08年机场安全审计检查单(机场供油安全)

查记录等 查制度、 规程、记 现场检查 查记录等
查制度、 记录、现 场检查等
查制度、 记录、现 场检查等
航空油料供应安全管理
审计项目 编号） （编号） AP7.5.2.2 AP7.5.2.3 AP7.5.2.4 AP7.5.3 AP7.5.3.1 AP7.5.3.1. 1 AP7.5.3.1. 2 AP7.5.3.1. 3 AP7.5.3.2 AP7.5.3.2. 1 AP7.5.3.2. 2 AP7.5.3.3 AP7.5.3.3. 1 AP7.5.3.3. 2 AP7.5.3.3. 3 AP7.5.3.4 AP7.5.3.4. 1 AP7.5.3.4. 2 C C C C C C C C C 审计 要素 C C C 审计内容 卸油鹤管转动灵活，万向连接部件密封良好不漏气渗油，抽油胶 管无老化变质。 金属栈桥、集油管线、活动金属码头的腐蚀不超过标准要求。 对设施、设备的维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员 签字。 输油管道及附属设备 油泵工况及泵房设施 油泵运转平稳，密封处渗漏油不超过标准要求。 油泵房通风设置合理、通风作用良好。 油泵房避雷设施完整有效、定期检测。 输油管道 露天管道外防腐状态良好，管道法兰连接无渗油现象。 《民用航空油料设备 完好技术规范》(MH现场检查 6002)第4.2条 《民用航空油料设备 等 完好技术规范》(MH6002)第4.15条 现场检查 《民用航空油料设备 等 完好技术规范》(MH6002)第4目 查记录、 现场检查 审计依据/ 审计依据/参考 (MH6002－2008)第5 目 检查方式/ 检查方式/ 提示 不适用 等 审计结果 符合 不符合 未检查 备注
AP7.4.1.2
D
《民用机场运行安全 管理规定》第20条 《民用机场运行安全 应当建立员工培训和考核记录，并长期保存。 管理规定》第35条 航油供应单位应当每年至少对其在机场控制区工作的员工进行一 《民用机场运行安全 查培训档 案等 次复训及考核，复训时间不少于24学时。 管理规定》第22条 航空油料供应单位应当对员工进行安全生产教育和培训。未经安 《民用机场运行安全 全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。 航空油料供应特有工种从业人员应当取得相应的职业技能鉴定资 管理规定》第259条 格证书，并持续有效。 油料质量控制 油料质量监控体系和计量 航空油料供应单位应当建立油料质量监控体系，制定在接收、中 转、储存、发出、加注、检验及掺配等各个环节的质量管理程序 《民用机场运行安全 查质量保 、质量要求，并符合《民用航空油料适航管理规定》等规定和标 管理规定》第263条 证手册 准。 航空油料供应单位应当配备与业务量相适应的航空油料计量、监 《民用机场运行安全 现场检查 测设施设备。 管理规定》第265条 等 航空油料计量、监测设备应当按照有关规定定期检验合格。
《民用航空燃料质量 按最新产品标准对油料品质做检验结论，原始记录和检验报告内 控制和操作程序》 容清晰，准确。 MH6020-第4.2条 接、卸油质量控制 《民用航空燃料质量 证件、出厂化验单、发油单等项目齐全且符合指标。 控制和操作程序》 卸油前应按规定要求进行油料质量检查。 MH6020第8.1～8.5节 油料质量跟踪 储油罐排沉淀设施完善，从排污口检查油品质量外观符合要求。 《民用航空燃料质量 每天应对使用油罐进行排污检查。 控制和操作程序》 储油罐、罐式加油车储油容器内部应定期清洗。 MH6020第9～10节 过滤器过滤性能 每天最初发油前从使用罐发油过滤器放沉淀，目视检查直至合格 《民用航空燃料质量 。 控制和操作程序》 定期检查，按规定期限或进出口压差大于0.1MPa(1.0bar)或膜片 MH6020第13.3条 试验比色法超过IV级时更换过滤器聚结滤芯。 油料发出前检查 《民用航空燃料质量 油料发出前应填写发出合格证，内容完整准确，其沉降时间满足 控制和操作程序》 规定要求。 MH6020第12.2.1条 飞机加油过程中应按规定要求进行油品外观检查和化学测水器测 《民用航空燃料质量 控制和操作程序》 水。 使用的测水器膜片在有效期内。 MH6020第12.4节
