压力管道安装质量控制点一览表

工装验收使用
R
工装设计的合理性、适用性，工装质量等
项目部工艺质控系统责任人设备质控系统责任人
工装设备鉴定记录
4
工艺执行控制
技术交底
R
使操作者理解产品的技术要求及施工工艺程序和方法
项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人
技术交底记录
施工方案、工艺执行
操作者是否按施工方案、工艺文件实施
项目部质检员、检验质控系统责任人
保管员、材料质控系统责任人
焊条烘烤记录
焊条及焊条筒发放
按领料单核查所发焊条牌号、规格
保管员、材料质控系统责任人
发放记录
焊条、焊条头回收
回收的焊条头和乘余的焊条的数量与发放是否一致
保管员
回收记录
2
焊工管理
理论及技能培训
按焊工应知应会要求进行培训
公司焊接试验室负责人、焊工培训教员。
焊工培训计划
焊工理论、操作考试
项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人
设计联络笺、相关图纸
2
技术文件编制
文件编制策划
确定项目所需编制的技术文件
项目总工程师或质保师
施工组织设计等
技术文件编制
确定施工工艺程序和方法，进度、检验程序和方法，施工技术要求等。
项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人
施工方案、作业指导书
序号
质 控 环 节
控 制 点
按焊工考试规则的规定实施
公司焊接试验室负责人、焊工培训教员。
试卷、试样
外观检查
外观质量要符合焊工考试规则的规定
焊接检验员
检查记录
无损检测
焊缝缺陷等级不低于Ⅱ级
公司无损检测质控系统责任人
检测报告
物理性能试验
按焊工考试规则的规定实施
公司理化质控系统责任人
试验报告
资格认定和焊工档案
R
焊工资格认定、合格证项目、焊工号
焊接质控系统
1
焊材二级库
向一级库领料（或采购）
核查焊材牌号、规格，是否检验合格。
项目部材料质控系统责任人
焊条标识、合格证
库房环境条件控制
R
焊材二级库房环境条件达标
项目部材料质控系统责任人
焊条库温、湿度记录表
序号
质 控 环 节
控 制 点
级别
主 要 控 制 内 容
责 任 人
见 证 文 件
焊条烘烤
按工艺要求进行烘烤
公司焊接质控系统责任人
焊工登记表
3
焊接工艺评定管理
焊接工艺评定立项
按设计、规范标准确定需做焊接工艺评定
项目部焊接质控系统责任人
焊接工艺评定任务书
序号
质 控 环 节
控 制 点
级别
主 要 控 制 内 容
责 任 人
见 证 文 件
编制焊接工艺评定说明书
按焊接工艺评定任务书的要求编制焊接工艺评定说明书（WPS），确定材料的可焊性、焊接方法、工艺参数。
特种设备安装改造维修告知书(国家质量监督检验检疫总局制)及相关的资料
二、
材料和零部件质控系统
1
材料配件订货
采购、供应外协计划
按技术文件（工程清单、图纸）编采购计划
项目部材料质控系统责任人
采购计划、计划台帐
序号
质 控 环 节
控 制 点
级别
主 要 控 制 内 容
责 任 人
见 证 文 件
择优供方订货
R
进行供方评价，选择合格供方。
实物标识
5
材料发放
领料单签发
按工程材料计划签发。
项目部材料质控系统责任人
领料单
标记移植
R
先标记移植，后下料，并有物检员的确认印记
物检员、保管员
实物标识
序号
质 控 环 节
控 制 点
级别
主 要 控 制 内 容
责 任 人
见 证 文 件
发料
核对所发材料名称、规格、材质、型号等
保管员
发料单
6
材料代用
提出代用意见
项目部材料质控系统责任人
供方评价台帐，合同台帐
2
材料配件验收
质量证明书审核
R
质量证明书的内容是否符合标准要求
项目部材料质控系统责任人
质保书
需行复验
标准规定需复验时，按标准要求实施（取样数量、取样位置等）
项目部材料质控系统责任人
试样
复验委托
填写委托单，委托项目是否齐全。
物检员
试样复验委托单
复验报告
按标准判断材料是否合格。
材料代用理由
项目部材料计划员、材料质控系统责任人
材料代用单
代用材料初审
审核材料代用是否符合规范标准要求
项目部工艺或焊接质控系统责任人
材料代用单
原设计单位代用审批
R
代用的材料是否符合设计要求
项目部工艺质控系统责任人
设计联络笺
三、
作业（工艺）质控系统
1
图纸会审及设计交底
图样审查
审查设计图纸资料齐全，可行性，图面清晰准确，技术标准明确、齐全
主管工程领导
当地建管部门申请表
开工报告及资料
H
审查开工条件，按质量技术监督部门开工条件检查内容，检查项目质保体系的建立、资源的配备、施工技术文件及技术管理、现场施工条件、安全技术措施等是否满足开工要求；向当地质量技术监督部门提交《特种设备安装改造维修告知书》。
项目部各质控系统责任人、项目质保工程师 公司质保体系相关责任人员
压力管道安装质量控制点一览表
序号
质 控 环 节
控 制 点
级别
主 要 控 制 内 容
责 任 人
见 证 文 件
一、
综合管理
与产品有关要求的评审
产品的各项要求是否都明确规定，与招标或投标不一致的要求通过协商是否得到解决，本公司是否具有满足与产品有关要求的能力。
主管经营领导
评审记录
进市安装审批表填制
符合当地建管部门的要求
项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人
图样审查记录
图样审查汇总
汇总图样审查中发现的问题，提交设计交底会议。
项目部工艺质控系统责任人
图样审查问题记录
设计交底
理解设计意图，解决图样审查中发现的问题。
项目部工艺质控系统责任人
设计交底会议记录
设计联络笺
R
联络笺内容是否与设计交底一致；理解设计修改；图纸修改及时落图。
级别
主 要 控 制 内wk.baidu.com容
责 任 人
见 证 文 件
技术文件审批
R
技术文件的全面、严密可靠性和可操作性
项目总工程师或质保师
施工方案、作业指导书
3
工装设计使用
工装立项
以提高安装效率和质量，实施工装策划
项目部工艺质控系统责任人
工装方案
工装设计（修改）
工装结构合理、实用、易制作。
项目部工艺质控系统责任人
工装设计图纸
项目部材料质控系统责任人
复验报告
验收入库
R
填写进货物资验收记录表，验证为合格材料入库。
项目部材料质控系统责任人
进货物资验收记录表、入库单
4
材料保管
合格品存放
按类别、规格存放。
保管员
库房实物存放
不合格品存放
不合格品隔离。
保管员
库房实物存放
标志标识
R
名称、规格、材质、型号、检验状态等标识，
物检员、保管员
检查记录
设计变更材料代用
设计变更后，检查方案、工艺是否适宜
项目部工艺质控系统责任人
工艺文件修改记录
施工方案、工艺修改
方案、工艺不适宜时实施修改，确保方案、工艺可操作性
项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人
方案、工艺变更通知
资料整理归档
按竣工资料要求整理归档技术文件
项目部工艺质控系统责任人
竣工资料
四、