MR8M取消发票凭证 - 360文档中心

SAP 各种冲销小节

SAP各种凭证的取消小结(2011-05-11 15:50:09)转载▼分类：SAP标签：杂谈一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

SAP中FI模块操作手册

在建工程核算流程系统操作(一)创建在建资产号（针对每个单项工程）1、事务代码：as012、路径：SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->资产->创建->AS01-资产3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。

在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。

栏位名称栏位说明资料范例资产分类在首秦中共涉及如下资产分类：工艺升级资产公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为4000 4000类似资产编号栏位名称栏位说明资料范例一般数据描述资产的名称工艺升级资产资产主号文本详细的型号说明等工艺升级资产数量创建的资产数量单位栏位在数量右侧，指出资产的计量单位在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为40511001 工程部）输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。

输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折码（无折旧无利息）自动带出。

输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：(二)维护结算规则1、事务代码：CJ022、系统菜单路径：SAP菜单后勤项目系统项目特殊维护功能工作分解结构CJ02-更改3、系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码CJ02的位置：双击“CJ02-创建”进入下一屏幕。

在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ02”亦可。

点击按钮，进入下一屏幕：选中单项工程后，点击结算规则，进入下一屏输入：类FAX（资产），结算接收方：为单项工程创建的资产编号结算百分比：100点击按钮退回到前一屏幕，点击按钮保存设置。

结算规则维护完毕。

目前三十二个单项工程，都已维护到它对应下层的所有的WBS的结算规则下面。

以后当再增加WBS元素时，需要去维护对应的结算规则。

sap采购员常用命令

sap: 采购员常用‎命令：1 zp1mm‎r p124‎打印退库单‎2 MMBE 库存概览3 MB51 物料凭证清‎单(可以根据物‎料查询所有‎的物料凭证‎)4 MB52 显示物料的‎仓库库存价‎值，和各种物料‎的名称，个数5 zp1mm‎d g137‎设备安装调‎试6 zp1mm‎d g132‎设备质量反‎馈7 me2n 每个凭证号‎码的采购凭‎证8 ZP1MM‎R P107‎打印入库物‎料凭证ZP1MM‎R P109‎打印出库物‎料凭证9 mb5b 过账日期的‎库存10 zp1mm‎r p120‎收发库存明‎细表11 me11 创建寄售信‎息记录12 ZP1MM‎D G114‎A进口采购订‎单追加各种‎费用ZP1MM‎D G114‎B查看13 mb5b 过账日期的‎库存14 MBST 冲销物料凭‎证14 MBSM 查找冲销凭‎证16 MIR7 采购发票预‎制17 MIRO 采购发票过‎账18 MR8M 采购发票冲‎销19 MIR5 发票清单采购仓库常‎用事务代码‎SO01 SAPof‎f ice: 收件箱AC01 服务主数据‎MM01 扩展物料主‎数据MM02 修改物料主‎数据MM03 显示物料主‎数据根据不同搜‎索帮助MM04 查询物料修‎改历史MM06 给物料作删‎除标识MM17 批量维护MM50 列出可扩展‎物料MM60 集中查看物‎料主数据（输入工厂）CL24N‎类分配CL20N‎对象分配MSC2N‎更改批量CL02 创建分类CT04 维护特性X K01 扩展供应商‎主数据X K02 修改供应商‎主数据X K03 查看供应商‎主数据X K04 查询供应商‎修改历史X K05 冻结供应商‎主数据MKVZ 供应商清单‎:采购ME11 创建信息记‎录ME12 更改信息记‎录ME13 显示信息记‎录ME1L 