【管理制度】日常办公用品管理规定
办公用品领用制度(8篇)
办公用品领用制度为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。
更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定如下：一、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括。
电脑、电话、传真机、打印机、复印机、计算器、订书机、文件栏、文件夹、书夹、电池等。
2、耐用办公用品已于部门需求按标准发放给负责人，若破损、残旧需更换的必须以旧换新(或加以赔偿)。
二、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。
部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括。
传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳素笔、墨水、白板笔、各种办公单据等。
3、个人所需用品包括。
签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、笔记本、双面胶、钉书钉、回形针、信笺纸、大头针等。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。
此标准为暂定数，部门经理统一领取一个月量发放。
5、领用人群：董事长、总经理、总监、经理、主任、班长(其他人员无权领取)6、发放时间：星期三和星期六下午4：00-6：00(其他时间不予领取，特殊情况必须有充分理由除外)。
三、工作服发放：1、工作服分为夏季(短袖)工作服和冬季(套装)工作服。
2、每年____月发放夏季工作服，每年____月发放冬季工作服。
其余时间只发新员工工作服。
发放工作服期间，车间主任提前把人员____和工作服型号交到采购部，采购人员统一购买齐全后通知车间主任统一发放，发放工作服时由车间主任带领各班班长一次性领完。
领完工作服后型号不合适的在____天之内统一进行调换。
发放人员不对个人领取和调换。
(新员工由各车间主任带领领取)3、工作服的发放标准为：生产部所有人员及其他科室一线员工。
每____年/1套。
入职时发放2套。
4、如遇遗失、破损等需要在规定领取件数之外领取工作服的，按价购买。
(领导批准的特殊情况除外)5、离职：领取工作服人员在离职时不满一年的，按工作服购买价格直接从工资扣除本着节约与自愿可不领用或少领用的原则。
【最新】2023办公用品管理制度
2023办公用品管理制度2023办公用品管理制度1一、目的为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。
本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。
二、适用范围：本管理规定适用于__公司集团总部及各城市公司三、采购范围实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类：1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。
包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法）4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员工可自带。
四、采购政策及采购流程5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。
除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。
6、供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。
采购实施部门负责对日常采购的物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。
7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。
8、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元。
部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的采购。
2023办公用品管理制度2一、目的为规范公司办公用品的管理，使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化，提高行政部门的办事效率，降低办公用品的消耗，节约成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的全体员工三、办公用品分类1.消耗品：笔、笔记本、回形针、大头针、胶水、水笔(芯)、复写纸。
办公用品管理制度15篇_1
办公用品管理制度15篇办公用品管理制度1第一条物品分类(一)按资产的价值大小和摊销方式,将办公用品分为以下三类:1.固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。
