供方管理控制程序
供方控制程序 供应商管理规定
*由核价小组负责价格洽谈。具体见DW/QP06.1采购控制程序
*招标由核价小组负责，根据招标程序进行。
5.2.4供方经初选通过后，由工程部提供经过确认的产品图样和其他技术资料,采购部与供方签订价格协议或供应商提名信，有国际背景的项目SQA根据项目开发进度到供应商处进行现场审核，并调查实际产能，供方样品试制完成后，须提供样品和《首件样品检验报告》，检验报告须包括对样品的尺寸、材料、功能检测、可靠性结果，交质保部检验。对涉及到特殊特性项目则还需提供该产品特性的能力报告。认可后由质保部出具《首件样品认可报告》。
SQA跟踪整改措施的有效性，跟踪三个月没有同类问题发生，措施有效，问题关闭。
5.5合格供方档案的建立。
5.5.1当供方被评定通过列入供方清单后，采购部、质保部及时建立合格供方档案。归档的记录应包括：
a.批准供方提供的产品类型；
b.供应商调查表；
c．现场审核表
c.定期复评记录；
d.质量审核结果及整改措施等有关的记录；
*供方应有价格竞争能力，满足我公司降低成本的要求；
*供方生产的配套件，原则上应有一定的自制率。
*供方应有良好信誉和服务能力。
5.2候选供方评审
5.2.1采购部联合质保部SQA负责对初选的供方进行调查，填写《供方调查表》收集质量体系证书、营业执照副本、税务登记证、组织代码证，进行供应商现场审核。
5.2.2采购部会同SQA、采购部和工程部等有关部门人员，依据TC供应商评估标准初评供方的技术、质量水平及供货能力等。评审结果提交采购部现场审核标准达到黄色/5分以上时，采购部将其列入《候选供方清单》中。若计划开发新产品可签署新产品供应商提名信。
(6)售后服务质量。
5.3.5对运输供方的控制方法由生产计划部单独制定并实施。
供方管理控制程序
1.0、目的用途
对供方（尤其是关键元器件供应商）进行有效控制，确保供方所提供产品和/或服务能力满足采购要求。
2.0、适用范围
适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供方的选择、评价和控制作业。
3.0、定义
无
4.0、职责权限
4.1采购部: 负责按公司要求组织对供方的选择、评价与考核，建立供方档案；
4.2各部门: 负责对供方满足各自要求的能力的评估
5.0、运作程序
5.1供方管理控制流程图
5.2供方的调查、评估与择定：
5.2.1采购部根据采购物资的相关技术要求和生产需要，通过对供方供应物资的质量、价格、供货期等进行调查、评估与比较后，填制《供方评估记录表》择定合格的供方。
对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。
5.3对供方的评估方式：
5.3.1对于有多年销售往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
059外部供方服务控制管理程序
059外部供方服务控制管理程序外部供方服务控制管理程序是指组织为了管理和控制与外部供方的合作关系，制定的一系列规定和流程。
以下是一份外部供方服务控制管理程序的示例，请参考：一、目的本程序的目的是确保与外部供方的合作关系得到充分管理和控制，以确保供应链的连续性、合规性和稳定性。
同时，本程序旨在最大化与外部供方的合作效益，实现互利共赢。
二、适用范围本程序适用于所有与外部供方建立合作关系的组织内部部门和人员，包括采购、供应链管理、质量管理等相关部门。
三、相关定义1.外部供方：指组织从外部采购产品或服务的供应商、承包商、合作伙伴等。
2.供方评估：指对潜在外部供方的能力和合规性进行评估的过程。
3.合同管理：指与外部供方签订、履行和管理合同的过程。
4.绩效评估：指对外部供方提供的产品或服务进行绩效评估的过程。
四、程序内容1.外部供方选择和评估a.设立外部供方选择和评估的程序和标准。
b.对潜在供方进行资质评估，包括对其财务状况、管理体系、技术能力、合规性等方面进行评估。
c.通过合同和现场评估等方式，对潜在供方进行综合评估。
d.根据评估结果，确定是否与潜在供方建立合作关系。
2.合同签订和管理a.设立合同签订和管理的流程和标准。
b.确定供方的合同要求，包括产品或服务规格、价格、交货期限、质量要求、售后服务等。
c.确保合同的合规性和法律效力，例如遵守相关法律法规、知识产权保护等。
d.设立合同履行监督机制，确保供方按照合同要求履行义务。
e.管理和处理合同变更、索赔、纠纷等事项。
3.绩效评估和改进a.设立外部供方绩效评估的程序和指标。
b.对供方的产品或服务进行定期绩效评估，包括质量、交货准时性、合规性等指标。
