固定资产核算工作流程图
固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图阐明之相礼和热创作该固定资产管理信息零碎流程图次要分三部分：一是原始数据的导入及新增资财产务，二是曾经构成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表.上面分别予以阐明：一、原始数据导入及新增资财产务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入.经过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成.资产信息项填写终了后，经过零碎提交给资产管理部分、财务管理部分考核.提交之后的资产信息准绳上不容许修正，如确需修正，先撤消提交，再修正，然后再提交.一旦资产管理部分考核经过，该资产的材料在当地机录入窗口中便不克不及再看到，因而，也不克不及再被修正.2.为了包管本零碎材料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只容许进行一次，之后不克不及再运用这一功能.（二）新增资财产务1.新增资产验收单数据录入：由学校运用部分资产管理人员录入新添加的固定资产材料.具体操纵为：“资产管理”→“固定资产添加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”.2.新增固定资产验收单的信息项包含：资产分类号（分类称号）、资产称号、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、推销（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期.（三）生成固定资产卡片1.新增资产材料录入（录入验收单材料）终了，确认无误后可经过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；曾经导入的数据自动生成卡片，没有验收单.对生成的卡片分别填写运用单位、运用人、运用方向、存放地点等信息项；假如有图片可以在此时把资产的图片拔出到卡片信息项中.当信息项填写不完好时不克不及生成卡片信息.2.对于运用人、运用方向、运用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不克不及汉字输出.3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了.如信息项填写不完好便不克不及提交成功.4.验收单被考核经过后，就可以打印出来.打印的验收单一式四份.此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部分担任.（四）资产管理部分考核1.对于已完成提交的验收单、卡片，资产管理部分应及时考核.资产管理部分经过“考核”下的“新增资产回口考核”、“原始数据回口考核”菜单，进行回口考核.2.回口考核经过后，零碎自动提交到财务部分考核.考核未经过的资产，资产管理部分要填写考核意见，之后零碎将该资产的数据退回到该数据的原录入部分或者资产验收单填制部分，资产管理员根据资产管理部分填写的意见进行修正后再次提交.3.经资产管理部分考核的资产，资产管理部分要保存资产的验收单一份，并按要求存档.（五）财务管理部分考核1.对于曾经经过资产管理部分考核的验收单、卡片，还必须经过财务考核，次要义务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处担任财务考核的人员完成.2.可经过“考核”下的“新增资产财务考核”、“原始数据财务考核”菜单，进行财务考核.3.对于财务考核未经过的资产，财务考核人员要在零碎的有关栏目内填写考核意见，之后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.4.财务考核经过后，资产数据不克不及再被修正.5.财务处保存资产的验收单一份，并按有关规定存档.二、资产变动、处置业务（一）资产变动业务1.曾经入账的固定资产，当运用单位、运用人、运用方向、存放地点、单价、附件等信息项发生变更时，必要进行固定资产的变动.2.由资产管理人员，经过本零碎的“资产管理”下的“固定资产变动”菜单，对固定资产卡片信息进行变动.3.假如仅运用方向、运用人、运用单位、存放地点发生了变动，只需资产管理部分的考核.假如单价、附件发生了变更，从而惹起固定资产原值变更，则必要资产管理部分、财务管理部分考核.4.固定资产变动终了，零碎自动提交到资产管理部分等待考核.资产管理部分的资产管理员考核经过的资产变动陈述单，打印固定资产变动陈述单一式三份，分别报送资产运用部分、资产管理部分、财务处并按规定存档.5.对于已完成提交的变动陈述单，资产管理部分应及时考核.固定资产管理部分经过“考核”下的“资产变动回口考核”菜单，进行回口考核.6.回口考核终了后，零碎自动提交到财务部分考核（不必要财务考核的资产变动陈述单除外）.