2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。
3.机物料消耗类:(1)纯消耗类,如打印纸、便笺、信封等;(2)可以旧换新类,如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等。
第二条办公用品的请购(一)请购要求:采购应由归口管理部门申请,经该部门总经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。
(二)审批权限:1.集团总部:价值在300元(含)以下的办公用品请购由部门总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批;2.分(子)公司:价值在元(含)以下的办公用品请购由分(子)公司总经理审批;元以上的办公用品须报董事长审批。
第三条办公用品的管理(一)库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最适宜库存量。
(二)库管人员遵循先入先出法,即先入库的办公用品先出库使用。
(三)库管人员定期对库存物资进行盘点,核对数量及金额。
第四条出库(一)各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用品。
(二)各部门凭有本部门负责人签字的出库单,经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。
(三)库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关,不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。
(四)为控制成本,笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等物资的领用,执行以旧换新的制度,请各部门保管好相应的废旧物资。
(五)出库物品的费用划归各部门。
财务部与行政部将不定期对各部门物资使用情况进行检查。
各部门应本着节约的原则合理使用各项物资。
一旦发现有不合理使用的情况,责任人按物资原价赔偿;同时,总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处分。
第五条办公设备的维护(一)明确每台设备的具体用途,熟悉掌握其操作程序,严格按照使用说明书的要求进行操作。
办公用品日常管理规范
办公用品日常管理规范标题：办公用品日常管理规范引言概述：办公用品是办公室工作的必备物品，如何规范管理办公用品对于提高工作效率和节约成本都至关重要。
本文将详细介绍办公用品日常管理规范，帮助企业建立科学的管理制度。
一、采购管理1.1 确定采购流程：明确办公用品的采购流程，包括审批程序、采购渠道等，确保采购的合理性和效率。
1.2 制定采购预算：根据公司实际需求和财务状况，制定合理的采购预算，避免超支和浪费。
1.3 选择可靠供应商：选择信誉好、质量可靠的供应商，建立长期合作关系，确保办公用品的质量和供应稳定。
二、库存管理2.1 建立库存清单：建立办公用品的库存清单，包括种类、数量、存放位置等信息，方便随时查看和补充。
2.2 定期盘点库存：定期对办公用品进行盘点，及时发现库存不足或过剩的情况，避免影响工作进度。
2.3 合理存放管理：根据办公用品的性质和使用频率，合理安排存放位置，保持库房整洁有序。
三、领用管理3.1 设立领用制度：建立明确的领用制度，规定员工领用办公用品的程序和数量限制，避免浪费和滥用。
3.2 登记领用记录：对每次领用办公用品的员工进行登记记录，包括姓名、日期、领用数量等信息，方便追溯和管理。
3.3 定期检查领用情况：定期检查员工的领用情况，及时发现异常情况并进行处理，确保办公用品的合理使用。
四、维护管理4.1 定期维护保养：对办公用品进行定期的维护保养，延长使用寿命，减少维修和更换的成本。
4.2 建立维修记录：建立办公用品的维修记录，包括维修时间、费用等信息，方便追溯和分析维修情况。
4.3 培训维护人员：对维护人员进行培训，提高其维修技能和意识，保证维护质量和效率。
五、报废管理5.1 制定报废标准：制定办公用品的报废标准，包括使用寿命、损坏程度等，确保及时报废不合格物品。
5.2 审批报废程序：建立报废审批程序，对报废物品进行审核和审批，避免滥用和浪费。
5.3 安全处理报废物品：对报废的办公用品进行安全处理，包括销毁、回收等，确保不对环境和员工造成危害。
办公用品管理制度
办公用品管理制度标题：办公用品管理制度一、总则为规范公司内部办公用品的采购、使用、保管及报废流程，提高办公效率，降低运营成本，特制定本办公用品管理制度。
全体员工需严格遵守并执行本制度，确保办公用品管理工作的规范化、科学化。
二、办公用品采购管理1. 办公用品采购计划由行政部根据各部门实际需求和预算编制，经上级审批后实施采购。
2. 采购时应优先选择品质优良、价格合理且环保节能的产品，遵循公开透明、公平竞争的原则。
3. 所有采购物品必须进行入库验收，详细记录品名、数量、规格、单价、总价等信息，并妥善保存相关单据。
三、办公用品领用管理1. 员工在日常工作中所需办公用品，应通过公司规定的申领渠道提交申请，经部门主管审核后到行政部领取。