c.对供方的绩效进行分析和评估，寻找改进的机会和措施。
d.根据评估结果，与供方进行沟通和反馈，共同制定改进计划。
4.风险管理a.设立外部供方风险管理的流程和方法。
b.对供方的风险进行评估，包括财务风险、合规性风险、交货风险等。
采购及供方控制程序
1.目的对采买过程及供方进行控制，保证所采买的产品切合规定要求。
2.合用范围合用于对所需的原资料、设施、附件采买及供方的控制过程。
3.职责供销部 ( 采买 )3.1.1 负责按公司的要求组织各有关部门对供方进行评论，成立供方档案。
3.1.2 负责依据各部门物质采买计划，履行采买作业。
技术部负责编制采买物质技术标准。
质量部负责对与产品有关的采买物质（原资料、附件、辅料、外协加工）的进货考证。
财务部负责拟订仓储物质的库存标准。
技术部、生产部、质量部本着谁出图 / 计划，谁查验的原则负责对工装模具、设施配件等的进货考证。
4.工作程序采买物质的分类4.1.1 采买物质分三类：A 类物质：组成最后产品的主要部分或重点部分，或直接影响最后产品使用或安全性能，可能致使顾客严重投诉的物质。
如设施、产品原资料、中心螺栓、衬套等。
B 类物质：组成最后产品非重点的批量物质，它一般不影响最后产品的质量或即便略有影响，但可采纳举措予以纠正的物质。
如产品辅料、油漆、塑粉、钢丸等。
C类物质：非直接用于产品自己的起协助作用的物质，如一般包装资料等。
供方选择与评论4.2.1 初步观察：供销部(采买)门依据需要从各样渠道认识市场状况、行业信息，收集有关的供方资料，对供给 A、B 类物质的供方由供销部 ( 采买 ) 对其进行初步观察，观察内容包含：a)能否经过质量管理系统认证，拥有较强的质量保证能力；b)产品工艺技术能否合理，生产、检测、试验设施能否齐备；c)能否拥有较强的设计开发能力；d)公司生产经营及财务状况能否优秀；e)产品价钱能否合理及售后服务状况等；f）生产能力能否知足我公司年度经营计划和月度经营计划的需求。
经过上述观察，填写《供方检查表》，切合上述要求的列入潜伏供方名录； C 类物质供给商可直采纳入潜伏供方名录。
4.2.2 审查与评估经初步观察合格后，供销部( 采买 ) 组织技术部、质量部、生产部、办公室等有关部门对A、B类物质的潜伏供方进行现场审查和评估，现场审核内容包含：质量管理系统运转状况；实物质量；财务状况；产品研发能力；工艺保证能力；交托服务能力等。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
IATF16949供方管理程序
1目的对供方的开发、选择和评价进行管理，确保供方能长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。
2范围适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商等）与外购产品供方的评价和管理。
3职责3.1 采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。
3.2 技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。
3.3总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。
4程序4.1采购物料的分类技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为两类，以便采取不同控制方式。
a) 关键物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的材料，如钢材等；b) 非关键物料：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如包装箱、包装袋等；4.2 评价方法4.2.1根据供方的供货能力，包括：产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。
4.2.2采购部要求供方填写《供方调查表》，及提供营业执照及必要的资质证书复印件（此为供方关键项目评价的否决项），其范围是否覆盖本公司需要采购的产品，详细了解供方的各类情况。
4.2.3供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。
4.2.4采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价（多方论证），填写《供应商评价表》。