考核未经过的资产，资产管理部分要填写考核意见，之后零碎将该资产的数据退回到资产变动部分，资产管理员根据资产管理部分填写的意见进行修正后再次提交.7．经资产管理部分考核的资产，资产管理部分要保存资产的变动陈述单一份，并按要求存档.8．对于曾经经过资产管理部分考核的变动陈述单，还必须经过财务考核，次要义务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处担任财务考核的人员完成.9．经过“考核”下的“资产变动财务考核”菜单，进行财务考核.10．对于财务考核未经过的资产，财务考核人员要在零碎的有关栏目内填写考核意见，之后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.11．财务考核经过后，资产数据不克不及再被修正.12．财务处保存资产的变动陈述单一份，并按有关规定存档.（二）资产处置业务1．固定资产发生调拨、损失、报废和出售等状况，根据财务处的意见，由资产管理员，经过本零碎的“资产管理”下的“固定资产处置”菜单，对固定资产卡片现状信息进行变动.2．对于已完成提交的处置陈述单，资产管理部分应及时考核.资产管理部分经过“考核”下的“资产处置回口考核”菜单，进行回口考核.3．回口考核经过后，零碎自动提交到财务部分考核.考核未经过的资产，资产管理部分要填写考核意见，之后零碎将该资产的数据退回到资产处置的部分，资产管理员根据资产管理部分填写的意见进行修正后再次提交.4．经资产管理部分考核的资产，资产管理部分要保存资产的处置陈述单一份，并按要求存档.5．对于曾经经过资产管理部分考核的处置陈述单，还必须经过财务考核，次要义务是将该资产财务核算的凭证号录入零碎.这项工作由财务处担任财务考核的人员完成.6．经过“考核”下的“资产处置财务考核”菜单，进行财务考核.7．对于财务考核未经过的资产，财务考核人员要在零碎的有关栏目内填写考核意见，之后零碎将资产数据退回到资产管理部分处理.8．财务考核经过后，资产数据不克不及再被修正.9．财务处保存资产的处置陈述单一份，并按有关规定存档.三、资产账务及有关账表（一）记账1．对财务考核经过的验收单、卡片、变动陈述单、处置陈述单，经过“记账”菜单的功能完成记账.2．记账工作由财务处担任财务考核的人员完成.（二）有关账表1．财务记账后，学校可以根据具体必要运用零碎生成各种统计分析图表、账与报表，定期打印报送有关部分或保管.2．账与报表：由固定资产管理部分人员，经过“账与报表”下的“财务账目表（十六大类）”、“财务账目表（十大类）”、“财务账目表（六大类）”、“统计分析报表（十六大类）”、“统计分析报表（十大类）”、“统计分析报表（六大类）”、“固定资产明细报表”菜单，生成有关管理部分的固定资产的账与报表.3．统计分析图表：由固定资产管理部分人员，经过“统计分析”下的“资产状况财务统计分析”、“固定资产统计分析图”菜单，生成有关管理部分的固定资产统计分析图表.（三）财富清查1．为了包管固定资产的账账相符、账实相符，学校每年都应对固定资产进行实物清查，并将清查结果与本零碎现存的固定资产进行核对.2．首先由零碎管理员设置各资产清查部分及其人员的资产清查权限，然后设置一个资产清查过程，而且开始资产清查.3．由资产清查部分人员登录零碎，经过“资产清查”下的“资产清查”菜单，完成对曾经经过财务考核的固定资产进行清查.4．可以运用条码扫描终端，直接输出资产编号及手工填写资产数据清查.5．零碎管理员应在得当机遇结束本次固定资产清查过程，此时各资产清查部分结束资产清查.6．清查终了后可打印资产盘亏、盘盈、现状不符资产明细表.。
固定资产流程
固定资产工作流程图设备的申请和购置设备的调拨设备的报废按实际需求，各部门申报设备项目统计、审批上报公司总经理r A调出调入双方认可，填固定资产调____ J« Ff调拨单签字、盖章I 上报公司总经理__J使用部门根据设备的情况及规定提出实地组织查看设备情况，使用部门填——写报废单—计划下达后会向公司职能部门执行生效后财务部留存登记上帐将设备实际情况、数据上报总经理审批财务部根据资金情况按轻重缓急安排丿除集中采购外，财-务部按计划组织购公司批准后，会同公司职能部门制定设备----- 报废价格-----购置设备报公司登记上帐、报销严格监督报废设备是否继续使用财务部各岗位工作流程图及标准基建助理岗位工作流程图------------------------------------------------------------------------------------------------- \根据实际需要，使用部门申报项目__________________________________________ >I立项后，制定工程方案和预算__________________________________________ JT监督工程投资及工程进度I严格控制投资审核，减少洽商部分工程竣工，组织验收工作收集工程资料备案，审核工程决算工作标准1、保证基建项目的立项合理。
2、保证费用支付的合理准确。
3、保证基建项目全过程图纸、文字资料齐全4、保证工程质量验收及时、到位，不走形式现金出纳岗位工作流程图工作标准1、严格执行财务规章制度。
