工程项目供方管理程序

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供方管理控制程序

1.0、目的用途
对供方（尤其是关键元器件供应商）进行有效控制，确保供方所提供产品和/或服务能力满足采购要求。

2.0、适用范围
适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供方的选择、评价和控制作业。

3.0、定义
无
4.0、职责权限
4.1采购部: 负责按公司要求组织对供方的选择、评价与考核，建立供方档案；
4.2各部门: 负责对供方满足各自要求的能力的评估
5.0、运作程序
5.1供方管理控制流程图
5.2供方的调查、评估与择定：
5.2.1采购部根据采购物资的相关技术要求和生产需要，通过对供方供应物资的质量、价格、供货期等进行调查、评估与比较后，填制《供方评估记录表》择定合格的供方。

对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。

5.3对供方的评估方式：
5.3.1对于有多年销售往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：。

项目管理处分供方选择和评审程序

项目管理处分供方选择和评审程序1、0目的确保所选定的分供方能提供满足要求物物资和服务。

2、0适用范围适用于管理处物资供应商（即分供方）和管理服务项目分承包方的选择。

3、0职责3、1各部门组织对分供方进行资格审查、审查和档案的建立及管理。

3、2管理者代表组织对物业管理服务项目分承包方进行质量评审。

3、3总经理负责确定合格分供方名单，并与物业管理服务项目分承包方签署分包合同。

4、0工作程序4、1物资供应商的选择和评审4、1、1供应商的资格要求A必须有合格的营业执照B供应的物资必须能保证符合所需物资的型号、规格、质量要求等；C本公司与其在以往的采购中未发现过质量问题纠纷。

4、1、2各部门或管理处拟出能符合上述要求的若干家供应高，对其评审等从以下几方面进行：A供应商的资质，以往与其交往的信誉情况；B供应高的质量保证能力或质量体系的现场评价；C供应商的品牌；D产品样品的评价；E对比类似产品使用的历史情况；F对比类似产品的试验结果；G供应商售后服务状况等。

各部门或管理处对评审结果进行记录，并将两家以上人选的供应商评审记录报管理代表审核和部经理确认批准。

4、2物业管理服务项目分承包方的选择和评审4、2、1分承包方的资格要求A有合格的营业执照、行为资格证书及相当的工作经验；B提供的服务能满足本公司管理和质量的要求；C在在到质量要求的情况下，价格适宜。

4、2、2各部门或管理处拟出符合上述要求的若干家分承包方，由管理者代表组织相关部门或人员对其进行初审，内容包括：A分承包方的资质，以往与其业务往来的信誉情况；B分承包方的质量保证体系；C分承包方的技术力量、人员素质；D服务价格；E有无服务质量方面的承诺等。

各部门或管理处对评审结果进行记录，入选的分承包方评审记录由管理者代表确认后，报总经理批准。

4、3合格分供方的年度复审4、3、1管理者代表每年12月组织对合格供应商和合同期在1年以上的合格分承包方进行一次年度复审，审核内容包括：A过去一年分供方的业绩；B过去一年供应的物资质量状况、分承包服务的质量管理状况；C各部门对相关分供方工作的检查和评定记录；（注：提供一次性服务的分供方无需进行该项复审。