评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括：a)交货产品的质量绩效b)准时交付绩效c)质量管理体系的评价d)汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）e)基础设施、生产设备的充分性f)检测仪器能力和状况g)品保人员能力h)工艺技术管理状况i)作业流程控制及更改管理j)财务稳定性k)服务质量和投诉处理l)物流过程，保证交货期m)业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）n)设计和开发能力，包括项目管理（如果涉及时）o)文件、资料的管理根据综合考评结果，将供方分为A、B、C三类：a)A类≥80分，为合格供方，在供货数量及价格上给予优惠；b)B类≥60分但＜80分，为可接受供方；c)C类＜60分，为不合格供方，取消其供货资格。
ISO9000体系采购和供方管理控制程序模本
你若盛开，蝴蝶自来。
ISO9000体系采购和供方管理控制程序ISO9000体系采购和供方管理控制程序1. 目的对采购过程实施有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。
2. 适用范围适用于公司生产原辅物料、零部件的采购及供方管理。
3. 职责3.1 采购科负责原辅材料、零部件的采购，组织对供方的评价和选择。
3.2 仓务科负责对采购货物的入库，发放、贮存，并负责外包装和数量的验收。
3.3 品管部负责制定采购产品检验、验收标准，并对采购产品进行验证。
参与供方的选择和评定。
3.4 工程部负责对物料规格标准的制定，物料样品的确认。
参与供方的选择和评定。
4. 工作程序4.1 采购及供方控制要求4.1.1 根据采购的产品对最终产品和产品加工过程的影响程度,结合公司要求提供产品的能力评价和选择供方，评价的内容须包括以下几种：a. 供方通过ISO9000质量管理体系认证的。
b. 现场考察或通过书面调查符合要求的，并经过样品或小批量试产合格的。
c. 根据公司对供方产品的检验、验收状况及试用经验，确认能满足要求的。
d. 对比其它公司使用供方产品的经验，确认合格的。
4.2 供方的选择及评价4.2.1供方的选择和评价a. 采购科根据产品要求并结合公司采购产品的实际状况，对供方第1页/共3页千里之行，始于足下。
进行初选，列出清单，向此供方发放供货商调查书，督促供方按要求填好并根据情况附相关资料(复印件)：营业执照副本，税务登记证等相关证明。
b. 采购科收回已填妥的供货商调查书后，应将调查情况记录在《供应商评估记录》，必要时须组织相关部门人员对供方进行现场考核。
采购科收集整理所有的供方相关评估资料，按单个供方分类建立档案,，确定合格的供货商编入合格供应商清单，经资材部负责人审核后，交总经理批准后执行。
4.2.3 采购生产所需的物料时只可向已批准合格的供方采购。
4.2.4 采购科结合供方的供货情况，每年年底组织原评定部门对合格供方复审一次，并写出供方的综合评价报告，提交管理评审，并将有关要求向合格供方通报。
供方管理控制程序
供方管理控制程序1目的规范供方的评审与管理工作，确保供方的质量满足公司的要求。
2适用范围适用于公司对所有供方的评价、选择、管理工作。
3职责3.1总经理或授权人：负责公司合格供方的审批、负责参与、指导招标供方评审。
3.2运营副总：负责供方选择评审、供方服务结束评审、供方年度评审的实施与评价3.3运营部：负责配合运营副部各类供方评审组织与实施，负责《合格供方名录》编制与更新、负责供方档案管理。
3.4财务部3.4.1参与供方选择评价，审核供方营业资质、税务及财务状况；3.4.2负责与供方费用结算3.4.3负责评价中有关于财务方面的评价3.4.4负责供方需求申请审核，供方申请需符合各部门、各管理处资金预算及计划。
3.4.5组织每季度对合格供方所提供的物资进行价格摸底及同类物资价格比较。
3.5综合管理部：3.5.1品质人员：3.5.1.1负责审核重要服务外包方的服务标准、工作标准、频次、检查标准、作业规范、行为规范等相关要求；负责对供方服务实施过程的抽检。
3.5.1.2负责服务供方重大事件的处理；3.5.1.3负责协助供方选择、供方服务结束评审、供方年度评审的组织、实施，评审评价。
3.5.2行政人员（采购人员及库管人员）：3.5.2.1采购人员负责对供方的资源收集、初步筛选负责3.5.2.2负责组织公司物资供应、VI产品制作等潜在供方的审核；3.5.2.3负责物资类供方阶段评价的实施；3.5.2.4库管人员负责供方产品价格明细及物资信息库建立，每半年对信息库的整体信息整理更新。
