ICTI程序文件清单

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2018年度ICTI全套程序文件(完整版)共155页

ICTI全套资料**实业有限公司（含程序文件共155页）5S管理制度文件编号: ICTI-001版本号: 1.0页码: 1 of 4生效日期:**实业有限公司EHS沟通程序文件编号: ICTI-002版本号: 1.0页码: 1 of 3生效日期:拟制: 审核: 批准:文件主题文件编号ICTI-002**实业有限公司安全出口管理制度文件编号: ICTI-008版本号: 1.0页码: 1 of 3生效日期:拟制: 审核: 批准:文件主题文件编号ICTI-008**安全主任任命书文件编号: ICTI-009版本号: 1.0页码: 1 of 3生效日期:拟制: 审核: 批准:安全主任任命书兹任命**先生为本厂安全主任（安全事务统筹员），负责全厂安全生产和消防安全管理工作.安全主任职责范围如下:1.负责消防安全\医疗救护\工伤处理；2.负责安全培训事务；3.负责工业安全；4.其它相关安全事务；**实业有限公司保安培训制度文件编号: ICTI-011版本号: 1.0页码: 1 of 3生效日期:拟制: 审核: 批准:1.0目的:为了公司保安培训的顺利进行，特制订本制度。

2.0范围：适用于公司保安的培训。

3.0内容：3.1. 保安应接受正规保安员上岗培训并获得上岗证后方可从事保安工作；3.2. 保安入职时应接受岗位职责培训，应熟悉掌握保安的职责和责任（见〈保安职责〉）。

3.3. 培训由行政主管或保安队长执行，培训内容包括：⏹保安职责⏹不可干涉工人工作纪律⏹紧急事件处理⏹防止未经许可人员/车辆出入厂区⏹防止打架⏹防止员工在厂区内吸烟⏹防止员工发出过度噪声。

3.4. 培训应有签到及考核；3.5. 保安培训记录由行政部保存两年。

4.0相关资料与记录4.1培训资料4.2培训签到及考核表**实业有限公司避雷系统保养制度文件编号: ICTI-013版本号: 1.0页码: 1 of 3生效日期:拟制: 审核: 批准:1.0目的:为了确保厂房及人身财产安全,特制定此制度2.0范围:全厂的避雷系统3.0内容:3.1 厂房按要求安装避雷系统.3.2 每年向市防雷检测所申请防雷系统.3.3 维修人员每季对避雷系统进行一次检查维修,以确保其有效性,并做好记录.3.4 安全主任负责监督此项制度的执行.4.0相关资料与记录:<避雷系统检查维护记录>**实业有限公司EHS宣贯制度文件编号: ICTI-005版本号: 1.0页码: 1 of 3生效日期:拟制: 审核: 批准:1.0目的为了EHS宣贯各项工作顺利进行。

QP-006环境健康与安全管理程序ICTI

1. 目的:严格执行安全生产管理制度，对不健康、不安全因素进行管理，预防疾病、以保障人员的健康与安全。

2. 范围:本公司生产和生活中的健康与安全管理活动。

3.权责:3.1总经理：负责全面指导、审定、管理公司内的健康和安全活动。

3.2安全部门：负责根据国家安全卫生规程，制定本公司的安全与健康制度，并监督执行、检查、评比。

组织安全部门，每月对公司内部安全、卫生进行一次检查。

3.3各部门：负责执行安全与健康制度，管理好本部门人员的安全与健康，负责不健康、不安全隐患的整改。

4.定义：无5.主要内容:5.1 健康方面5.1.1安全部门根据国家安全卫生规程，制定本公司的安全与健康制度，并严格按制度监督执行、检查、评比。

5.1.2公司每年安排，统一由镇医务单位对全体员工进行一次健康检查。

发现传染病或职业病，需安排治疗。

5.1.3各生产车间、宿舍必须有良好的通风、照明。

宿舍在夏季室内气温高时，安装电风扇降温。

工作场所的光线应该充足，采光部分不要遮蔽。

5.1.4各生产车间必须要有排气通风孔，废料应该及时清除，保持工作场所空气是流通的、而且温湿度适宜。

夏季室内工作场所，气温高时，使用风扇降温，如果气温高出300C 时，可使用空调，以此消除、减少高温。

5.1.5员工身体不适或头晕、昏倒、呕吐，应到医院检查，防止职业病或职业中毒事件的发生，同时向总经理报告。

5.1.6由行政人事部负责每周检查并补充各部门、宿舍所配备的日常必备急救药品。

5.1.7 公司内生活用水和工业用水应充分供给，自来水、纯净饮用水供应商定期提供经当地卫生部门检验许可的证明文件，达到饮用标准时，方可进行饮用。

5.1.8贮水池和水管等都应该妥善管理，保证饮水不受污5.1.9公司提供清洁卫生的食堂，食堂从业人员需经卫生知识培训合格，取得卫生合格证，为了预防传染病，必须每年进行一次健康检查。