工程项目供货管理制度

工程项目供货管理制度第一章总则为规范工程项目的供货管理工作，提高供货效率，节约资源，保障工程项目顺利进行，制定本制度。

第二章供货管理机构1. 设立供货管理部门，负责工程项目的供货计划制定、供货商筛选、合同签订等工作。

2. 供货管理部门下设供货管理员，负责具体的供货安排和跟踪管理。

第三章供货申请流程1. 工程项目方向供货管理部门提交供货申请，描述所需物资的规格、数量、质量要求等信息。

2. 供货管理部门接收申请后，根据实际情况制定供货计划，并向相关供货商发送询价函。

3. 供货商回复报价后，供货管理部门比较各家供货商的报价和实力，确定合作对象并签订供货合同。

第四章供货品质管理1. 供货商应当具有相关的资质和生产能力，确保供货物资符合国家相关标准。

2. 供货物资应当按照合同要求进行质量检测，确保其符合项目要求。

3. 如发现供货物资质量问题，供货管理部门有权要求供货商重新提供或更换，确保工程项目按时进行。

第五章供货计划调整1. 工程项目方如有变更供货计划的需要，应及时通知供货管理部门进行调整。

2. 供货管理部门根据实际情况对供货计划进行调整，并及时与供货商联系，协商合理的解决方案。

第六章供货监督检查1. 供货管理部门应定期对供货物资的进度和质量进行检查，并及时向工程项目方报告。

2. 工程项目方有权随时对供货物资进行检查，如发现问题应当及时通知供货管理部门处理。

第七章供货管理记录1. 供货管理部门应对供货过程进行详细的记录，包括供货申请、供货计划、合同签订等环节。

2. 供货管理记录应保存至少两年，以备工程项目验收和备案。

第八章供货管理制度的完善1. 供货管理部门应根据实际情况不断完善和改进本制度，保持其适应工程项目的需求。

2. 工程项目方和供货商应配合供货管理部门做好供货工作，提高工程项目的供货效率。

第九章附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度的解释权归供货管理部门所有。

以上便是工程项目供货管理制度的相关内容，希望对工程项目的供货工作有所帮助，实现工程项目的顺利进行和顺利完成。

物业管理供方管理工作程序

物业管理供方管理工作程序物业管理供方管理工作程序一、供方管理的概述供方管理是指物业管理公司对其所属物业项目中各类供应商进行管理和监督，以保证物业项目的正常运营和维护品质。

供方管理工作程序是指在供方管理过程中需按一定的步骤和规范进行的工作流程。

二、供方管理工作程序的具体内容和步骤1. 供应商的选择和评估物业管理公司首先要对所有的供应商进行择优选择和评估，建立供应商库，包括清单、文件和合同等。

具体步骤如下：（1）明确项目的需求，编制供应商库的规范和要求；（2）发布供应商申请和招标公告；（3）收集供应商的资料和标书，并进行资格审核；（4）对符合资格的供应商进行评估，包括经济实力、技术能力和信誉度等方面；（5）对评估结果排名前列的供应商进行谈判或招投标，选择最优的供应商；（6）签订合同并建立供应商库。

2. 供方监督和管理供方监督和管理是指物业管理公司对供应商在执行工作中的履约情况进行监督、检查和评价，以确保供应商按照合同要求提供服务。

具体步骤如下：（1）明确供应商的服务内容和要求；（2）定期或不定期对供应商进行现场巡查和检查；（3）对供应商的工作进行评价和考核，并能及时向供应商反馈结果；（4）对供应商的违约行为进行处罚和纠正；（5）建立供方管理的绩效评估体系，并根据结果调整和优化供应商库。

3. 供方关系的维护和发展供方关系的维护和发展是指在供方管理过程中，通过有效的沟通和合作，建立良好的合作关系，提高供应商的服务质量和响应速度。

具体步骤如下：（1）与供应商建立有效的沟通渠道，包括电话、邮件、会议等；（2）定期组织供方座谈会，交流工作情况和需求；（3）对供应商进行培训和业务指导，提高其技术和服务水平；（4）与供应商共同制定和优化工作流程，提高工作效率；（5）与供应商建立长期合作关系，共同发展和促进。

三、供方管理工作程序的要点在实际工作中，要注意以下几个要点：1. 根据物业项目的实际需求和特点，定制供方管理的工作程序，避免流于形式或过于死板；2. 供方管理工作程序要做到明确、稳定和可操作，以便各个环节之间相互配合和衔接；3. 在供方管理过程中，要坚持严谨、公正和透明的原则，保证供应商的公平竞争和物业项目的利益最大化；4. 供方管理工作要注重数据的收集和分析，运用信息化技术提高管理效率；5. 供方管理工作应建立与供应商的共赢机制，激发供应商的积极性和创造力，提高其服务质量和效率。

对工程供货商的管理制度

对工程供货商的管理制度一、引言工程供货商是工程项目中至关重要的一环，其供货质量、价格、交货时间等关系着整个项目的顺利进行。

为了加强对工程供货商的管理，提高工程项目效率和质量，我公司制定了以下供货商管理制度。

二、供货商筛选和管理流程1. 供货商甄选（1）根据项目需要确定供货商类型，如材料供应商、设备供应商等；（2）对待选供货商进行资质核实，了解其注册信息、生产能力、质量管理体系等；（3）进行实地考察，了解供货商生产设备、生产过程、质量控制措施，并进行样品检验；（4）签订合同，并明确双方权利义务。