2. 领用时需按照“按需领取、节约使用”的原则，避免浪费。
对于易耗品如打印纸、笔等，要实行定量控制，合理调配。
3. 领取办公用品时应在《办公用品领用登记表》上签字确认，行政部定期对领用情况进行统计和分析。
四、办公用品使用与保管1. 员工应爱护公司财物，正确使用办公用品，不得随意损坏或挪作他用。
2. 各部门应设立专门的办公用品存储区域，做到分类存放，标识清晰，保持环境整洁，防止因保管不当导致办公用品损失或失效。
3. 对于特殊或贵重办公用品，应指定专人负责保管和使用，并建立详细的使用记录。
五、办公用品报废管理1. 对于达到使用寿命或者无法正常使用的办公用品，由使用者提出报废申请，经部门负责人和行政部共同鉴定核实后，方可进行报废处理。
2. 报废过程应做好记录，并及时更新资产台账，确保账实相符。
六、违规处理凡违反本制度规定的行为，将视情节轻重给予批评教育、赔偿损失甚至纪律处分。
以上制度自发布之日起执行，望全体同仁严格执行，共同努力营造一个高效、节约、有序的办公环境。
同时，公司将根据实际情况适时修订和完善本制度。
（公司名称）（日期）。
办公行政用品管理制度(三篇)
办公行政用品管理制度标题：办公行政用品管理制度一、前言为了规范办公行政用品的管理，提高用品的使用效率和管理水平，确保用品的合理消耗和流转，特制定本办公行政用品管理制度。
该制度适用于全体员工，包括办公用品、办公设备、文件资料等。
所有员工必须严格按照本制度执行，不得有任何违规行为。
二、用品采购管理1. 用品采购需经过申请、审批、采购等环节。
申请人需填写《办公行政用品申领单》，详细描述所需用品的名称、型号、数量和用途，并由上级领导审批。
2. 用品采购需通过公开招标、询价等方式进行，确保采购公平、合理，并选择良好的供应商。
3. 用品采购应充分考虑物品的质量、价格、品牌等因素，并由专门责任人对购买的用品进行验收和入库管理。
三、用品分发与归还管理1. 用品分发由物品管理员负责，需填写《办公行政用品领取单》，明确领取人、领取日期、领取用途等信息，并由领取人确认签字。
领取人须按照用品的使用规定及时使用，并妥善保管。
2. 用品的归还应及时进行，领取人须在用品使用完毕后如数归还，并填写《办公行政用品归还单》，确认归还的物品完好无损。
3. 如有需继续使用的情况，领取人需向物品管理员提出申请，经批准后方可继续使用。
四、用品维护与报废处理管理1. 用品的维护与保养由使用人负责，定期检查用品的工作状态，并及时通知物品管理员维修或更换。
2. 用品报废应经过物品管理员审批，并填写《办公行政用品报废申请表》，明确报废的原因、方式和时间等。
报废件应按规定销毁或交由相关单位处理。
五、用品库存管理1. 物品管理员负责定期盘点库存，采用实物清点和台账核对相结合的方式，确保库存数据的准确性。
2. 库存不得超过合理范围，超出范围的库存应及时申请上报，并附上库存差异报告。
3. 物品库存管理应与财务部门密切配合，确保相关数据的准确性和一致性。
六、用品使用监督管理1. 所有员工有义务关注用品的使用情况，如发现违规行为或浪费现象，应及时向物品管理员或上级领导反映。
办公用品管理制度
办公用品管理制度管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对肯定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
下面是的我为您带来的办公用品管理制度【最新4篇】，希望可以启发、帮忙到大家。
办公用品管理制度篇一一、编制目的为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用，使之管理有序，节俭节省、避开挥霍，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司办公用品的管理。
三、办公用品采购1、除公司领导特殊要求外，公司的办公用品由综合办公室统一购买，统一管理，并有专人负责。
2、办公用品的购买应本着“节省开支，合理使用”的原则，在购买办公用品时应查清库存，避开重复挥霍。
3、办公用品管理员在购买办公用品时应精准把握市场价格，进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。
4、管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》，仔细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。
随用随买的个别零散性采购，一次性采购在500元以下的，报综合办公室主任审批；金额在500元以上的，报总经理审批。
5、办公用品购买后，由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记，填写《入库登记表》。
四、办公用品保管1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理掌控。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。
要避开不必需的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