具体参见《食堂管理规章制度》。

5.1.10宿舍浴室的熱水器安全使用按《热水器使用工作指引》执行。

ICTI认证清单

ICTI认证清单1，公司概括简介2，公司组织架构图（相关人员名片）3，厂区/厂房平面图4，营业执照5，员工手册或厂纪厂规6，工厂工作时间及加班政策，工资和福利政策，禁止招收童工的政策，有关强迫劳动和禁止使用囚工的政策，奖罚程序用记录，反歧视政策。

7，宿舍规章制度。

8，招工程序9，人事记录（身份证复印件，人事档案资料－包括入厂日期，请假单，离职信/记录，警告信）10，劳动合同11，体检记录13，未成年工登记证及工作安排。

14，综合计时批准文件。

15，社保（五保或符合当地保险要求的证明文件）缴付记录凭证16，工卡/考勤表/工资表/工资扣除/（十二个月）17，工人签名工资条。

18，厂房建筑结构安全合格证19，厂房消防合格证。

20，公司的健康安全政策，机器维修程序/记录，健康检查程序/记录，健康安全培训记录。

21，安全主任资格证书（任命书，培训结业证书）22，消防上岗证/急救人员资格证书/灭火器材用火灾预警系统检查记录。

23．消防火警演习/消防逃生程序/急救计划及记录，紧急事故处理程序。

24，电梯起重设备登记准用/验收/机器，设备清单年检合格证。

25，特种作业人员证。

26，化学危险品仓许可/安全防范应急打措施/物料安全数据表，27，有害能源管制程序，化学危险品清单。

28，车间作业环保监测报告。

29，发电机房噪音测试报告。

30，排污许可证/环保测验报告，废物收集程序/记录。

31，食堂卫生许可证/食工健康证。

32，工伤事故处理记录/防范打措施。

33．保安守则/条例。

34，工会或其它工人组织的会议记录/工会或工人代表选举程序及其职责。

ICTI所要求的证书如果超时加班，则需提供综合计算工时的政府批文【2.6】如果向员工提供的法定福利（包括社会保险）则需要当地社保部门提供的符合证明，最好有社会保险年检证【3.8】如果有未成年工的用工记录，则需提供对未成年工进行定期的健康检查；最好有未成年工录用的政府批文【4.6】建筑物的建筑质量证书【9.11】锅炉，无火压力容器，以及熔炉的每年专业安全证明（如果有的话）【9.12】楼面承重能力的测定证明【9.13】饮用水的检验结果证书【9.15】灭火器每年由合格的技术人员的检验证明【10.34】EHS事务统筹员的培训证书【11.3】专业电工的资格证明【11.20】车间空气检定证明【11.24】起重机与吊机的操作资格证明（如有的话）【11.33】起重机与吊机的安全检验证明（如有的话）【11.34】电梯的每年安全检验证明（如有的话）【11.39】叉车操作工与其它工业动力车辆司机的证书（如有的话）【11.45】有害废弃物处理的证明【11.50】生产废水排放许可证【11.51】气体排放的许可证【11.52】生活污水排放许可证【11.53】宿舍设施建筑质量证书【12.7】食堂的卫生许可执照【12.14】饮食服务人员的健康证明【12.17】医护人员的资格证明（如果工厂依靠内部人员提供紧急医护处理）ICTI验厂通常的不符点1．清洁卫生差2．安全条件差3．环境保护不达标4．化学品不安全5．没有安全负责人6．没有急救训练及消防演习7．没有提供和使用PPE8．没有MSDS9．超时加班10．工资低于最低工资标准11．非法雇用童工12．非法使用末成年工13．收取押金、扣押身份证或限制人身自由14．搜身、体罚、侵犯工人权利15．拖欠工资16．没有法定福利待遇17．“三合一”厂房，机器设备没有安全装置18．宿舍拥挤，住宿条件差。

【IETP-ICTI程序文件】 0 新组件、新物料、新化学品、新机器、新产品潜在危害分析处理程序

2、评估使用过程中是否会对员工造成伤害
3、评估使用过程中是否需要特殊的防护措施、需要用到何种防护用品
4、评估使用过程中是否有特殊的知识
5、评估一般过程会出现的伤害的处理方法、建议事项
6、评估对环境会作出何种伤害
7、评估是否需要安装何种废物处理措施
5.3 EHS统筹员将评估结果记录于《新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺评估报告》中，并分发到相关部门，要求相关部门按要求进行操作、防护。
6．记录
6.1《新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺评估报告》
4职责
4．1公司E行评估。
5 程序
5.1公司范围内的所有新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺，在使用、加工前，应由相应的部门提交EHS统筹员进行评估，以确定其是否在操作、使用过程中员工做成伤害。
5.2 评估的内容包括：
1、评估组件、物料、机器、产品在使用过程中是否需要特殊的培训。
1.目的
为了确保新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺的潜在危害能够在使用前得到认识，保护员工的健康与安全特制订此程序.
2.范围
适用于在公司内部所有范围的新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺潜在危害分析处理过程。
3．定义
新组件/新物料/新化学品/新机器/新工艺：第一次在公司内出现、使用、加工的组件、物料、化学品、机器、产品。

