货品采购流程

货品采购流程

●标准流程说明

本流程用于处理由计划与订货以及补货追单产生的成衣采购计划下达与实际收货；

营销联邦或经营团队在计划与订货或补货追单确认完毕后，可产生成衣的采购订单，采购订单确认无误后，传递到采购部门；

采购部门根据采购订单内容分别与意向供应商进行洽谈，洽谈合适的价格以及交货期；

采购部门确定合适的价格以及交货期后，由营销联邦或经营团队来确认价格与交货期是否合适；

采购部门在得到价格与交货期的确认后，与供应商签订合同，通知其进行打板，打板通过则通知供应商进行生产，并跟进生产进度以及质量情况，同时过账采购订单； 供应商在生产完毕后，送货到物流中心；

扫描收货

物流中心根据原采购订单创建采购收货单，然后进行实物扫描验收，系统自动根据应收数量与实际扫描数量进行对比并显示相应的颜色进行提示，如实际数量多于应收数量，则显示红色等；如果数量超过很多，则通知采购部门进行相应的处理；

扫描完毕后，过账扫描验证单据，并按实际扫描结果更新收货单数据；

异常处理和代销处理

扫描完毕后，若发现收货数量与供应商送货单的数量存在差异，为避免日后的争执和利益冲突，由物流中心及时通知供应商以及采购部，由采购部协调解决；

如果收货数量超过公司规定的允许范围（如5%），需要以代销模式收货，则通知采购部进行相关的处理，包括与供应商签订代销合同等；

过账采购收货单，并打印采购收货单（一式三联），交由供应商签字，一联留底，一联交供应商，另一联交财务部进行核算；