质量、环境 、职业健康安全三标一体化管理手册附件QG2-2011(第6版第0次修改)
最新质量环境职业健康安全三体系一整套文件(手册+程序文件)
最新质量环境职业健康安全三体系 一整套文件(手册+程序文件)
1.管理手册 2.程序文件
XXXXX 有限公司
管理手册Байду номын сангаас
[依据 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 28001-2011 标准编制] 文件编号：ZSM-QES-2018 版本/版次：A/0
编制：ISO 小组
审核： 批准：
2018 年 2 月 1 日发布 2017 年 5 月 1 日发布
质量环境职业健康安全管理体系三合一整合全套体系文件(管理手册+程序文件)
4
MC-QES-03
环境因素的识别和评价管理程序
5
MC-QES-04
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序
6
MC-QES-05
经营计划管理程序
7
MC-QES-06
目标、指标和管理方案控制程序
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MC-QES-07
组织变更管理控制程序
9
MC-QES-08
组织知识管理控制程序
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公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树亿洋品牌。
14
4.1理解组织及Βιβλιοθήκη 所处的环境154.2
理解相关方的需求和期望
16
4.3
确定管理体系的范围
17
4.4
管理体系及其过程
18
5.1
领导作用和承诺
20
5.2
质量、环境和职业健康安全方针
21
5.3
组织的岗位、职责和权限
22
6.1
应对风险和机遇的措施
31
6.2
管理目标及其实现的策划
34
6.3
管理体系变更的策划
在持续发展的基础上，在亿洋特色的企业文化引领下，通过组织的高效运转，公司将会不断地发展壮大，向世界展现一个充满活力、技术优越、诚实守信的优秀工具企业的形象。
通讯地址：
电话：传真：
Http:E-mail：
0.2 企业愿景、使命、核心价值观
0.2.1愿景：
三标一体化管理手册
发展有限公司质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004GB/T28001-2001标准编写）手册编号：QEO-1HX-001版号： A编写：审核：批准：生效日期：2010年12月日发放编号：受控标识：手册目录标题 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 1 一体化管理手册修改控制页1.1 一体化管理手册发布令1.2 管理者代表授权书 5.5.2 4.4.1 4.4.1 1.3 公司简介1.4 质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针1.5 质量管理目标 5.3\5.4.11.6 环境管理目标 4.2\4.3.31.7 职业健康与安全管理目标 4.2\4.3.31.8 公司组织机构图与职能分配表2 质量环境职业健康安全管理一体化手册的管理2.1 QEO管理体系要求 4.2.1 4.1 4.1 2.2 目的和应用 1.2 4.12.3 引用标准 23 术语、定义与缩写 3 3 34 一体化管理体系4.1 总要求 4.1 4.1 4.1 4.2 文件要求 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2.1总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2.2 QEO一体化管理手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 4.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.3 5管理职责 5 4.4.1 4.4.1 5.1 管理承诺 5.15.2 以顾客和相关方为关注焦点 5.2 4.3.2 4.3.2 5.3 QEO方针 5.3 4.2 4.2 5.4 策划 5.4 4.3 4.3 5.4.1 QEO目标和指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3\4.3.45.4.2 QEO管理体系策划 5.4.2 4.1 4.15.4.3环境因素 4.3.15.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划 4.3.1 5.4.5 法律法规和其他要求 5.1.a) 4.3.2 4.3.2/4.5.2 5.5职责、权限与沟通 5.5 4.4 4.45.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 5.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 5.5.3协商和信息沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.5.6 管理评审 5.6 4.6 4.66 资源管理 6 4.4 4.46.1 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 6.2.1总则 6.1 4.4.1 4.4.1 6.2.2能力、意识和培训 6.2 4.4.2 4.4.2 6.3 基础设施 6.36.4工作环境 6.47 产品实现 77.1产品实现的策划 7.17.2 与顾客有关的过程 7.27.3 设计与开发控制 7.37.4 采购 7.47.5 生产和服务提供 7.57.6监视和测量装置的控制 7.67.7环境和职业健康安全运行控制 4.4.6 4.4.67.8应急准备和响应 4.4.7 4.4.78 测量、分析和改进 8 4.5.3 4.5 8.1 总则 8.18.2 监视和测量 8.2 4.5.1 4.5.1 8.2.1顾客及相关方满意 8.2.18.2.2内部审核 8.2.2 4.5.5 4.5.4 8.2.3过程的监视和测量及合规性评价 8.2.3 4.5.2 4.5.1 8.2.4产品的监视和测量 8.2.48.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量 4.5.1 4.5.1 8.3不合格品控制 8.38.4 数据分析 8.48.5 改进 8.5 4.5 4.5 8.5.1持续改进 4.5.18.5.2事故、事件、不符合、纠正措施 8.5.2 4.5.3 4.5.2 8.5.3预防措施 8.5.3 4.5.3 4.5.2 8.5.4 支持文件附件1重要环境因素清单附件2重要危险源清单附件3环境影响重要度评价权数确定准则修改认定页QEO一体化管理手册发布令为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004 《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEO一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。
质量环境职业安全三合一手册
质量环境职业安全三合一手册1. 简介本手册旨在向公司员工和相关合作伙伴提供质量、环境和职业安全方面的相关政策、目标和操作指南，以确保我们在各个领域中达到最高的标准和最佳实践。
2. 质量管理2.1 质量政策我们公司致力于提供满足客户期望的高质量产品和服务。
我们将持续改进我们的质量管理系统，并确保所有员工理解并遵守相关质量政策。
2.2 质量目标我们公司制定了一系列质量目标，以确保产品和服务的质量始终符合预期要求。
我们将定期评估和监控这些目标的实现情况，并及时采取纠正措施。
2.3 质量控制我们公司采用一系列质量控制措施来确保所有产品和服务的质量。
这些措施包括但不限于原材料的检验、工艺流程的控制、产品的抽样测试等。
3. 环境管理3.1 环境政策我们公司承诺在经营活动中尽力减少对环境的不良影响。
我们将遵守所有适用的环境法规和要求，并促进环境保护的最佳实践。
3.2 环境目标我们公司设定了一系列环境目标，包括减少能源消耗、废物产生和环境排放等。
我们将进行定期的评估和审查，以确保这些目标得到实现。
3.3 环境管理措施我们公司采取一系列环境管理措施，包括但不限于资源的有效利用、废物的分类处理、环境监测等。
我们鼓励员工积极参与环保行动，并提供相关培训和教育。
4. 职业安全管理4.1 安全政策我们公司致力于创建和维护一个安全健康的工作环境。
我们将遵守所有适用的职业安全法规和要求，并促进员工的安全意识和行为。
4.2 安全目标我们公司制定了一系列安全目标，包括降低事故率、提高员工的职业安全意识和培训水平等。
我们将定期评估和监控这些目标的实现情况，并采取相应的措施以确保员工的安全。
4.3 安全管理措施我们公司采取一系列安全管理措施，如制定安全操作规程、进行风险评估和事故调查等。
我们提供相关培训和安全防护设施，以确保员工的职业安全。
5. 三合一管理为了更好地整合质量、环境和职业安全管理，我们公司实施了三合一管理体系。
通过协调和统一这三个方面的要求，我们能够提高工作效率并减少重复的工作。
原创精品-质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套文件(管理手册及程序文件)
目录第一章前言1.1 封面变更及签核1.2 目录1.3 体系条款（体系条款关链图，如下表）第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 手册发布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图 2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位第三章概述3.1 范围3.2 规范性引用文件3.3 术语和定义3.4 管理手册管理办法第四章公司环境与职业健康安全管理体系要求4.1 质量与环境管理体系的理解公司及其环境/职业健康安全管理体系的总要求4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量与环境管理体系的范围4.4 质量与环境管理体系及其过程第五章领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量/环境/职业健康安全方针5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针5.2.2 沟通质量/环境/职业健康安全方针5.3 公司的岗位、职责和权限第六章策划6.1 应对风险的机遇和措施6.1.1策划质量/环境/职业健康安全管理体系，公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要就对的风险和机遇；环境管理体系总则；职业健康安全危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.2 公司应策划/环境因素/职业健康安全管理体系的法律法规和其他要求6.1.3 环境管理体系合规的义务与职业健康安全管理体系合规性评价6.1.4 策划行动6.2质量/环境/职业健康安全的目标及其实现的策划和方案6.2.1 公司应对质量/环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量/环境目标6.2.2 策划如何实现质量/环境目标时，公司应确定6.3变更的策划第七章支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量资源7.1.6公司的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通/信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部资迅交流7.5 形成档的信息7.5.1 总则7.5.2 创新和更新7.5.3形成档的信息的控制7.5.3.1 应控制质量/环境/职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成档的信息7.5.3.2 质量/环境/职业健康安全管理体系形成档的信息与管制，适用时，公司应关注相关活动7.5.3.3 记录控制第八章运行8.1运行策划和控制8.1.1 职业健康安全的资源、作用、职责、责任和权限8.1.2 职业健康安全的能力、培训和意识8.2 质量/环境/职业健康安全管理体系的产品和服务的要求与环境管理体系的应急准备和响应8.2.1 质量/环境管理体系的顾客沟通；职业健康安全管理体系的沟通、参与和协商8.2.1.1 职业健康安全管理体系沟通8.2.1.2 职业健康安全管理体系参与和协商8.2.1.3 职业健康安全管理体系运行控制8.2.1.4 职业健康安全管理体系的应急准备和响应8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1 公司应确保有勇力满足向顾客提供的产品和服务的要求，在承诺向顾客提供产品和服务之前，公司应对各项要求进行评审8.2.3.2 适用时，公司应保留形成档的信息8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制8.7.1 公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付8.7.2 公司应保留相关形成档的信息第九章绩效评价与检查9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.1 质量管理体系的顾客满意/环境管理体系的符合性评估9.1.1 分析与评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 质量管理体系/环境管理体系内部审核方案9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出第十章持续改进10.1 总则10.2 质量管理体系的不合格/环境管理体系/职业健康安全管理体系的不符合和纠正措施10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应进行相关措施 10.2.2 公司应保留形成档的信息，作为事项的证据10.2.3 职业健康安全管理体系事件调查、不符合、纠正措施10.2.3.1 事件调查10.2.3.2 不符合、纠正措施10.3 持续改进第十一章附录附件一公司质量/环境/职业健康安全体系公司机构图附件二体系负责人、员工代表、安全代表任命书内容第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 颁布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图（附件2）2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表A、ISO9001:2015职能分配表：B、ISO14001:2015职能分配表：C、OHSAS18001:2007职能分配表：负责人D、过程职能分配表：负责人2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位：2.5.1总经理：1) 认真贯彻国家的法律法规，对公司最终产品质量和服务质量负责；2) 确定公司质量环境安全管理体系组织机构和各部门的职责和权限；3) 负责公司质量环境安全方针、目标的筛选，并以文件形式批准、发布；采取有效措施保证各级人员理解质量环境安全方针和目标，并坚持贯彻执行；4) 任命管理者代表（见附件二），并为其有效开展工作提供必要条件；5) 对质量环境安全管理体系进行策划，以实现质量环境安全目标和保证质量环境安全管理体系的实施、保持并持续改进其有效性；6) 主持管理评审；7) 为质量环境安全管理体系的有效运行提供必要的资源；8) 负责规划公司长期发展方向，公司各项重要营运计划的核定；9) 总管公司一切事务，指挥各部门主管推展公司决策。