3.6管理处：3.6.1负责提出对各类供方的需求申请，可推荐潜在供方；3.6.2负责按合同要求跟踪供方履约情况及现场检查，对服务供方及物资供方进行日常的评价，按服务供方的服务供应情况履行服务款项的支付手续。
3.6.3负责对服务供方的非常态事件、投诉及合同内容调整的汇报；3.6.4负责对物资供方提供的各类物资的使用、功能、售后等方面做出评价。
9供方管理控制程序
1.目的
为对供方进行评鉴、考核与管理，保证供方提供之物料100%满足本公司生产要求，从而100%满足客户要求，特制定本程序。
2.适用范围：
本程序适用于对合格供方或可能成为合格供方的供方进行管理，包括质量服务评估、质量控制及管理。
3.职责：
3.1品质部：负责提供原材料、产品配件、包装物之供方的评鉴、质量控制和管理。
3.2品质部：负责提供产品运输服务和计量器具检定之供方进行评鉴审核和管理。
3.3 品质部：负责审核供销部门对供方的评鉴与管理，并对供方之质量保证体系、质量意识、服务水平及客户抱怨，进行全面考核，决定批准或增删《合格供方名录》。
4.相关文件
4.1《采购控制程序》
5.相关记录
5.1《供方质量评定记录表》
5.2《供方质量业绩评定表》
5.3《合格供方名单》。
5QP采购及供方管理控制程序
程序文件文件修订履历表1.0目的评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效控制，确保外部提供的产品和服务的要求得到满足。
2.范围本程序适用于本公司外部提供方向本公司提供主材料、辅料产品的供应品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方。
3.权责：3.1采购部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责负责寻找和选择提供原材料、产品零配件、包装物等合适的供应商，并通知品保实地评鉴稽核，负责供应商基本资料及合格供应商名录之建立。
3.2品保部负责审核外部提供方的评鉴和管理，负责外包加工进料的品质检验与生产过程异常的跟催确认.并对外部提供方之间质量保证体系、质量意识、服务水平及客户抱怨、进行全面考核与评价。
3.3工程部确定新供应商生产工艺、检治具，并对来料样本作技术评定。
审查新供应商生产能力及技术要求符合性。
3.4仓库负责对采购物料、产品的收发。
负责外包货物的发放及点收.负责外包货物的发放及点收.3.5生管负责跟催委外交货进度及异常品质问题的处理.3.6生产所需之包材等由生管负责请购。
各单位生产之小五金、油类、耗材等由各部门负责请购。
所需物料、产品之服务标准及要求由工程、生产单位或使用单位负责提供。
4.定义5.作业内容5.1外部提供方开发：采购部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据，寻找有能力供货的外部提供方；外部提供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5.1.1 外部提供方在该产品领域具有明显领先优势；5.1.2 外部提供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1.3 外部提供方的生产经营活动合法、诚信、守约；5.1.4 质量管理/生产能力/财务管理健全有效；5.1.5 顾客指定的外部提供方。
5.2 外部提供方审核调查：外部提供方提供基本资料，应包含以下方面的详细资料：5.2.1 注册法人代表身份和财务信用；5.2.2 外部提供方资历、业绩、营业范围内的相应资质证明；5.2.3 外部提供方的资源和设施；5.2.4 现有的质量保证体系或获认证标志的产品证件。
物业程序文件：供方评价和选择控制工作程序
物业程序文件：供方评价和选择控制工作程序一、目的为了确保所选择的供方能够持续稳定地提供符合要求的产品或服务，保证物业服务的质量和效率，特制定本工作程序。
二、适用范围本程序适用于对物业服务过程中各类供方（包括但不限于物资供应商、服务承包商等）的评价和选择。
三、职责分工1、采购部门负责收集供方的信息，并建立供方名录。
组织相关部门对供方进行评价和选择。
与选定的供方签订合同，并负责合同的执行和管理。
2、品质管理部门参与对供方的评价和选择，提供质量方面的意见和建议。
对供方提供的产品或服务进行质量检验和监督。
3、使用部门提出对产品或服务的需求和期望。
参与对供方的评价和选择，提供使用方面的意见和建议。
对供方提供的产品或服务进行使用反馈。