ICTI手册程序文件汇编(含表格)

ICTI手册程序文件汇编目录1.ICTI社会责任管理手册2.惩戒及投诉控制程序3.法律法规及相关方要求管理程序4.反对歧视管理程序5.废弃物管理程序6.工厂环境管理程序7.工资与福利管理程序8.工作环境管理程序9.工作时间及加班管理程序10.供应商管理程序11.沟通与信息交流管理程序12.管理评审程序13.监视与测量管理程序14.结社自由管理程序15.紧急事件处理调查及灾后恢复管理程序16.禁止强迫劳动和使用囚工管理程序17.禁止招聘童工及补救程序18.纠正及预防措施程序19.密闭空间管理程序20.内审管理程序21.女职工权益保护管理程序22.清洁卫生管理程序23.热工作业管理程序24.人力资源管理程序25.陶瓷玻璃及易碎品管理程序26.特种设备管理程序27.危害能源控制程序28.危险废物管理程序29.危险化学品管理程序30.危险源识别与管理程序31.未成年工保护程序32.文件控制程序33.五新控制程序34.消防及消防设施管理程序35.血液交叉感染预防控制程序36.员工代表管理程序37.员工手册38.员工投诉意见管理程序39.职业健康安全管理程序ICTI社会责任管理手册第A章社会责任管理手册实施令本管理手册是本公司社会责任管理体系的纲领性文件,其内容涵盖社会责任的要求及客户的要求；本手册规范了公司的社会责任体系的执行准则,是我公司长期遵守的社会责任体系法规,也是对外阐明我公司社会责任体系能力的文件。

现发布管理手册实施令.具体如下:1.管理手册由管理代表编写,总经理批准。

2.本手册生效日期为2017年01月15号。

3.本手册正本由文控保存,并分发使用。

4.任何人不得在手册上私自涂改、换页及损坏。

5.本手册的解释权归管理代表所有。

经审查批准予以发布。

总经理:2017年 1 月 15 日第B章管理手册说明本管理手册根据社会责任行为守则与关爱程序、客户的要求、相关劳工法规、并结合本公司的行业特点及公司发展战略编写而成，手册规定了公司在社会责任方面的方针、原则、目标、程序和实践要求，作为公司履行社会责任、维持良好的劳资关系、改善工作环境和持续改善员工工资福利待遇的基础，公司将定期安排内部审核和管理评审，必要时，采限有效的补救和纠正行动，以确保公司经营活动始终符合国际劳工标准和国家劳动相关法规。

ICTI最新清单-完整

第 I 条ICTI资料-人事
1.营业执照、公司介绍、公司组织架构图（1a）（1b）
2.工序流程图（1c）
3.平面布置图、车间平面图（1f）
4.12月的打卡记录、请假单（请假统计表）（2.3）
5.12月的工资单（3.3）（3.9）
6.劳动合同（3.5）
7.社保收据和证明、年休假、奖金等发放记录（3.8）
8.员工档案、花名册（自用）： 4.2 4.6 4.7
9.保安人员上岗证6.5
10.纪律性罚款的记录（如有的话）6.6
11.关于投诉的渠道和记录（如有）解约记录7.2
12.用工记录如警告书，辞退单，罚款单、分配工作单（员工代表）8.7
13.所有建筑物的形体完整性与结构完整性的专业评估记录9.11
14.压力容器每年专业认证记录9.12
15.楼面承载力专业评估9.13
16.饮用水检验结果的记录9.15
17.避雷系统定期检测报告10.23
18.工伤、事故或事故现象调查记录11.16
19.有害废弃物出厂单据（六联单）11.50
20.化学气体排放年度检测报告（车间有害气体、厨房、发电机房废气测试报告）11.52
21.建筑物评估报告/消防验收报告12.7
22.食堂执照/卫生许可证12.14
23.饮食服务人员饮食安全培训12.16
24.饮食人员的健康记录/健康证12.17
25.其他证书
26.特殊工种：电工证、电梯工证
27.排污许可证/豁免证明
28.建设项目环境保护申请表
29.六联单/工业废弃物回收协议/危险废弃物经营许可证
30.普通垃圾//医疗垃圾回收收据/记录。

ICTI验厂文件清单

ICTI验厂文件清单ICTI验厂是指欧美采购商委托国际第三方公正机构（如：ITS、SGS、STR等）对自己的供应商进行ICTI审核和认证。

主要内容包括：童工、工资、工时、职业健康、环境保护、安全防护、员工访谈等。

以下就是ICTI验厂文件清单ICTI验厂简介ICTI是国际玩具工业理事会（有些资料译为国际玩具协会）International Council of Toy Industties的英文缩写。