2. 供货商管理（1）建立供货商档案，记录其基本信息、供货记录、质量评价等；（2）定期对供货商进行绩效评估，包括供货质量、交货准时率等；（3）对绩效不达标供货商进行整改或淘汰，并作出相应处理。

三、质量管理1. 供货质量管理（1）要求供货商提供符合国家标准的产品，并对产品进行验收；（2）建立质量检测制度，对供货产品进行抽查检验，确保产品合格；（3）对不合格品及时退货或要求供货商重新供货。

2. 质量投诉处理（1）建立质量投诉处理流程，确保投诉能够及时有效处理；（2）对投诉原因进行调查分析，责令供货商整改，并落实整改效果。

四、价格管理1. 价格协商（1）建立价格询价制度，明确询价流程和标准；（2）与供货商进行价格谈判，确保价格合理；（3）签订价格协议，明确价格执行期限。

2. 价格监控（1）定期监控市场行情，及时调整价格协议；（2）建立价格核查制度，对价格执行情况进行检查。

五、交期管理1. 交期协商（1）与供货商协商确定交货日期，确保项目进度；（2）建立交期跟踪制度，对交货情况进行监控。

2. 交期延误处理（1）对不按时交货的供货商追责，并要求加快交货进度；（2）若无法按时交货，要求供货商提出解决方案，并对延误进行赔偿。

六、安全管理1. 安全责任（1）要求供货商对其产品的安全性负责；（2）对供货商的安全生产管理进行检查评定。

供应商管理程序

1.目的：
为了供方能持续满足组织产品的要求，本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能满足组织产品的要求。

2.范围：
本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协件（不包括工装、模具、设备，文具和低值易耗品）的供方的管理控制。

3.责任：
3.1 工程部负责制定外协外购件的规格与图纸，并参与新供方的考察和综合评价，参与合格
供方的年度评价。

3.2采购单位负责组织和参与供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。

3.3质量部负责产品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度
评价；负责审查供方提供的PPAP资料和与供货有关的技术文件并提出建议。

3.4使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价
4.术语和定义：
无
5.工作流程及工作流程说明：
5.1工作流程见下页
供方评价管理程序流程图
6.相关文件/数据
7.质量记录表单：。

工程项目供应商管理制度

工程项目供应商管理制度一、总则为了规范工程项目供应商管理工作，提高供应商管理效率，保证工程项目的顺利进行，特制定本管理制度。

二、管理范围本管理制度适用于公司所有工程项目的供应商管理工作，包括但不限于资格审核、合同签订、供应商评估等工作。

三、供应商资格审核1.申请资格审核供应商需向公司工程项目部门提出资格审核申请，提交相关资料包括但不限于营业执照、产品质量证书、资质证书等。

2.资格审核程序公司工程项目部门将组织相关部门对供应商进行资格审核，审核内容包括但不限于公司资质、产品质量、交货能力等方面。

3.审核结果资格审核结果分为通过和不通过两种情况，通过的供应商将纳入公司供应商名录，不通过的供应商将不得参与公司工程项目。

四、合同签订1.签订合同通过资格审核的供应商可以与公司签订合同，合同内容包括但不限于供货数量、质量标准、交货期限等。

2.合同履行公司将对供应商履行合同情况进行监督，确保合同按时履行，产品质量达标。

3.合同变更如需修改合同内容，须经双方协商一致，签订书面变更协议后方可执行。

五、供应商评估1.评估内容公司将对供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于产品质量、交货准时率、售后服务等方面。