2、定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。
随时把握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增添库存，保障供应。
3、加强对办公旧物的管理，阶段性使用和短时间闲置的物品要妥当保管，随时待用。
五、办公用品领用1、办公用品领取时，领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。
2、办公用品管理员应恪尽职守，坚持原则，照章做事，严格掌控办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。
对于消耗品，可依据历史记录和阅历法则设定领取基准。
明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则管理员有权拒付。
办公行政用品管理制度(四篇)
办公行政用品管理制度第一章总则第一条目的为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。
第二条适用范围本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含u盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章办公用品分类第三条行政办公物品的分类行政办公物品分三类。
办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。
1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在____元及以上的各种办公家具及办公设备。
2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在____元以下____元以上的各种办公家具及办公设备。
3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。
第三章行政办公物品的管理职责第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：1、供应商选择及管理：2、组织各部门行政物品管理程序监控；3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废；5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。
第五条部门资产负责人的主要职责。
认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。
第六条资产使用人的主要职责。
应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。
如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。
第四章行政办公物品采购第七条办公用品采购1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金计划。
s物业办公用品管理制度【5篇】
s物业办公用品管理制度【5篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公用品的管理制度包括
办公用品的管理制度包括第一章总则第一条为规范公司办公用品管理，合理控制成本，保障办公用品供应的有效性和时效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，在公司办公期间使用的各类办公用品的管理。
第三条办公用品指在公司日常办公中使用的各种文具、办公设备、办公家具等。
第四条办公用品管理应该遵循节约用品，科学管理原则。
第五条办公用品管理应该遵循公开、公平、公正的原则。
第二章办公用品的采购和领用第六条公司设立专门的办公用品采购部门，负责办公用品的选购、订购及配发。
第七条员工可以根据自己的工作需要向采购部门提出申请，申请单需写明具体的用品名称、规格型号、数量等信息。
第八条采购部门应当按照实际需求，合理安排采购并及时发放。
第九条办公用品采购过程中，应当优先选择质量好、价格合理的产品。
第十条员工领取办公用品时需签字领取，并对领取的用品负责。
使用过的办公用品应当妥善保管和维护。
第三章办公用品的使用和保管第十一条员工应当根据实际需要使用办公用品，不得滥用或浪费。
第十二条办公用品应当按照规定的用途使用，不得私自挪用或私自使用。
第十三条员工应当妥善保管和维护办公用品，使用完毕应当清理整理并归还或存放在指定位置。
第十四条使用办公用品如出现问题应当及时汇报并维修。
第十五条对于易耗品，如文具、打印纸等需要提前向采购部门进行申请采购。
第四章办公用品的报废处理第十六条对于不再需要使用的办公用品，应当向采购部门提出报废申请。
第十七条采购部门应当对报废申请进行审核，并制定相应的报废处理方案。
第十八条对已经报废和淘汰的办公用品，应当按照公司规定进行分类处理和清理。
第十九条对于可能存在环境污染和安全隐患的办公用品，应当按照国家法律法规进行有序处理。