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件
QB中国十七冶集团有限公司企业标准QG4 -20GG质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件版本号：第6版修改状态：第0次修改受控标识：20GG —04 —01 发布20GG —04 —01 实施中国十七冶集团有限公司发布十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件目录发布令 ..................................................... 2 .....1、文件控制工作程序QG4.1 —20GG ................................ 3••…2、记录控制工作程序QG4.2 —20GG .................................……3、目标和指标管理工作程序QG4.3 —20GG ............................ 1•…4、环境因素识别和评价工作程序QG4.4 —20GG (17)5、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.5 —20GG6法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序QG4.6 - 20GG 287、沟通、协商与交流工作程序QG4.7 —20GG ......................... 33…8、人力资源管理工作程序QG4.8 —20GG ............................. 38…9、基础设施管理工作程序QG4.9 —20GG ............................. 43…10、施工过程管理工作程序QG4.10 —20GG ............................. 47 - •11、环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.11 —20GG 5912、应急准备与响应控制工作程序QG4.12 —20GG (68)13、顾客满意度监视和测量工作程序QG4.13 —20GG (74)14、内部审核工作程序QG4.14 —20GG ............................... 81…15、过程的监视和测量控制工作程序QG4.15 —20GG (85)16、环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.16 —20GG 8917、不合格品控制工作程序QG4.17 —20GG ........................... 95…18、事件调查、不符合的控制工作程序QG4.18 —20GG (99)19、数据分析管理工作程序QG4.19 —20GG (104)20、纠正与预防措施控制工作程序QG4.20 —20GG (108)附录：文件修改记录 ................................... 112…中国十七冶集团有限公司企业标准文件控制工作程序第 6 版第0 次修改QG4.1 —20GG1 总则对集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
三标一体化管理手册
三标一体化管理手册质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008；GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004；GB/T28001-2011 idt ISO18001:2007标准编写）版号：B/0编写:张玉国审核: 赵义基批准:徐希彬受控编号：2015-01-0012015年6月20日发布 2015年7月1日实施甘肃大禹节水(酒泉)有限公司目录目录修改认定页1.1 QEOS管理手册发布令为进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004 《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEOS一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。
随着本公司企业规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求，在结合以前管理体系文件和GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本QEOS手册，并作为B版文件予以发布实施。
本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。
本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。
总经理:2015年 7月1日1.2管理者代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全（QEOS）管理体系建立、实施、保持和改进的需要，特任命赵义基同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。
质量、环境 、职业健康安全三标一体化管理手册附件QG2-2011(第6版第0次修改)
三标一体化管理体系 管 理 手 册附件1第6版第0次修改QG2—2011 第66页共85页附件1 组织结构图说明：1、实线表示管理控制线与管理的关联关系；带箭头虚线表示信息、报表反馈路径。
2、下属公司名称见本手册0.1.2；公司工会设在组织文化部，环保设在安全监管部。
公司总经理 二级公司 经理项目经理部 经理 总工程师副经理办公 室发展改革部 项 目监 管 部技术质量部人 力 资 源 部 计划财务部 办公室经营管理部门 市场开发部门 物资管理部门 项目监管部门 技术质量部门 安全保卫部门 人力资源部门 综合办公室 经 营 部 物资供应部 工程技术部 质量安全部其他部门国内市 场 部 公司副职领导组织文化部安全监管 部 法 务 部 预结算部审 计 部管理者代表 总工程师 副经理自有作业队伍分包方 工程处、分厂、站组织文化部门财务部监事会董事会（董事长）股东会信息化部附件2 领导层与职能部门职责分配表 第67页共85页说明： 公司领导: ▲ 主管部门： ● 强相关部门： ◎ 相关部门：○Q.O.E 管理 体系要 十 素 七冶 集团有限 公司领导层 与职能部门4、管理体系5、管理职责6、资源管理7、实施与运行控制8、测量、分析和改进4.14.2文件的要求5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.5.1 5.5.3 5.66.2 6.3 6.47.1 7.2 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.5.6 7.67.7 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.3.1 8.3.2 8.4 8.54.2.2 4.2.3 4.2.4管理体系总要求管 理 手 册文 件 控 制记 录 控 制管 理 承 诺 关注顾客环境员工 管 理 方 针 目标 与 指标 管理体系策划 环境因素危险源辨别风险评价和 控制法律 法规 和其他要求管 理 方 案 职责 与 权限 沟通协商 与 交流管理 评 审人 力 资 源 基 础 设 施 工 作 环 境 产品 实现 的 策划 与顾 客有关的过程 采 购 生产和服务提供的控制特殊过程的确认和控制标识和 可追溯性 顾 客 财 产 产 品 防 护 环境职业安全健康运行控制应急 准备 与 响应 监视 和 测量 设备 控制顾 客 满 意 内 部 审 核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 绩效 测量和 监视 合 规 性 评 价不合格品控制事故 事件 不符合 控制 数 据 分 析改 进董事长(党委书记) ○ ▲ ○○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 总经理 ▲ ◎ ○▲ ▲ ◎ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲○○ ○ ◎ 管理者代表 ○ ◎ ▲ ▲ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○○○ ○ ○ ▲ ▲ ◎ ◎○ ▲ ▲ 市场总监 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ▲ ○ ○○ ○ ○ ◎ ○ ○○ ○○ ○人力资源总监 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○○○ ○ ○项目总监 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ▲ ▲ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ◎ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○海外事业总监 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ 技术总监 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 员工代表 （工会主席） ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○○◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 财务经营总监 ○ ○ ○○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○○ ○ ○ ○办公室● ◎○ ○ ○◎ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ 发展改革部 ● ● ◎ ● ○ ● ◎ ● ○ ○ ○ ◎ ● ○ ● ◎ ● ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● 国内市场部 ○ ○ ● ◎ ○ ○ ○ ◎○ ○ ○ ○○ ●○○ ○○ ○ ○◎◎ ○项目监管部 ○ ○ ● ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ◎○◎ ○ ◎ ◎ 技术质量部 ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○● ○○ ○ ○○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ◎ ● ○ ◎ ◎ 安全监管部 ○ ○ ● ◎ ◎ ● ● ◎ ● ○ ○ ○ ◎ ○ ●○ ○◎ ● ● ○ ○ ○ ◎ ○ ● ◎● ◎ ◎ 人力资源部 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○○ ○ ○ ● ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○◎◎ ○ ○ 计划财务部 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○◎ ○○ ○○ ○◎ ○ 法务部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ◎○ ○组织文化部 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○○ ◎ ◎○ ○○○ ◎ ○ ○预结算部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○信息化部 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○审计部○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○○○ ○三标一体化管理体系管理手册附件3 第6版第0次修改QG2—2011第68页共85页附件3一般民用建筑工程施工过程示意图否施工准备测量放线规划局验线地基处理水、电等专业配合主体结构屋面工程门窗工程装饰工程水电安装调试楼地面工程收尾、交工三标一体化管理体系 管 理 手 册 附件4第6版第0次修改 QG2—2011 第69页共85页附件4一般工业建筑工程施工过程示意图筑炉施工准备 炉体中间交接炉体测量放线炉体砌筑炉体砌筑检查耐火材料验收施工准备 测量放线 厂房基础 构件制作 厂房结构 机、电、管专业配合设备基础机、电、管专业安装调 试交工验收厂房建筑筑炉实体交接三标一体化管理体系 管 理 手 册 附件5第6版第0次修改 QG2—2011 第70页共85页附件5一般冶金设备安装施工过程示意图基 础 验 收永久中心标高设置垫 板 布 置设 备 吊 装设备一次找正 一 次 灌 浆设备二次找平二 次 灌 浆单 体 试 车联 动 试 车交 工设备吊装 设备一次找正管材酸洗液压润滑配管循环酸洗或槽式酸洗液压稀油管道循环冲洗气管、水管配管试 压冲 洗三标一体化管理体系 管理 手 册 附件6第6版第0次修改 QG2—2011 第71页共85页附件6一般工业电气安装工程施工过程示意图（接下页）箱、盘、柜、台设备配 合 土 建 施 工施 工 准 备电动机 基础验收底座安装电机安装检查接线 变压器 设备检查验收器身检查、试验 附件安装注油接线 参数测试基础验收 变压器就位缆线敷设 测量放线 支架制作安装保护管及槽、桥架安装架空线路测量、定位、土方 运送器材组杆立杆、拉线、架线测量试验防雷接地工程电路照明 元件试验 管内穿线 照明、配电箱安装 开关、灯具安装明设线路基础验收 槽钢基础安装设备安装母线制安及二次回路接线弱电工程保护管、槽、桥架敷设 室内设备安装 室外设备安装防雷接地避雷接地装置安装引出线安装 支持件安装 测试装置安装设备检查验收 槽钢基础安装清扫电缆敷设 接地安装材料检查验收 电缆沟开挖 电缆试验 回填、标注 