风险分级管控实施细则

风险分级管控和隐患排查治理双体系建设

工作实施细则

第一章总则

第一条为贯彻落实安全生产责任制，建立健全风险分级管控体系，防范各类安全事故，保障企业生产安全稳定运行，根据《化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)》，编制此细则。

第二条要按照“谁主管、谁负责”的原则，建立“全员参与、分工明确”的风险分级管控小组，深入开展双体系建设工作。

第二章适用范围

第三条本实施细则适用于化工企业的危害因素识别，风险分析、评价、分级和管控。

第四条名词解释

生产过程：劳动者在生产领域从事生产活动的全过程。

危害因素：可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。

人的因素：在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。

物的因素：机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。

环境因素：生产作业环境中的危险和有害因素。

管理因素：管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。

风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

第五条辨识内容

在进行危害识别时，应根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性质危害因素和物理性危害因素；人机工程因

素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

第六条风险评估方法

结合公司实际，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）进行风险辨识，根据作业条件危险性分析法（LEC）法进行风险评估，确定风险等级。

工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤。适用于对作业活动中存在的风险进行分析。

安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

作业条件危险性分析法（LEC）：

第三章组织机构

第七条为加快推进我公司风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，确保两个体系建设各项工作顺利进行，公司决定成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设领导小组和工作小组，现通知如下：

领导小组人员：

组长：王洪英

副组长：张伟于其友

成员：张荣李井进李会强徐波史广灼王丽步宪章杜亚东于雪张洪斌

工作小组人员：

组长：张伟

成员：王伟强朱成全王汝凤杜宁张善忠孔庆金车凤清

第四章工作步骤

第八条风险分级管控体系建设工作步骤

8.1 工作小组年初制定本年度《危害因素辨识及风险评估计划》，经企业主要负责人批准后执行；

8.2 相关部门分别成立“风险评估小组”，对《危害因素辨识及风险评估计划》进行分解落实，直至班组、岗位；

8.3 各责任单位根据分解后的风险评估计划，选定适用的工作方法（工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）），按照如下步骤开展风险辨识评估工作：

8.3.1 列出作业活动清单和设备设施清单；

8.3.2 将作业活动和设备设施分解为各作业环节和设备设施组成；

8.3.3 对每一项作业环节和设备设施组成利用(作业条件危险性分析法LEC法)分别进行评估，依次确定该风险的事故时间发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）和事故时间发生后果严重性大小（C）数值划分风险等级（由高到低分别为：1级、2级、3级、4级、5级）；

8.3.4 按照风险等级确定所有风险点的管控层级，由高到低分别为公司、部室、班组3个层级，列出风险分级管控清单；

8.3.5 根据风险分级管控清单，建立风险分级台账。

第九条隐患排查治理体系建设工作步骤

9.1 开展作业活动隐患排查

9.1.1 根据作业危害分析评价表，将所列各作业环节的风险点列入表中，作为检查内容，编制作业活动安全检查表；

9.1.2 检查人员进行作业活动前，应对照作业活动安全检查表进行逐条检查，对于未形成隐患的检查项目，在检查结果中打“√”；

9.1.3 对于已经形成隐患的风险点，在检查结果中打“×”，并对照8.3.4所列风险分级管控清单，确定该隐患等级，并在检查表中填写存在问题描述，并由相应的管控层级签字确认；1级风险点形成的隐患确认为1级隐患，为重大事

故隐患，应及时报上级安全部门；

9.1.4 由该隐患整改责任部门的负责人敦促落实整改，确定整改期限、整改措施、整改责任人，下达隐患整改通知单，并最终确认整改情况；重大事故隐患由企业负责人组织整改。

9.2. 开展设备设施风险点隐患排查

9.2.1 根据安全检查分析评价表，将所列各设备设施检查项目列入表中，作为检查内容，编制设备设施安全检查表；

9.2.2同9.1.2；

9.2.3同9.1.3；

9.2.4同9.1.4；

9.3 每月统计隐患排查及整改情况，建立安全生产检查台账和事故隐患整改台账，并报上级有关部门备案。

第十条本细则由安全部负责解释。

济宁市宏图化工有限公司

二〇一七年七月一日