对报销单据严格审核，确保原始凭证内容的真实、完整。
2、审核无误的报销清单，将会计科目及时录入ucdos系统。
打印会计凭证，装订成册。
3、确保费用报销单填写内容完整，附件张数准确，并在每笔支出凭单及原始凭证上加盖附件章，在出纳处签章。
4、库存现金日清日结，填制库存现金盘点表。
(完整版)固定资产管理流程图
1、固定资产购置流程
固定资产预算审批流程图
、购置流程
2、固定资产使用流程、盘点清查流程
资产打企管丿
I帐外资丿
I闲置丿
发现的
—-弋r、对责仟,
、内部调拨及借用流程
3、固定资产闲置处理流程
、封存及闲置设备处理流程
固定资产管理流程图目录
、固定资产预算审批流程
、请购审批流 、购置流程 、验收流程 、登记流程 、盘点清查流 、升级与维修流 242、 融资租 243、 抵押 资产租赁处 、固定资产报丿发流 固定资 内部调拨及借用流
241、外部租 固定资产 、封存及闲置设备处理 固定资
、固定资产租赁流程。
固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。
提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。
2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。
具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。
2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。
3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功。
4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
固定资产管理流程图节点说明
固定资产管理流程图节点说明第一阶段：固定资产采购的准备阶段节点C2 D2 E2，制定制度1．行政部组织材料设备部、财务部制定资产的预算审批、申购、采购、报销、报损及盘存等有关的规章制度。
2．将拟好的规章制度送总经理报批。
节点 A2，审批1．总经理对行政部送来报批的制度草案进行修改、更正、补充；2．审批通过后签字，下发执行。
节点 C3，执行与监督1．行政部按照审批后的正式的管理规章制度进行固定资产的管理工作。
2．监督固定资产制度的执行情况。
节点 F3，申购计划及预算1．各部门根据部门的实际需求情况制定申购计划。
2．预算清单中应详细列清申报物品的名称、规格、数量。
3．向行政部提交申购计划和预算清单。
节点C4，审查1．对部门上报的申购计划进行合理性审查，审批合理的申购计划。
2．根据部门申购计划中的预算价格进行市场询价，对预算合理的申购计划进行审批。
3．将审批后的申购计划上交行政副总审批。
节点 B4，审定1．行政副总审核申购计划，审批通过后签字；2．对于预算内的固定资产采购直接下发；3．预算外的固定资产采购将签字后的申购计划提交总经理审批。
节点A4，审批1．总经理审批后签字，下发行政副总。
节点B5，下发1．行政副总将总经理签字后的部门申购计划下发材料设备部执行。
第二阶段：固定资产购置的执行阶段节点D5，材料设备部负责采购1．材料设备部按总经理、行政副总签字的申购计划完成采购计划（部分专业性固定资产可邀请使用部门人员共同采购）；2．材料设备部采购人员凭总经理、行政副总签字的申购计划到财务部申请预支部分采购款项。
节点C6，建立固定资产卡片1．通过建立固定资产卡片为固定资产建立档案，卡片中应注明固定资产的归属部门、固定资产的名称、规格、价格、数量、购置时间等详细资料。
节点E6，报销发票1．财务部将材料设备部送来的发票报销、入账，超出预算外的发票应交由行政副总签字后方能报销。
节点F6，使用1．各部门在行政部办理领用手续后使用。
固定资产系统管理作业流程图(系统操作流程)(完整版)
固定资产管理系统作业流程图可自行调整(使用VISIO调整)
固定资产基础数据
日常业务
期末处理
卡片项目定义
资产类别
使用状态
变动方式
固定资产减少
固定资产管理
固定资产增加
固定资产查询
生成凭证
报表
统计报表
分析报表
折旧方法
折旧类型
固定资产清单
附属设备明细表
变动情况表
资产清理情况表
资产使用情况表
盘赢、盘亏报表
资产增减表
折旧汇总表
折旧明细表
折旧费用分配表
固定资产明细帐
资产构成表
工作量管理
折旧计提
折旧调整
期末结帐
对帐
系统参数
固定资产折旧
折旧计划
费用分配
维修处理
变动处理
固定资产初始数
录入
固定资产卡片。
固定资产管理流程图以及解析
固定资产管理办法1.对固定资产进行管理的作用提高固定资产管理水平可以加强财务预算管理，加强财务决策能力，提高财务管理水平，也为财务数据的真实性、准确性和科学性的提供了保障.因此，为规范固定资产管理的处理流程,加强固定资产管理以保证公司的经营，现结合实际情况，制定本管理办法。
2.固定资产管理方法2。
1固定资产管理流程图固定资产管理流程图3. 固定资产管理流程描述3。
1固定资产的购置3。
1。