四、工作程序1、供方信息收集采购部门通过市场调研、网络搜索、行业推荐等方式，广泛收集潜在供方的信息，包括企业名称、地址、联系方式、经营范围、产品或服务介绍、资质证书等。
对收集到的信息进行整理和筛选，初步确定符合要求的潜在供方，并建立供方名录。
2、供方评价标准制定采购部门会同品质管理部门和使用部门，根据物业服务的需求和期望，制定供方评价标准。
评价标准应包括但不限于以下方面：供方的资质和信誉，如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关行业资质证书等。
产品或服务的质量，如产品的性能、规格、可靠性、安全性等；服务的内容、标准、效果等。
价格和性价比，包括产品或服务的报价、付款方式、优惠政策等。
交货期和服务响应时间，如产品的交付时间、服务的及时性等。
售后服务，如产品的质保期、维修服务、技术支持等；服务的后续跟进、问题处理等。
以往的业绩和合作经验，如与其他客户的合作情况、客户评价等。
3、供方评价采购部门组织品质管理部门和使用部门，按照制定的评价标准，对潜在供方进行评价。
评价方式可以采用现场考察、文件审查、样品测试、业绩调查等。
对于重要的供方，应进行现场考察，了解其生产经营状况、质量管理体系、人员配备等情况。
GJB9001C外部供方控制程序
1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2适用范围适用于本公司的物料采购、外包过程以及相应供方的选择评定和控制。
3 职责3.1 采购部负责组织供方评定，建立“合格供方名录”并对供方的供货业绩进行评估。
3.2 总经理负责审批“供方评定记录表”和“合格供方名录”。
3.3 研发部负责对进货的物资进行检验或验证。
4 程序4.1 采购物资分类研发部根据所采购的物料对产品质量的影响程度和控制的难易程度，将采购物资分为：A类：主要原材料——直接影响最终产品使用或安全性能的物料。
B类：辅助原材料——在生产过程中起辅助作用的物料。
研发部在《原、辅材料明细表》中明确物资分类，并对各类物资编制《原材料检验规范》。
4.2 对供方的评定4.2.1 对于建立体系前已建立供货关系的供方，由生产部等根据其以往的质量、价格、交货期、服务情况进行业绩评估，选定合格供方。
见4.5.2。
4.2.2 对新的候选供方的评定方式有：4.2.2.1 发函调查评价由采购部负责发函调查供方基本情况，由供方填写“供方调查评价表”后并附有关营业执照、组织机构代码证、认证证书、材质证明书等回传或寄回，采购部采购对供方返回的调查表组织有关部门或有关人员进行风险分析评价，填写“供方调查评价表”的相关栏目。
4.2.2.2 现场评价由采购部组织研发部、市场部、品质部等有关人员到供方生产现场，对其产品实现过程、设备、检测手段、人员结构、生产能力以及质量管理体系运行情况进行实地考察和评价，形成“供方现场考核表”。
4.2.2.3送样品检测并试用由供方送样品经品质部检测合格后交生产部进行试用，同时要求供方提供检验报告单或合格证。
由生产部出具相应的“样品检测、试用报告”。
4.2.2.4进货检验验证由采购部采购小批量交品质部实施进货检验，由品质部出具相应的“原材料检验报告单”。
4.2.2.5评价方式：a)A类物资供方：应采用4.2.2.1+4.2.2.3的方法进行评价；适当时，也可实施4.2.2.2的方法；b)B类物资供方：应采用4.2.2.1+4.2.2.4的方法进行评价；4.2.3 采购部采购根据以上要求组织评定，评定合格的方可列入“合格供方名录”。
劳务及服务供方管理控制程序
劳务及服务供方管理控制程序1目的为了规范公司建筑工程施工分包、劳务供方活动，切实维护公司经济利益，保证工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规，特制定本制度。
2 适用范围适用于公司范围内工程项目所需劳务、服务供方的控制管理。
包括公司范围内工程项目所需分包方的监督、管理。
本制度所指的分包是指专业工程分包或者劳务分包，分包人必须具有相应的资质。
3 职责3.1 副总经理分管建筑分包、劳务供方及管理的全面工作。
3.2 经营部，负责组织建筑分包、劳务供方的选择、评价以及控制管理。
并定期对分包方及进行跟踪考评,参与分包方推荐考察。
3.3 项目部，负责所用分包方在施工过程中的管理工作,并参与分包方的推荐考察。
4 工作要求4.1 劳务供方的初选4.1.1 经营部根据工程需要,采取推荐、自荐的形式确定劳务供方初选范围,初选劳务供方必须具备下列条件并提供资料:1)企业的资质证书,营业执照,安全资格证,质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书,企业简介,有关备案证件及员工的有效证件；2)班子成员名单及近三年企业的业绩情况；3)指定在建工程和竣工工程各一项进行考察。
