特种设备管理制度17.特种设备管理台账18.特种设备日常维护保养记录19.特种设备检查记录20.特种设备及其附件定期检查记录21.特种设备运行记录及故障记录22.特种设备事故隐患台账23.特种设备作业人员登记台账24.特种设备安全事故应急预案25.应急预案演练记录26.工艺安全培训教育记录27.安全阀、爆破片、防爆膜更换记录28.紧急停车系统分布及维护记录29.监控、报警、联锁系统维护、调试记录30.各类动设备（机泵等）维护保养记录31.气体探测器维护调试记录32.工艺过程和作业现场风险分析记录33.生产装置开车和停车方案34.生产装置开车前安全条件确认检查表35.生产装置停车操作记录36.工艺操作记录（含交接班内容）37.开停车安全管理制度38.大修停车开停车方案39.工艺过程风险分析40.开车方案41.关键装置、重点部位管理制度42.关键装置、重点部位联系点月活动记录43.关键装置重点部位登记台帐44.关键装置、重点部位安全检查记录45.关键装置、重点部位应急预案演练记录46.关键装置重点部位现场处置预案47.设备和设施检维修制度48.年度综合检维修计划49.检维修作业风险分析和安全措施50.设备检维修方案51.检维修人员劳动保护用品配备表52.设备检维修记录53.检维修现场安全检查表54.检维修交付生产手续55.安全培训教育记录56.检修作业票57.设备设施拆除和报废管理制度58.设备设施拆除、报废申请表59.拆除作业危害分析表60.拆除设施交接手续61.拆除设施计划及方案62.生产设施拆除和报废的实施记录1.各作业许可证2.安全警示标示一览表3.作业现场安全防护用具、消防器材配备情况表4.安全生产协议5.相关方安全管理协议6.施工现场安全检查表7.合格承包商名录及档案8.施工安全协议9.承包商表现评价记录10.外来施工单位作业人员安全管理台账1.职业危害申报2.职业危害因素识别3.职业病委员会的通知4.职业安全健康教育试题(模版)5.职业卫生管理制度及应急预案6.职业卫生管理责任制7.职业危害防治计划和实施方案8.职业健康监护档案表9.有毒有害场所职业危害控制台账10.职业危害作业人员体检台帐11.个体防护用品台账12.职业危害防护设备设施台帐13.作业场所防护器具保管、检查、定期校验和维护记录1.化学品普查表2.化学品鉴别分类报告3.化验室化学试剂分类清单4.安全技术说明书和技术标签5.关于设立应急咨询服务电话的通知6.危险化学品生产单位登记表7.危险化学品使用单位登记表8.危险化学品出入库记录9.危险化学品储存安全检查记录10.危险化学品管道定期巡线及安全管理制度(含巡线记录表格)11.生产、经营、储存企业现场安全检查记录表模版12.装车前后安全检查记录13.剧毒化学品出入库台帐1.应急救援预案培训记录2.泄漏应急预案演练评价记录3.灭火应急预案演练评价记录4.灭火应急预案演练记录表5.应急救援器材台账6.预案评审修订7.事故事件后预案评审8.事故调查处理报告9.已发生事件的调查处理报告10.事故档案要素十一1.年度安全检查计划2.公司安全检查表(综合、车间、专业、班组等)3.节假日检查表4.季节检查表5.日常检查表6.专业性安全检查表7.安全培训教育记录8.安全检查表评审修订记录9.安全检查考核奖惩记录10.安全检查台帐11.隐患治理台账12.检查问题整改记录13.隐患整改通知单。
安全标准化各要素所需文件资料
序号 1Βιβλιοθήκη 2 34 5 6 7 89 10 11 12 13
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要素条款 5.1 负责 人与职责 5.1.1 负 责人
5.1.2 方 针目标
5.1.3 机 构设置
5.1.4 职 责
5.1.5 安 全生产投
条款内容 5.1.1.1 企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产 基础和基层工作。 5.1.1.2 企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。 5.1.1.3 企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的 资源支持。 5.1.1.4 企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。 5.1.2.1 企业应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结 合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足： （1）形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与企业的职业安全健康风险相适应； （4）与企业的其他方针和目标具有同等的重要性； （5）公众易于获得。 5.1.2.2 企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级 组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。