1采购部提交关于固定资产购置的申请,主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部长审批同意后，提交总经理审批。
总经理审批同意后,将审批单发给采购部。
3。
1.2采购部收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部；设备验收以后，将验收报告提交财务部。
3.1。
3财务部判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿.3.2固定资产的使用3。
2。
1财务部门年末对固定资产进行盘点,并进行资产评估。
3.2.2固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部。
3.2.3财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证；年末填写固定资产卡片。
3。
3固定资产的报废3.3。
1固定资产使用部门填写固定资产报废申请表提交财务部。
3.3.2财务部核算该固定资产的账面价值，整理固定资产相关资料，计算固定资产盘点结果，提交财务长审批、3。
3。
3财务部长进一步核算，批准后报总经理审批。
3.3。
4总经理审批完毕，固定资产使用部门报废固定资产，同时财务部制作相关凭证，并登记固定资产登记簿。
3.3.5若是在审批过程中遭到退回，则固定资产使用部门重新填制固定资产使用表，重复上述环节。
4。
固定资产的分类。
固定资产管理流程图及说明
固定资产治理流程图解释该固定资产治理信息体系流程图重要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产营业,二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置营业,三是资产账务及有关账表.下面分离予以解释：一、原始数据导入及新增资产营业（一）原始数据的导入营业1.原始数据录入工作：由固定资产治理人员录入.经由过程主菜单“资产治理”下的“原始数据录入”完成.资产信息项填写完毕后,经由过程体系提交给资产治理部门.财务治理部门审核.提交之后的资产信息原则上不许可修正,如确需修正,先撤销提交,再修正,然后再提交.一旦资产治理部门审核经由过程,该资产的材料在本地机录入窗口中便不能再看到,是以,也不能再被修正.2.为了保证本体系材料的靠得住性与严正性,“原始数据录入”工作只许可进行一次,之后不能再应用这一功效.（二）新增资产营业1.新增资产验收单数据录入：由黉舍应用部门资产治理人员录入新增长的固定资产材料.具体操作为：“资产治理”→“固定资产增长”→“资产治理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”.2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）.资产名称.近况.国别.单价.数目.计量单位.资产起源.资金起源.申购单位.采购（经手）人.购买日期.货到日期.验收日期.（三）生成固定资产卡片1.新增资产材料录入（录入验收单材料）完毕,确认无误后可经由过程菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息;已经导入的数据主动生成卡片,没有验收单.对生成的卡片分离填写应用单位.应用人.应用偏向.存放地点等信息项;假如有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中.当信息项填写不完全时不能生成卡片信息.2.对于应用人.应用偏向.应用单位.存放地点等信息只能用菜单选择,不能汉字输入.3.提交：当生成资产卡片之后,就可以提交了.如信息项填写不完全便不能提交成功.4.验收单被审核通事后,就可以打印出来.打印的验收单一式四份.此时可以同时打印出资产卡片和条形码,此项打印工作由资产治理部门负责.（四）资产治理部门审核1.对于已完成提交的验收单.卡片,资产治理部门应实时审核.资产治理部门经由过程“审核”下的“新增资产归口审核”.“原始数据归口审核”菜单,进行归口审核.2.归口审核通事后,体系主动提交到财务部门审核.审核未经由过程的资产,资产治理部门要填写审核看法,之后体系将该资产的数据退回到该数据的原录入部门或者资产验收单填制部门,资产治理员依据资产治理部门填写的看法进行修正后再次提交.3.经资产治理部门审核的资产,资产治理部门要保留资产的验收单一份,并按请求存档.（五）财务治理部门审核1.对于已经经由过程资产治理部门审核的验收单.卡片,还必须经由过程财务审核,重要义务是将该资产财务核算的凭证号录入体系.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.2.可经由过程“审核”下的“新增资产财务审核”.“原始数据财务审核”菜单,进行财务审核.3.对于财务审核未经由过程的资产,财务审核人员要在体系的有关栏目内填写审核看法,之后体系将资产数据退回到资产治理部门处理.4.财务审核通事后,资产数据不能再被修正.5.