第二十条报废处理应当做好相应的记录，并进行相关财务核算，以及隐患排查和风险评估。
第五章附则第二十一条本制度由人力资源部制定并负责解释。
第二十二条对本制度的修改和解释权归公司总经理办公会。
第二十三条本制度自发布之日起生效。
日常办公用品管理制度表
日常办公用品管理制度表一、总则为规范办公用品的管理，提高办公效率，保障员工的工作需要，特制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有部门和员工，凡涉及办公用品的采购、领用、归还等事项，均应遵守本制度的规定。
二、办公用品的分类办公用品主要包括办公文具、耗材和办公设备等。
根据用途和特性，办公用品可以分为以下几类：1.办公文具：包括笔、纸张、文件夹、订书机、胶带、笔筒、计算器等。
2.耗材：包括打印纸、墨盒、硒鼓、碳粉、订书钉、办公胶水等。
3.办公设备：包括复印机、打印机、传真机、投影仪、电脑、电话等。
三、办公用品的采购1.公司设立办公用品采购专门负责人，负责办公用品的采购工作。
2.办公用品采购应根据实际需要提出采购清单，并经部门负责人审批后方可采购。
3.采购办公用品应注重性价比，选择质量好、价格合理的产品。
4.采购完成后必须填写采购单据，并将采购清单、购买发票等记录归档。
四、办公用品的领用1.员工领用办公用品应提出领用申请，经部门负责人审批后方可领用。
2.领用办公用品应按需领取，不得擅自超量领取，避免浪费。
3.领用办公用品应认真填写领用单据，并在规定时间内领取并使用。
4.员工领用的办公用品如有损坏或遗失需及时向部门负责人报告并承担相应责任。
五、办公用品的归还1.员工使用完毕的办公用品应及时归还到指定的存放位置。
2.归还办公用品时应检查是否齐全完好，如有损坏需赔偿。
3.办公用品的归还应填写归还记录，由部门负责人审核签字确认。
六、办公用品的维护1.员工在使用办公用品时应当爱惜，防止破损或遗失。
2.设备类办公用品如有故障应及时通知维修人员进行维修。
3.办公用品定期进行清洁及保养，确保其正常使用。
七、违规处理1.擅自领用、挪用、私自销毁公司办公用品的，应当承担相应责任，并做出书面检讨。
2.对于多次违反本管理制度的员工，公司有权根据情节轻重采取相应的纪律处分措施。
八、附则本管理制度自颁布之日起正式执行，如有需要调整或修订，应报公司领导批准后生效。
办公用品管理制度(15篇)
办公用品管理制度(15篇)办公用品管理制度1为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。
一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。
采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。
购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。
单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。
三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。
维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。
未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。
四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的.原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。
各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。
五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。
印制时要履行签字手续，每月结算一次。
办公用品管理制度21.目的:为了节约开支杜绝浪费,规范公司办公用品的管理,特制定本规定。
2.适用范围:本规定适用于总公司,各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。
3.权责说明:办公用品由总经办统一采购并发放,实行采购与保管'人员分开、责任分开'的原则。
4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。
关于办公室用品领用管理制度模板(7篇)
关于办公室用品领用管理制度模板（7篇）办公室用品领用管理制度模板【篇1】第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
第二条办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过__元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
第三条办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
第四条办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