每个供应商‎的信息记录‎ME21N‎创建采购订‎单（委外加工采‎购订单：项目类别-L，物料数据-添加组件即‎原材料）（寄售采购订‎单：项目类别-K）ME22N‎更改采购订‎单ME23N‎显示采购订‎单ME2N 按采购订单‎号的采购订‎单ME29N‎批准采购订‎单ME28 审批采购订‎单MSC5N‎批次的批量‎处理MIR7 预制发票MR8M 取消发票凭‎证KKF3 CO订单查‎询MIGO 采购入库（A01收货‎、R01采购‎订单、采购订单号‎）MIGO 生产入库（A01收货‎、R08，CO订单）在交货单选‎项要手工输‎入交货部门‎MB1C 无采购订单‎收货（移动类型：501）ML81N‎服务验收MB51 物料凭证清‎单MB02 修改物料凭‎证MB21 创建预留MB25 预留清单MB1A出库（主要是移动‎类型的选择‎）MB1B 委外加工发‎原材料（移动类型：541）MB1A寄售发货（移动类型：201；特殊库存：K）MBSM 显示取消的‎物料凭证对‎应关系MB1B 两步法-仓库间调拨‎出库（移动类型：313）MB1B 两步法-仓库间调拨‎入库（移动类型：315）在交货单选‎项要手工输‎入出库仓库‎名称MB1B 一步法-仓库间调拨‎出入库（移动类型：311）MB1B 物料间转换‎-移动类型：309；库存状态转‎换-移动类型：321ZP1MM‎R P147‎库存金属统‎计表ZP1MM‎R P152‎库存特征统‎计表ZP1MM‎R P116‎库龄分析报‎表ZP1MM‎D G114‎B进口费用查‎询ZP1MM‎D G114‎A进口费用维‎护ZP1MM‎D G113‎未清采购订‎单导入ZP1MM‎F M148‎交货单打印‎ZP1MM‎D G118‎盘点结果导‎入程序ZP1MM‎D G138‎质保期验收‎报告ZP1MM‎D G132‎物资质量跟‎踪表ZP1MM‎D G135‎物资到货检‎验报告ZP1MM‎D G145‎采购订单复‎制ZP1MM‎R P111‎矿产品结算‎单ZP1MM‎R P141‎矿产品出库‎单ZP1MM‎R P105‎矿产品采购‎订单ZP1MM‎F M104‎采购订单（打印，打印预览）ZP1MM‎R P139‎矿产品入库‎单ZP1MM‎R P109‎出库单可连续打印‎ZP1MM‎R P107‎入库单(也可以打印‎服务验收单‎)ZP1MM‎R P107‎A采购入库单‎打印可连续打印‎ZP1MM‎F M112‎领料单ZP1MM‎R P147‎库存金属统‎计表ZP1MM‎R P115‎订单执行情‎况汇总表ZP1MM‎R P119‎收发存汇总‎表ZP1MM‎R P120‎收发存明细‎表ZP1MM‎R P124‎退货单ZP1MM‎R P125‎退货情况汇‎总表MB51 查询所有物‎料凭证MIGO 物料凭证冲‎销A03 取消R02 物料凭证物料凭证号‎可冲销部分‎行项目，不能改数量‎MBST 取消物料凭‎证（物料凭证号‎可冲销部分‎行项目，不能改数量‎）MBSM 显示取消的‎物料凭证MI31 批量输入: 创建实际盘‎点凭证MI01 单个物料建‎立库存盘点‎凭证MI02 更改库存盘‎点凭证（可删除盘点‎凭证）MI04 录入实际盘‎点数量MI20 查询盘点差‎异MI07 盘点过账MI22 查询盘点凭‎证MMBE 库存总览MB52 现有仓库库‎存清单（可以查库存‎总价值）MC$4 采购: 供应商采购‎值选择MC$G 采购: 物料采购值‎选择MEK1 建立条件(采购)O3I2 维护市场价‎格ME21N‎创建采购订‎单MSC2N‎更改批量ME22N‎更改采购订‎单（更新财务及‎行政）MB5B 过帐日期时‎的库存MB5S 显示收货/发货余额清‎单MC40 INVCO‎:消耗值的A‎B C分析MC.9 INVCO‎:物料分析选‎择, 库存MC.A INVCO‎:物料分析选‎择,收货/发货MC.B INVCO‎:物料分析选‎择,周转率MIDO 库存盘点总‎览MC.L INVCO‎:物料组分析‎选择库存MIGO 冲销收货凭‎证A02返回‎交货R02 物料凭证物料凭证号‎,可以查看物‎料凭证ME21N‎创建采购订‎单Z001 供应商、机构数据、物料、数量、单价、时间*打退货标识‎*MIGO 根据采购订‎单收货入库‎A01 收货R01采购‎订单采购订单号‎（移动类型101 实际移动类‎型为161‎）VL06i‎F查询内向交‎货清单ME2M 物料的采购‎凭证（通过物料，搜索订单，供应商等，用途广泛的‎命令）显示物料M‎M03显示库存M‎M BE显示供应商‎M K03显示信息记‎录ME13‎显示合同M‎E33K显示询价M‎E43显示报价M‎E48显示采购申‎请ME53‎N显示采购订单ME23N‎采购订单收货MIG‎O物料凭证查‎询MB03‎。