ICTI守则就是指国际玩具行业要遵守的行业规范。

成立于1974年的ICTI，其创立主旨在于推广玩具制造业在会员国家地区之利益，减少或取消贸易障碍。

ICTI 作为一个讯息交流中心，负责提供定期讨论及交换讯息的机会，并推广玩具安全标准。

基于确保玩具业采取合法、安全和健康的营运方式之精神，ICTI发起一项名为商业守则的认证计划，以改善玩具制造业的形象及工作环境。

ICTI包括以下国家和地区的玩具贸易协会：澳大利亚、巴西、加拿大、中国、中国台北、丹麦、法国、德国、香港、匈牙利、意大利、日本、墨西哥、俄国、西班牙、瑞典、英国和美国。

其秘书处设在英国伦敦。

ICTI CARE Process 这一称谓是由以前的ICTI-COBP演变而来的。

其实早在2003年11月ICTI就已内部宣布，2004年9月才对内宣布。

CARE分别代表：C-Caring（关爱）； A-Awareness（认知）；R-Rresponsibility（责任）；E-Ethics（道德）；这是中国玩具协会的理解；HKQAA的理解为关爱社群、知情觉物、责任承担和商业操守。

CARE的目的在于使全球玩具厂能够向消费者保证他们的产品是在安全和人道的环境中制造出来的。

出于这种目的，它的意识在于向工厂提供单一的、公开的、彻底的、和一致审核程序。

ICTI验厂文件程序1 社会责任手册2 雇用程序3 禁止强迫劳动程序4 反歧视程序5 禁止雇用童工程序6 未成年工保护程序7 薪资方案8 温度及湿度管理程序9 员工代表选举办法10 投诉程序11 奖励与处罚控制程序12 预防血液接触传播疾病程序13 急救程序14 事故调查程序15 密闭控制程序16 人事档案管理程序18 紧急应急控制程序19 法律法规和其它文件收集及更新控制程序20 自愿加班指引21 劳保用品使用指引22 临时明火作业程式23 维修人员作业指引24 噪音测试指引25 厨房卫生管理办法26 危险及易燃品管理办法27 劳动合同签定指引28 急救方法29 洗眼淋浴工作指引30 化学用品使指引31 消防设施工作指引32 化粪池工作指引33 消毒液指引34 保安守则及职作工作指引35 厂规36 宿舍制度37 员工手册38 环境健康政策39 访客须知40 消防知识培识资料41 法律法规一套ICTI验厂必备证书文件1 营业执照2 卫生许可证3 厨工、医生、护理健康证4 医师资格证书5 环保批文6 建筑工程消防验收意见书7 建筑工程竣工验收意见书8 社会保险缴费记录凭证9 社会保险符合当在要求证明10 社会保险年审证书11 特殊设备登记证、验收、年审证书12 特殊工种上岗证（起重机、空压机、电工等）13 职业病体检合格证明14 保安上岗证、消防上岗证15 急救人员资格证书16 安全主任资格证书（任命书，培训结业证）17 未成年工登记证18 综合计时（加班）批准19 水质（生产、饮用水）测试报告20 车间有毒有害空气测试报告21 噪音测试报告22 有资质机构对消防器材检验凭证23 有资质机构对工业垃圾回收凭证24 有资质机构对医用垃圾回收凭证25 有资质机构对生活垃圾回收凭证26 避雷针验收证书27 风速检测报告 28 空气排放检测报告29 生活污水排放证明。

ICTI最新文件审核清单

ICTI最新文件审核清单
1 社会责任手册1温/濕度記录表、风速测试记录
2 雇用程序2員工代表会議記录及选举记录（每三个月一次）
3禁止强迫劳动程序、禁止使用囚工程序 3 自愿加班簽名表
4反歧视程序 4 劳保用品發放記录
5禁止雇用童工程序、未成年工保护程序 5 EHS安全例会记录（每两个月一次）
6新物料机台设备工艺识别控制程序6藥品清单/使用記录/工伤统计分析及培训记录
7薪资方案、人事档案管理程序7應急小組名单/相片
8温度及湿度管理程序8车间安全责任人名单/相片、紧急联络电话清单
9员工代表选举办法9警告信
10 投诉程序10 消防演習記录（厂区和宿舍）、消防演習記录点到表
11 奖励与处罚控制程序11 記客記录
12 预防血液接触传播疾病程序12飲水机衛生檢查表
13 急救程序13洗手間衛生檢查表
14 事故调查程序14 沐浴设施、洗眼设施检查记录表
15 密闭控制程序15吊机、吊车、索道检查记录表
16 危害能源识别控制程序16建筑结构安全检查记录表、电源电线安全检查记录表
17 纠正与预防控制程序17 厨房衛生記录表
18 紧急应急控制程序18应急灯、消防警铃检查记录
19 法律法规和其它文件收集及更新控制程序19 灯箱式安全出口、灭火器检查记录
20 自愿加班指引20 消防。

ICTI全套文件资料

ICTI全套文件资料2017年已从8大审核公司缩减为4大审核公司分别是：ELEVATESGSSCSAUL STR各审核公司审核员名单如下：ICTI所需证件证件清单01工时和加班时间管理程序1、目的：为使本厂的工时和加班时间的管理符合法律规定，切实保障工人利益。