第五条办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
办公用品管理制度日常办公用品管理制度
办公用品管理制度日常办公用品管理制度
日常办公用品管理制度是指在办公过程中对办公用品的采购、分发、使用和报废等环节进行规范和管理的制度。
下面是一个办公用品管理制度的范例：
1. 采购管理：
- 为了保证办公用品的质量和合理性，办公室设立采购专门负责人员。
- 采购人员需按照预算和实际需求确定采购清单，并与财务部门进行核对和审批。
- 优先选择符合环保要求、经济实用、易于维护的办公用品。
2. 分发管理：
- 每个员工需要填写办公用品需求单，由部门主管审核后上报给采购人员。
- 采购人员根据员工需求，进行合理分配和配置。
- 办公用品需领取者应负责办公用品的妥善保存，禁止转借、私藏或浪费。
3. 使用管理：
- 员工需按照工作需要合理使用办公用品，避免浪费和滥用。
- 办公用品的使用期限一般为一年，过期或损坏应及时上报给采购人员进行报废。
- 办公用品的共享使用，减少重复购买。
4. 报废管理：
- 办公用品的报废由采购人员负责。
- 采购人员定期检查库存，对过期或损坏的办公用品进行清理和处理。
- 报废的办公用品应注明报废原因，并按规定的程序进行销毁或处理。
以上是一个办公用品管理制度的基本内容，具体制度可以根据不同公司的实际情况进行调整和完善。
日常办公用品管理制度表格
日常办公用品管理制度表格一、管理目的：为了规范办公用品的使用和管理，提高办公效率，节约资源，制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于所有办公用品的申领、使用、保管和报废管理。
三、管理责任：1. 办公室主管负责本部门办公用品的采购和管理工作，确保办公用品的正常供应。
2. 办公室员工应按规定合理使用办公用品，并对其进行定期检查和维护。
3. 财务部门负责编制办公用品的采购计划和预算，并进行监督和审批。
四、办公用品的申领：1. 办公室员工在需要办公用品时，应填写物品申领单，注明申领数量和用途，经主管审批后方可领取。
2. 领用的办公用品应当如数使用，不得擅自挪用或私自处理。
3. 使用完毕的办公用品应当按规定报废或交还。
五、办公用品的管理：1. 办公用品应当按照规定的储存地点进行分类存放，定期清点盘点。
2. 办公用品的保管责任人应当对用品进行定期检查和保养，确保使用状况良好。
3. 办公用品的保管责任人应当及时上报办公用品的损耗状况和维修需求，确保办公用品的正常使用。
4. 办公用品的保管责任人应当妥善保管好相关的证件和账册，确保资料的完整性和安全。
六、办公用品的报废：1. 办公用品因物损或过期而无法使用时，应当按照规定进行报废处理。
2. 报废的办公用品应当填写报废申请表，经主管审批后方可进行报废处理。
3. 报废的办公用品应当按规定进行分类，如能回收的应当及时清理整理，并安全送达回收站点。
七、违反规定处理：1. 对于未经批准私自挪用办公用品的员工，视情节轻重给予批评教育或处罚。
2. 对于涉嫌盗窃、私自报废、挪用公款购买办公用品等严重违纪行为的员工，将按公司规定进行处理。
八、补充规定：1. 办公用品的采购标准、规范、审核流程等应当根据实际情况不定期进行修订和完善。
2. 办公用品的管理记录应当及时归档保管，方便查阅和备案，确保管理工作的便捷性和准确性。
以上是日常办公用品管理制度的相关内容，希望各位员工认真遵守，共同维护办公用品的正常使用和管理。
公司日常用具管理制度
公司日常用具管理制度一、目的和原则制定本制度旨在规范公司日常用具的采购、分发、使用、维护和报废等环节，确保办公资源的高效利用，防止浪费和滥用现象的发生。
制度执行应坚持公正、合理、节约和环保的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，涵盖所有办公场所的日常用品管理活动。
三、责任主体1. 行政部门负责日常用具的采购、存储、分发和盘点工作。
2. 财务部门负责监督日常用具的费用报销和预算管理。
3. 各部门主管负责监督本部门员工的用具使用情况。
四、采购管理1. 根据实际需要和库存情况，行政部门定期编制采购计划，并报相关领导审批。
2. 采购过程中应选择性价比高、质量可靠的供应商，并进行价格谈判，力争成本最优化。
3. 收货时需核对数量和质量，不符合要求的用品应及时退换。
五、分发使用1. 日常用具的分发应建立登记制度，明确记录领用人员、时间、数量等信息。
2. 员工应合理使用办公用品，避免浪费。
对于耗材类用品，应根据工作需要进行限量领取。
3. 特殊或高价值用品的使用需经过部门主管审批。
六、维护与报废1. 对于耐用性日常用具，应定期进行维护保养，延长使用寿命。
2. 损坏的用品应及时报修或更换，不得私自丢弃或擅自处置。
3. 报废的用品应做好登记，并按照环保要求妥善处理。
七、盘点与报告1. 行政部门应定期组织盘点，核对实际库存与账面数据，确保信息准确无误。
2. 盘点结果应及时报告给相关部门和领导，作为采购和费用控制的依据。
八、违规处理违反本制度规定的个人或部门，将根据情节轻重给予相应的管理措施或处罚。
九、附则本制度自发布之日起实施，由行政部门负责解释，如有变更，需经公司高层批准后修订。
机关办公用品管理制度