财务处保留资产的验收单一份,并按有关划定存档.二.资产变动.处置营业（一）资产变动营业1.已经入账的固定资产,当应用单位.应用人.应用偏向.存放地点.单价.附件等信息项产生变化时,须要进行固定资产的变动.2.由资产治理人员,经由过程本体系的“资产治理”下的“固定资产变动”菜单,对固定资产卡片信息进行变更.3.假如仅应用偏向.应用人.应用单位.存放地点产生了变动,只需资产治理部门的审核.假如单价.附件产生了变化,从而引起固定资产原值变化,则须要资产治理部门.财务治理部门审核.4.固定资产变动完毕,体系主动提交到资产治理部门等待审核.资产治理部门的资产治理员审核经由过程的资产变动报告单,打印固定资产变动报告单一式三份,分离报送资产应用部门.资产治理部门.财务处并按划定存档.5.对于已完成提交的变动报告单,资产治理部门应实时审核.固定资产治理部门经由过程“审核”下的“资产变动归口审核”菜单,进行归口审核.6.归口审核完毕后,体系主动提交到财务部门审核（不须要财务审核的资产变动报告单除外）.审核未经由过程的资产,资产治理部门要填写审核看法,之后体系将该资产的数据退回到资产变动部门,资产治理员依据资产治理部门填写的看法进行修正后再次提交.7．经资产治理部门审核的资产,资产治理部门要保留资产的变动报告单一份,并按请求存档.8．对于已经经由过程资产治理部门审核的变动报告单,还必须经由过程财务审核,重要义务是将该资产财务核算的凭证号录入体系.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.9．经由过程“审核”下的“资产变动财务审核”菜单,进行财务审核.10．对于财务审核未经由过程的资产,财务审核人员要在体系的有关栏目内填写审核看法,之后体系将资产数据退回到资产治理部门处理.11．财务审核通事后,资产数据不能再被修正.12．财务处保留资产的变动报告单一份,并按有关划定存档.（二）资产处置营业1．固定资产产生调拨.损掉.报废和出售等情形,依据财务处的看法,由资产治理员,经由过程本体系的“资产治理”下的“固定资产处置”菜单,对固定资产卡片近况信息进行变更.2．对于已完成提交的处置报告单,资产治理部门应实时审核.资产治理部门经由过程“审核”下的“资产处置归口审核”菜单,进行归口审核.3．归口审核通事后,体系主动提交到财务部门审核.审核未经由过程的资产,资产治理部门要填写审核看法,之后体系将该资产的数据退回到资产处置的部门,资产治理员依据资产治理部门填写的看法进行修正后再次提交.4．经资产治理部门审核的资产,资产治理部门要保留资产的处置报告单一份,并按请求存档.5．对于已经经由过程资产治理部门审核的处置报告单,还必须经由过程财务审核,重要义务是将该资产财务核算的凭证号录入体系.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.6．经由过程“审核”下的“资产处置财务审核”菜单,进行财务审核.7．对于财务审核未经由过程的资产,财务审核人员要在体系的有关栏目内填写审核看法,之后体系将资产数据退回到资产治理部门处理.8．财务审核通事后,资产数据不能再被修正.9．财务处保留资产的处置报告单一份,并按有关划定存档.三.资产账务及有关账表（一）记账1．对财务审核经由过程的验收单.卡片.变动报告单.处置报告单,经由过程“记账”菜单的功效完成记账.2．记账工作由财务处负责财务审核的人员完成.（二）有关账表1．财务记账后,黉舍可以依据具体须要应用体系生成各类统计剖析图表.账与报表,按期打印报送有关部门或保存.2．账与报表：由固定资产治理部门人员,经由过程“账与报表”下的“财务账目表（十六大类）”.“财务账目表（十大类）”.“财务账目表（六大类）”.“统计剖析报表（十六大类）”.“统计剖析报表（十大类）”.“统计剖析报表（六大类）”.“固定资产明细报表”菜单,生成有关治理部门的固定资产的账与报表.3．统计剖析图表：由固定资产治理部门人员,经由过程“统计剖析”下的“资产状态财务统计剖析”.“固定资产统计剖析图”菜单,生成有关治理部门的固定资产统计剖析图表.（三）财产清查1．为了保证固定资产的账账相符.账实相符,黉舍每年都应对固定资产进行什物清查,并将清查成果与本体系现存的固定资产进行查对.2．起首由体系治理员设置各资产清查部门及其人员的资产清查权限,然后设置一个资产清查进程,并且开端资产清查.3．由资产清查部门人员登录体系,经由过程“资产清查”下的“资产清查”菜单,实现对已经经由过程财务审核的固定资产进行清查.4．可以应用条码扫描终端,直接输入资产编号及手工填写资产数据清查.5．体系治理员应在恰当机会停止本次固定资产清查进程,此时各资产清查部门停止资产清查.6．清查完毕后可打印资产盘亏.盘盈.近况不符资产明细表.。
【VIP专享】固定资产管理流程图及说明
固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。
下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。
通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。