2.评估结果供应商评估结果分为优秀、合格、不合格三种情况，优秀供应商将获得更多合作机会，不合格供应商将被取消合作资格。

3.评估奖惩对于表现优秀的供应商将给予奖励，如提高供货量、提高价格等；对于不良表现的供应商将给予处罚，如降低供货量、终止合作等。

六、附则1.本管理制度由公司工程项目部门负责执行，如有变动须经公司领导同意方可生效。

2.供应商及员工须严格遵守本管理制度，如有违反将受到相应处罚。

3.本管理制度自下发之日起执行，如有疑问可向公司工程项目部门咨询。

以上为工程项目供应商管理制度，为确保工程项目的顺利进行，请各部门和员工严格执行，如对制度内容有任何建议或疑问可随时向公司工程项目部门反馈，共同维护公司利益。

供方管理控制程序

供方管理控制程序1目的规范供方的评审与管理工作，确保供方的质量满足公司的要求。

2适用范围适用于公司对所有供方的评价、选择、管理工作。

3职责3.1总经理或授权人：负责公司合格供方的审批、负责参与、指导招标供方评审。

3.2运营副总：负责供方选择评审、供方服务结束评审、供方年度评审的实施与评价3.3运营部：负责配合运营副部各类供方评审组织与实施，负责《合格供方名录》编制与更新、负责供方档案管理。

3.4财务部3.4.1参与供方选择评价，审核供方营业资质、税务及财务状况；3.4.2负责与供方费用结算3.4.3负责评价中有关于财务方面的评价3.4.4负责供方需求申请审核，供方申请需符合各部门、各管理处资金预算及计划。

3.4.5组织每季度对合格供方所提供的物资进行价格摸底及同类物资价格比较。

3.5综合管理部：3.5.1品质人员：3.5.1.1负责审核重要服务外包方的服务标准、工作标准、频次、检查标准、作业规范、行为规范等相关要求；负责对供方服务实施过程的抽检。

3.5.1.2负责服务供方重大事件的处理；3.5.1.3负责协助供方选择、供方服务结束评审、供方年度评审的组织、实施，评审评价。

3.5.2行政人员（采购人员及库管人员）：3.5.2.1采购人员负责对供方的资源收集、初步筛选负责3.5.2.2负责组织公司物资供应、VI产品制作等潜在供方的审核；3.5.2.3负责物资类供方阶段评价的实施；3.5.2.4库管人员负责供方产品价格明细及物资信息库建立，每半年对信息库的整体信息整理更新。

3.6管理处：3.6.1负责提出对各类供方的需求申请，可推荐潜在供方；3.6.2负责按合同要求跟踪供方履约情况及现场检查，对服务供方及物资供方进行日常的评价，按服务供方的服务供应情况履行服务款项的支付手续。

3.6.3负责对服务供方的非常态事件、投诉及合同内容调整的汇报；3.6.4负责对物资供方提供的各类物资的使用、功能、售后等方面做出评价。

工程项目供货方管理制度

工程项目供货方管理制度第一章总则第一条为规范工程项目供货方管理，提高工程项目供货效率，保障工程项目顺利进行，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于所有涉及工程项目的供货方，包括但不限于材料供货方、设备供货方、服务供货方等。