SAP各种凭证的取消

SAP各种凭证的取消(2012-09-11 17:10:18)转载▼分类：SAP-杂一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

sap 采购员常用命令

sap: 采购员常用命令：1 zp1mmrp124 打印退库单2 MMBE 库存概览3 MB51 物料凭证清单(可以根据物料查询所有的物料凭证)4 MB52 显示物料的仓库库存价值，和各种物料的名称，个数5 zp1mmdg137 设备安装调试6 zp1mmdg132 设备质量反馈7 me2n 每个凭证号码的采购凭证8 ZP1MMRP107 打印入库物料凭证ZP1MMRP109 打印出库物料凭证9 mb5b 过账日期的库存10 zp1mmrp120 收发库存明细表11 me11 创建寄售信息记录12 ZP1MMDG114A 进口采购订单追加各种费用ZP1MMDG114B 查看13 mb5b 过账日期的库存14 MBST 冲销物料凭证14 MBSM 查找冲销凭证16 MIR7 采购发票预制17 MIRO 采购发票过账18 MR8M 采购发票冲销19 MIR5 发票清单采购仓库常用事务代码SO01 SAPoffice: 收件箱AC01 服务主数据MM01 扩展物料主数据MM02 修改物料主数据MM03 显示物料主数据根据不同搜索帮助MM04 查询物料修改历史MM06 给物料作删除标识MM17 批量维护MM50 列出可扩展物料MM60 集中查看物料主数据（输入工厂）CL24N 类分配CL20N 对象分配MSC2N 更改批量CL02 创建分类CT04 维护特性XK01 扩展供应商主数据XK02 修改供应商主数据XK03 查看供应商主数据XK04 查询供应商修改历史XK05 冻结供应商主数据MKVZ 供应商清单: 采购ME11 创建信息记录ME12 更改信息记录ME13 显示信息记录ME1L 每个供应商的信息记录ME21N 创建采购订单（委外加工采购订单：项目类别-L，物料数据-添加组件即原材料）（寄售采购订单：项目类别-K）ME22N 更改采购订单ME23N 显示采购订单ME2N 按采购订单号的采购订单ME29N 批准采购订单ME28 审批采购订单MSC5N 批次的批量处理MIR7 预制发票MR8M 取消发票凭证KKF3 CO订单查询MIGO 采购入库（A01收货、R01采购订单、采购订单号）MIGO 生产入库（A01收货、R08，CO订单）在交货单选项要手工输入交货部门MB1C 无采购订单收货（移动类型：501）ML81N 服务验收MB51 物料凭证清单MB02 修改物料凭证MB21 创建预留MB25 预留清单MB1A 出库（主要是移动类型的选择）MB1B 委外加工发原材料（移动类型：541）MB1A 寄售发货（移动类型：201；特殊库存：K）MBSM 显示取消的物料凭证对应关系MB1B 两步法-仓库间调拨出库（移动类型：313）MB1B 两步法-仓库间调拨入库（移动类型：315）在交货单选项要手工输入出库仓库名称MB1B 一步法-仓库间调拨出入库（移动类型：311）MB1B 物料间转换-移动类型：309；库存状态转换-移动类型：321ZP1MMRP147 库存金属统计表ZP1MMRP152 库存特征统计表ZP1MMRP116 库龄分析报表ZP1MMDG114B 进口费用查询ZP1MMDG114A 进口费用维护ZP1MMDG113 未清采购订单导入ZP1MMFM148 交货单打印ZP1MMDG118 盘点结果导入程序ZP1MMDG138 质保期验收报告ZP1MMDG132 物资质量跟踪表ZP1MMDG135 物资到货检验报告ZP1MMDG145 采购订单复制ZP1MMRP111 矿产品结算单ZP1MMRP141 矿产品出库单ZP1MMRP105 矿产品采购订单ZP1MMFM104 采购订单（打印，打印预览）ZP1MMRP139 矿产品入库单ZP1MMRP109 出库单可连续打印ZP1MMRP107 入库单(也可以打印服务验收单)ZP1MMRP107A 采购入库单打印可连续打印ZP1MMFM112 领料单ZP1MMRP147 库存金属统计表ZP1MMRP115 订单执行情况汇总表ZP1MMRP119 收发存汇总表ZP1MMRP120 收发存明细表ZP1MMRP124 退货单ZP1MMRP125 退货情况汇总表MB51 查询所有物料凭证MIGO 物料凭证冲销A03 取消R02 物料凭证物料凭证号可冲销部分行项目，不能改数量MBST 取消物料凭证（物料凭证号可冲销部分行项目，不能改数量）MBSM 显示取消的物料凭证MI31 批量输入: 创建实际盘点凭证MI01 单个物料建立库存盘点凭证MI02 更改库存盘点凭证（可删除盘点凭证）MI04 录入实际盘点数量MI20 查询盘点差异MI07 盘点过账MI22 查询盘点凭证MMBE 库存总览MB52 现有仓库库存清单（可以查库存总价值）MC$4 采购: 供应商采购值选择MC$G 采购: 物料采购值选择MEK1 建立条件(采购)O3I2 维护市场价格ME21N 创建采购订单MSC2N 更改批量ME22N 更改采购订单（更新财务及行政）MB5B 过帐日期时的库存MB5S 显示收货/发货余额清单MC40 INVCO: 消耗值的ABC分析MC.9 INVCO: 物料分析选择, 库存MC.A INVCO: 物料分析选择,收货/发货MC.B INVCO: 物料分析选择,周转率MIDO 库存盘点总览MC.L INVCO: 物料组分析选择库存MIGO 冲销收货凭证A02返回交货R02 物料凭证物料凭证号,可以查看物料凭证ME21N 创建采购订单Z001 供应商、机构数据、物料、数量、单价、时间*打退货标识*MIGO 根据采购订单收货入库A01 收货R01采购订单采购订单号（移动类型101 实际移动类型为161）VL06iF 查询内向交货清单ME2M 物料的采购凭证（通过物料，搜索订单，供应商等，用途广泛的命令）显示物料MM03显示库存MMBE显示供应商MK03显示信息记录ME13显示合同ME33K显示询价ME43显示报价ME48显示采购申请ME53N显示采购订单ME23N采购订单收货MIGO物料凭证查询MB03。