资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。
提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。
一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。
2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。
（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。
具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。
2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。
对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。
当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。
2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。
3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。
如信息项填写不完整便不能提交成功。
4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。
打印的验收单一式四份。
此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。
公司固定资产管理制度 ( 附全套流程图及表格)
XXX有限公司固定资产管理制度(2019-9-20）一、总则第一条为了加强公司对固定资产的管理，明确资产管理和使用部门的职责，确保固定资产的安全与完整，提高固定资产的使用效率，特制定本制度。
第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年,并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。
不具备以上条件的物质设备，则作为低值易耗品。
第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、盘点、处置、转移等活动有关的部门及个人.二、固定资产分类与编码第四条公司的固定资产分为五大类:1、房屋及建筑物,是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备，如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等.2、机器机械设备，是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备，各种动力、输送、传导设备等。
3、交通运输工具,是指企业所拥有的交通及运输工具，如汽车、叉车等。
4、电子设备，本项所称的电子设备，是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成，应用电子技术(包括软件)发挥作用的设备，包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等,以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等.5、办公家具，是指用于办公及生活用的桌椅、沙发、家具、书橱等。
第五条公司对固定资产实行编码管理。
1、固定资产后取得后，由人事行政部予以分类编号并粘贴标签.对于成套设备，各组成部分如单独领用，应分别编号，如购置一套计算机,主机、显示器应分别编号，键盘、鼠标易损可以不单独编号。
2、固定资产的编码方法固定资产编码采用4层8位数字代码表示：第1位表示固定资产的类别；第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数；第4、5位表示固定资产取得月份；第6、7、8位表示流水号。
固定资产业务处理流程图
外购固定资产业务处理流程图 申请部门 采购部门 资产管理部门 分管领导 使用部门 财务部(价值管理) 申固定资产
请 申购单
审批 是
否
询价请款 备案
申购单(备案)
请款单(审批 请款单 回传、备案
取得资
金采购
验收入库 领用出库 录入用友、销账
核销录入备案录入 管理系统 管理系统
分析利 资产利用 分析费用
用情况 情况统计 成本情况
结束
流程控制点:申购单、请款单、验收单、发票、领用单
固定资产业务处理流程图外购固定资产业务处理流程图申请部门采购部门资产管理部门分管领导使用部门财务部价值管理申固定资产请申购单审批是否询价请款备案申购单备案请款单审批请款单回传备案取得资金采购验收入库领用出库录入用友销账核销录入备案录入管理系统管理系统分析利资产利用分析费用用情况况统计成本情况结束流程控制点