机关办公用品管理制度为加强机关办公用品的管理，规范办公用品的购、发、用行为，降低消耗，特制定本制度。
一、办公用品领用的范围稿纸、笔记本、墨水、胶水、计算器、碳素笔、钢笔、圆珠笔、曲别针、大头针、格尺、橡皮、复印纸等日常办公用品，也包括扫帚拖布、水盆等清洁用具，还包括办公桌椅、电视机、摄像机、照相机、音响、传真机、电话机等大型固定资产。
二、购买制度1、行政监察科负责机关办公用品的统一购置，其它科室不得自行购置办公用品，否则，财务科一律不予报销。
2、常备办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况填写采买审批单，报局长批准后，行政监察科凭审批单到定点单位集中购买。
3、各科室所需非常备办公用品，每周向办公室申报一次。
办公室汇总后，填写采买审批单报请局长审批，行政监察科凭审批单到定点单位集中购买。
4、行政监察科每季末将所购办公用品单据汇总（包括采买审批单、入库登记接收单、定点采购单位明细等）报局长核准，核准后交财务科复核，复核无误后行政监察科请局长在相关单据上签字，财务科予以报销。
5、大宗办公用品和固定资产，应实施政府采购。
三、保管制度1、采购办公用品到货后，办公用品管理员应同经办人员一起，依据采买审批单，认真办理入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
2、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
每月清点一次库存物品，做到帐物相符。
四、领用制度1、各科室领用办公用品时，应填写《办公用品发放登记表》，由管理员发放。
2、对消耗性办公用品要节俭使用，用多少领多少；领取的非消耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀、U盘、台历架、文件盒等）如重复申领，应说明原因或凭毁损物品以旧换新。
3、在领取非消耗性办公用品使用时（如照相机、摄像机等），管理人员要做好领用和还回的登记手续。
五、几点要求1、行政监察科在采购物品时，要做到价钱合理、质量保证、手续完善、发票真实、合法。
办公室用品管理制度
办公室用品管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公用品领用管理制度
办公用品领用管理制度办公用品领用管理制度范本（精选5篇）为更好的控制办公消耗成本,规范办公用品的发放、领用和管理工作，应制定规范的办公用品领用管理制度。
下面店铺为大家整理了有关办公用品领用管理制度的范文，希望对大家有帮助。
办公用品领用管理制度篇1一、办公用品的使用遵循节俭、高效的原则，杜绝一切浪费现象。
二、办公用品的领用工作由总务管理，仓库管理员具体负责，每月盘点仓库物品进出清单，发现物品短缺、使用过度等现象及时报园长室。
三、除特殊或紧急需要外，一般每周一、二下午1:30—3:30为固定领用物品时间。
教师办公用品的领用，需报教研组长，由教研组长统一申领。
后勤办公用品的领用，需报总务主任，由总务主任统一申领。
四、仓库管理员需严格遵守物品领用程序，做好相关物品登记工作。
五、仓库中短缺物品需申购的，应填写物品申购单，500元以内报总务主任或业务园长审核，500元以上报园长审核，批准方可购买。
办公用品领用管理制度篇2一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。
二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。
三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。
未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
四、管理和发放：1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
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日常办公用品管理规定
目次
前言 (II)
1 范围 (1)
2 规范性引用文件 (1)
3 术语、定义 (1)
4 职责 (1)
5 管理内容与方法 (1)
6 检查与考核 (3)
附录A：定额内办公用品需求计划表 (4)
附录B: 非计划内办公类物资需求计划单 (5)
前言
本标准是根据燃气热电有限公司（以下简称热电）标准体系工作的需要而编制的，是企业标准体系建立和实施的个性标准。
目的是为了明确办公用品配置、申领、采购和发放管理，使员工树立节约办公意识，控制办公费用开支，规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。
本标准由企业管理部提出并归口管理。
本标准起草部门：企业管理部
日常办公用品管理规定
1 范围
本标准规定了热电各部门日常办公用品计划、发放和领用管理的职责、内容与方法。
本标准适用于热电日常办公用品管理工作。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
Q/BEIH-205.04-03-2013 《管理标准编写指引》
3 术语、定义
下列术语、定义适用于本标准。
3.1 办公用品