SAP常用事务码

FI事务码解析错误!未定义书签。

一、FI清帐事务码错误!未定义书签。

1.总账清帐~F-03 错误!未定义书签。

2.客户清帐~F-32 错误!未定义书签。

3.供应商清帐~F-44 错误!未定义书签。

4.收客户款记账清帐~F-28=F-06 错误!未定义书签。

5.付供应商款记账并清帐~F-53=F-07 错误!未定义书签。

6.万能过账清帐~F-04=F-30 错误!未定义书签。

7.万能自动清帐~ 错误!未定义书签。

二、FI基础数据事务码错误!未定义书签。

1.总账科目维护~FS00 错误!未定义书签。

2.创建客户~FD01=XD01 错误!未定义书签。

3.创建供应商~FK01=XK01 错误!未定义书签。

4.创建固定资产~AS01 错误!未定义书签。

三、FI业务操作事务码错误!未定义书签。

1.总账科目记账~F-02 错误!未定义书签。

四、FI报表查询事务码错误!未定义书签。

1.客户余额查询-FD10N 错误!未定义书签。

2供应商余额查询-FK10N 错误!未定义书签。

3.总账余额查询-FS10N 错误!未定义书签。

4.客户行项目查询-FBL5N 错误!未定义书签。

5.供应商行项目查询-FBL1N 错误!未定义书签。

6.总账行项目查询-FBL3N 错误!未定义书签。

7.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 错误!未定义书签。

8查询移动类型明细-MB51 错误!未定义书签。

9查询库存明细-MB5B 错误!未定义书签。

五、固定资产事务码错误!未定义书签。

1.创建资产主数据-AS01 错误!未定义书签。

2.主数据修改调拨-AS02 错误!未定义书签。

3.主数据冻结/删除-AS05/AS06 错误!未定义书签。

4.查看固定资产详细信息-AW01N 错误!未定义书签。

5固定资产报废-ABAVN 错误!未定义书签。

6固定资产公司间调拨-ABT1N 错误!未定义书签。

7.固定资产折旧运行-AFAB 错误!未定义书签。

取消发票操作流程.

双击driver_control.rar文件解压缩后的“02.base_driver.exe”，完成驱动程序的安装（安装过程中均按缺省的操作步骤点击安装、下一步和完成）；
注：如电脑有安全防护软件，弹出拦截安装的窗口，选择允许本次操作。
1.2.2.1使用航天信息金报税盘
航天信息的用户，安装金报税盘税务数字证书驱动程序（双击“03.金报税盘税务数字证书驱动2.0.exe”，按缺省操作安装即可）；
1.10发票勾选结果是否可以撤销？
在尚未完成当月的勾选确认操作前，纳税人可以撤销之前的勾选操作结果。
1、在安装向导的最后，勾选“运行数字证书驱动”的选项，最后点击“完成”。
2、将金税盘插入USB接口后（首次需要等待系统自动加载驱动），点击“刷新”按钮，当刷新到AisinoKey设备即表示驱动安装正常。
注意：如果纳税人使用开票的计算机登录本系统，则不需要再安装税务数字证书驱动。
1.2.2.2使用百旺金赋税控盘
1.2发票勾选功能可以查询的发票范围是什么？
由增值税发票管理新系统开具以及3月1日起使用扫描认证方式采集的、尚未申报抵扣（或退税）的增值税专用发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票信息：
1)发票状态为正常且未超过抵扣时限（按月申报纳税人为本月1日的前180日，按季度申报纳税人为本季度首月1日的前180日）的发票；
2、将对应的”是否勾选“列的值改为“是”即可实现勾选数据的准备。如果要对当月已勾选的发票进行回退处理，需将“是否勾选”列改为“否”即可实现勾选操作的回退处理。
3、点击上传按钮，“浏览”选择之前准备好的勾选清单文件，再点击打开按钮，最后点击上传按钮即可实现文件的上传和批量勾选处理。
4、批量勾选操作成功后，系统会先显示提示信息，对本次文件批量勾选操作中的勾选和撤销勾选情况进行汇总显示。

SAP各种凭证的取消

SAP各种凭证的取消(2012-09-11 17:10:18)转载▼分类：SAP-杂一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

SAP各种凭证的取消教程文件

S A P各种凭证的取消SAP各种凭证的取消(2012-09-11 17:10:18)转载▼分类：SAP-杂一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2发票发票校验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

操作：TCODE:VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证。

取消凭证

退货单
复制到发货单。
＋
如果取消了退货单，但是不会产生相反的库存过帐。
应收发票
复制到应收贷项凭证
＋
＋
如果该发票以及交货单穿创建，仍然可以创建不基于发货单的退货单，并且复制到贷项凭证。此时需要未该用户做对帐。
应收发票＋付款
从数据菜单中选择取消。复制发票到贷项凭证中。贷项凭证会自动根据应收发票以及付款进行创建。
＋
可以新建一张支票付款而不新建相应的日记帐，这时的支票标记为未取消。
收货
新建发货凭证
＋
发货
新建收货凭证
＋
确定使用正确的成本价格。
库存交易
打开此库存交易凭证，从数据菜单中选择取消。系统自动产生一张负数量的库存交易凭证。相应的库存转移也被创建。源凭证将被标记未取消。
＋
应付贷项凭证
新建发票，对该供应商进行对帐
＋
＋
应付预留发票
复制到贷项凭证
＋不影响库存。付款来自打开支付给某一供应商的付款凭证，从数据菜单中选择取消。
＋
如果使用信用卡支付，当取消该凭证时支票也会被自动取消。如果使用汇票支付，使用汇票管理，将状态从生成/发送，改为取消。
支票付款
打开该支票，从数据菜单中选择取消。系统自动新建一张相反的日记帐，并且源支票标记为取消。
＋
＋
贷项凭证创建一个相反的库存过帐。
应收贷项凭证
创建发票，并且为客户做对帐
＋
＋
应收预留发票
复制到贷项平治
＋
这种情况下，库存不受影响。
收款
1．如果从银行转帐进行收款，则可以打开收款平治，从数据菜单中选择取消。
2．如果用信用卡、现金或者支票进行收款，并且都没有做过定金支付。打开收款凭证，从数据菜单中选择取消。