回填、埋标志桩管路吹除设备及器材检查、验收传感器、探测器、检测装置安装布线接地系统安装 接闪器安装避雷引下线安装三标一体化管理体系 管理 手 册 附件6第6版第0次修改 QG2—2011 第72页共85页（承前页）接 线、测 试 绝 缘 电 阻 、 测 试 接 地 电 阻 、 校 线系 统 试 验、调 试高压电机 低压电机 照 明 弱 电程控系统、模拟动作 开关确认 子系统调试验确认相序 运行 系统硬件试验送 电 空操作空载运行 试 运 行 联动试车测 试 电 气 参 数报警试验试运行供配电系统 电气调试 空操作 送 电临 时 电 源 单 机 试 车单机系统调试设备单元试验系统软件试验系统功能检查三标一体化管理体系管理手册附件7第6版第0次修改QG2—2011第73页共85页附件7一般市政道路工程施工过程示意图施工准备控制测量、放样路基清表处理软基工程施工路基土石方填筑或挖路堑施工涵洞与通道工程施工路基排水、防护工程施工测量放样、质量验收路面底基层施工测量放样、质量验收路面基层施工测量放样、质量验收路面面层（刚性或柔性）施工交通工程施工竣工交工验收三标一体化管理体系管理手册附件8 第6版第0次修改QG2—2011第74页共85页附件8一般钢结构制作与安装工程施工生产过程示意图编制作业设计材料预算检验、复验型钢矫正、平板施工图详图转化材料采购材料表面处理刷一遍底漆放样、号料焊接工艺指导书超探检查检查焊缝检查接料下料零部件组对焊接矫正构件组对最终检查焊接整体预装检查制孔涂装编号出厂三标一体化管理体系管理手册附件9 第6版第0次修改QG2—2011 第75页共85页附件9一般工业管道工程施工过程示意图管道及附件检验管道除锈不合格管道及附件脱脂支架安装不合格涂底漆配管不合格外观检验不合格返修无损检验不合格液压润滑管道酸洗系统试压系统冲洗系统试压冲洗或吹扫涂漆交工三标一体化管理体系 管 理 手 册 附件10一般锅炉安装工程施工过程图（pg>2.5Mpa ） 第6版第0次修改 QG2—2011 第76页共 78页 平台、梯子、栏杆安装空气预热器安装 省煤器安装 鼓、引风机安装水 泵 安 装 燃烧装置安装 烟风管道安装对流段水冷壁安装 上锅筒安装 临时支架安装 下锅 筒安装 钢结构安装设备验收 基础 放线基础验收 开工准备 对流管胀接 临时支架拆 辐射水冷壁安装 14.9米 平 台 安 装 过热器及减温器安装 锅炉附件安装 焊 口无损探 伤 内护板安装 透油 试 验 总 体 检查 总体水压试验 炉墙砌筑 保温安装 炉墙紧固件安装 内部装置安装 七十二小时热运行烘 煮 炉 外护板安装三标一体化管理体系 管 理 手 册 附件10一般锅炉安装工程施工过程图（pg ≤2.5Mpa ） 第6版第0次修改 QG2—2011 第77页共85页安装前装备 设备验收 基础放线 基础验收 炉链安装 主动轴安装 从动轴水压试验 从动轴安装 支架及侧密封安装 下部导轨墙板座安装 炉条安装 减速机安装 加煤斗安装 炉排试运转 鼓、引风机安装 给水泵安装 烟、风道及除尘安装 七十二小时试运行 内部装置安装 烘、煮炉 筑炉、保温 总体水压试验 管道阀门仪表安装 漏风试验 锅炉钢架安装 集箱安装 上汽包支座安装 上锅筒安装 下锅筒安装 对流管安装 省煤器水压试验省煤器、空气预热器安装 平台、梯子、栏杆安装 基准管安装 炉管焊接 无损探伤三标一体化管理体系管理手册附件11 第6版第0次修改QG2—2011第78 页共85页附件11十七冶三标一体化管理体系文件对应关系一览表条款/要素受控文件支持性文件4．1管理体系总要求管理手册QG2—20104.2.2管理手册管理手册QG2—2010 压力容器制作与安装管理分手册；预拌商品砼管理分手册；公路桥梁工程管理分手册4.2.3文件控制文件控制工作程序QG 4.1—2010十七冶行政办公管理制度；十七冶档案管理制度；十七冶信息系统和网络管理制度；十七冶技术创新管理通则；十七冶特种设备制造、安装、改造、维修资料管理办法；十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编4.2.4记录控制记录控制工作程序QG4.2—2010十七冶档案管理制度；十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编；特种设备制造、安装、改造、维修资料管理办法5.1管理承诺管理手册QG2—20105.2关注顾客、环境和员工管理手册QG2—2010 十七冶市场开发管理通则5.3管理方针管理手册QG2—2010 （管理方针及诠释已写入本手册）5.4 策划5.4.1目标与指标目标和指标管理工作程序QG4.3—2010十七冶工程（产品）质量管理制度；十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度；十七冶经营管理通则；十七冶项目管理通则；十七冶薪酬制度；十七冶绩效管理制度5.4.2管理体系策划管理手册QG2—20105.4.3环境因素环境因素识别和评价工作程序QG4.4—2010十七冶项目管理通则；十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度；应急预案（总预案/专项预案/现场处置方案）5.4.4危险源辨识、风险评价和确定控制措施危险源辨识、风险评和确定控制措施工作程序QG4.5—2010十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度；十七冶建筑安装工人安全技术操作规程（QJ3 70106-2009）；应急救援预案（总预案/专项预案/现场处置方案）；十七冶资产与投资管理制度；安全专项施工技术方案；5.4.5法律、法规和其他要求法律法规和其他要求识别和合规性评价工作程序QG4.6—2010附件：合规性评价报告（章节、内容要求）5.4.6管理方案管理手册QG2—2010满足管理方案要求的年度环境/职业健康安全管理工作计划；质量安全文明标化工地创奖规划；专项安全施工技术方案5.5.1职责与权限管理手册QG2—2010十七冶总部机关组织手册；十七冶项目经理部组织手册5.5.2管理者代表、员工代表管理手册QG2—20105.5.3沟通、协商与交流沟通、协商与交流工作程序QG4.7—2010十七冶信息系统与网络管理制度；十七冶行政办公管理制度；十七冶市场开发管理制度5.6管理评审管理手册QG2—20106.1资源提供管理手册QG2—2010三标一体化管理体系管理手册附件11 第6版第0次修改QG2—2011第79页共85页附件11（续页）条款/要素受控文件支持性文件6.2人力资源人力资源管理工作程序Q G4.8—2010十七冶人力资源管理制度；十七冶绩效管理制度；十七冶总部机关组织手册；十七冶项目经理部组织手册；十七冶工程技术专家管理办法；十七冶员工健康体检暂行办法6.3基础设施基础设施管理工作程序QG4.9—2010十七冶资产与投资管理制度；十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度6.4工作环境管理手册QG2—2010 十七冶项目管理通则；十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度；十七冶行政事务管理制度；十七冶建筑安装工人安全技术操作规程（QJ3 70106-2009）；十七冶建筑施工安全检查标准；十七冶常见重大危险源、重要环境因素控制准则7.1产品实现的策划管理手册QG2—2010 十七冶项目管理通则；十七冶技术创新管理通则；十七冶工程（产品）质量管理制度；施工组织总设计（总规划）编制指导书；十七冶企业施工技术标准；十七冶有关特种机械设备专项制度及工艺文件7.2与顾客有关的过程管理手册QG2—2010 十七冶市场开发管理通则7.3设计和开发管理手册QG2—20107.4采购物资采购管理部分管理手册QG2—2010十七冶经营管理通则；十七冶资产与投资管理制度；十七冶项目管理通则工程/劳务分包管理部分管理手册QG2—2010十七冶项目管理通则；工程分包、劳务分包合同（范本）7.5 7.5.1生产和服务提供的控制施工过程管理工作程序QG4.10—2010十七冶项目管理通则；十七冶技术创新管理通则；十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度；十七冶档案管理制度；十七冶工程分包/劳务分包合同（范本）7.5.2特殊过程的确认和控制7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6环境、职业健康安全运行控制环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.11—2010十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度；十七冶常见重大危险源、重要环境因素控制准则；十七冶建筑安装工人安全技术操作规程（QJ370106-2009）；年度环境/职业健康安全管理工作计划、质量安全文明标化工地创奖规划、专项安全施工技术方案；公司环境/职业健康安全管理基础资料的基本格式和统一要求；附件：施工生产产生的主要固体废弃物分类及处置措施；附件：垃圾/废弃物清运协议三标一体化管理体系管理手册附件11 第6版第0次修改QG2—2011第 80页共85页附件11续页标准条款受控文件管理办法7.6应急准备与响应应急准备与响应控制工作程序QG4.12—2010应急救援预案（总预案/专项预案/现场处置方案）7.7监视和测量设备的控制管理手册QG2—2010十七冶资产与投资管理制度；十七冶技术创新管理通则；十七冶自行校验的检测设备管理办法8.1总则管理手册QG2—20108.2监视和测量8.2.1顾客满意顾客满意度监视和测量工作程序QG4.13—20108.2.2内部审核内部审核工作程序QG4.14—2010十七冶人力资源管理制度；管理体系检查考核/内审作业指导书8.2.3过程的监视和测量过程的监视和测量管理工作程序QG4.15—2010十七冶项目管理通则（包括项目管理过程监控考核评分标准）；十七冶工程（产品）质量管理制度；十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度；下属各公司《管理体系检查考核评分标准》8.2.4产品的监视和测量管理手册QG2—2010十七冶工程（产品）质量管理制度；工程产品质量检查考核评分标准；十七冶档案管理制度8.2.5绩效的监视和测量环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.16—2010十七冶安全管理制度、十七冶建筑施工安全检查评分标准8.2.6合规性评价法律法规和其他要求识别和合规性评价工作程序QG4.6—2010附件：合规性评价报告（章节、内容要求）8.3.1不合格品控制不合格品控制工作程序QG4.17—2010十七冶工程（产品）质量管理制度8.3.2事件调查、不符合控制事件调查、不符合的控制工作程序QG4.18—2010十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度；十七冶项目管理通则8．4数据分析数据分析管理工作程序 QG4.19—2010十七冶技术创新管理通则；十七冶工程（产品）质量管理制度；十七冶项目管理通则；十七冶市场开发管理通则；十七冶信息系统和网络管理制度8.5 改进8.5.1持续改进管理手册QG2—20108.5.2纠正措施纠正与预防措施控制工作程序QG4.20—2010工程施工质量通病防治实施细则；十七冶工程（产品）质量管理制度；十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度8.5.3预防措施三标一体化管理体系管理手册附件12第6版第0次修改QG2—2011第81页共85页附件12十七冶三标一体化管理体系各整合条款/要素与GB/T 19001-2008、GB/T 28001-2001、GB/T 24001-2004、GB/T 50430-2007相应章节、条款对应关系表整合条款/要素GB/T 19001-2008GB/T 28001-2001GB/T 24001-2004GB/T 50430-2007 1 范围 1 范围 1 范围 1 范围 1 总则1.1总则 1.1总则 1.1总则 1.1总则 1.1总则1.2 应用 1.2 应用 1.1总则2 引用标准 2 引用标准 2 规范性引用标准 2 规范性引用标准3 术语和定义 3 术语和定义 3 术语和定义 3 定义 2 术语4 三标一体化管理体系4 质量管理体系4 职业健康安全管理体系4 环境管理体系 3 质量管理体系要求4.1管理体系总要求 4.1 总要求 4.1 总要求 4.1 总要求3.1 质量管理体系基本要求、3.3质量管理体系的策划与建立、3.4质量管理体系的实施与改进4.2 文件的要求 4.2 文件要求 4.4.4 文件 4.4.4 文件3.3质量管理体系的策划与建立、3.5文件管理4.2.1总则 4.2.1总则3.3质量管理体系的策划与建立4.2.2 管理手册 4.2.2 质量手册 4.4.4 文件 4.4.4 文件4 质量管理体系的实施和改进4.2.3 文件控制 4.2.3文件控制 4.4.5文件和资料控制 4.4.5文件控制 3.5 文件管理4.2.4 记录控制 4.2.4记录控制 4.5.3记录和记录管理 4.5.4记录控制3.5文件管理、11.3施工质量验收5 管理职责 5 管理职责 4.4.1 结构和职责4.4.1 资源、作用、职责和权限4 组织结构和职责5.1 管理承诺 5.1 管理承诺 4.3职责和权限5.2 关注顾客、环境和员工5.2 以顾客为关注焦点7投标及合同管理、13.2质量信息的收集、传递、分析与利用5.3 管理方针 5.3 质量方针 4.2 职业健康安全方针 4.2 环境方针3.2质量方针和质量目标5.4 策划 5.4 策划 4.3 策划 4.3 规划(策划) 3 质量管理体系基本要求5.4.1目标与指标 5.4.1质量目标 4.3.3 目标4.3.3目标、指标和方案3.2质量方针和质量目标5.4.2 管理体系策划5.4.2质量管理体系策划3.3质量管理体系的策划与建立5.4.3环境因素 4.3.1环境因素5.4.4危险源辨识、风险评价和确定控制措施4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.5法律、法规和其7.2与顾客有关过程 4.3.2法律法规和其三标一体化管理体系管理手册附件12第6版第0次修改QG2—2011第82页共85页附件12（续页）整合条款/要素GB/T 19001-2008GB/T 28001-2001GB/T 24001-2004GB/T 50430-20075.4.6管理方案4.3.4职业健康安全管理方案4.3.3目标、指标和方案5.5职责、权限与沟通、协商、交流5.5 职责、权限与沟通4.4.1 结构和职责4.4.1 资源、作用、职责和权限4.2组织结构、4.3职责和权限5.5.1 职责与权限 5.5.1 职责和权限 4.4.1 结构和职责4.4.1 资源、作用、职责和权限4.2组织结构、4.3职责和权限5.5.2管理者代表、员工代表5.5.2管理者代表4.4.1 结构和职责4.4.1 资源、作用、职责和权限4.2组织结构、4.3职责和权限5.5.3沟通、协商与交流5.5.3 内部沟通；7.2.3 顾客沟通4.4.3 协商和沟通 4.4.3 信息交流4.2组织结构、4.3职责和权限、13.2质量信息的收集、传递、分析与利用5.6 管理评审 5.6 管理评审 4.6 管理评审 4.6 