指单价200元以下的日常办公文具、打印纸等低值消耗品。
4 职责
4.1 企业管理部
本标准归口管理部门，负责对标准制定和执行情况进行监督、检查、审批和考核。
4.2 物资部
4.2.1 负责办公用品的汇总和购买。
4.2.2 负责办公用品的管理和发放。
4.2 其他部室和分公司
负责按照本标准对本单位办公用品进行管理。
5 管理内容与方法
5.1 日常办公用品分类
5.1.1 公司日常办公用品分为易耗类和控制类两种。
5.1.1.1 易耗类：圆珠笔（芯）、铅笔、中性笔（芯）、笔记本（一般）、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台（油）等。
5.1.1.2 控制类：文件夹、打孔器、密封袋、档案盒、削笔器、订书机、起钉器、计算器、打印纸、复印纸、笔记本（高级）、笔筒、剪刀、美工刀、热水壶、多功能插板、脸盆、衣架等。
5.2 新入职员工办公用品配置
5.2.1 新入职班组员工办公用品配置：
弹动签字笔1支，替换芯3支；普通笔记本2本；修正液1个；中华HB铅笔2支；4B橡皮1块；百事贴1本；塑料文件袋1个；电子计算器1个；衣架2个。
5.2.2 新入职非班组员工办公用品配置：
普通签字笔1支，替换芯2支；弹动签字笔1支，替换芯2支；普通笔记本2本；中华HB 铅笔1支；4B橡皮1块；百事贴1本；剪刀1把；美工刀1把；修正液1个；塑料文件袋1个；组合竖立文件筐(四层)1个；笔筒1个；电子计算器1个；衣架2个；纸篓1个。
5.2.3 新入职干部（主任级及以上）办公用品配置：
普通签字笔1支，替换芯2支；弹动签字笔1支，替换芯2支；普通笔记本2本；中档皮面本1本；中华HB铅笔1支；4B橡皮1块；百事贴2本；剪刀1把；美工刀1把；修正液1个；塑料文件袋1个；组合竖立文件筐(四层)1个；笔筒1个；订书机1个；削笔器1个；电子计算器1个；电热水壶1个；衣架4个。
5.2.4 新入职干部及员工每人只得领用一次，入职时填写《新入职员工办公用品领用审批表》，并由部门领导、人力资源部负责人、企业管理部负责人签字后由物资部采购发放。
5.3 办公用品申领
5.3.1 除新入职员工以个人名义领用办公用品外，其他干部员工均以部门（分公司）为单位集体申领，不接受任何个人形式的办公用品申领。
5.3.2 每个部室（分公司）须指定事务员，专人负责办公用品季度申请及领用。
5.3.3 事务员汇总该单位下季度办公用品领用计划后，填写《定额内办公用品需求计划表》中指定内容（附录A，以下简称《计划表》），其中办公用品规格及单价参照《办公用品价格明细表》（以下简称《明细表》）进行填写。
5.3.4 对于超出物资部《明细表》范围的办公用品需求，须与物资部沟通后填报，不得直接在《计划表》中填写，否则视为申报无效。
5.3.5 《计划表》采取按季度申报制度，各部室（分公司）指定申领人于每季度第三个月23日前，将持有需求单位负责人签字的《计划表》递交物资部，由物资部汇总后统一采购配发办公用品。
5.3.6 各单位申领办公用品费用逐季度累计不得超过该年度预算核定值（详情参照每年年初下发的《各单位定额分配表》），如有特殊情况切实需要增添费用的，须另填写《非计划内办公类物资需求计划单》执行书面审批手续（详见附录A；审批流程参照管理流程图）。
5.3.7 《办公用品价格明细表》与《各单位定额分配表》每年年初由物资部统一下发至各单位。
5.4 办公用品的采购和临时采购
5.4.1 办公用品由物资部统一采购。
5.4.2 各部门因临时急需而申请采购时，将持有所在单位负责人，以及企业管理部负责人签字的《申请表》，递交物资部，由物资部汇总后统一采购配发办公用品。
5.5 办公用品的发放
5.5.1 各单位事务员持《申请表》领用办公用品，记录领用金额和结余金额。
5.5.2 办公用品管理员要认真核对《申请表》所列项目和审批手续，确认准确无误后办理发放，并登记库存帐，不得超标发放办公用品。
5.5.3 按季度计划申领的办公用品统一安排时间发放，临时办公用品随购随发。
5.6 其他管理规定
5.6.1 不应将办公用品带出公司挪作私用。
5.6.2 严格控制使用办公用品，杜绝浪费现象，对控制类办公用品提倡以旧换新。
5.6.3 办公用品被人为损坏，如责任清楚，根据办公用品使用年限折价赔偿。
5.6.4 员工离职时，其办公用品所有权归属所在部门（分公司）。
6 检查与考核
6.1 检查方法：归口管理部室按本标准条款，组织标准执行情况检查、考核、评价。
6.2 考核指标及奖惩办法详见-211.05-21-2014《绩效考核管理办法》。
6.3 考核部门：企业管理部。
6.4 考核时间：每年度末。
附录A：（规范性附录）
年第 季度定额内办公用品需求计划表
需求提交日期： 年 月 日
2、本表一式三份，物资需求部门执一份，物资部计划员执一份，物资部仓储管理员执一份。
3、物资需求提交日期由物资部填写，填写日期为此需求计划转至物资部日期。
4、物资需求超出物资部所列清单的，请提前与物资部沟通，勿直接在此表格中填写。
需求单位负责人：
附录B: （规范性附录）
非计划内办公类物资需求计划单
需求提交日期： 年 月 日
2、本表一式三份，物资需求部门执一份，物资部计划员执一份，物资部仓储管理员执一份。
3、物资需求提交日期由物资部填写，填写日期为此需求计划转至物资部日期。
经办人: 需求部门负责人： 主管副总经理：。