AP7.4来自百度文库1.3
C
AP7.4.1.4 AP7.4.2 AP7.4.2.1
C
《民用机场运行安全 查记录 管理规定》第265条、 《民用航空油料计量 航空油料的计量应当符合《民用航空油料计量管理》行业标准的 管理》（MH/T6004- 查制度、 规定。 2005) 规程等 油料质量检验 《民用航空油料适航 规定》（CCAR-55） 4.31条 《民用航空燃料质量 按规定完成各类油品的检验及重新评定，无超期、漏项。 控制和操作程序》 MH6020-5.2.3.3 入库、存储、使用检验方法应执行现行有效的版本，专机检验按 《民用机场运行安全 现行的标准规定执行。 管理规定》第263条
C
油品质量检验机构（化验室）具备相应的油品检验资质。
查验资质 等 查记录等 查制度、 规程、记
AP7.4.2.2 AP7.4.2.3
C C
航空油料供应安全管理
审计项目 编号） （编号） AP7.4.2.4 AP7.4.3 AP7.4.3.1 AP7.4.3.2 AP7.4.4 AP7.4.4.1 AP7.4.4.2 AP7.4.4.3 AP7.4.5 AP7.4.5.1 AP7.4.5.2 AP7.4.6 AP7.4.6.1 AP7.4.6.2 AP7.4.6.3 AP7.4.6.4 AP7.5 AP7.5.1 AP7.5.1.1 AP7.5.2 AP7.5.2.1 C C C C C C 审计 要素 C 审计内容 审计依据/ 审计依据/参考 检查方式/ 检查方式/ 提示 不适用 查记录等 审计结果 符合 不符合 未检查 备注
航空油料供应安全管理
审计项目 编号） （编号） AP7.2.10 AP7.2.11 AP7.2.12 审计 要素 C D C 检查方式/ 检查方式/ 提示 不适用 航油供应单位应当落实机场安全管理委员会提出的有关安全的整 《民用机场运行安全 现场检查 改意见和建议。 管理规定》第7条 等 《中华人民共和国安 问卷调查 航油设施设备的配置满足安全生产需要。 全生产法》第18条 、现场检 航空油料供应设施设备的采购、设计、制造、安装、使用、检测 查竣工档 、维修、改造，应当符合有关规定和标准，满足安全要求，并经 案资料等 《民用机场运行安全 验收合格。 航空油料供应特种设备，应当按照国家有关规定，由专业生产单 管理规定》第260条 查安全使 位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格， 用证或检 取得安全使用证或者安全检验合格标志，方可投入使用。 验合格标 国家已明令禁止使用的设备及未经民航总局审定合格的民航专用 查设备档 《民用机场运行安全 设备，不得在民用机场中使用。（管线加油设备、罐式加油设 案、现场 管理规定》第13条 备） 检查等 审计内容 审计依据/ 审计依据/参考 航油供应单位应当结合各部门、岗位的实际分工制定相应部门、 岗位的机场使用手册实施细则。实施细则的内容不得与机场使用 手册相冲突。 航油供应单位的人员，应当熟知机场使用手册的相关内容，并严 格遵守和执行手册的规定。 查手册、 《民用机场运行安全 制度、规 管理规定》第34条 程等 《民用机场运行安全 现场提问 管理规定》第35条 等 《中华人民共和国安 航空油料供应单位应当根据国家、民航总局、地方政府有关部门 全生产法》第17条、 查制度、 的规定，结合本单位的实际，制定各项安全管理规章制度、操作 《民用机场运行安全 规程等 规程、作业程序、应急预案等。 管理规定》第258条 制定了交接班制度。 《中华人民共和国安 制定了航油收、储、发作业安全管理规定。 全生产法》第17条、 查制度等 制定了输油管道安全运行管理制度。 《民用机场运行安全 人员培训与资质 《中华人民共和国安 查简历、 航油供应单位的主要负责人和安全管理人员应当具备相应的航空 全生产法》第20条、 现场提问 油料供应安全知识和管理能力。 《民用机场运行安全 等 管理规定》第259条 航油供应单位应当配备足够数量的合格人员从事机场航油保障的 《民用机场运行安全 问卷调查 所有岗位。 管理规定》第18条 、现场检 《民用机场运行安全 航油供应单位应当建立员工培训和考核制度。培训和考核制度应 管理规定》第20条、 查制度等 当包括规定内容。 21条、259条 审计结果 符合 不符合 未检查 备注
C C
AP7.1.3
C