管理评审3.4质量管理体系的实施和改进、13.2质量信息的收集、传递、分析与利用6 资源管理 6 资源管理4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责3.4质量管理体系的实施和改进6.1 资源提供 6.1 资源提供 4.4.1结构和职责4.4.1 资源、作用、职责和权限3.4质量管理体系的实施和改进6.2人力资源 6.2人力资源4.4.1结构和职责4.4.1 资源、作用、职责和权限5 人力资源管理6.2.2能力、意识和培训6.2.2能力、意识和培训4.4.2 培训、意识和能力4.4.2 培训、意识和能力5.2人力资源配置、5.3培训6.3基础设施 6.3基础设施 4.4.1结构和职责4.4.1 资源、作用、职责和权限6 施工机具管理6.4工作环境 6.4工作环境8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理、10.5施工过程质量控制7 实施与运行控制7 产品实现 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制10.1一般规定、10.2策划7.1 产品实现的策划7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7 投标及合同管理7.3 设计与开发7.3 设计与开发7.4 采购7.4 采购6.1一般规定、6.2施工机具配备、8.1一般规定、8.2建筑处理、构配件和设备的采购、8.3建筑材料、构配件和设备的验收、9.1一般规定、9.2分包方的选择和分包合同、9.3分包项目实施三标一体化管理体系管理手册附件12第6版第0次修改QG2—2011第83页共85页附件12（续页）整合条款/要素GB/T 19001-2008GB/T 28001-2001GB/T 24001-2004GB/T 50430-20077.5 生产和服务提供及环境与职业健康安全运行控制7.5 生产和服务的提供4.4.6运行控制 4.4.6运行控制8 建筑材料、构配件和设备管理、10 工程项目施工质量管理7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制10.2策划、10.4施工准备、10.5施工工程质量控制、10.6服务7.5.2 特殊过程的提供和确认7.5.2生产和服务提供过程的确认10.5施工工程质量控制7.5.3 标识和可追溯性7.5.3 标识和可追溯性4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理、10.5施工工程质量控制7.5.4 顾客财产7.5.4 顾客财产8.5发包方提供材料、构配件和设备、10.2策划7.5.5 产品防护7.5.5 产品防护8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理、10.5施工工程质量控制7.5.6 环境、职业健康安全运行控制4.4.6运行控制 4.4.6运行控制10.5施工过程质量控制7.6应急准备与响应 4.4.7 应急准备和响应4.4.7 应急准备和响应10.5施工过程质量控制7.7监视和测量设备的控制7.6 监视和测量装置的控制4.5.1 绩效测量和监视 4.5.1 监视和测量11.5检测设备管理8 测量、分析和改进8 测量、分析和改进 4.5 检查和纠正措施 4.5 检查11 施工质量检查与验收、12 质量管理自查与评价、13.1质量信息和质量管理改进8.1总则8.1总则11.1一般规定、12.1一般规定、13.1一般规定8.2监视和测量8.2监视和测量 4.5.1绩效测量和监视 4.5.1监视和测量11 施工质量检查与验收、12 质量管理自查与评价8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意12.2质量管理活动的监督与评价、13.2质量信息的收集、传递、分析与利用8.2.2内部审核8.2.2内部审核 4.5.4审核 4.5.5内部审核12.2质量管理活动的监督检查与评价8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1绩效测量和监视 4.5.1监视和测量12.2质量管理活动的监督检查与评价8.2.4产品的监视和8.2.4产品的监视和10 工程项目施工质量管理、11 施工质量三标一体化管理体系管理手册附件12第6版第0次修改QG2—2011第84页共85页附件12（续页）8.2.5 环境、职业健康安全绩效测量和监视4.5.1绩效测量和监视 4.5.1监视和测量8.2.6 合规性评价7.2与顾客有关过程 4.5.2合规性评价12.2质量管理活动的监督检查与评价8.3.1不合格品控制8.3 不合格品控制8.3建筑材料、构配件和设备的验收、11.4施工质量问题的处理8.3.2事件调查、不符合控制4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3不符合、纠正与预防措施8.4 数据分析8.4 数据分析13.2质量信息的收集、传递、分析与利用8.5.1 持续改进8.5.1 持续改进13.3质量管理改进与创新8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3 不符合、纠正与预防措施13.3质量管理改进与创新8.5.3预防措施8.5.3预防措施4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3 不符合、纠正与预防措施13.3质量管理改进与创新注：1、在国家发布新版职业健康安全管理体系标准前，集团公司仍然选择有效的GB/T 28001-2001标准认证。
公司-质量、环境、职业健康三体系的安全管理手册范本
公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》目录0.1 发布令 (3)0.2管理手册的说明 (4)0.3术语和定义 (5)1 公司简介 (7)1.1任命书 (8)1.2管理方针与目标 (9)2组织结构 (11)3手册章节标准章节对照表 (11)4 组织环境 (11)4.1 理解组织及其环境 (11)4.2 理解相关方的需求和期望 (11)4.3确定质量、环境、职业健康安全管理体系的范围 (11)4.4 管理体系及其过程 (12)5 领导作用 (12)5.1 领导作用和承诺 (12)5.1.1 总则 (12)5.1.2以顾客为关注焦点 (12)5.2 方针 (12)5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针 (12)5.2.2 沟通方针 (12)5.3 组织的岗位、职责和权限 (13)6 策划 (17)6.1 应对风险和机遇的措施 (13)6.1.1 总则 (17)6.1.2环境因素的识别评价及其危险源的辨识和风险评价 (13)6.1.3合规性义务 (17)6.1.4应对措施 (13)6.2 管理目标及其实现的策划 (17)6.3 变更的策划 (20)7 支持 (20)7.1 资源 (20)7.1.1 总则 (17)7.1.2 人员 (20)7.1.3 基础设施 (20)7.1.4 过程运行环境 (20)7.1.5 监视和测量资源 (21)7.1.6 组织的知识 (20)7.2 能力 (22)7.3 意识 (23)7.4 沟通 (22)7.4.1 内部沟通 (23)7.4.2 外部沟通 (24)7.5 成文信息 (23)7.5.1 总则 (24)7.5.2 创建和更新 (25)7.5.3 成文信息的控制 (26)8 运行 (26)8.1 运行和策划的和控制 (26)8.1.1 质量管理体系运行策划和控制 (26)8.1.2环境、职业健康安全运行控制策划和实施 (26)8.2 产品和服务的要求 (27)8.2.1顾客的沟通.................................................... 错误!未定义书签。
质量环境职业安全健康标准三标体化纲要解析
审核结果：通过、不通过、 暂停、撤销
认证有效期：一般为三年， 到期需重新认证
认证意义：提高企业形象， 增强市场竞争力，降低风 险，提高管理水平。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
汇报人：
管理
整合性：三标体 系可以整合其他 管理体系，实现 资源共享，提高
管理效率
整合方法：通过 建立统一的管理 体系框架，实现 三标体系与其他 管理体系的整合
整合效果：提高 管理效率，降低 管理成本，提高
企业竞争力
确定整合目标：明确整合的目的和 期望成果
制定整合计划：制定详细的整合计 划和时间表
培训员工：对员工进行整合管理体 系的培训
质量管理体系： ISO 9001
质量保证：确保 产品或服务符合 规定要求
质量改进：持续 改进产品质量和 服务质量
质量管理工具： PDCA循环、六 西格玛等
认证机构：国际标准化组织（ISO） 认证标准：ISO 9001:2015 认证流程：申请、审核、批准、颁发证书 认证有效期：一般为三年，到期需重新认证
制定一体化管理计划：明确管理目标、任务、责任和时间表
实施一体化管理措施：采取措施确保管理体系的有效运行
持续改进一体化管理：定期评估管理体系的运行情况，不断改进和 完善
评估标准：ISO9001、ISO14001、ISO45001等国际标准 评估方法：内部审核、外部审核、第三方审核等 改进措施：根据评估结果，制定改进计划，实施改进措施 持续改进：定期进行评估和改进，确保管理体系持续有效运行
实施整合：按照整合计划进行整合， 确保整合的顺利进行
监控和评估：对整合过程进行监控 和评估，确保整合的效果
持续改进：根据评估结果进行持续 改进，提高整合的效果
质量环境职业健康安全一体化管理手册
质量环境职业健康安全一体化管理手册第一章综述1.1 本手册的目的为了规范和提高企业质量、环境、职业健康安全管理水平，保障员工生命安全和健康，提高企业经济效益，特编写了本手册。
本手册是公司质量环境职业健康安全管理制度的主要依据，是公司在质量、环境和职业健康安全管理方面的权威文件。
1.2 本手册的适用范围本手册适用于公司内所有部门和各级管理人员。
1.3 安全责任制公司内设安全管理机构，负责领导和协调全公司质量环境职业健康安全工作。
第二章质量管理2.1 质量政策公司坚持“质量第一、用户至上、持续改进、全员参与”的质量方针，一切工作以用户满意度为目标，持续改进产品质量。
2.2 质量目标公司设定了一系列质量目标，并对其进行监控和评估，保障产品质量。
2.3 质量控制公司建立了全面的质量管理体系，包括原材料采购、生产工艺、产品检测等环节，保障产品质量。
第三章环境管理3.1 环境政策公司坚持“节约资源、保护环境”的环境方针，积极开展环境保护工作。
3.2 环境影响评价公司对生产活动可能产生的环境影响进行评估，并采取相应的控制措施。
3.3 废弃物处理公司负责规范废弃物的处理和回收利用，保护环境。
第四章职业健康安全管理4.1 安全教育和培训公司定期组织员工进行安全生产培训和教育，提高员工安全意识。
4.2 风险评估公司对生产环节可能存在的安全风险进行评估，并采取相应的控制措施，保障员工的职业健康安全。
4.3 事故处理公司设立应急反应机制，及时处置生产事故，最大限度地降低事故损失。
第五章管理体系5.1 管理责任公司建立了完善的管理责任制度，明确了各级领导的管理职责和权利。
5.2 内部审核公司设立内部审核机构，定期对质量、环境、职业健康安全管理体系进行审核和评估。
5.3 持续改进公司要求全员参与，持续改进管理体系，提高绩效。
结语本手册是公司质量环境职业健康安全管理的重要依据，所有员工都应严格遵守，并不断完善和提高。
公司将密切关注外部环境的变化，及时调整和优化管理手段，不断提升企业的综合竞争力。
三标一体化管理手册
发展有限公司质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册依据GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004GB/T28001-2001标准编写手册编号： QEO-1HX-001版号： A编写：审核：批准：生效日期： 2010年12月日发放编号：受控标识：手册目录标题 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 1 一体化管理手册修改控制页1.1 一体化管理手册发布令1.2 管理者代表授权书 5.5.2 4.4.1 4.4.1 1.3 公司简介1.4 质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针1.5 质量管理目标 5.3\5.4.11.6 环境管理目标 4.2\4.3.31.7 职业健康与安全管理目标 4.2\4.3.31.8 公司组织机构图与职能分配表2 质量环境职业健康安全管理一体化手册的管理2.1 QEO管理体系要求 4.2.1 4.1 4.1 2.2 目的和应用 1.2 4.12.3 引用标准 23 术语、定义与缩写 3 3 34 一体化管理体系4.1 总要求 4.1 4.1 4.1 4.2 文件要求 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2.1总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2.2 QEO一体化管理手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 4.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.3 5管理职责 5 4.4.1 4.4.1 5.1 管理承诺 5.15.2 以顾客和相关方为关注焦点 5.2 4.3.2 4.3.2 5.3 QEO方针 5.3 4.2 4.2 5.4 策划 5.4 4.3 4.3 5.4.1 QEO目标和指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3\4.3.45.4.2 QEO管理体系策划 5.4.2 4.1 4.15.4.3环境因素 4.3.15.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划 4.3.1 5.4.5 法律法规和其他要求 5.1.a 4.3.2 4.3.2/4.5.2 5.5职责、权限与沟通 5.5 4.4 4.45.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 5.