2、范围本厂所有员工皆适用之。

3、主要职责和权限3.1 行政部负责此文件的具体实施。

3.2 ICTI管理代表负责监督此程序的执行。

3.3 员工代表负责将有关此程序的执行情况与管理代表沟通。

4、工作程序4.1 本厂遵守适用法律的有关工作时间的规定，公司采用标准工作制度，每周工作40小时工作制，每周工作5天。

4.2 保证员工每周至少休息一天，本公司周定义为：周日至周六为一基本周。

4.3 本厂如因生产需要,在保障劳动者身体健康及自愿的前提下可同意员工加班。

4.4 每天工作时间不超过11小时。

4.5 每周工作时间最多不超过66小时。

4.6 发生下列情形之一，加班时间不受本程序限制。

4.6.1发生自然灾害或者因其它原因威胁劳动者生命健康和财产安全需紧急处理的。

4.6.2生产设备、交通运输路线、公共设施发生故障影响生产和公众利益必须抢修的。

4.6.3法律、行政法规定的其它情形。

4.7 本厂暂无有毒有害作业或繁重体力劳动，以后如有，每日正常工作时间相应缩短。

实行综合计算工时工作制。

4.9 本厂依法安排员工享受下列休假待遇，假期内工资照发。

4.9.1 法定节假日4.9.1.1 元旦放假1天（1月1日）4.9.1.2 春节放假3天（正月初一、初二、初三）4.9.1.3 清明节放假1天（农历清明当日)4.9.1.4 劳动节放假1天（5月1日)4.9.1.5端午节放假1天(农历端午当日)4.9.1.6 中秋节放假1天(农历中秋当日)4.9.1.7 国庆节放假3天（10月1日、10月2日、10月3日)4.9.2 婚丧假。

4.9.2.1员工本人结婚，享受婚期假3天，晚婚者（男满25，女满23）增加10天。

ISO Certification(文件清单)

ISO Certification / ISO 证书ICTI Certification / ICTI 证书C-TPAT - GSV Certification / C-TPAT - GSV 证书Formal documented system to control document revision, distribution and maintenance 控制文件的修订、分发及维护的系统文件Documented system to define storage, protection and retention of quality records规定质检记录的存放、保护及归档的文件Documented Production procedures/instructions for all processes各步骤的生产程序以及生产作业指导书Documented Inspection procedures/instructions for all stages of production各生产步骤的检验程序以及检验作业指导书Documented pre-production meeting process / 产前会议程序Pre-production meeting records / 产前会议记录Documented Pilot/Test Run process / 试产程序Documented Pilot/Test Run results / 试产结果Documented factory delivery performance records / 工厂的交期达成率Documented preventative maintenance process for all factory equipment所有工厂设备的维护程序Training / 培训Documented training program for QC Inspectors on QC Processes / QC的培训程序Documented training program for Maintenance Workers / 维修工人的培训程序Documented training program for Production Workers / 生产工人的培训程序Factory Organizational Chart / 工厂组织架构图Factory QC Shift schedule / 工厂QC的轮班制度Daily/Weekly quality goals and results / 每日或每周的质量目标及结果Factory Defect Classification List / 产品瑕疵等级分类清单Quality Control Meeting schedule / 质量控制会议制度Quality Control Meeting results / 质量控制会议记录Maintenance Workers personnel files / 维修工人个人档案QC Inspectors personnel files / QC员个人档案Production workers personnel files / 生产工人个人档案Material/Supplier Management / 物料与供应商管理Documented inventory process for monitoring/documenting incoming/outgoing material 监控或记录进出物料的库存程序Documented process for reviewing all incoming raw material, components,sub-assemblies conform to Specifications, Quality Standards原材料、零部件及配件的规格、质量标准检查程序sub-assemblies conform to Specifications, Quality Standards原材料、零部件及配件的规格、质量标准检查程序ISO Certification / ISO 证书ICTI Certification / ICTI 证书C-TPAT - GSV Certification / C-TPAT - GSV 证书Formal documented system to control document revision, distribution and maintenance 控制文件的修订、分发及维护的系统文件Documented system to define storage, protection and retention of quality records规定质检记录的存放、保护及归档的文件Documented Production procedures/instructions for all processes各步骤的生产程序以及生产作业指导书Documented Inspection procedures/instructions for all stages of production各生产步骤的检验程序以及检验作业指导书Documented pre-production meeting process / 产前会议程序Pre-production meeting records / 产前会议记录Documented Pilot/Test Run process / 试产程序Documented Pilot/Test Run results / 试产结果Documented factory delivery performance records / 工厂的交期达成率Documented preventative maintenance process for all factory equipment所有工厂设备的维护程序Training / 培训Documented training program for QC Inspectors on QC Processes / QC的培训程序Documented training program for Maintenance Workers / 维修工人的培训程序Documented training program for Production Workers / 生产工人的培训程序Factory Organizational Chart / 工厂组织架构图Factory QC Shift schedule / 工厂QC的轮班制度Daily/Weekly quality goals and results / 每日或每周的质量目标及结果Factory Defect Classification List / 产品瑕疵等级分类清单Quality Control Meeting schedule / 质量控制会议制度Quality Control Meeting results / 质量控制会议记录Maintenance Workers personnel files / 维修工人个人档案QC Inspectors personnel files / QC员个人档案Production workers personnel files / 生产工人个人档案Material/Supplier Management / 物料与供应商管理Documented inventory process for monitoring/documenting incoming/outgoing material 监控或记录进出物料的库存程序sub-assemblies conform to Specifications, Quality Standards原材料、零部件及配件的规格、质量标准检查程序Documented process for reviewing all incoming raw material, components,sub-assemblies conform to Specifications, Quality Standards原材料、零部件及配件的规格、质量标准检查程序Documented process for reviewing all incoming packaging material under light box在灯箱下对所有进厂包装材料的对色检查程序Records of non-conforming packaging status and disposition / 不合格包装的处理记录Supplier performance and reliability documentation / 供应商交货合格率和可靠性记录Non-conforming/rejected raw material, in process product, finished product disposition records / 不合格或拒收的原材料、半成品及成品的处理记录Documented process for proper storage and handling of hazardous chemicals有害化学品的正确储存及使用程序Documented process for proper storage and handling of dyes/inks染料或油墨的正确储存及使用程序Documented process for proper packaging/handling of product going to a Sub-contractor 外加工产品的正确包装、处理程序Documented process for inventorying, reconciling and inspecting product received from sub-contractor / 外加工产品回厂的核数、检验、及入库程序Inventory and Inspection records of product received from sub-contractor.外加工产品回厂的库存及品检记录Documentation of sub-contractor QC controls, performance results, etc.外加工产品的品质控制及考核记录，等等Documented process for inspecting incoming trims, sundries, hang tages, ect.辅料、配件、吊牌的检验程序，等等Documented results of incoming trims, sundries, hang tags inspections.辅料、配件、吊牌的检验记录Documented records of trims, sundries, hang tag release form storage room to production辅料、配件、吊牌的领发料记录Laboratory / 实验室Light box maintenance, calibration inspection results / 对色灯箱的维护、校验记录Documentation / Certification of training for Lab Technicians实验室技术员的培训文件或证书Records of color vision testing for all lab personnel responsible for color evaluation实验室所有负责颜色评估人员的色觉能力测试记录Testing results of all Third Party Lab / Internal testing results第三方实验室或工厂内部的测试结果Sewing / Production Floor / 车缝/生产车间Documented process for reconciling second quality product / 次品的核对程序Documented process for inline inspections / 现场线检程序Documented results of inline inspections / 现场线检结果Documented process for During Production finished goods inspections成品生产中的检验程序Documented results of During Production finished goods inspections成品生产中的检验结果Documented process for Final Random Inspection of finished goods including packaging and cartons / 成品包括包装和纸箱的抽检程序Documented results of Final Random Inspection finished goods inspections成品的终期抽检结果。