AP7.1.4
C
AP7.1.5 AP7.2 AP7.2.1 AP7.2.2 AP7.2.3 AP7.2.4 AP7.2.5 AP7.2.6 AP7.2.7 AP7.2.8 AP7.2.9
C
A A D D C C C C C
《民用机场运行安全 管理规定》第257条 《民用机场运行安全 管理规定》第257条 《民用机场运行安全 管理规定》第257条、 航油供应单位应取得民航总局颁发的民用航空油料供应企业适航 《民用航空油料适航 查许可证 批准书。 规定》（CCAR－55） 或批准书/ 函 第6条 《民用航空油料适航 民用航空油料检测单位应当取得民航总局颁发的民用航空油料检 规定》（CCAR－55） 测单位批准函。 第31条 《安全生产许可证条 铁路卸油专运线具有《危险品作业许可证》，油码头具有《危险 例》(国务院397号令) 货物港口作业认可证》。 第3条 安全管理 《中华人民共和国安 航油供应单位应当建立、健全安全生产责任制。 全生产法》第4条 《中华人民共和国安 航油供应单位主要负责人的职责明确，符合规定要求，全面负责 全生产法》第5条和第 查阅制度 本单位的安全生产工作。 、资料、 17条 文件等 航油供应单位应当具备安全生产条件所必需的资金投入，并对由 《中华人民共和国安 于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 全生产法》第18条 危险物品的经营、储存单位应当设置安全生产管理机构或者配备 《中华人民共和国安 专职安全生产管理人员。 全生产法》第19条 查检查记 安全生产管理人员应当对本单位安全生产状况进行经常性检查。 录等 《中华人民共和国安 查检查记 安全生产管理人员对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不 全生产法》第38条 录、现场 能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。 检查等 安全生产管理人员应将检查和处理情况记录在案。 查记录等 查评估报 航空油料供应单位应当至少每年对本单位的运行安全状况进行评 《民用机场运行安全 估。 告等 管理规定》第261条 对评估中发现的安全隐患、薄弱环节，应当及时整改。 查记录、
C C C C C C C
现场检查 查制度、 加油接头（枪）应设防尘盖（罩），滤网应清洁，每周检查或清 《飞机加油安全规范 记录、现 洗一次。 》MH-6005第5.13条 场检查等 航油设施设备管理 一般要求 查制度、 航空油料供应单位应当对航空油料供应设施、设备进行经常性维 《民用机场运行安全 文件 、 护、保养，并定期检测，符合《民用航空油料设备完好标准》的 管理规定》第262条 要求，保证正常运转。 手册等 装卸油设备（栈桥、码头） 装卸油设备（栈桥、码头） 铁路栈桥踏板、扶梯、栏杆安全牢固，油码头安全设施、设备作 《民用航空油料设备 完好技术规范》 现场检查 用良好。
航空油料供应安全管理
审计项目 编号） （编号） AP7 AP7.1 AP7.1.1 AP7.1.2 审计 要素 审计内容 航空油料供应安全管理 经营条件 航油供应单位应当按照国家有关规定，取得当地危险化学品安全 监督管理部门颁发的危险化学品经营许可证。 航油供应单位应当按照国家有关规定，取得当地工商管理部门颁 发的成品油经营许可证。 审计依据/ 审计依据/参考 检查方式/ 检查方式/ 提示 不适用 审计结果 符合 不符合 未检查 备注
AP7.2.13
D
AP7.2.14
C
AP7.2.15 AP7.2.16
B G
AP7.2.17 AP7.2.18 AP7.2.19 AP7.2.20 AP7.3 AP7.3.1
B B B B
G AP7.3.2 AP7.3.3 G G
航空油料供应安全管理
审计项目 编号） （编号） AP7.3.4 AP7.3.5 AP7.3.6 AP7.3.7 AP7.3.8 AP7.3.9 AP7.4 AP7.4.1 AP7.4.1.1 B 审计 审计内容 要素 G 培训和考核的内容应当与其岗位相适应，并符合规定要求。 G 应当定期就机场使用手册组织对员工进行培训和考核。 G G G G 审计依据/ 审计依据/参考 检查方式/ 检查方式/ 提示 不适用 审计结果 符合 不符合 未检查 备注