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 5.5.3协商和信息沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.5.6 管理评审 5.6 4.6 4.66 资源管理 6 4.4 4.46.1 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 6.2.1总则 6.1 4.4.1 4.4.16.2.2能力、意识和培训 6.2 4.4.2 4.4.2 6.3 基础设施 6.36.4工作环境 6.47 产品实现 77.1产品实现的策划 7.17.2 与顾客有关的过程 7.27.3 设计与开发控制 7.37.4 采购 7.47.5 生产和服务提供 7.57.6监视和测量装置的控制 7.67.7环境和职业健康安全运行控制 4.4.6 4.4.67.8应急准备和响应 4.4.7 4.4.78 测量、分析和改进 8 4.5.3 4.5 8.1 总则 8.18.2 监视和测量 8.2 4.5.1 4.5.1 8.2.1顾客及相关方满意 8.2.18.2.2内部审核 8.2.2 4.5.5 4.5.4 8.2.3过程的监视和测量及合规性评价 8.2.3 4.5.2 4.5.1 8.2.4产品的监视和测量 8.2.48.3不合格品控制 8.38.4 数据分析 8.48.5 改进 8.5 4.5 4.5 8.5.1持续改进 4.5.18.5.2事故、事件、不符合、纠正措施 8.5.2 4.5.3 4.5.2 8.5.3预防措施 8.5.3 4.5.3 4.5.2 8.5.4 支持文件附件1重要环境因素清单附件2重要危险源清单附件3环境影响重要度评价权数确定准则修改认定页QEO一体化管理手册发布令为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量,提高环境和职业健康安全管理水平,建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行,进而提高在本行业内的竞争力,提高公司的运行效率和综合效益,同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系,特依据GB/T19001—2008质量管理体系要求、GB/T24001—2004 环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准编制本兼容一体化管理手册以下简称QEO一体化管理手册,以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理;随着本公司企业规模和业务的不断发展变化,组织结构也发生了很大的变化,原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求,在结合以前管理体系文件和GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本QEO手册,并作为A版文件予以发布实施;本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针,并对一体化管理体系要求做了具体描述,是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准,同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一;本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施,齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段;总经理:2010年 12月日管理代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全QEO管理体系建立、实施、保持和发展的需要,特任命同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表;其职责和权限是：1.确保质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；3.确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和员工职业健康安全的意识；4.配合总经理配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员；5.组织实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核,任命内审组长；6.对内负责各部门之间体系运作的协调,对外负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的联络;总经理:2010年 12月日公司简介华星集团环保产业发展有限公司成立于2006年,建设地址为中关村科技园通州园金桥科技产业基地,主要经营范围是通过物理工艺对电视、电脑、冰箱、空调、洗衣机等电子废弃物进行拆解、破碎、分选等环保无害化处理;华星环保是一家环境保护与再生资源利用并重的综合性电子废物处理企业,其承担的电子废物回收利用项目是配套城市基础设施项目,亦为国家示范工程;公司目前拥有员工100多名,其中管理人员30多名,回收和处置人员70多名;公司一期项目2007年6月运行,二期项目已开始按计划筹建,将有电视、电脑处理生产线、空调、冰箱综合处理生产线、洗衣机及小家电处理生产线、线路板处理线,各类电子废弃物年处置能力将达到120万台;华星环保立足北京,依托首都良好的产业资源和强大的科研实力,以促进自然与社会、环境与经济的协调发展为己任,按照“减量化、资源化、无害化”的3R 原则,坚持以人为本,走引进、消化、吸收和自主创新相结合的发展道路,努力实现电子废弃物的资源化和循环利用;提高电子废物回收率和再生利用率,减少环境污染,追求资源利用和环境保护相协调是我们的工作信念;展望二十一世纪,静脉产业是最具潜力的新经济增长点之一,也是建设资源永续型社会的核心组成部分;华星环保将豪情满怀,求实创新,以百折不挠的精神创建处置技术先进、回收利用率高、经济和社会效益双优的一流环保企业;方针和目标1.4 质量、环境、职业健康安全管理方针：科技创新,严格规范,满足客户,优质服务；全员参与,降耗节能,科学管理,保护环境；预防为主,强化监督,提高素质,持续改进；1.5 质量管理目标：危废识别、合规处置率达100%；产品质量合格率大于95%；顾客投诉处置率为100%；顾客满意度95%；提升质量环保意识和应急准备能力,培训覆盖率100%;1.6 环境管理目标：危险废弃物分类存放,收集处置率100%；社会环境投诉及时处置率100%；做好火灾预防,杜绝火灾发生；环境污染包括大气、噪音事件为零；持续节能降耗;1.7 职业健康目标：重大设备事故为零；职工重伤事故为零；火灾事故为零；劳动保护用品按规定及时发放,安全防护达标率100％；特种作业人员持证上岗率达100%；预防职业病,杜绝职业病发生；1.8 QEO管理体系机构图与职能分配表1.8.1 QEO管理体系组织机构图注：——表示领导关系表示监督关系部门代码：财务部：FN 技术部：TC 生管科：PM 综合管理部：DC 采购部：PR 销售科：SL 市场策划部：MT 物流部：LC 生产科：MF各部门主要负责人职能分配表2．质量/环境/职业健康安全管理手册的管理2.1质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法2.1.1 制定本节要求是为了确定管理手册以下简称手册的编制、管理部门,规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动;2.1.2 本节要求的适用范围是对管理手册的管理;2.1.3 本管理办法制订和执行由综合管理部主要负责,各相关部门均应遵守本办法的规定;2.1.4手册的编制、发放和管理A、质量/环境/职业健康安全管理手册的编制、发放和管理由综合管理部负责,手册在发放之前须经公司总经理审核批准,公司内部发行时属受控文件,手册原件背面加盖红色“受控”章后由综合管理部负责保存,副件拷贝件加盖红色“受控”章后发至各使用人,对外发放的非受控件不盖“受控”章,发放范围由总经理或管理者代表做出规定;B、综合管理部按总经理或管理者代表规定的发放范围,确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制,然后将手册逐一编号、填写受控文件发放、回收记录,并按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册进行发放;C、因特殊情况,需扩大手册的发放范围,需由公司总经理或管理者代表作出书面指令,由综合管理部执行,各职能部门和个人申请额外取得手册,必须提出书面报告,先由部门主管同意后,送总经理或管理者代表批准,综合管理部根据批准结果办理;2.1.5手册的修改和换版A、质量/环境/职业健康安全管理手册的修改和换版须在下列情况下进行：①在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时；②管理体系评审对体系提出了改进要求时；③手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；④公司质量职能机构有较大变动时；⑤手册依据的有关标准、法规有变动时；⑥经营环境和产品结构发生重大变化时；⑦合同有要求时；⑧总经理认为需要时；⑨手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时;B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议,经综合管理部审核后报请总经理批准,并填写质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表后将文件修改,修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人,由持有人自动更换修改页,并撤回作废页;C、当质量/环境/职业健康安全管理手册整个布局改动量很大时,须整册换版;换版时应注明修改码及版号,并及时发给持有人新版本,同时收回废版本,由综合管理部按规定统一销毁;2.1.6 手册的再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求,但使用年限超过三年时,综合管办公室应视具体情况进行换版,并报请总经理或管理者代表批准后实施换版;启用新版本后,应及时收回旧版本,并做好发放和回收记录;B、手册的版本号在质量/环境/职业健康安全管理手册封面中标识,版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、...次换版;C、因本手册为公司的最高纲领性文件,除对手册进行编号外,还对手册进行发放编号的规定;2.1.7 手册的控制A、手册的发放严格按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册规定的范围执行,任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印;B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改,要保持手册的完整、清洁, 注意保管,慎防遗失,未经总经理或管理者代表批准不得向外提供;C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作,并组织实施;D、各部门主管应主动向综合管理部反映手册实施过程中的意见;E、手册如有遗失或污损,须及时到综合管理部登记备案,申请补发或换发;F、本手册采用活页装订成册,使用附页更改,并在本手册的修改认定页中给予认定;2.1.8 关于受控印章的控制本公司保持一套受控印章;为“受控”字样,保存在综合管理部,实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制; 2.1.9 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号,作为其所保管的手册文本编号;这项工作的连续性和可靠性由综合管理部负责,综合管理部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中;手册受控文本的持有者名册详见：质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表除上述名册外,综合管理部还保存一份手册非受控文本的用户名册;2.2目的编制和保持本QEO一体化管理手册的目的是：1建立健全形成文件的QEO管理体系并使其保持正常运行和持续改进；通过体系的有效应用,包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,增强顾客满意度;2提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平,并使其同国际接轨；3 对外介绍本公司QEO管理体系,提高公司竞争力、信誉度、效率和效益,规范操作并降低成本；4需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品,强调依法管理,避免和减少随意决策造成的损失；5全面贯彻质量、环境、职业健康安全方针,实现质量、环境、职业健康安全目标、管理承诺,提高产品和服务质量,提高环境和职业健康安全绩效；6 QEO一体化管理手册作为全员培训的教材之一,通过学习培训,转变员工观念,提高员工和企业素质,使员工对本公司质量、环境安全方针、目标、指标的实现形成共识,强化员工事业心、责任感,以及质量、环境和安全意识,将质量管理、环境管理和职业安全健康管理融入到日常生产管理中去,继而提高企业整体管理水平；7为第一、二、三方QEO管理体系审核提供依据；8当公司内外情况发生变化时,保持QEO管理体系运行的连续性;2.3应用本QEO一体化管理手册是描述公司QEO管理体系的纲领性文件,用于指导公司QEO管理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程及相关活动;2.4 删减2.4.1本公司从事废旧电子电器的拆解、破碎、分选；环保设备的设计、开发、技术咨询、技术转让；再生资源回收含废旧物资等生产和服务,质量管理体系范围包括了GB/T19001-2008所有条款的控制;2.4.2环境和职业健康安全管理体系覆盖了位于北京市通州区金桥产业基地景盛南四街15号联东U谷7号、8号厂房和位于北京市宣武区广安门外大街248号机械大厦1201-1204室的总公司办公楼区域的控制;2.4.3 QEO体系所涉及的部门包括总经理、副总经理、财务部、综合管理部、市场部、渠道部、物流部、技术部、生管科、品质科、销售科、生产科等部门;2.5 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而成为本标准的条文;本标准出版时,所示版本均为有效;所有标准都会被修订,使用本标准各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性;1．GB/T 19000-2005 idt ISO9000：2005质量管理体系基础和术语2．GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求3．GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南4．GB/T 24004-2004 idt ISO14004：2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南5．GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范6．GB／T19021.1－1993 质量体系审核指南审核7．