财务软件SAP事务代码及文字解析1

FI事务码解析6一、FI清帐事务码61.总账清帐~F-03 62.客户清帐~F-32 63.供应商清帐~F-44 64.收客户款记账清帐~F-28=F-06 65.付供应商款记账并清帐~F-53=F-07 66.万能过账清帐~F-04=F-30 67.万能自动清帐~F.13 7二、FI基础数据事务码71.总账科目维护~FS00 72.创建客户~FD01=XD01 73.创建供应商~FK01=XK01 74.创建固定资产~AS01 7三、FI业务操作事务码71.总账科目记账~F-02 7四、FI报表查询事务码81.客户余额查询-FD10N 8 2供应商余额查询-FK10N 83.总账余额查询-FS10N 84.客户行项目查询-FBL5N 85.供应商行项目查询-FBL1N 86.总账行项目查询-FBL3N 87.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 8 8查询移动类型明细-MB51 8 9查询库存明细-MB5B 8五、固定资产事务码81.创建资产主数据-AS01 82.主数据修改调拨-AS02 83.主数据冻结/删除-AS05/AS06 84.查看固定资产详细信息-AW01N 8 5固定资产报废-ABAVN 86固定资产公司间调拨-ABT1N 87.固定资产折旧运行-AFAB 88.资产明细账和总账的校对-ABST2 8 9资产会计年度更改-AJRW 8 10.资产年末余额结转-AJAB 9 11在建工程分配设定-AIAB 9 12.在建结算（转固定）-AIBU 9CO事务码解析9一、主数据91.创建初级要素-KA01 92.创建次级要素-KA06 93.维护成本中心-KS01、2、3、4 94.维护统计指标-KK01、2、3、4 95.维护成本中心组-KSH1、2、3、4 9 6作业类型维护-KL01、2、3 9 7内部订单-KO01、2、3 9 8分配维护-KSV1、2、3 9 9分摊维护-KSU1、2、3 9 10.统计指标参数维护-KB31N 9二、业务操作91.执行分配-KSV5 92.执行分摊-KSU5 93.维护作业计划价格-KP26 94.单个估算成品物料-CK11N 105.批量估算成品物料-CK40N 106.成本估算价格标记发布-CK40 107.实际费用归集成作业类型-KSS2 108.实际作业价格计算-KSS I109.工单重估-CON2 1010.在制品计算-KAAO 1011.生产订单结算-CO88 1012.生产订单成本分析-KOC4 1013.成本中心重过账-KB11N（费用凭证成本中心冲销）10三、CO报表101.成本中心报表-S-ALR-87013611 10 2内部订单报表-S-ALR-87012993 103.批量成本估算报表-S-ALR-87099930 104.生产订单成本分析报表-CO03转分析10 MM事务码解析10一、主数据101.主数据维护-MM01、2、6 102.创建信息记录-ME11、12、15 10二、MM业务操作111.询价单-ME41、42、45、47 112.创建采购申请-ME51N 113.采购订单维护-ME21N、22、29 114.购订单收货-MIGO 115.发货-MB1A 116.转移记账-MB1B 117.其他收货-MB1C 118.MB02-更改物料凭证119.取消发票凭证-MR8M 1110.发票总览-MIR6 1111.维护盘点凭证-MI01、02 1112.输入盘点结果-MI04 1113.盘点差异过账-MI07 11三、MM报表111.物料清单-MM60 112.显示信息记录-ME13 113.审核信息记录-ZTM004 114.显示供应商-XK03 115.库存总览-MMBE 116.供应商清单显示-MKVZ 127.采购申请清单显示-ME5A 128.按供应商显示采购订单-ME2L 129.按物料显示采购订单-ME2M 1210.物料凭证清单显示-MB51 1211.物料的会计凭证-MR51 1212.显示仓库现有库存-MB52 1213.记账日期库存-MB5B 1214.查询在途库存-MB5T 12MM开发事务代码12PP 12工艺路线导入-ZPP001 12 BOM批量导入-ZPP002 12订货会需求查看-ZPP003 12营销订单预排协同-ZPP005 12营销订单拆成生产指令单-ZPP006 12工序外协批量下达-ZPP007 12 MRP监视报表-ZPP008 12鞋贴打印与补打-ZPP010 12唯一码生成-ZPP011 12手工报工-ZPP012 13扫描入库-ZPP013 13工艺路线批量查询-ZPP016 13生产指令单打印-ZPP018 13 MM 13鞋类成品库存报表查询-ZMM001 13工厂间调拨查询报表-ZMM002 13费用类订单查询报表-ZMM007 13采购信息记录查询报表-ZMM018 13 AFS总仓收货内向交货单下发WMS-ZMM010 13 AFS总仓退货至供应商内向交货单下发WMS-ZMM012 13按货号创建大货材料采购订单-ZMM026 13用料明细审批-ZMM026A 13制定采购收获计划-ZMM027 13领料单创建-ZMM027A13领料单查看编辑-ZMM027B13领料单发货-ZMM027C 13领料单冲销-ZMM027D 13异常事件分类配置表维护-ZMM028 13成品生产发货-ZMM038A 13成品总仓收货-ZMM038B14成品总仓销售收货-ZMM038C 14成品总仓销售退货收货-ZMM038D 14 AFS采购订单查询报表-ZMM006 14订货会需求转成品采购订单-ZMM040 14鞋类成品拆装箱-ZMM041 14维护成品物流运输异常事件-ZMM042、43、44 14成品入库凭证打印-ZMM045 14材料入库凭证打印-ZMM046 14工序外协物料入库凭证打印-ZMM047 14材料公司间调拨-ZMM052 14采购信息记录导入-ZMM057 14工序外协采购订单打印-ZMM058 14盘点批量创建处理-ZMM059 14非箱码成品扫描入库-Z MM059A 14SD事务码解析14一、主数据141.创建销售客户-XD01 14 2客户清单- 14二、SD业务操作151.创建销售订单-VA01 152.创建合同-VA41 153.销售开票-VF01 154.创建交货-VL01N 15三、SD报表151.查看销售订单-VA03 152.销售订单清单-VA05 15 3销售合同清单-VA45 15 4查看合同-VA43 15 5查看交货单-VL03N 15PP事务码解析15一、主数据15二、PP业务操作161.创建生产订单-CO01 162.生产订单工序报工-CO11N 163.生产订单多工序报工-CO12 16 4取消生产订单报工-CO13 16 5工厂运行MRP-MD01 16 6物料MRP运行-MD02 167.生产订单收货-MB31 168.生产订单排产-ZC06 169.批量生产订单下达-CO05/CO05N 16三、PP报表161.BOM显示-CS03 162.BOM各种显示-CS11、12、13 163.BOM批量查询-XXX待开发164.工作中心显示-CR03 165.工作中心清单查询-CR05 166.工作中心的成本中心查询-CR06 167.工艺路线显示-CA03 168.生产订单报工显示-CO14 169.按物料查询生产订单-CO21 16 FI事务码解析1.总账清帐~F-03这个是对总账的一个清帐，结果显示查看FBL3N，红灯变绿灯，表示清帐成功。