第三条工程项目供货方应严格遵守本管理制度的相关规定，履行供货合同，确保供货质量和期限，维护工程项目的利益。

第四条工程项目经理负责本管理制度的执行，对供货方的管理工作负责。

第五条工程项目供货方应当具备相应的资质和能力，且符合有关法律法规和标准要求。

第六条工程项目供货方应当遵守合同精神，承担责任，合理维护自身权益。

第七条工程项目供货方应当严格保密与工程项目有关的商业机密和技术资料，不得擅自泄露。

第八条工程项目供货方应当配合工程项目组织的质量、安全检查，并接受工程项目组织的指导和监督。

第九条工程项目供货方应当具备良好的服务态度，及时与工程项目组织沟通，解决问题，确保供货顺畅。

第二章供货方准入管理第十条工程项目供货方应向工程项目组织提供相关资质证明文件，包括但不限于营业执照、资质证书等。

第十一条工程项目供货方应当具备较强的技术实力，有经验的专业人员，具备相应的资金实力。

第十二条工程项目供货方应当遵守国家法律法规和标准要求，服务态度良好，有一定的信誉记录。

第十三条工程项目组织应当对供货方的资质、信誉等进行审查，对符合条件的供货方进行准入。

第十四条工程项目组织可以对准入的供货方进行定期的考核，对不符合条件的供货方可以采取相应的处理措施。

第十五条工程项目组织有权随时对供货方进行监督检查，保障供货质量和效率。

第三章供货协议签订第十六条工程项目供货方应当按照工程项目组织的要求签订供货合同，明确供货内容、数量、质量要求、价格、交货期限等。

第十七条工程项目供货方应当根据供货合同内容，保质保量供货，确保供货的质量和期限。

第十八条工程项目供货方应当按照合同约定的价格履行供货义务，不得擅自调整价格。

第十九条工程项目组织应当在供货合同中注明双方的权利和义务，并约定合同履行的方式和程序。

供方管理与采购控制程序

1 目的确保外协/采购物料质量，不断改善供方综合水平，保证公司生产顺利进行，缩小库存量，降低采购成本。

2 范围适用于公司采购相关部门。

3 职责3.1工程部：负责供方新产品首样确认及相关采购技术资料的提供。

3.2品管部：负责来料检验，供方质量表现评估及供方质量问题的反馈和沟通。

3.3资材部：负责供方（包括外发厂）的提供，订购单发行，与供方有关问题跟进及沟通，确保供方准时交付性价比高的合格物料。

4 程序4.1 工程部负责编制采购物料技术检验规范文件。

4.2 对供方的评价4.2.1 物料采购人员根据采购物料技术文件和生产需要，通过对物料的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。

采购人员负责建立并保存合格供方的质量记录，并根据所购的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

4.2.2 对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）体系认证证书；b）本公司及其他客户的满意程度调查；c）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；d）供方的财务状况及服务和支持能力等；e）提供相关的环保ROHS证明文件。

4.2.3 对第一次供应物料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试试用，测试合格才能供货。

a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品。

b）品管部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写“供方评定记录表”中相应栏目，反馈给采购。

c）样品验证合格后，经副总经理批准，可将该供方列入“合格供方名录”。

d）采购根据“合格供方名录”的供方，实施采购作业。

4.2.4 供方产品如出现严重质量问题，仓库部门填写“退货单”将货物退回供方，采购应向供方发出“品质异常通知单”。

如三次发出处理单而质量没有明显改进的，应暂停其供货资格，要求限期整改。

整改后仍达不到要求，取消其供货资格。

4.2.5 采购每年年底对合格供方进行一次跟踪复评，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。

供方管理程序

6.2.9如供方违反《供方环保协议书》而发生事故，由采购部负责按由此而给公司造成的经济损失向该供方要求赔偿，后果严重的取消其供方资格。
7.支持性文件
无
8.记录
序号
名称
保存期
编号
1
供方环保协议书
3年
DFCP SC158
2
纠正措施计划表
3年
DFCP ZL048
修订记录
标记
处数
更改文件号
签字
日期
6.2.2对重点施加影响的供应商，签订《供方环保协议书》。
6.2.3供方所提供的化学危险品的包装和标志必须符合国家规定。
6.2.4供方产品运到公司时，由采购部通知物资管理部，物资管理部负责装卸和清点货物。
6.2.5重点施加影响的供方，应提供危险化学品安全技术说明书或有害危险物品基本的安全信息，并由采购部发放给相关部门。
6.2.6供方应按照《供方环保协议书》的有关条款认真履行义务。
供方环保协议书
纠正措施计划表
6.2.7如发现供方违反《供方环保协议书》，由采购部向供方开具“纠正措施计划表”，负责供方纠正措施整改的监管，并通报生产装备部。
6.2.8如供方对公司提出的纠正措施实施不力，由采购部负责对该供方按所签订的协议处理。
供方管理程序
1.目的
为了合理选择供方并对其环境行为施加影响，促进供方进行环境管理，提高其环境绩效，减少环境影响，以达到保护资源和预防污染的目的。
2.范围
本程序适用于公司生产、服务领域所用材料的供方。
3.引用文件
ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》
GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》
4.术语

供方管理程序

L目的规定供方选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保外部提供的产品过程服务符合规定的要求。

2.范围本程序适用于本公司生产所需原辅材料、过程、服务的供应商的选择和评价控制。

3.定义无4.职责4.1采购部负责采购产品和外协供应商的选择、评价和管理，负责编制供方开发计划、采购计划，并负责外部提供产品过程服务控制。

5.2技术部门负责编制采购物料清单和提供技术规范。

4.3质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的选择和评价。

6.程序内容6.1采购产品划分为A类根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C 类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求、体系开发计划要求。