（1）工作危害分析（JHA）；
（2）安全检查表分析（SCL）；
（3）预危险性分析（PHA）；
（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；
（5）失效模式与影响分析（FMEA）；
（6）故障树分析（FTA）；
（7）事件树分析（ETA）；
安全标准化材料清单
2.确认施工任务
现场操作人员熟悉施工内容和施工步骤，做好安全隐患的识别并制定防护措施。
3.准备工具用具
防腐泵、胶皮管线及开关闸门用具。
操作流程
储存使用前检查开泵抽盐酸完工后检查录取资料
操作步骤
1.储存
需存放在阴凉、通风良好的地方，与氧化剂隔绝，标有“腐蚀性物品”标志。
2.使用前检查
食入：患者清醒时立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
甲醛泄漏应急处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。不要直接接触泄漏物。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其他不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
项目
安全操作要求
主要用途
防酸手套是作业人员在对酸进行操作作业时佩戴的手部防护用品。
技术规范
防酸手套主要技术指标为：外观、厚度、耐酸性能、机械性能、耐老化性能、耐燃性能、耐低温性能和标记。应每6个月校验一次。
使用方法
1.检查耐酸手套是否在检验有效期内。
2.使用前对耐酸手套进行外部检查：内外面应无针孔、庇点、裂纹、砂眼、杂质、修剪损伤、夹紧痕迹等各种明显缺陷和明显的波纹及明显的铸模痕迹。佩带前还应对绝缘手套进行气密性检查，具体方法：将手套从口部向上卷,稍用力将空气压至手掌及指头部分，检查上述部位有无漏气，如有漏气现象则不能使用。
运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。
4.使用后检查
检查倒空的容器内是否残留有害物。
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安全标准化各要素资料清单
序号资料名称对应
要素
备注
1 员工需求调查表 5 各部门、岗位至少一份
2 年度安全教育培训计划外 5
3 年度安全教育培训实施台账 5
4 安全管理人员持证台账 5
5 安全管理人员资格证书 5 原件备查
6 三级安全教育人员台账 5
7 三级安全教育登记卡 5
8 三级安全教育培训记录表（公司、车间、班组） 5 签到、附培训考核记录表
9 安全标准化相关知识的培训记录表 5 签到、附培训考核记录表
10 安全生产责任制培训教育记录表（车间及班
组）
5 签到、附培训考核记录表
11 安全生产责任制培训教育记录表（公司及部
门）
5 签到、附培训考核记录表
12 操作规程培训教育记录表 5 签到、附培训考核记录表
13 法律法规培训教育记录表 5 签到、附培训考核记录表
14 管理制度培训教育记录表 5 签到、附培训考核记录表
15 应急预案培训教育记录表 5 签到、附培训考核记录表
16 职业危害等相关知识培训教育记录 5 签到、附培训考核记录表
17 专兼职应急救援队伍培训教育记录 5 签到、附培训考核记录表
18 临时培训记录表（安全用电知识、消防安全知
识、机械安全知识）
5 签到、附培训考核记录表
19 三级安全教育考试试卷 5 收集、归档
20 培训资料 5 含：三级安全教育、日常培训及其他安全教育培训
21 外来人员教育培训记录表 5
22 特种工作人员档案 5
23 特种工作人员操作证 5 原件备查
24 特种作业人员取（复）计划 5
25 “四新：教育记录 5
26 转、复岗车间、岗位安全教育记录 5
27 安全文化活动相关记录、照片、影音等资料 5 收集、归档。