采购订单相关的操作

采购订单相关的操作
选择一个采购申请
select PO
创建采购订单—ME21N Create Purchasing Order
选择订单类型、供应商、采购组 select PO type/Vendor/PGr
1. 选择订单类型、供应商、采购组信息 select PO type /Vendor/Information
第三步：输入相关信息：交货单、收货数量、库存地点、项目确定等第四步：点击“检查 ”，查看是否有遗漏数据为输入第五步：点击过账
采购订单相关的操作
MM-02.3物资发货管理--预留发货
第一步：输入事务码MIGO 或通过“物料管理库存管理货物移动货物移动MIGO进入收货界面第二步：输入预留号： A01 收货，R09 预留，201
1：库存地点的转移（两步法）TCODE: MB1B
采购订单相关的操作
MM-02.5 物料转储管理(库存地到库存地）315
1：库存地点的转移（两步法）TCODE: MIGO
输入物料凭证号
采购订单相关的操作
Reverse document 凭证冲销
凭证冲销操作：TCODE: MBST
采购订单相关的操作
采购订单相关的操作
发票预制MIR7 Park Invoice MIR7
输入采购凭证 Enter purchasing document
采购订单相关的操作
发票预制MIR7 Park Invoice MIR7
指示灯为绿色表示成功 indicator light is green
采购订单相关的操作
发票校验-MIRO
2. 在凭证概览中选择采购申请，将其托入到购物车中Select the purchase requisition in the