6.2评价评分方法：a）产品质量（60%）：合格批数/进料批数X60分b）供货信誉（30%）：准时批数/进料批数X30分C）服务（10%）：（IOo分-总扣分）/100分X分分6.3A类产品的供应商：a）95T00分，优先考虑订货；b）85-94分，不采取措施；c）70-84分，要求有书面改进措施（甚至减少订货）。

B类产品的供应商：a）85T00分，优先考虑；b）75-84分，可不采取措施；c）65~74分，需要改进。

C类产品的供应商：a）80分以上优先考虑；b）60分以上表示许可。

《供方开发计划表》采购部《供方能力调查表》《供方评价表》采购单位《开点申请表》供方资质、能力证据采购单位采购单位《供方风险评估记录》采购单位采购单位采购单位采购单位/供供方、公司《检验报告》应商采购单位、质量部采购单位采购单位《合格供方名录》《提供给外部供方信息清单》采购单位《采购计划》采购单位《采购合同》或协议采购单位、质量部、使用车间《供方业绩评价报告》5.5供方评价管理工作流程标准流程块工作内容或标准6. 文件化信息6.1 Q/SB-8.4.2-2017《外部提供过程产品服务控制程序》6.2 Q/SB-8.4.3-2017《产品过程服务符合性控制程序》6.3 QR8.4-01 《供方能力调查表》6.4 QR8.4-02 《供方评价表》6.5 QR8.4-03 《合格供方名录》6.6 QR8.4-04 《供方业绩再评价记录》6.7 QR8.4-05 《顾客指定货源控制清单》6.8 QR8.4-13 《外部提供过程产品服务控制措施表》6.9 QR8.4-14 《供方质量管理体系开发计划》6.10 QR8.4-15 《第二方审核策划及实施》6.11 QR8.4-16 《外部提供过程产品服务验证记录》6.12 QR8.4-17 《供方风险评估记录》6.13 QR8.4-18 《供方开发计划表》6.14QR8.4-20 《提供给外部供方信息清单》。

供方管理程序

供方管理程序1 目的和适用范围为确保采购的物料满足规定的要求，对供方进行选择、评估、淘汰和有效控制，特制定本标准。

本标准适用于公司所有物料的供方（包括外包协作单位、OEM供方）。

2 职责2.1采购部是供方管理的归口管理部门，负责供方导入、调查、选择，组织供方的评定，负责供方的分类，供方的成本、服务的考核和档案的管理。

2.2质量管理部：负责采购物料的检验、样品验证、交货质量的评价，负责计量单位的选择和评定管理。

2.3技术研发部：负责首次采购物料的工艺/标准的评定，并指导样品的确认。

负责提供采购标准（技术规格书）、包装要求等技术资料。

2.5 审批权限1）合格供方引入、暂停与淘汰由运营总监和总经理批准；2）供方制程审核表，由运营总监批准；3 管理流程图（附录A）4 管理内容4.1供方分类4.1.1采购部根据物料的类别编制供方分类表（A、B、C……以此类推，最后为辅料、耗材），如：1)A类供方：直接提供生产性关键物料（芯片、面膜、PCB板、液晶屏、电容电阻、晶振、电感、二三极管、锅仔片、OEM商、路由器、充电箱）的供方，包括其代理商、生产供方、外包协作单位；OEM供方：是指与其签订了OEM加工合作协议，为本公司生产的供方。

2)B类供方：提供生产性物料（注塑、五金、导电条、连接器、紧固件、充电器、数据线、包材等）的供方，及协助公司生产的外协加工单位，包括其代理商、生产供方、外包协作单位；3)C类供方：提供非生产性物料（办公用品（电脑）、劳保用品、耗材）的供方，包括其代理商、生产供方、外包协作单位；4.2供方的选择原则a)在原合格供方；b)在同行业中普遍反映良好的单位；c)知名品牌的单位。

4.2.1供方的调查4.2.1.1采购部向所选初步了解的首次采购的供方进行调查，内容包括：1）关键生产设备、生产能力、检测手段、质量控制能力、检验员素质、技术力量、管理水平、服务质量、合同履约情况等；2）采购部向其发出《供应商调查表》，。