GB／T19023－1995 质量手册编制指南3、术语、定义及简写本手册采用GB/T19000－2008 idt ISO9000:2008质量管理体系基础和术语、GB/T24001－2004 idt ISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范标准中给出的术语和以下术语：3.1 原材料：包括企业、商场、社会及事业单位等各渠道回收的废旧电子电器;3.2 采购产品：采购构成的工具和辅料等;3.3 过程产品：在生产过程中继续加工的产品,例如PCB、压缩机;3.4 成品：经过加工后,不再进入生产过程,而直接销售的产品;3.5 处置中心：除财务、人事、渠道、市场部之外的所有针对原料的收货、储存、保管、发料、拆解、质检、销售及设备运维等行为一体的部门集合;3.6 GB：国家标准,简称国标,GB指国家标准中的强制性国标;3.7 ISO：国际标准化组织的英语简称;其全称是International Organization forStandardization;3.8 OHSAS：国际上普遍采用的职业安全与卫生管理体系认证标准;3.9 QEO：质量环境职业健康安全管理体系前英文简称;3.10 PDCA管理循环: PDCA循环又叫质量环,是管理学中的一个通用模型;分别是P Plan--计划；DDo--执行；CCheck--检查；AAct--纠正的简称;3.11 SMART原则：SSpecific明确性,MMeasurable衡量性,AAttainable可实现性,RRelevant相关性,TTime-based时限性;3.12 5W2H: Why、What、Where、When、Who、How、How much的英文简称;3.13 一体化：本手册中指质量、环境、职业健康安全管理体系三个标准的有机融合;3.14 三标：本手册中指质量、环境和职业健康安全管理之三个标准;3.15 三同时：根据我国环境保护法第26条规定：“建设项目中防治污染的措施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用;3.16 进货：公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资;3.17 “5S”活动：生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”;3.18 不良——不合格或有缺陷;3.19 点检——定期或不定期检查;3.20 三种时态：过去、现在、将来3.21 三种状态：正常、异常、紧急3.22 环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程;3.23 环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性,以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程;3.24 职业健康安全绩效测量：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程;3.25 职业健康安全绩效监视：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性,以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程;3.26 危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质,如铅尘、荧光粉、电容等;3.27 可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物,并且可以回收再利用的部分；3.28不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物,并且不可以回收再利用的部分;如办公、生活等产生的废弃物;4 质量/环境/职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1为实现管理方针,公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制;并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式,分别制定相应的控制要点;4.1.2 根据ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系,加以实施和保持,并持续改进其有效性;4.1.3 公司明确生产和服务提供所需的过程,规定其控制要点,同时明确了其顺序和相互作用;4.1.4 公司组成了合理的组织机构,明确其职责和相互关系,同时制订了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表,进一步明确了各自职责和相互关系;4.1.5总经理任命管理者代表,授权其承担管理体系的建立和日常管理工作,确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行;4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门部长参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理委员会,负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施,负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展,负责质量改进、组织、指导和评审;4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求,以求获得必要的资源和信息,并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进,及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析;4.1.8 在有影响产品质量的外包过程中,公司按要求进行了识别并加以适当的控制;4.1.9 本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示：4.2.1.1 根据ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际情况,公司建立了书面化的管理文件体系,包括：A、管理方针和目标；B、管理手册；C、满足要求和适用的程序文件；D 、必要的作业指导书；E、合适、全面和规范的记录;4.2.1.2 本手册描述了公司的管理方针和目标；4.2.1.3 公司的文件体系结构如下：次一：管理手册ISO9001,SO14001,OHSAS18001标准管理体系描述;描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动;具体管理办法、规则规范、制度及作业指导书等及与各种规指导书、记录、表单等则、规范、制度相关的记录表单等4.2.1.4 一体化文件层次划分一体化文件分为3层: 级别管理手册 ----------------------------------------------------------1 │程序 ------------------------------------------------------------2 │4.2.1.5文件编码规则：例1：一体化管理手册为一级文件Q E O – 1 H X – 0 0 1同部门同级别文件流水号公司及部门编码文件级别编码质量环境职业健康安全管理体系的缩写例2：产品搬运储存防护与交付程序为二级文件Q E O – 2 W H – 0 0 1同部门同级别文件流水号公司及部门编码文件级别编码质量环境职业健康安全管理体系的缩写4.2.1.6文件修改代码：A—增加； D—删除； A+D—增加和删除Ａ第一层是质量/环境/职业健康安全管理手册,它是按规定的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标及适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准描述的质量/环境/职业健康安全管理体系;Ｂ第二层是管理体系程序文件或称“程序文件”,它是描述为实施质量/环境/职业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动,是质量/环境/职业健康安全管理手册的支持性文件;公司对适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准要素的控制要求分别制订了程序文件,对影响质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法,使各项活动处于受控状态;Ｃ第三层是工作文件,包括记录、表格、报告和作业指导书,是管理体系程序文件的支持性文件;作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行,它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度,记录、表格、报告是为了真实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情况,用作记录反映质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况,为满足质量环境/职业/健康安全要求的程序提供客观证据;4.2.1.4 在公司制定并实施的技术类和外来文件控制程序中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法;4.2.1.5 各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪;4.2.1.6 总综合管理部负责制定与公司质量环境/职业/健康安全管理有关的所有法律法规文件清单,并对其进行管理,确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件;4.2.2 管理手册4.2.2.1 公司按要求编制了本质量/环境/职业健康安全管理手册,并加以保持;4.2.2.2 管理手册是按公司规定的管理方针和目标及ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准根据公司实际情况删减描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文件,其主要目的是：A、规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围；B、不减少责任的、合理的删减要求；C、相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其的引用；D、质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的描述;管理手册是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文件;4.2.2.3 支持文件：管理体系文件控制程序技术类和外来文件控制程序4.2.3 文件控制4.2.3.1 根据标准要求及质量/环境/职业健康安全管理文件层次分布,结合公司实际情况,分。
三标一体化管理手册
发展有限公司质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册(依据GB/T1900—2008 idt £09001:2008GB/T24001—2004 idt £014001:2004GB/T28001-2001 标准编写)手册编号：QE0-1HX-001版号：A编写：审核：批准：生效日期：2010年12月日发放编号：受控标识：手册目录标题 GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20011一体化管理手册修改控制页1.1 一体化管理手册发布令 1.2管理者代表授权书 5.5.24.4.14.4.11.3公司简介1.4质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针 1.5质量管理目标 5.3\5.4.11.6环境管理目标4.2\4.3.31.7职业健康与安全管理目标 4.2\4.3.31.8公司组织机构图与职能分配表 2质量环境职业健康安全管理一体化手册的管理4.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2.4记录控制 4.2.44.5.44.5.35管理职责 5 4.4.1 4.4.1 5.1管理承诺5.15.2以顾客和相关方为关注焦点 5.24.3.25.3 QEO 方针 5.34.2 4.25.4策划5.44.34.34.3.2QEO 一体化管理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全管理体系 程序文件第一层版本号/修改状态 A/0 页次2/545.4.1 QEO 目标和指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3\4.3.42.1 QEO 管理体系要求 2.2 目的和应用 1.2 2.3 引用标准 23 术语、定义与缩写4一体化管理体系4.1 总要求4.14.2 文件要求 4.2.1 4.2.1总则 4.2.1 4.2.1 4.14.14.13 3 34.14.14.4.4 4.4.44.4.4 4.4.44.2.2 4.4.4 4.4.4 4.2.2 QEO —体化管理手册5.4.2 QEO 管理体系策划 5.4.24.14.15.4.3环境因素4.3.15.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划 4.3.15.4.5法律法规和其他要求 5.1.a) 4.3.2 4.3.2/4.5.2 5.5职责、权限与沟通 5.5 4.4 4.4 5.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 5.5.2管理者代表5.5.24.4.1 4.4.15.5.3协商和信息沟通5.5.3 4.4.34.4.5.6管理评审 6资源管理6.1资源提供 6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训 6.3基础设施 6.4工作环境 7产品实现7.15.6 66.1 6.16.37.2 7.3 7.4 7.5 7.67.7 产品实现的策划与顾客有关的过程 设计与开发控制 采购 生产和服务提供 监视和测量装置的控制 7.44.6 4.4 4.6 4.4 441 441 4.4.1 6.24.4.14.4.2 4.4.27.1 6.47.2 7.37.57.6环境和职业健康安全运行控制 应急准备和响应 8测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量8.2.1 4.4.64.4.67.8 4.4.7 4.5.34.4.7 4.58.18.24.5.1 8.2.1 4.5.1 8.2.2 8.2.3 顾客及相关方满意 内部审核8.2.24.5.5 过程的监视和测量及合规性评价 8.2.34.5.4 4.5.24.5.18.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量 4.5.1 4.5.1 8.3不合格品控制8.38.4数据分析8.48.5改进8.5 4.5 4.58.5.1持续改进 4.5.18.5.2事故、事件、不符合、纠正措施8.5.2 4.5.3 4.5.2 8.5.3预防措施8.5.3 4.5.3 4.5.28.5.4支持文件附件1重要环境因素清单附件2重要危险源清单附件3环境影响重要度评价权数确定准则修改认定页QEO-体化管理手册发布令为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEA体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。