ICTI现场工作清单

必须铁质、加盖，收集点，收集点要要放灭火器，张贴禁烟标识必须铁质、加盖，收集点，收集点要要放灭火器，张贴禁烟标识必须铁质、加盖，每个车间粉料的地方
1个 1个
澄海益民路和环城路交界，一个五金店，澄海供电附近
男厕所/女厕所男宿舍/女宿舍电房\锅炉房每幢楼顶
厂门口车间各楼层，宿舍可以不用张贴在仓库、喷漆车间每个楼层和各生产区域，含化学品仓张贴在不是逃生出口的出口洗眼器
粉料的地方电箱吊车\电梯消防水池、化粪池和地下沟渠、宿舍供水池、注塑水塔各生产区域卫生间原桶和使用的小瓶或桶车间、仓库电梯也要
现场现场
公告栏张贴在每一层宿舍
1个
类别
现场
名称
张贴：请戴耳塞
重要说明
张贴在需佩带防护提醒车缝车间发电机房
数量
责任部门计划完成日期完成否
备注
现场张贴：车缝车间要有防止头发，衣物卷入的警示现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场张贴：1、防噪声标识2、化学品口罩标识张贴：请戴口罩张贴：请穿防护鞋张贴：请带护目罩张贴：有电危险张贴：注意安全，限载2吨张贴：‘密闭空间，严禁进入’ 张贴：禁止吸烟张贴：‘小心滑倒’ 化学品标要注明危险、有毒《员工手册》《紧急联系电话》《EHS委员电话》《员工手册》《紧急联系电话》《EHS委员电话》《当地最低工资文件》《禁止歧视程序》《EHS政策》《EHS任命书》《EHS程序》<反歧视政策>《未年工》张贴：《宿舍管理制度》
ICTI工作清单
提醒：请按照顾问公司计划和要求进行整改,否则会严重影响验厂结果! 工厂确认：更新日期：2013-8-1
类别

IETP ICTI文件-24(工伤处理)