练习常用T-CODE

CO部分：成本中心：创建KS01,更改KS02,显示KS03成本中心组：创建KSH1,更改KSH2,显示KSH3成本要素：创建KA01,更改KA02,显示KA03,删除KA04,显示修改KA05,创建次级成本要素KA06 利润中心：创建KE51,更改KE52,显示KE53利润中心组：创建KCH1,更改KCH2,显示KCH3修改价格：MR21 单个成本核算CK11N 发布价格CK24 核算冲销CKR1批量成本核算CK40N 强制发布MR21(LTCP) 批量修改栏位MM17成本中心月结：ksv1 创建循环ksv5执行分配循环ksii实际作业价格估算间接费用的分摊CO43制造费用的分摊CON2工单月结：未完工工单计算kkao，完工工单结算kss1，抛差异co88，单个工单抛差异ko88 查看差异ckm3n，ckm3 S_ALR_87013127看WIP状态物料分类账：ckmlcp（实际成本核算）mmrv允许对前期进行记账FI部分：客户主数据：创建FD01,更改FD02,显示FD03（FI）创建VD01,更改VD02,显示VD03（SD）创建XD01,更改XD02,显示XD03（集中）供应商主数据：创建FK01,更改FK02,显示FK03（FI）创建MK01,更改MK02,显示MK03（采购）创建XK01,更改XK02,显示XK03（集中）银行主数据：创建FI01,更改FI02,显示FI03总账科目创建：在科目表中FSP0在公司代码中FSS0集中地FS00物料主数据：创建MM01,更改MM02,显示MM03资产主数据：创建AS01,更改AS02,显示AS03客户信用主数据：创建FD32,显示FD33记账期间开账：OB52查询信用状况清单：F.31冻结SD凭证：VKM1供应商清单：MKVZ总账科目凭证过账：FB50凭证过账更改：FB02(过账后只能对‘分配’及‘文本’更改)一般过账：F-02总账凭证查询：FB03总账未清项管理：FBL3N 显示更改行项目FBL1N(供应商) FBL5N(客户)F-04 过账并清账总账余额查询：FAGLB03冲销和重置：FB08 单一冲销F.80批量冲销（这里冲销的凭证是处于未清项状态的）FBRA 重置已经结清的项目预制凭证：创建F-65,修改FBV2,显示FBV3,过账/删除FBV0待摊费用周期性凭证：创建FBD1 修改FBD2 显示FBD3周期性分录定期执行： F.14GR/IR月末清算：F.19资产购置：F-90资产转移：ABUMN资产报废转卖：F-92固定资产报废：ABAVN资产价值调减：ABAVN在建工程资本化：AIAB在建工程结算资产折旧执行：AFAB看内部作业：SMX资料浏览器AW01N(查看任一资产)后勤发票校验MIRO (产生会计凭证和物料分类账)显示发票凭证MIR4收货MIGO显示采购订单历史ME23N建立采购订单ME21N，ME29N取消发票凭证MR8M清账F-44供应商余额查询FK10N一般生产物料请款流程付款记账F-53预付款记账F-48过账并清账F-04系统配置SPRO查看权限SUIM价格主数据：创建VK11,更改VK12,显示VK13处理出具发票到期清单VF04取消已开发票VF02或VF11清除互抵凭证F-32 根据交货单号看凭证：VL02N查询出具发票凭证清单VF05查询交货清单VL06F开据增值发票明细查询ZFIT023收款F-28销售订单：创建VA01,修改VA02,显示VA03根据销单开具客户发票：创建VF01，修改VF02,显示VF03S客户余额查询FD10NZmmt123 收料对账表（可查看是否发票校验）Ctrl+F调出屏幕查询，Ctrl+G下个查找目标，BP（Blueprint ），蓝图。

SAP常用事务码(附FI解析)

