监理机构日常行为检查表

4
发现问题
违反图纸或强制性条文；施工作业存在违规、违章等现象；机械故障或事故；施工质量问题；安全或质量隐患、事故等；其他异常施工情况等
5
处理意见
一般应征求专业监理工程师意见填写，有针对性，意见准确。记录针对存在问题的处理措施，如现场提出整改、下发通知单、召开现场会议或专题会议、向上反映、监理提出解决方案或建议等。
2原材料进场是否全部都进行了报验，包括监理的质保资料审查、见证取样复试、检查验收等情况；是否在监理日记中详细记录；
3
原材料（包括监理平行检测）台帐
3监理平行检测情况（按合同约定的抽检比例）；
4原材料抽检的试验检测报告及统计台帐；
5监理平行检测报告及统计台帐；
6现场检测情况，如商品混凝土现场坍落度测试、泥浆比重等；
4监理工程师通知单开具和闭合是否在日记中记载等。
7
监理工作联系单
1监理工作联系单是否根据必要性开具，是否存在该开未开或不该开而开等情况；
2监理工作联系单的文词是否规范，签署是否规范；
3监理工作联系单的闭合情况，所提的问题是否得到解决、如何解决等；
4监理工作联系单开具和闭合是否在日记中记载等。
8
工序（隐蔽工程）检查验收记录
4
签署权限
安全巡视检查记录是专职安全监理员巡视工地的记录，其他人员无权填写，总监、总监代表单独或参与巡视检查的，也通过专职安全监理员反映
7、安全监控记录（安全旁站监理记录）
序号
内容
基本要求
检查情况
1
工序或
工程部位
针对不同项目事先规划，列出安全监控项目（如基坑开挖与支撑、吊装、高处作业等）
2
检查项目
1首先检查施工单位现场施工人员、机械设备、材料设备等到位情况，是否满足施工进度和强度需求
10
其他事宜
记录当天所发生的有关监理事宜，如工程变更、洽商、签证、组织协调等；如工程例会、专题会议、内部学习等活动；如上级检查、建管部门检查、收发文件等。
11
记录人
及签署
记录人必须签名，签名真实且不得代签；分专业记录的，由各专业记录人依次记录；总监定期检查监理日记，并应签署意见。总监签署的整改意见也需闭合。
6
施工情况
详细记录当天施工的具体内容，包括施工的范围、分部或分项、工序的名称、完成的工程量等；说明进度计划及分析进度偏差（可针对特定施工段，也可每周、每月进行专题会议）。
7
施工监测
记录施工监测的实施情况，包括监测内容、报告、数据分析及意见等（如有）
8
现场监理
工作情况
1当天监理的巡视检查情况，包括巡视检查的人员、时段，巡视检查的施工部位或工序、存在的问题及处理意见等。
进场危险品报审、管理及使用情况
①基坑施工及开挖令和开挖任务单的执行情况
②动火作业及动火作业令的执行情况Байду номын сангаас
③吊装作业及吊装令的执行情况
④拆除作业及拆除令的执行情况
⑤浇捣作业及浇捣令的执行情况
11
安全监理
基本情况
①有关安全交底与安全教育情况
②特种作业人员持证上岗情况
③针对重大危险源施工巡视检查和监控情况
④现场突发事件或安全事故、隐患、险肇等有关具体情况
3
工程原材料
进场和使用情况
记录施工当天工程原材料进场情况，包括物资名称、种类、规格、数量、使用部位、供应商名称、质保单及报验单的编号以及原材料的报审、见证取样（或留置试块、试件等）复试、监理的平检等情况；复试或监理平检在报告收到之日应在当天的日记中要有闭合记录（不合格材料处理等一定要有闭合记录）。原材料使用过程中存在问题等情况。
7试块和试件留置情况（按规范和设计要求）；
8针对原材料专项巡视检查情况；现场标养室定期专项检查情况；
9针对复试不合格原材料的处理等。
4
工程测量
台帐
1测量仪器设备、测量人员报审情况；
2交桩记录及复测记录；定期复测记录；
3控制桩及水准点测放及复测记录；定期复测记录；
4施工放线测量记录及复测记录（是否全面、完整和准确）；
2关键部位或关键工序基本数据信息：如执行的图纸编号、标高、尺寸、原材料要求及数量、工程量等
3关键部位或关键工序的施工过程情况：主要施工工序及施工组织情况
4试验与检验情况：主要记述旁站过程中所做的与旁站有关的试验与检验情况
5机械设备使用情况：主要记述施工时使用的主要设备名称、规格、数量，与报验是否一致、运转是否正常
序号
内容
基本要求
检查情况
1
工序或
工程部位
安全巡视检查根据现场施工作业情况事先要求进行策划，明确巡视检查的对象、设计具体检查的内容和巡视路线、记录巡视检查的起止时间等，应有定向性和针对性
2
检查项目