1.0目的为规范员工工伤的管理,确保员工的利益得到维护，特制定此程序。

2.0范围适合于本公司的工伤处理。

3.0定义3.1劳动关系劳动关系是指劳动者与用人单位（包括各类企业、个体工商户、事业单位等）在实现劳动过程中建立的社会经济关系。

工伤仅针对已建立劳动关系的劳动者和用人单位而言。

3.2工伤3.2.1工伤是指劳动者因工伤残或者职业病伤害。

3.2.2职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：①在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；②工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；③在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；④患职业病的；⑤因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；⑥在上下班途中，受到机动车事故伤害的；⑦法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

3.2.3上述第⑦条指的是：①在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在四十八小时之内经抢救无效死亡的；②在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；③因工作环境存在有毒有害物质或者在用人单位食堂就餐造成急性中毒而住院抢救治疗，并经县级以上卫生防疫部门验证的；④由用人单位指派前往国家宣布的疫区工作而感染疫病的；⑤职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

职工有前款第①②③④项情形的，按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇；职工有前款第⑤项情形的，按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。

3.2.4职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：①因犯罪或者违反治安管理伤亡的；②醉酒导致伤亡的；③自残或者自杀的。

4.0职责4.1行政管理部负责工伤事故发生后的调查和采取补救和纠正措施。

4.2工伤发生相关部门负责协助行政管理部对工伤事故的调查工作。

4.3财务部负责协助行政管理部门对工伤事故后人员医治及工资发放资金的调度。

ICTI文件清单[1]

一级文件：1、ICTI文件范例-行为指导守则手册.doc二级文件：2、ICTI文件范例-纪律控制程序.doc3、ICTI文件范例-有害能源控制程序.xls4、ICTI文件范例-消防控制程序.xls5、ICTI文件范例-血液交叉感染预防控制程序.xls6、ICTI文件范例-紧急医疗事故控制程序.xls7、ICTI文件范例-环境健康安全按制程序.xls8、ICTI文件范例-新元件、新物料评估程序.docICTI认证全套体系文件范例-三级文件9、ICTI文件范例-招聘制度.doc10、ICTI文件范例-关于不可接受行为指引.doc11、ICTI文件范例-密闭空间作业管理规定.doc12、ICTI文件范例-保安管理制度.doc13、ICTI文件范例-外部人员和车辆进出工厂制度.doc14、ICTI文件范例-厨房管理制度.doc15、ICTI文件范例-工作场所制度.doc16、ICTI文件范例-员工工伤管理办法.doc17、ICTI文件范例-外部承包商安全政策.doc18、ICTI文件范例-明火动火作业管理.xls19、ICTI文件范例-宿舍管理制度.xls20、ICTI文件范例-化学危险品管理规定.xls21、ICTI文件范例-火灾应急计划.xls22、ICTI文件范例-关于成立环境健康安全委员会的规定.xls23、ICTI文件范例-关于设立雇员代表的规定.xls24、ICTI文件范例-反歧视政策.xls25、ICTI文件范例-安全生产管理规定.xls26、ICTI文件范例-员工工作时数管理规定.xls27、ICTI文件范例-工资核算管理办法.xls28、ICTI文件范例-突发应急事件处理办法.xls1、生产设备是日保养.xls点击浏览该文件2、加班申请表.xls点击浏览该文件3、保养检查记录表.xls点击浏览该文件4、避雷针测试记录表.xls点击浏览该文件5、冰箱检查记录表.xls点击浏览该文件6、不加班申请表.xls点击浏览该文件7、抽气排气装置流量记录表RD-12A.xls点击浏览该文件8、防护用品保养记录表RD-17A.xls点击浏览该文件9、废弃物检查记录表RD-06A.xls点击浏览该文件10、工序防护用品一览表RD-03A.xls点击浏览该文件11、环境健康安全检查记录表RD-07A.xls点击浏览该文件12、密闭空间作业申请单.xls点击浏览该文件13、灭火器检查记录表RD-04A.xls点击浏览该文件14、明火动火审批单.xls点击浏览该文件15、喷油槽水池清洗记录RD-09A.xls点击浏览该文件16、设备日常保养记录.doc点击浏览该文件17、生产设备日常保养表RD-08A.xls点击浏览该文件18、温湿度记录表QR-02A.xls点击浏览该文件19、消防栓检查卡RD-18A.xls点击浏览该文件20、嚣具测试记录表QR-14A.xls点击浏览该文件21、医疗废弃物处理记录表QR-12A.xls点击浏览该文件22、意外幸免意外调查报告QR-23A.xls点击浏览该文件23、饮水机清洗记录表.xls点击浏览该文件24、员工培训记录表.xls点击浏览该文件25、员工伤病记录表RD-10A.xls点击浏览该文件26、员工伤病统计表.xls点击浏览该文件27、照明评估报告.xls点击浏览该文件28、整改通知单RD-15A.xls点击浏览该文件。

IETP ICTI文件-21(热作业管理)

1.0目的
为了加强对热工作业的管理，通过有效的管理减少对厂内环境、安全等方面的冲击，特制定此程序。

2.0范围
本公司砂光等热工作业项目。

3.0定义
无
4.0职责
4.1行政管理部：识别并标识热作业危险区域, 负责热作业的许可和监督。

4.2义务消防员：协助行政管理部的监督工作。

5.0工作程序
5.1行政管理部应对全厂的区域进行分析,识别出那些区域为危险作业区域（一般包括存有易燃液体、气体的区域）,并在该区域标识“未经许可不得在此进行热作业”字样。