4.1.2 经营部根据参选劳务供方的初选资料进行选优,初步确定几家生产管理水平较高、质量、安全、信誉可靠的建筑企业进行报主管领导，组织考察。
4.2 劳务供方的考察、评定、审批4.2.1 劳务供方的考察由经营部组织，工程部、技术部、办公室、项目部参加。
1)经营部根据建筑市场有关管理办法对劳务供方的“企业资质证书”、“营业执照”、“备案证”、“安全资格证”、“质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书”、“施工人员的构成”、现场管理等内容进行综合考察、评定并填写“劳务供方调查、评价表”；2)工程部、技术部，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,负责对劳务供方竣工工程及在建工程的质量状况进行综合考察、验收；3)项目部负责对劳务供方在技术力量、施工能力、机械设备、三大工具等方面的内容进行综合考核、评定。
供方质量管理体系及生产能力评审控制程序
供方质量管理体系及生产能力评审控制程序1 目的为确保选择合格的供方进行采购，适时对供方的质量管理体系和生产能力进行必要的考核和评价，控制应满足公司质量体系和产品规定的要求。
2 适用范围适用于公司对供方的质量管理体系及生产能力的考核和评审。
3 职责3.1质量保证部负责策划和组织设计、生产、供应等部门人员对一、二类供方（详见表16-1）进行现场考核和评审。
3.2设计所负责编制外购关键件、重要件供方名单（目录）。
3.3生产分厂采购部门负责评价和编制合格供方名单（目录）。
3.4对顾客要求控制的采购产品，应邀请顾客或其代表参加对供方的评价和选择。
3.5质量保证部负责保存对供方质量管理体系和生产能力的考核评审记录。
3.6公司总经理（或总工程师）负责审定对供方评审的结论。
4 工作程序4.1质量保证部根据表1中划分的一、二类供方名单（目录），针对公司产品需求的情况，制定年度“供方考核评审计划”（CCA：16-4），结合上一年度合格供方评审表的评价结论，在合格、基本合格供方中选择有代表性、针对性的供方作为本年度的重点考核对象进行评审，确保供方提供的产品达到所规定的要求。
经总经理（或主管副经理）批准后，按计划适时对供方进行考核和评审。
4.2拟对供方实施考核评审前，质保部要提前10天与供方取得联系（电话或去函、传真通知）进行必要的协调，供方认同后，即按计划实施。
4.3质量保证部负责编制对供方质量管理体系和生产能力考核评审标准，其标准按供方分类的等级不同而不同（CCA：16-1）。
4.4 现场评审方法4.4.1 按供方分类进行评审供方分类见表16-1。
表16-1 供方分类a. 对一类供方进行GB/T19001（idt ISO 9001）或GJB9001《质量管理体系要求》的全要素的审核。
对已取得9000系列质量体系认证的供方，供方提供质量体系认证证书复印件一份；可抽样审核与保证产品特性必需的相关要素和过程；b. 对二类供方进行GB/T19001（idt ISO 9000）或GJB9001《质量管理体系要求》的部分要素的审核，对已取得9000系列质量体系认证的供方，提供质量体系认证证书复印件一份，仅考核评审与产品性能有关的过程；c. 根据现场审核发现的不合格，开据“不符合项通知单”（见CCA：16-2）；d. 对三类供方可不进行现场审核，通过函调的形式调查供方的质量保证能力，由供方填写“供方质量保证能力调查表”（见CCA：16-3），必要时可考核与产品要求相关的过程。
供方控制程序
供方控制程序文件编号：1. 目的通过对供方质量管理体系及能力的评价，选择合适的供方，并对供方实行控制，以确保设计产品整体质量符合规定的要求。
2. 范围适用于本院工程设计中的分承包活动。
3. 职责技术经营部为对供方评价、选择和控制的责任部门，并会同设总组织提出供方各专业的技术要求，协调技术接口和质量控制。
设计部协同技术经营部对供方进行调查和评价，并负责对供方产品的验证；主管副院长负责批准分包设计合同。
4. 措施/方法4.1对供方的评价a．评价的内容——设计资质登记、业务范围与资源配置情况；——业绩、信誉、服务质量情况；——质量管理体系运行情况；——专业技术人员技术管理水平等。
必要时，可到供方实地考察以提供评价的依据。
b．评价意见记录在“供方评价记录表”（QS207-A），并由技术经营部保存。