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三标一体化管理体系 管 理 手 册附件1第6版第0次修改QG2—2011 第66页共85页附件1 组织结构图说明：1、实线表示管理控制线与管理的关联关系；带箭头虚线表示信息、报表反馈路径。
2、下属公司名称见本手册0.1.2；公司工会设在组织文化部，环保设在安全监管部。
公司总经理 二级公司 经理项目经理部 经理 总工程师副经理办公 室发展改革部 项 目监 管 部技术质量部人 力 资 源 部 计划财务部 办公室经营管理部门 市场开发部门 物资管理部门 项目监管部门 技术质量部门 安全保卫部门 人力资源部门 综合办公室 经 营 部 物资供应部 工程技术部 质量安全部其他部门国内市 场 部 公司副职领导组织文化部安全监管 部 法 务 部 预结算部审 计 部管理者代表 总工程师 副经理自有作业队伍分包方 工程处、分厂、站组织文化部门财务部监事会董事会（董事长）股东会信息化部附件2 领导层与职能部门职责分配表 第67页共85页说明： 公司领导: ▲ 主管部门： ● 强相关部门： ◎ 相关部门：○Q.O.E 管理 体系要 十 素 七冶 集团有限 公司领导层 与职能部门4、管理体系5、管理职责6、资源管理7、实施与运行控制8、测量、分析和改进4.14.2文件的要求5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.5.1 5.5.3 5.66.2 6.3 6.47.1 7.2 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.5.6 7.67.7 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.3.1 8.3.2 8.4 8.54.2.2 4.2.3 4.2.4管理体系总要求管 理 手 册文 件 控 制记 录 控 制管 理 承 诺 关注顾客环境员工 管 理 方 针 目标 与 指标 管理体系策划 环境因素危险源辨别风险评价和 控制法律 法规 和其他要求管 理 方 案 职责 与 权限 沟通协商 与 交流管理 评 审人 力 资 源 基 础 设 施 工 作 环 境 产品 实现 的 策划 与顾 客有关的过程 采 购 生产和服务提供的控制特殊过程的确认和控制标识和 可追溯性 顾 客 财 产 产 品 防 护 环境职业安全健康运行控制应急 准备 与 响应 监视 和 测量 设备 控制顾 客 满 意 内 部 审 核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 绩效 测量和 监视 合 规 性 评 价不合格品控制事故 事件 不符合 控制 数 据 分 析改 进董事长(党委书记) ○ ▲ ○○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 总经理 ▲ ◎ ○▲ ▲ ◎ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲○○ ○ ◎ 管理者代表 ○ ◎ ▲ ▲ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○○○ ○ ○ ▲ ▲ ◎ ◎○ ▲ ▲ 市场总监 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ▲ ○ ○○ ○ ○ ◎ ○ ○○ ○○ ○人力资源总监 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○○○ ○ ○项目总监 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ▲ ▲ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ◎ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○海外事业总监 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ 技术总监 ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 员工代表 （工会主席） ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○○◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 财务经营总监 ○ ○ ○○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○○ ○ ○ ○办公室● ◎○ ○ ○◎ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ 发展改革部 ● ● ◎ ● ○ ● ◎ ● ○ ○ ○ ◎ ● ○ ● ◎ ● ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● 国内市场部 ○ ○ ● ◎ ○ ○ ○ ◎○ ○ ○ ○○ ●○○ ○○ ○ ○◎◎ ○项目监管部 ○ ○ ● ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ◎○◎ ○ ◎ ◎ 技术质量部 ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○● ○○ ○ ○○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ◎ ● ○ ◎ ◎ 安全监管部 ○ ○ ● ◎ ◎ ● ● ◎ ● ○ ○ ○ ◎ ○ ●○ ○◎ ● ● ○ ○ ○ ◎ ○ ● ◎● ◎ ◎ 人力资源部 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○○ ○ ○ ● ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○◎◎ ○ ○ 计划财务部 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○◎ ○○ ○○ ○◎ ○ 法务部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ◎○ ○组织文化部 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○○ ◎ ◎○ ○○○ ◎ ○ ○预结算部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○信息化部 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○审计部○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○○○ ○三标一体化管理体系管理手册附件3 第6版第0次修改QG2—2011第68页共85页附件3一般民用建筑工程施工过程示意图否施工准备测量放线规划局验线地基处理水、电等专业配合主体结构屋面工程门窗工程装饰工程水电安装调试楼地面工程收尾、交工三标一体化管理体系 管 理 手 册 附件4第6版第0次修改 QG2—2011 第69页共85页附件4一般工业建筑工程施工过程示意图筑炉施工准备 炉体中间交接炉体测量放线炉体砌筑炉体砌筑检查耐火材料验收施工准备 测量放线 厂房基础 构件制作 厂房结构 机、电、管专业配合设备基础机、电、管专业安装调 试交工验收厂房建筑筑炉实体交接三标一体化管理体系 管 理 手 册 附件5第6版第0次修改 QG2—2011 第70页共85页附件5一般冶金设备安装施工过程示意图基 础 验 收永久中心标高设置垫 板 布 置设 备 吊 装设备一次找正 一 次 灌 浆设备二次找平二 次 灌 浆单 体 试 车联 动 试 车交 工设备吊装 设备一次找正管材酸洗液压润滑配管循环酸洗或槽式酸洗液压稀油管道循环冲洗气管、水管配管试 压冲 洗三标一体化管理体系 管理 手 册 附件6第6版第0次修改 QG2—2011 第71页共85页附件6一般工业电气安装工程施工过程示意图（接下页）箱、盘、柜、台设备配 合 土 建 施 工施 工 准 备电动机 基础验收底座安装电机安装检查接线 变压器 设备检查验收器身检查、试验 附件安装注油接线 参数测试基础验收 变压器就位缆线敷设 测量放线 支架制作安装保护管及槽、桥架安装架空线路测量、定位、土方 运送器材组杆立杆、拉线、架线测量试验防雷接地工程电路照明 元件试验 管内穿线 照明、配电箱安装 开关、灯具安装明设线路基础验收 槽钢基础安装设备安装母线制安及二次回路接线弱电工程保护管、槽、桥架敷设 室内设备安装 室外设备安装防雷接地避雷接地装置安装引出线安装 支持件安装 测试装置安装设备检查验收 槽钢基础安装清扫电缆敷设 接地安装材料检查验收 电缆沟开挖 电缆试验 回填、标注 回填、埋标志桩管路吹除设备及器材检查、验收传感器、探测器、检测装置安装布线接地系统安装 接闪器安装避雷引下线安装三标一体化管理体系 管理 手 册 附件6第6版第0次修改 QG2—2011 第72页共85页（承前页）接 线、测 试 绝 缘 电 阻 、 测 试 接 地 电 阻 、 校 线系 统 试 验、调 试高压电机 低压电机 照 明 弱 电程控系统、模拟动作 开关确认 子系统调试验确认相序 运行 系统硬件试验送 电 空操作空载运行 试 运 行 联动试车测 试 电 气 参 数报警试验试运行供配电系统 电气调试 空操作 送 电临 时 电 源 单 机 试 车单机系统调试设备单元试验系统软件试验系统功能检查三标一体化管理体系管理手册附件7第6版第0次修改QG2—2011第73页共85页附件7一般市政道路工程施工过程示意图施工准备控制测量、放样路基清表处理软基工程施工路基土石方填筑或挖路堑施工涵洞与通道工程施工路基排水、防护工程施工测量放样、质量验收路面底基层施工测量放样、质量验收路面基层施工测量放样、质量验收路面面层（刚性或柔性）施工交通工程施工竣工交工验收三标一体化管理体系管理手册附件8 第6版第0次修改QG2—2011第74页共85页附件8一般钢结构制作与安装工程施工生产过程示意图编制作业设计材料预算检验、复验型钢矫正、平板施工图详图转化材料采购材料表面处理刷一遍底漆放样、号料焊接工艺指导书超探检查检查焊缝检查接料下料零部件组对焊接矫正构件组对最终检查焊接整体预装检查制孔涂装编号出厂三标一体化管理体系管理手册附件9 第6版第0次修改QG2—2011 第75页共85页附件9一般工业管道工程施工过程示意图管道及附件检验管道除锈不合格管道及附件脱脂支架安装不合格涂底漆配管不合格外观检验不合格返修无损检验不合格液压润滑管道酸洗系统试压系统冲洗系统试压冲洗或吹扫涂漆交工三标一体化管理体系 管 理 手 册 附件10一般锅炉安装工程施工过程图（pg>2.5Mpa ） 第6版第0次修改 QG2—2011 第76页共 78页 平台、梯子、栏杆安装空气预热器安装 省煤器安装 鼓、引风机安装水 泵 安 装 燃烧装置安装 烟风管道安装对流段水冷壁安装 上锅筒安装 临时支架安装 下锅 筒安装 钢结构安装设备验收 基础 放线基础验收 开工准备 对流管胀接 临时支架拆 辐射水冷壁安装 14.9米 平 台 安 装 过热器及减温器安装 锅炉附件安装 焊 口无损探 伤 内护板安装 透油 试 验 总 体 检查 总体水压试验 炉墙砌筑 保温安装 炉墙紧固件安装 内部装置安装 七十二小时热运行烘 煮 炉 外护板安装三标一体化管理体系 管 理 手 册 附件10一般锅炉安装工程施工过程图（pg ≤2.5Mpa ） 第6版第0次修改 QG2—2011 第77页共85页安装前装备 设备验收 基础放线 基础验收 炉链安装 主动轴安装 从动轴水压试验 从动轴安装 支架及侧密封安装 下部导轨墙板座安装 炉条安装 减速机安装 加煤斗安装 炉排试运转 鼓、引风机安装 给水泵安装 烟、风道及除尘安装 七十二小时试运行 内部装置安装 烘、煮炉 筑炉、保温 总体水压试验 管道阀门仪表安装 漏风试验 锅炉钢架安装 集箱安装 上汽包支座安装 上锅筒安装 下锅筒安装 对流管安装 省煤器水压试验省煤器、空气预热器安装 平台、梯子、栏杆安装 基准管安装 炉管焊接 无损探伤三标一体化管理体系管理手册附件11 第6版第0次修改QG2—2011第78 页共85页附件11十七冶三标一体化管理体系文件对应关系一览表条款/要素受控文件支持性文件4．