公司“三标一体化”认证工作计划(模版)

体系试 2021/06/20 16 监督体系运行
、执行体系文件和质量安全环境管理目标完成等情况进行监 督并向贯标办公室进行汇报；
外聘专家指导 公司组织实施
贯标办公室成员
五 运行阶
-
（3）贯标办公室定期向公司贯标领导小组报告体系运行情
段 2021/09/20
况，协调各部门、分公司的信息交流，及时开展检查、提出
体系试 2021/06/20
五 运行阶
-
段 2021/09/20
（1）开展“三标体系”的内部运行与执行审核，通过内审验
证管理体系运行的符合性和运行结果的有效性，具体由管理
者代表组织经过培训取证的公司内审员在咨询机构的协助下 外聘专家指导 内审员
17 进行内部审核
自主进行，审核结果形成文件后向公司最高管理者报告。 公司内审员实 贯标办公室成员
准运行管理体系的方法以及体系运行中的重点和难点等。
外聘专家实施 公司提供协助
2021/03/10 -
2021/04/20
组织开展公司管理体系文件编写培训，主要侧重于讲解流程 6 开展文件编写培训 化管理的特点、管理体系文件的设计和编写的方法等，确保
文件编制符合管理体系要求。
外聘专家实施 公司提供协助
（2）对内部审核发现的不合格项、观察项等不符合要求的情 施
部门的相关人员
况，要求相关单位及时予以纠正并报备；
涉及单位配合 分公司的相关人员
（3）咨询机构认为需要进行二次内审的，管理者代表应当组
织进行二次内部审核。
18 开展管理评审
（1）召开由公司领导、贯标领导小组成员及有关人员参加的
管理评审会议，对“三标体系”的运行现状和适宜性、运行 的充分性、结果的有效性进行评审； （2）通过评审对公司管理体系运行的提出改进要求，并编制
2021/04/01 -
2021/04/30
组织开展公司内审员培训并考试发证，主要侧重于培训内审 7 开展内审员培训 员独立承担管理体系运行内部审核的业务技能，确保公司有
能力可以自行开展管理体系的内部审核。 配合咨询专家考察、了解各部门、分公司的职责、权限和各 项工作的接口，确定分公司内部组织机构，明确各部门、分 8 进行管理体系诊断 公司在公司管理体系中的职责，梳理收集相关文件，将工作 重点放在工作流程的梳理、健全和完善上，确定导入“三标 体系”需要重点解决的问题。
明确公司导入“三标体系”的工作阶段、时间节点，以及具
2 制定推进工作计划 体落实的步骤、主要工作内容、实施方式和各阶段的公司参 公司组织实施
2021/02/20 -2021/3/31
与人员等情况。
3
召开贯标大会并培 训
召开公司导入“三标体系”启动工作动员大会，启动贯标工 外聘专家开展首次贯标培训活动，向全体员工介绍“三标体 系”的基本知识及系列标准的背景情况、基本概念和一般常
公司组织实施 外聘专家实施
公司统一遴选确定认证机构和咨询单位并签订咨询服务合
4 遴选认证咨询单位 同，拟订详细的咨询服务计划，指导开展“三标体系”导入 公司组织实施
的各项工作，确保按期取证并通过监督审核。
5
组织开展管理者培训，主要侧重于对体系认知和了解、标准 组织管理者培训 的运用，健全和完善现有管理体系的现实意义；介绍依据标
外聘专家指导 公司组织实施
内审员 部门的相关人员
审核组。
分公司的相关人员
七
监督审 核阶段
2次
23 取得认证证书 24 监督审核
/
（1）取得认证证书后，公司保持体系运行，随时整改不合格
项；
外聘专家配合
（2）第二年和第三年每年均开展内部审核和管理评审工作， 公司提供协助
及时整改不合格项，适时申请认证机构进行体系运行年度监
（2）管理手册和程序文件由公司贯标领导小组集体审议通过
管理者代表 各职能部门代表 各分公司代表
、最高管理者批准发布，作业文件由最高管理批准发布。
13 宣布体系试运行
办公室将最高管理者批准发布的公司管理体系三层次文件以 正式文件进行发布，宣布公司管理体系文件试运行，以保证 体系文件执行的权威性。
外聘专家指导 公司组织实施
最高管理者 管理者代表 贯标办公室成员
14
开展体系运行培训
（1）针对公司全体人员，开展质量方针、安全环境目标和管 理手册、程序文件等内容的培训； （2）针对岗位操作人员工作人员，开展作业文件培训。
外聘专家实施 公司提供协助
公司领导 各职能部门全体人 员
（1）各单位按照公司管理体系三层次文件要求保持体系运行
外聘专家指导 公司组织实施
管理评审报告。
公司领导 贯标领导小组成员 贯标办公室成员 内审员