劳务及服务供方管理控制程序

劳务及服务供方管理控制程序1目的为了规范公司建筑工程施工分包、劳务供方活动，切实维护公司经济利益，保证工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规，特制定本制度。

2 适用范围适用于公司范围内工程项目所需劳务、服务供方的控制管理。

包括公司范围内工程项目所需分包方的监督、管理。

本制度所指的分包是指专业工程分包或者劳务分包，分包人必须具有相应的资质。

3 职责3.1 副总经理分管建筑分包、劳务供方及管理的全面工作。

3.2 经营部，负责组织建筑分包、劳务供方的选择、评价以及控制管理。

并定期对分包方及进行跟踪考评,参与分包方推荐考察。

3.3 项目部，负责所用分包方在施工过程中的管理工作,并参与分包方的推荐考察。

4 工作要求4.1 劳务供方的初选4.1.1 经营部根据工程需要,采取推荐、自荐的形式确定劳务供方初选范围,初选劳务供方必须具备下列条件并提供资料:1)企业的资质证书,营业执照,安全资格证,质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书,企业简介,有关备案证件及员工的有效证件；2)班子成员名单及近三年企业的业绩情况；3)指定在建工程和竣工工程各一项进行考察。

4.1.2 经营部根据参选劳务供方的初选资料进行选优,初步确定几家生产管理水平较高、质量、安全、信誉可靠的建筑企业进行报主管领导，组织考察。

4.2 劳务供方的考察、评定、审批4.2.1 劳务供方的考察由经营部组织，工程部、技术部、办公室、项目部参加。

1)经营部根据建筑市场有关管理办法对劳务供方的“企业资质证书”、“营业执照”、“备案证”、“安全资格证”、“质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书”、“施工人员的构成”、现场管理等内容进行综合考察、评定并填写“劳务供方调查、评价表”；2)工程部、技术部，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,负责对劳务供方竣工工程及在建工程的质量状况进行综合考察、验收；3)项目部负责对劳务供方在技术力量、施工能力、机械设备、三大工具等方面的内容进行综合考核、评定。

供方开发和管理程序

供方开发和管理程序1.0目的对供方进行开发和评定，并选择合格的供方，确保供方所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。

2.0适用范围适用于向本公司提供生产所需的原材料、外购件、外协件、服务的供方的开发与评定。

3.0职责3.1 采购部负责供方的开发、调查、联系送样、合格供方的相关评价；负责合格供方的管理。

3.2 研发部、技术部负责提供技术文件数据并对供方样件进行确认；参与供方技术、过程能力的评价。

3.3品管部负责产品质量评价、过程审核和产品质量审核；对供方体系审核和相关评价的有效性的审查和验证。

4.0供方开发4.1根据经营计划、产品开发信息、产品开发要求，开发新供方。

通过供方产品介绍、互联网、报刊杂志、交流会、走访等各种途径收集新供方信息和数据。

4.2对收集的新供方信息和数据进行初步筛选，初步确定筛选的一般不超过3家，供方依据不仅限于以下几方面筛选：a.对所需物料的设计、生产、交付能力；b.产品质量在同行中是否有一定信誉；c.是否价格合理、交通便利、服务业绩良好；d.供方是否取得ISO9000或ISO14000或ISO/TS16949的认证，或已有认证计划。

4.3向筛选合格之供方发出《供方基本资料调查表》并回收，确认预选供方。

4.4根据技术部确定的产品重要度，品管部决定对预选新供方的审核形式：现场审核和资料审核。

a.现场审核：应到供方生产现场对其质量、技术、生产能力、价格、交付和服务等能力进行考核、评价。

b.资料审核：根据供方提交的资料，确认其质量、技术、生产能力、价格、交付和服务等能力。

整理审核结果并填写《供方审核记录表》，经选定作为准供方的报总经理批准。

4.5研发部、技术部与准供方签定《技术开发协议书》并提供各类文件和资料（包括：图纸、技术要求、电子数据、必要时的样件等），确保与供方进行沟通前，公司的采购要求是充分的。

品管部与其签定《质量保证协议书》。

4.6供方应及时提交样件进行样件确定，样件必须：a.有材质证明或类似的材料性能证明文件；b.有协作厂检验人员提供的样件检验尺寸和性能报告；c.有协作厂检验人员开具的零件合格证；d.数量不少于20件。