1管理体系总要求管理手册QG2—20104.2.2管理手册管理手册QG2—2010 压力容器制作与安装管理分手册；预拌商品砼管理分手册；公路桥梁工程管理分手册4.2.3文件控制文件控制工作程序QG 4.1—2010十七冶行政办公管理制度；十七冶档案管理制度；十七冶信息系统和网络管理制度；十七冶技术创新管理通则；十七冶特种设备制造、安装、改造、维修资料管理办法；十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编4.2.4记录控制记录控制工作程序QG4.2—2010十七冶档案管理制度；十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系运行记录表格汇编；特种设备制造、安装、改造、维修资料管理办法5.1管理承诺管理手册QG2—20105.2关注顾客、环境和员工管理手册QG2—2010 十七冶市场开发管理通则5.3管理方针管理手册QG2—2010 （管理方针及诠释已写入本手册）5.4 策划5.4.1目标与指标目标和指标管理工作程序QG4.3—2010十七冶工程（产品）质量管理制度；十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度；十七冶经营管理通则；十七冶项目管理通则；十七冶薪酬制度；十七冶绩效管理制度5.4.2管理体系策划管理手册QG2—20105.4.3环境因素环境因素识别和评价工作程序QG4.4—2010十七冶项目管理通则；十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度；应急预案（总预案/专项预案/现场处置方案）5.4.4危险源辨识、风险评价和确定控制措施危险源辨识、风险评和确定控制措施工作程序QG4.5—2010十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度；十七冶建筑安装工人安全技术操作规程（QJ3 70106-2009）；应急救援预案（总预案/专项预案/现场处置方案）；十七冶资产与投资管理制度；安全专项施工技术方案；5.4.5法律、法规和其他要求法律法规和其他要求识别和合规性评价工作程序QG4.6—2010附件：合规性评价报告（章节、内容要求）5.4.6管理方案管理手册QG2—2010满足管理方案要求的年度环境/职业健康安全管理工作计划；质量安全文明标化工地创奖规划；专项安全施工技术方案5.5.1职责与权限管理手册QG2—2010十七冶总部机关组织手册；十七冶项目经理部组织手册5.5.2管理者代表、员工代表管理手册QG2—20105.5.3沟通、协商与交流沟通、协商与交流工作程序QG4.7—2010十七冶信息系统与网络管理制度；十七冶行政办公管理制度；十七冶市场开发管理制度5.6管理评审管理手册QG2—20106.1资源提供管理手册QG2—2010三标一体化管理体系管理手册附件11 第6版第0次修改QG2—2011第79页共85页附件11（续页）条款/要素受控文件支持性文件6.2人力资源人力资源管理工作程序Q G4.8—2010十七冶人力资源管理制度；十七冶绩效管理制度；十七冶总部机关组织手册；十七冶项目经理部组织手册；十七冶工程技术专家管理办法；十七冶员工健康体检暂行办法6.3基础设施基础设施管理工作程序QG4.9—2010十七冶资产与投资管理制度；十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度6.4工作环境管理手册QG2—2010 十七冶项目管理通则；十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度；十七冶行政事务管理制度；十七冶建筑安装工人安全技术操作规程（QJ3 70106-2009）；十七冶建筑施工安全检查标准；十七冶常见重大危险源、重要环境因素控制准则7.1产品实现的策划管理手册QG2—2010 十七冶项目管理通则；十七冶技术创新管理通则；十七冶工程（产品）质量管理制度；施工组织总设计（总规划）编制指导书；十七冶企业施工技术标准；十七冶有关特种机械设备专项制度及工艺文件7.2与顾客有关的过程管理手册QG2—2010 十七冶市场开发管理通则7.3设计和开发管理手册QG2—20107.4采购物资采购管理部分管理手册QG2—2010十七冶经营管理通则；十七冶资产与投资管理制度；十七冶项目管理通则工程/劳务分包管理部分管理手册QG2—2010十七冶项目管理通则；工程分包、劳务分包合同（范本）7.5 7.5.1生产和服务提供的控制施工过程管理工作程序QG4.10—2010十七冶项目管理通则；十七冶技术创新管理通则；十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度；十七冶档案管理制度；十七冶工程分包/劳务分包合同（范本）7.5.2特殊过程的确认和控制7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6环境、职业健康安全运行控制环境与职业健康安全运行控制工作程序QG4.11—2010十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度；十七冶常见重大危险源、重要环境因素控制准则；十七冶建筑安装工人安全技术操作规程（QJ370106-2009）；年度环境/职业健康安全管理工作计划、质量安全文明标化工地创奖规划、专项安全施工技术方案；公司环境/职业健康安全管理基础资料的基本格式和统一要求；附件：施工生产产生的主要固体废弃物分类及处置措施；附件：垃圾/废弃物清运协议三标一体化管理体系管理手册附件11 第6版第0次修改QG2—2011第 80页共85页附件11续页标准条款受控文件管理办法7.6应急准备与响应应急准备与响应控制工作程序QG4.12—2010应急救援预案（总预案/专项预案/现场处置方案）7.7监视和测量设备的控制管理手册QG2—2010十七冶资产与投资管理制度；十七冶技术创新管理通则；十七冶自行校验的检测设备管理办法8.1总则管理手册QG2—20108.2监视和测量8.2.1顾客满意顾客满意度监视和测量工作程序QG4.13—20108.2.2内部审核内部审核工作程序QG4.14—2010十七冶人力资源管理制度；管理体系检查考核/内审作业指导书8.2.3过程的监视和测量过程的监视和测量管理工作程序QG4.15—2010十七冶项目管理通则（包括项目管理过程监控考核评分标准）；十七冶工程（产品）质量管理制度；十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度；下属各公司《管理体系检查考核评分标准》8.2.4产品的监视和测量管理手册QG2—2010十七冶工程（产品）质量管理制度；工程产品质量检查考核评分标准；十七冶档案管理制度8.2.5绩效的监视和测量环境与职业健康安全绩效监测评价工作程序QG4.16—2010十七冶安全管理制度、十七冶建筑施工安全检查评分标准8.2.6合规性评价法律法规和其他要求识别和合规性评价工作程序QG4.6—2010附件：合规性评价报告（章节、内容要求）8.3.1不合格品控制不合格品控制工作程序QG4.17—2010十七冶工程（产品）质量管理制度8.3.2事件调查、不符合控制事件调查、不符合的控制工作程序QG4.18—2010十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度；十七冶项目管理通则8．4数据分析数据分析管理工作程序 QG4.19—2010十七冶技术创新管理通则；十七冶工程（产品）质量管理制度；十七冶项目管理通则；十七冶市场开发管理通则；十七冶信息系统和网络管理制度8.5 改进8.5.1持续改进管理手册QG2—20108.5.2纠正措施纠正与预防措施控制工作程序QG4.20—2010工程施工质量通病防治实施细则；十七冶工程（产品）质量管理制度；十七冶安全管理制度；十七冶保卫管理制度8.5.3预防措施三标一体化管理体系管理手册附件12第6版第0次修改QG2—2011第81页共85页附件12十七冶三标一体化管理体系各整合条款/要素与GB/T 19001-2008、GB/T 28001-2001、GB/T 24001-2004、GB/T 50430-2007相应章节、条款对应关系表整合条款/要素GB/T 19001-2008GB/T 28001-2001GB/T 24001-2004GB/T 50430-2007 1 范围 1 范围 1 范围 1 范围 1 总则1.1总则 1.1总则 1.1总则 1.1总则 1.1总则1.2 应用 1.2 应用 1.1总则2 引用标准 2 引用标准 2 规范性引用标准 2 规范性引用标准3 术语和定义 3 术语和定义 3 术语和定义 3 定义 2 术语4 三标一体化管理体系4 质量管理体系4 职业健康安全管理体系4 环境管理体系 3 质量管理体系要求4.1管理体系总要求 4.1 总要求 4.1 总要求 4.1 总要求3.1 质量管理体系基本要求、3.3质量管理体系的策划与建立、3.4质量管理体系的实施与改进4.2 文件的要求 4.2 文件要求 4.4.4 文件 4.4.4 文件3.3质量管理体系的策划与建立、3.5文件管理4.2.1总则 4.2.1总则3.3质量管理体系的策划与建立4.2.2 管理手册 4.2.2 质量手册 4.4.4 文件 4.4.4 文件4 质量管理体系的实施和改进4.2.3 文件控制 4.2.3文件控制 4.4.5文件和资料控制 4.4.5文件控制 3.5 文件管理4.2.4 记录控制 4.2.4记录控制 4.5.3记录和记录管理 4.5.4记录控制3.5文件管理、11.3施工质量验收5 管理职责 5 管理职责 4.4.1 结构和职责4.4.1 资源、作用、职责和权限4 组织结构和职责5.1 管理承诺 5.1 管理承诺 4.3职责和权限5.2 关注顾客、环境和员工5.2 以顾客为关注焦点7投标及合同管理、13.2质量信息的收集、传递、分析与利用5.3 管理方针 5.3 质量方针 4.2 职业健康安全方针 4.2 环境方针3.2质量方针和质量目标5.4 策划 5.4 策划 4.3 策划 4.3 规划(策划) 3 质量管理体系基本要求5.4.1目标与指标 5.4.1质量目标 4.3.3 目标4.3.3目标、指标和方案3.2质量方针和质量目标5.4.2 管理体系策划5.4.2质量管理体系策划3.3质量管理体系的策划与建立5.4.3环境因素 4.3.1环境因素5.4.4危险源辨识、风险评价和确定控制措施4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.5法律、法规和其7.2与顾客有关过程 4.3.2法律法规和其三标一体化管理体系管理手册附件12第6版第0次修改QG2—2011第82页共85页附件12（续页）整合条款/要素GB/T 19001-2008GB/T 28001-2001GB/T 24001-2004GB/T 50430-20075.4.6管理方案4.3.4职业健康安全管理方案4.3.3目标、指标和方案5.5职责、权限与沟通、协商、交流5.5 职责、权限与沟通4.4.1 结构和职责4.4.1 资源、作用、职责和权限4.2组织结构、4.3职责和权限5.5.1 职责与权限 5.5.1 职责和权限 4.4.1 结构和职责4.4.1 资源、作用、职责和权限4.2组织结构、4.3职责和权限5.5.2管理者代表、员工代表5.5.2管理者代表4.4.1 结构和职责4.4.1 资源、作用、职责和权限4.2组织结构、4.3职责和权限5.5.3沟通、协商与交流5.5.3 内部沟通；7.2.3 顾客沟通4.4.3 协商和沟通 4.4.3 信息交流4.2组织结构、4.3职责和权限、13.2质量信息的收集、传递、分析与利用5.6 管理评审 5.6 管理评审 4.6 管理评审 4.6 管理评审3.4质量管理体系的实施和改进、13.2质量信息的收集、传递、分析与利用6 资源管理 6 资源管理4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责3.4质量管理体系的实施和改进6.1 资源提供 6.1 资源提供 4.4.1结构和职责4.4.1 资源、作用、职责和权限3.4质量管理体系的实施和改进6.2人力资源 6.2人力资源4.4.1结构和职责4.4.1 资源、作用、职责和权限5 人力资源管理6.2.2能力、意识和培训6.2.2能力、意识和培训4.4.2 培训、意识和能力4.4.2 培训、意识和能力5.2人力资源配置、5.3培训6.3基础设施 6.3基础设施 4.4.1结构和职责4.4.1 资源、作用、职责和权限6 施工机具管理6.4工作环境 6.4工作环境8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理、10.5施工过程质量控制7 实施与运行控制7 产品实现 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制10.1一般规定、10.2策划7.1 产品实现的策划7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7 投标及合同管理7.3 设计与开发7.3 设计与开发7.4 采购7.4 采购6.1一般规定、6.2施工机具配备、8.1一般规定、8.2建筑处理、构配件和设备的采购、8.3建筑材料、构配件和设备的验收、9.1一般规定、9.2分包方的选择和分包合同、9.3分包项目实施三标一体化管理体系管理手册附件12第6版第0次修改QG2—2011第83页共85页附件12（续页）整合条款/要素GB/T 19001-2008GB/T 28001-2001GB/T 24001-2004GB/T 50430-20077.5 生产和服务提供及环境与职业健康安全运行控制7.5 生产和服务的提供4.4.6运行控制 4.4.6运行控制8 建筑材料、构配件和设备管理、10 工程项目施工质量管理7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制10.2策划、10.4施工准备、10.5施工工程质量控制、10.6服务7.5.2 特殊过程的提供和确认7.5.2生产和服务提供过程的确认10.5施工工程质量控制7.5.3 标识和可追溯性7.5.3 标识和可追溯性4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理、10.5施工工程质量控制7.5.4 顾客财产7.5.4 顾客财产8.5发包方提供材料、构配件和设备、10.2策划7.5.5 产品防护7.5.5 产品防护8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理、10.5施工工程质量控制7.5.6 环境、职业健康安全运行控制4.4.6运行控制 4.4.6运行控制10.5施工过程质量控制7.6应急准备与响应 4.4.7 应急准备和响应4.4.7 应急准备和响应10.5施工过程质量控制7.7监视和测量设备的控制7.6 监视和测量装置的控制4.5.1 绩效测量和监视 4.5.1 监视和测量11.5检测设备管理8 测量、分析和改进8 测量、分析和改进 4.5 检查和纠正措施 4.5 检查11 施工质量检查与验收、12 质量管理自查与评价、13.1质量信息和质量管理改进8.1总则8.1总则11.1一般规定、12.1一般规定、13.1一般规定8.2监视和测量8.2监视和测量 4.5.1绩效测量和监视 4.5.1监视和测量11 施工质量检查与验收、12 质量管理自查与评价8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意12.2质量管理活动的监督与评价、13.2质量信息的收集、传递、分析与利用8.2.2内部审核8.2.2内部审核 4.5.4审核 4.5.5内部审核12.2质量管理活动的监督检查与评价8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1绩效测量和监视 4.5.1监视和测量12.2质量管理活动的监督检查与评价8.2.4产品的监视和8.2.4产品的监视和10 工程项目施工质量管理、11 施工质量三标一体化管理体系管理手册附件12第6版第0次修改QG2—2011第84页共85页附件12（续页）8.2.5 环境、职业健康安全绩效测量和监视4.5.1绩效测量和监视 4.5.1监视和测量8.2.6 合规性评价7.2与顾客有关过程 4.5.2合规性评价12.2质量管理活动的监督检查与评价8.3.1不合格品控制8.3 不合格品控制8.3建筑材料、构配件和设备的验收、11.4施工质量问题的处理8.3.2事件调查、不符合控制4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3不符合、纠正与预防措施8.4 数据分析8.4 数据分析13.2质量信息的收集、传递、分析与利用8.5.1 持续改进8.5.1 持续改进13.3质量管理改进与创新8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3 不符合、纠正与预防措施13.3质量管理改进与创新8.5.3预防措施8.5.3预防措施4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3 不符合、纠正与预防措施13.3质量管理改进与创新注：1、在国家发布新版职业健康安全管理体系标准前，集团公司仍然选择有效的GB/T 28001-2001标准认证。