FI事务码解析6一、FI清帐事务码61.总账清帐~F-03 62.客户清帐~F-32 63.供应商清帐~F-44 64.收客户款记账清帐~F-28=F-06 65.付供应商款记账并清帐~F-53=F-07 66.万能过账清帐~F-04=F-30 67.万能自动清帐~F.13 7二、FI基础数据事务码71.总账科目维护~FS00 72.创建客户~FD01=XD01 73.创建供应商~FK01=XK01 74.创建固定资产~AS01 7三、FI业务操作事务码71.总账科目记账~F-02 7四、FI报表查询事务码81.客户余额查询-FD10N 8 2供应商余额查询-FK10N 83.总账余额查询-FS10N 84.客户行项目查询-FBL5N 85.供应商行项目查询-FBL1N 86.总账行项目查询-FBL3N 87.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 8 8查询移动类型明细-MB51 8 9查询库存明细-MB5B 8五、固定资产事务码81.创建资产主数据-AS01 82.主数据修改调拨-AS02 83.主数据冻结/删除-AS05/AS06 84.查看固定资产详细信息-AW01N 8 5固定资产报废-ABAVN 86固定资产公司间调拨-ABT1N 87.固定资产折旧运行-AFAB 88.资产明细账和总账的校对-ABST2 8 9资产会计年度更改-AJRW 8 10.资产年末余额结转-AJAB 9 11在建工程分配设定-AIAB 9 12.在建结算（转固定）-AIBU 9CO事务码解析9一、主数据91.创建初级要素-KA01 92.创建次级要素-KA06 93.维护成本中心-KS01、2、3、4 94.维护统计指标-KK01、2、3、4 95.维护成本中心组-KSH1、2、3、4 9 6作业类型维护-KL01、2、3 9 7内部订单-KO01、2、3 9 8分配维护-KSV1、2、3 9 9分摊维护-KSU1、2、3 9 10.统计指标参数维护-KB31N 9二、业务操作91.执行分配-KSV5 92.执行分摊-KSU5 93.维护作业计划价格-KP26 94.单个估算成品物料-CK11N 105.批量估算成品物料-CK40N 106.成本估算价格标记发布-CK40 107.实际费用归集成作业类型-KSS2 108.实际作业价格计算-KSS I109.工单重估-CON2 1010.在制品计算-KAAO 1011.生产订单结算-CO88 1012.生产订单成本分析-KOC4 1013.成本中心重过账-KB11N（费用凭证成本中心冲销）10三、CO报表101.成本中心报表-S-ALR-87013611 10 2内部订单报表-S-ALR-87012993 103.批量成本估算报表-S-ALR-87099930 104.生产订单成本分析报表-CO03转分析10 MM事务码解析10一、主数据101.主数据维护-MM01、2、6 102.创建信息记录-ME11、12、15 10二、MM业务操作111.询价单-ME41、42、45、47 112.创建采购申请-ME51N 113.采购订单维护-ME21N、22、29 114.购订单收货-MIGO 115.发货-MB1A 116.转移记账-MB1B 117.其他收货-MB1C 118.MB02-更改物料凭证119.取消发票凭证-MR8M 1110.发票总览-MIR6 1111.维护盘点凭证-MI01、02 1112.输入盘点结果-MI04 1113.盘点差异过账-MI07 11三、MM报表111.物料清单-MM60 112.显示信息记录-ME13 113.审核信息记录-ZTM004 114.显示供应商-XK03 115.库存总览-MMBE 116.供应商清单显示-MKVZ 127.采购申请清单显示-ME5A 128.按供应商显示采购订单-ME2L 129.按物料显示采购订单-ME2M 1210.物料凭证清单显示-MB51 1211.物料的会计凭证-MR51 1212.显示仓库现有库存-MB52 1213.记账日期库存-MB5B 1214.查询在途库存-MB5T 12MM开发事务代码12PP 12工艺路线导入-ZPP001 12 BOM批量导入-ZPP002 12订货会需求查看-ZPP003 12营销订单预排协同-ZPP005 12营销订单拆成生产指令单-ZPP006 12工序外协批量下达-ZPP007 12 MRP监视报表-ZPP008 12鞋贴打印与补打-ZPP010 12唯一码生成-ZPP011 12手工报工-ZPP012 13扫描入库-ZPP013 13工艺路线批量查询-ZPP016 13生产指令单打印-ZPP018 13 MM 13鞋类成品库存报表查询-ZMM001 13工厂间调拨查询报表-ZMM002 13费用类订单查询报表-ZMM007 13采购信息记录查询报表-ZMM018 13 AFS总仓收货内向交货单下发WMS-ZMM010 13 AFS总仓退货至供应商内向交货单下发WMS-ZMM012 13按货号创建大货材料采购订单-ZMM026 13用料明细审批-ZMM026A 13制定采购收获计划-ZMM027 13领料单创建-ZMM027A13领料单查看编辑-ZMM027B13领料单发货-ZMM027C 13领料单冲销-ZMM027D 13异常事件分类配置表维护-ZMM028 13成品生产发货-ZMM038A 13成品总仓收货-ZMM038B14成品总仓销售收货-ZMM038C 14成品总仓销售退货收货-ZMM038D 14 AFS采购订单查询报表-ZMM006 14订货会需求转成品采购订单-ZMM040 14鞋类成品拆装箱-ZMM041 14维护成品物流运输异常事件-ZMM042、43、44 14成品入库凭证打印-ZMM045 14材料入库凭证打印-ZMM046 14工序外协物料入库凭证打印-ZMM047 14材料公司间调拨-ZMM052 14采购信息记录导入-ZMM057 14工序外协采购订单打印-ZMM058 14盘点批量创建处理-ZMM059 14非箱码成品扫描入库-Z MM059A 14SD事务码解析14一、主数据141.创建销售客户-XD01 14 2客户清单- 14二、SD业务操作151.创建销售订单-VA01 152.创建合同-VA41 153.销售开票-VF01 154.创建交货-VL01N 15三、SD报表151.查看销售订单-VA03 152.销售订单清单-VA05 15 3销售合同清单-VA45 15 4查看合同-VA43 15 5查看交货单-VL03N 15PP事务码解析15一、主数据15二、PP业务操作161.创建生产订单-CO01 162.生产订单工序报工-CO11N 163.生产订单多工序报工-CO12 16 4取消生产订单报工-CO13 16 5工厂运行MRP-MD01 16 6物料MRP运行-MD02 167.生产订单收货-MB31 168.生产订单排产-ZC06 169.批量生产订单下达-CO05/CO05N 16三、PP报表161.BOM显示-CS03 162.BOM各种显示-CS11、12、13 163.BOM批量查询-XXX待开发164.工作中心显示-CR03 165.工作中心清单查询-CR05 166.工作中心的成本中心查询-CR06 167.工艺路线显示-CA03 168.生产订单报工显示-CO14 169.按物料查询生产订单-CO21 16 FI事务码解析1.总账清帐~F-03这个是对总账的一个清帐，结果显示查看FBL3N，红灯变绿灯，表示清帐成功。

SG-ERP异常问题处理及注意事项-财务管理

SG-ERP系统应用异常问题处理及注意事项财务管理篇江苏省电力公司2011年5月V目录SG-ERP系统应用................................................................................................. 错误!未定义书签。

异常问题处理及注意事项................................................................................... 错误!未定义书签。

财务管理篇 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.财务管理模块常见问题处理及注意事项................................................ 错误!未定义书签。

项目成本结算 ................................................................................. 错误!未定义书签。

实际结算将项目成本结转到在建工程（CJ88），系统报错“发送方已经结算，或无需结算”。

如何处理错误!未定义书签。

结转项目成本到在建工程时，结转金额与工程成本科目金额不一致，什么原因.错误!未定义书签。

ERP上线前的项目（即老项目）在自转资程序找不到该项目，如何处理 . 错误!未定义书签。

FI业务时找不到项目名称 ........................................................................ 错误!未定义书签。

收用户投资款项，冲减在建工程，这样的业务如何发起 .................... 错误!未定义书签。