c．合格的供方由技术经营部建立“合格供方一览表”（QS207-B），作为对外委托设计项目备选依据，并对其实行动态管理。
4.2设计供方的选择确定a．根据设计项目的需要，设总在编写项目设计大纲时提出设计分包的设想，并初步明确分包的范围、技术、质量、进度等要求，填写“设计项目分包申请表”（QS207-C）提请审核、批准。
b．根据设计项目分包部分的规模、技术难易程度，由技术经营部组织，采用招标或定向方式选择供方。
被确定的供方应列入合格供方一览表中。
4.3设计分承包合同的签订a. 由技术经营部初拟分包设计合同，经设计部部长会签后送主管副院长批准；b. 设计分包合同应明确；——分包范围和技术接口的界定；——分包部分的进度、交付日期和验证方法；——对分包部分的技术、质量要求；——对供方质量管理体系的要求和参与人员资质的要求；——成品的规格、标识方式和归档要求；——合同中未尽事宜的解决方式等。
4.4对供方产品的验证a．由设总组织有关人员按分包设计合同的规定对供方的设计成品进行验证，并填写“供方产品的验证记录”（QS207-D）b．对供方提供被判为不合格品的产品应作拒收处置；c．当顾客/业主要求在本院或在供方现场对供方产品进行验证时，应在分包设计合同中规定实施验证的安排和对分包产品的质量规定，但顾客的验证不能作为供方对产品质量进行有效控制的证明，既不能免除我院提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
供方管理控制程序
A/0
发行日期
2013/8/1
文件名称
供方控制程序
第3页共4页
4.6.1采购计划：采购部根据顾客的订单要求和库存情况以及采购周期等考虑，制定《供货合同》，报采购部部长审批后，发放/传真给供应商。
4.6.2采购资料：必须能清楚完整的说明所采购产品的要求，适宜时包括：
a)产品、程序、过程和设备的批准要求
4.2.2采购部通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息，既要考虑采购的产品能满足本公司当前的生产和业务需要，又要考虑为本公司将来产品开发提供技术和加工储备，同时还要关注供应商潜能和商业信誉。并把所收集到的潜在供应商填入《潜在供应商名录》。
A类：对产品最终质量起关键性影响并直接影响到成品性能的材料、毛坯、外购件、加工服务、热处理及表面处理等。
B类：对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件等采购产品。属于B类的采购产品有：外协粗加工、标准件等。
C类：辅助材料、辅助服务等。
4.2供应商选择
4.2.1若顾客的合同中有规定，供销部必须从经过顾客批准的供应商处采购产品或服务，采用顾客指定供应商不能免除本公司确保采购的零件、材料和服务的质量责任。
e)顾客同意的其他方法；
f)到供应商货源处验货，必须在相应的采购信息中确定预期的验证安排和产品放行方式。
4.7.3供方原因造成的顾客中断和市场退货
采购部负责记录供方原因造成的顾客中断和市场退货。
4.7.4供方原因造成的顾客特殊状态通知
文件编号
**/QP-11-CG
状态
A/0
发行日期
2013/8/1
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供方管理控制程序
1.目的
为了正确评价和选择供应商,确保采购科采购产品满足规定要求，同时加强对供应商的监控，特制定本程序。
2.范围
适用于本公司生产用所需原材料及过程外包的控制。
必要时也适用于工装外协供方和服务供方。
3职责
3.1采购科负责供应商的选择、评价和监控的归口管理
3.2技术科、品质科、生产车间等部门参与对供应商的选择、评价和监控，并对其技术能力做出评价。
4.流程图(见下页)
流程图
5.工作流程
5.1供方的分类：
a) 重要物资（A类）：直接影响产品安全性、法律法规的符合性及功能、性能的原材料、零部件。
外协件按此等级执行。
如标准件，外包产品件等。
b) 一般物资（B类）：对产品主要功能、性能无直接影响的物资，如工装用原材料等。
c) 辅助物资（C类）：对产品无直接影响的物资，如：包装材料、辅资材、服务类供方（设备维保、仪器校验及软件供应商、物流运输）。
5.2供方的选择
5.2.1供方应满足以下条件之一
a）已通过第三方ISO质量管理体系认证且证书在有效期内，证书产品范围覆盖拟采购的产品。
b) 顾客批准的供方，且本公司对其进行质量管理体系现场审核结果得到顾客批准。
5.2.2对A/B/C类物资供方的选择，由采购科根据产品质量要求及市场调查结果对拟采购产品的新供方进行调查，对供方物资的质量、价格、供货期等，对供方的供货能力进行调查，。