1针对当天施工内容和安全监理的主要内容，记录当天安全与文明施工存在的主要问题，对安全体系的管理和运行情况做出评述
6原材料使用情况：主要记录实用的主要原材料的名称、型号、厂家、实用数量及其与报验是否一致
7关键工序或部位检查验收情况：主要通过实测数据、验收标准等反映
8施工环境：天气、气候变化、施工条件变化等以及是否对工程质量、进度存在影响
9有关其他旁站监理活动情况
3
检查记录
（监理情况）
主要包括旁站过程，监理人员发出的指令，施工单位提出的问题及监理人员的回复；施工过程质量、安全监控；工程质量缺陷或隐患处理；突发事件及其处理等
3检查现场大型机械设备的安装和拆除方案是否上报和审批；安装和拆除单位专项承包合同、资质是否上报；
4司机、指挥等特殊人员上岗证书是否上报和审批；
5是否定期组织进行机械设备专项安全检查；
6机械设备进出场是否在监理日记中详细记录。
2
原材料（包括监理平行检测）台帐
1原材料进场计划及检测试验计划是否上报和审批；
⑤各种安全设施的搭建和检查验收情况
16
安全检查
①现场日常安全巡视检查情况（应有重点，如用电、机械设备、吊装、设施安全、临边防护、消防等）
②每周安全与文明施工例行检查情况
③每月安全与文明施工大检查情况
19
问题处理
记录针对检查发现的施工安全存在问题作出处理意见，现场口头提出整改或签发安全联系单、安全通知单情况（闭合情况应在日记中记录，并在要求的期限回复）；安全事故或隐患、险肇等情况（如有，详细说明并对处理过程记录）；约见承包商解决安全、文明施工等问题或沟通交流等情况（如有）
1工序（隐蔽工程）是否按程序和规定进行报验；监理是否按规定及时组织进行检测验收；
2是否存在未经报验和未经监理合格验收擅自进行下一道工序的情况；
3对工序（隐蔽工程）检查验收存在的问题，是否在检查验收单中载明，要求现场整改或限期完成整改的指令及复查等情况
20
其他
①工程例会或安全专题会议的召开情况以及闭合情况
②上级有关部门或领导来工地有关检查情况
③内部业务学习等情况（安全方面，如有）
④其他有关安全监理活动；合理化建议或意见（如有）
24
记录及签署
记录人必须签名，签名真实且不得代签；总监定期检查监理日记，并应签署意见。总监签署的整改意见也需闭合
6、安全巡视检查记录
3巡视检查记录
序号
内容
基本要求
检查情况
1
工序或
工程部位
巡视检查根据现场施工作业情况事先要求进行策划，明确巡视检查的点（施工的部位）、设计具体检查的内容和巡视路线、记录巡视检查的起止时间等，应有定向性和针对性。
2
检查项目
1检查施工的工序、部位是否符合设计图纸的要求
2检查强制性标准的执行情况
3检查施工作业是否符合有关技术要求
3
机械设备
进出场
记录施工当天机械设备的进场情况，包括名称、种类、数量、基本参数以及报审、检测、验收等情况；记录施工当天机械设备的出场情况（“大型机械设备”参照大型机械设备监理控制有关章节内容）
4
安全体系
执行情况
危险品管理
作业指令
当天施工作业安全体系落实贯彻情况，尤其是安全管理人员的到位和履行岗位的情况
4监测预警或报警的处置及定期组织召开监测专题会议等。
6
监理工程师通知单及回复单
1监理工程师通知单是否根据必要性开具，是否存在该开未开或不该开而开等情况；
2监理工程师通知单的文词是否规范，签署是否规范；
3监理工程师通知单闭合情况，是否按规定的期限完成整改、是否全部按要求完成整改、对整改是否进行全面复查；
序号
内容
基本要求
检查情况
1
工序或
工程部位
旁站记录是现场专业监理工程师或监理员执行旁站监理的记录，旁站记录应针对关键工序和部位实施，旁站记录必须有施工方、监理方现场签字确认。旁站监理应有时效性，较长施工过程必须有轮班并应分别填写。
2
检查项目
（施工情况）
1首先检查施工单位现场施工人员、机械设备、原材料等到位情况，是否满足施工进度和强度需求
3针对存在的各类安全问题，处理情况及结果
4
签署权限
安全监控记录是安全监理员、安全监控员针对危险性较大作业项目执行的安全监控记录，应预先安排落实，监控过程应连续且贯穿作业始终。
8、其他监理日常工作记录
序号
内容
基本要求
检查情况
1
机械设备
台帐
1检查进场的机械设备是否报验；
2检查易地安装的大型机械设备在使用前是否得到机械检测部门的检验和认定；
6
记录人
及签署
记录人必须签名，签名真实且不得代签；分专业记录的，由各专业记录人依次记录；总监定期检查监理日记，并应签署意见。总监签署的整改意见也需闭合。
5、安全监理日记
序号
内容