19 开展符合性审核
（1）公司外聘的咨询机构负责对“三标体系”的运行情况进
行一次符合性审核，确认内部审核发现的不合格项、观察项 均已整改到位，找出内部审核未发现的不合格项； （2）在认证机构审核组进入现场审核前，组织完成针对咨询
工作阶段
一
组织准 备阶段
二
学习培 训阶段
三
体系策 划阶段
质量/环境/职业健康安全管理体系“三标一体化”认证推进工作计划
时间节点
源自文库具体步骤
主要工作内容
实施方式
（1）明确公司贯标领导小组成员及领导小组主要职责；
1 成立贯标组织机构 （2）任命管理者代表；
公司组织实施
（3）明确公司贯标办公室成员及办公室主要职责。
2021/04/01 -
2021/04/30
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识别危险源、环境 因素及法律法规
结合公司实际，识别质量控制过程、环境因素、危险源以及 适用的法律法规和标准，并分别建立清单，使体系建立更具 针对性，更符合实际情况。
外聘专家指导 公司组织实施
管理者代表 各职能部门代表 各分公司代表 内审员
拟订需编写的公司管理体系三层次文件（管理手册、程序文
四
体系文 件编定
阶段
2021/05/01 -
2021/06/20
（1）第一层次文件（管理手册）由贯标办公室负责起草编
制，第二层次文件（程序文件）和第三层次文件（各种作业
12
编制体系三级文件
文件）由各责任单位分头起草编制、交公司贯标办公室审 核，三个层次的文件均需经管理者代表审定；
外聘专家指导 公司组织实施
10
确定文件体系框架
件及作业文件）的目录，指定编制单位，按照提高工作效率 、实行简约化管理的原则，在文件数量尽可能少的基础上构
建公司三层次体系文件框架，确保体系文件规范有序、便于
外聘专家指导 公司组织实施
管理者代表 贯标办公室成员 内审员
11 制定方针和目标
以GB/T 19001质量管理体系八项原则为基础，充分考虑公司 外聘专家指导 贯标领导小组成员 的工作目标，制定质量方针、质量目标和安全环境目标。 公司组织实施 贯标办公室成员
外聘专家实施 公司提供协助
机构符合性审核发现的不合格项进行逐项整改，做好整改迎
内审员 贯标办公室成员 部门的相关人员 分公司的相关人员
20 申请审核认证
“三标体系”试运行正常，通过公司内部审核及咨询公司进 行的符合性审核且相关不合格项均消除后，申请认证机构进 行审核认证。
外聘专家指导 公司组织实施
贯标办公室成员
/
内审员 部门的相关人员 分公司的相关人员
（1）认证机构按照合同约定的审核时间，编制具体的审核计
体系审 2021/09/20
划并通知公司；
贯标领导小组成员
六 核认证
-
（2）公司贯标领导小组在认证机构审核组到达后召开首次会
贯标办公室成员
阶段 2021/11/10 21 现场认证审核
议，接受认证机构审核；
认证机构实施 内审员
（3）认证机构审核组开展现场审核工作，公司贯标办公室成 公司提供协助 各职能部门相关人
外聘专家实施 公司提供协助
外聘专家实施 公司提供协助
公司参与人员 贯标办公室成员 贯标领导小组成员
贯标办公室成员
公司领导 各职能部门全体人 员
贯标办公室成员
管理者代表 各职能部门负责人 各分公司负责人 内审员 管理者代表 各职能部门代表 各分公司代表 内审员
公司内审员
贯标办公室成员
三
体系策 划阶段
贯标办公室成员
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记录体系运行情况
并作好记录； （2）通过记录发现管理体系运行中存在的一些不适宜的、需
外聘专家指导 公司组织实施
各职能部门全体人 员
要完善的问题，为持续改进提供数据信息支持。
各分公司全体人员
（1）贯标办公室对各单位“三标体系”运行情况进行监督；
（2）贯标办公室成员负责对所属单位“三标体系”日常运行
员、内审员及各相关单位人员全程配合做好现场认证审核工
员
作；
各分公司相关人员
（4）公司贯标领导小组在认证机构审核组现场审核完成后，
（1）针对认证机构审核组所开出不合格项的纠正（预防措
贯标办公室成员
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现场审核问题整改
施）组织实施，确保不合格项得到改善或消除； （2）贯标办公室组织收集整理相关整改材料并报送认证机构