5.2当需要在一新区域进行热作业时,由责任部门向行政管理部提出作业申请,经行政主管批准后才可以作业。

5.3行政管理部批准的同时,应安排消防员到现场进行监督,并要求在动火区域进行清理,对于易燃易爆物品应搬离较远的地方,对未搬离的其他物品应盖上防火布,加以防护。

对可能射到其他区域或楼层的进行管理。

5.4在热作业过程中,应安排消防员到进行全程监督,并把相应的反应设施(如:灭火器)放置在动火区域,以便发生以外,立即使用。

5.5热作业完成后,消防员和作业人员应及时检查,并切断热作业工具的电源和气源.并逗留60分钟以上。

5.6当使用承包商在工厂进行热作业时,应有行政管理部对所有施工人员进行培训,培训本规定的要求.并检查承包商使用的设备是否符合要求确保安全施工。

6.0 相关文件/记录
无
公司制度，未经许可不得修改。

ICTI程序文件 33 虫害、鼠害控制程序

4.2 虫害控制的设施要求
4.2.1在建筑物外围设立灭鼠药饵箱(简称：鼠箱)，鼠箱须牢固安全固定在建筑物周围地，5-30米的范围，鼠箱上必须严格牢固贴上标贴、上锁，鼠箱内只可使用国家认可的无毒鼠饵作监控；
4.2.2建筑物内部不容许使用任何鼠药，只可使用粘鼠板和机械捕鼠装置，左右装置有明确标贴；
**实业有限公司
□ 内部鼠害控制每周检查一次；
□ 飞虫装置根据飞虫频繁出现的季节每周检查一次，飞虫少的季节每月检查一次。
4)虫害控制报告
□ 完整准确的虫害控制作业报告，说明存在的虫害活动和减少存在或潜在问题的建议。
□ 杀虫剂的使用量、名称、杀灭对象、使用地点、使用方法、使用日期、时间、作业人员签字等必须在报告中记录。
□ 承担的具体服务内容，包括作业方式、频次；
□ 所使用的药品有国家颁发的登记证书；
□ 使用药品的物料安全说明书(MSDS)；
□ 作业人员/公司的责任保险的证明复印件；
□ 作业人员的资质证明复印件；
□ 营业执照；
□ 虫害服务公司获得的由监管单位提供的从事虫害控制的许可证明；
**实业有限公司
程序文件
文件编号：SP-33
程序文件
文件编号：SP-33
印章
版本：1
标题:
虫害、鼠害控制程序
生效日期：2010年02月24日
页次:4of4
4.2.3建筑物内不可出现鼠洞和通道，下水道、阴沟等需配备防鼠网，网的孔径<6mm；
4.2.4灭蝇类放置需离生产线或未包装产品3m以外，不可放在能从楼外吸引虫害的地方；
4.2.5灭蝇灯管至少一年更换，保证效率。
文件类型:
ICTI程序文件
文件编号:
SP-33

IETP(ICTI)程序文件 019 访客健康安全守则

动，非经批准，不得进入其它工作场所活动。
5．1。5、须到生产车间或仓库等重要场所，须由经理批准后，由陪同人员陪同后
方可到指定的工作区。
5．1。4、开车到厂的访客须登记后，按规定将车辆停放于规定车辆停放处。
5．1。5、离厂前请交还《访客证》证。
5．2、基本安全须知：
5．2．1、厂区内严禁高速驾驶（限速8KM/H），以免伤害其它行人。
文件修订履历
版本
修订理由与内容简述
修订日期
拟定
审核
批准
1．0、目的
为了确保访客、供应商在公司范围内来访及进行商业往来活动时不会因不熟悉公司内部的要求而造成伤害，特制订此守则。
2．0、范围
所有进入厂区的非本厂人员。
3．0．定义
无。
4．0、职责
保安应将此守则告知来访之供应商及访客。
5．0、程序
5．1、登记程序：
火种、远离热源、不得随意倾倒化学用品。
5．2．5、动火时，必须按公司的程序申请动火许可证。
5．2．6、在进入车间时，请熟记公司的走火图，如有紧急情况发生，按公司走火指示迅速撒离。
5．2．7、在进入公司范围内，如非公司允许，请勿拍照
5．2．8、在公司的车间活动时，请勿高声呼叫，以免影响公司的正常生产
5．2。9、访客需要使用到公司的电器、电源、压缩空气、其它能源时，必须
5．1．1、访客须在保安值班处登记，并须核实身份后,由本厂保安或陪同人员带
领访客到写字楼接待处，等候被访人。
5．1。2、访客在厂区全程必须将《访客证》证佩戴于左胸。如无佩戴，公司保安
人员保留随时检查访客身体的权利。
5．1．3、访客不能携带任何易燃易爆、火种、管制刀具等危险品进入厂区。