原材料仓库入库流程(参考模板)
原材料入库放行标准程序（合集）
原材料入库放行标准程序（合集）第一篇：原材料入库放行标准程序原材料入库、放行标准操作程序1.目的：规范原材料入库、放行流程，保证产品质量。
2.范围：本企业生产所用的原材料。
3.责任：QA、仓库、QC对该规程负责。
4.程序： 4.1.原材料的入库4.1.1.仓库管理员根据供应商的送货单（随货同行联）逐一核对货物品名、规格、批号、数量，并进行入库外观的检查验收，填写入库检查清单。
凡外观不符要求的货物一律拒绝收，包括：包装严重破损有可能影响物料品质的或外包装有严重污染，腐蚀；无标签或标识不明。
4.1.2.验收合格入库的原料由仓管员逐桶贴上物料标签并填写入库单，记录品名、批号、数量等。
4.1.3.不包含在物料免检清单中的原料，仓管员须通知QA和QC，并和QC共同填写取样指令单，QC取样后，仓管员将该批原料移至待验区，QA贴上待验标签。
4.1.4.免检和检验合格的原料由QA逐桶贴上免检绿色标签和合格标签。
4.1.5.经检验不合格的原料由QA在包装上贴上不合格标签，仓管员将原料移至不合格区域，并通知采购部进行退货处理。
4.1.6.包装材料入库验收合格后通知QA、QC,验收合格后由仓库管理员填写货位卡。
4.2.原材料的出库4.2.1.领用原材料，须领料人填写领料单，填写品名，项目编号，领用部门，领用数量等，经项目负责人签字后交给仓库管理员。
4.2.2.仓库管理员根据领料单核对品名、数量及检验状况后进行原材料的发放。
4.2.3.原材料出库需遵循先进先出原则，所有原料发料时仓库按批次先后发料。
4.3.返库4.3.1.原料按需发料，未使用完的原料若包装完好，标识清楚可进行返库，仓库管理员及时登记相关信息。
第二篇：PPP项目入库标准程序一、入库要求(一)入库项目范围1、适宜采用政府和社会资本合作模式。
入库项目应具有价格调整机制相对灵活、市场化程度相对较高、投资规模相对较大、需求长期稳定等特点。
各省直行业主管部门和市县财政部门要重点关注城市基础设施及公共服务领域,如城市供水、供暖、供气、污水和垃圾处理、保障性安居工程、地下综合管廊、轨道交通、高速公路、教育、医疗和养老等,优先选择收费定价机制透明、调价机制灵活、有稳定现金流的项目。
原材料入库流程
原材料入库流程一、概述。
原材料入库是指将外部采购或者生产部门生产的原材料，按照一定的程序和要求，入库到企业的仓库中，以备生产或者销售使用。
原材料入库流程的规范和高效性，直接关系到企业的生产和经营效率。
因此，建立科学合理的原材料入库流程，对于企业的发展至关重要。
二、流程步骤。
1. 接收原材料。
当原材料到达企业仓库时，仓库管理员需要及时进行接收。
在接收原材料时，要对货物的数量、质量和外包装进行检查，确保与供应商发出的货物清单一致，同时要检查外包装是否完好无损，以及货物是否存在破损或者变质的情况。
2. 进行验收。
验收工作由仓库管理员和质量部门共同完成。
仓库管理员根据货物清单进行逐项核对，确认无误后，将货物交由质量部门进行抽样检验。
质量部门根据企业的质量标准和要求，对原材料进行抽样检验，确保原材料的质量符合企业的要求。
3. 入库登记。
经过验收合格的原材料，仓库管理员进行入库登记。
入库登记包括原材料的名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等内容。
同时，要对原材料进行分类、编号和标识，确保原材料的信息清晰明了，方便后续的管理和使用。
4. 入库存放。
入库登记完成后，仓库管理员将原材料按照规定的存放位置进行分类存放，并进行合理的堆放和标识。
不同类型的原材料要进行分区存放，避免交叉污染和混乱。
同时，要对原材料进行防潮、防晒、防火等措施，确保原材料的安全和完整。
5. 入库信息录入。
入库信息包括原材料的名称、规格、数量、存放位置等内容，需要及时录入企业的物料管理系统中。
录入信息后，要及时更新系统数据，确保系统中的原材料信息与实际存货一致，方便企业对原材料的管理和使用。
6. 入库通知相关部门。
入库完成后，仓库管理员需要及时通知生产部门、质量部门和采购部门等相关部门。
生产部门根据生产计划，安排原材料的领用和使用；质量部门根据抽样检验结果，进行质量评估和监控；采购部门根据入库信息，及时更新供应商信息和库存数据。
三、注意事项。
原材料仓库操作流程（精选五篇）
原材料仓库操作流程（精选五篇）第一篇：原材料仓库操作流程原材料仓库控制流程一.采购请购流程1.1所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。
1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。
二.物料进出仓流程 1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单（并注明生产单号），无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。
1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。
然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。
物料验收合格，检验员在收料单上签字确认；物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退；物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。
特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。
1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
2.原材料出仓2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。
2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。
2.3.生管员应至少提前一天将滚动计划单送至仓库，仓库打单员根据计划单，从定额勾选，打印次日领料单，当库存不足时或定额错误时反馈到生管员处，生管员必须及时追踪处理。
原材料仓库管理制度及流程
原材料仓库管理制度及流程一、制度概述二、原材料仓库管理流程1.原材料入库（1）原材料采购部门根据生产计划和库存情况，编制并向仓库管理部门发出原材料采购申请。
（2）仓库管理部门收到采购申请后，核对信息并向供应商发送采购订单，确认采购数量、价格、交货时间等。
（3）供应商收到采购订单后，按要求准备原材料，并在交货期限内送至公司仓库。
（5）将原材料按照种类、规格、质量等进行分类、编号，并妥善存放在指定的仓库位置。
2.原材料仓库管理（1）仓库管理部门定期进行原材料的盘点工作，确保库存数量与实际数量相符，及时发现并处理库存的异常情况。
（2）原材料仓库按照先进先出原则管理，确保存放时间较长的原材料先被使用，避免过期浪费。
（3）仓库管理部门要定期检查原材料的存储条件，包括温度、湿度等环境因素，确保原材料的质量不受损。
3.原材料出库（1）生产部门根据生产计划和领料申请，向仓库管理部门提出原材料出库申请。
（2）仓库管理部门收到领料申请后，核对申请单与库存情况，如符合条件，进行出库操作。
（3）出库时要注意按照先进先出的原则，确保最早入库的原材料先被使用。
（4）出库的原材料要及时记录，并做好出库单据，包括数量、品种、使用部门等信息。
同时要进行库存数量的更新。
4.原材料退库（1）生产部门如有原材料退回的情况，需提供退料申请。
（2）仓库管理部门收到退料申请后，核对申请单与实际情况，如符合条件，进行退库操作。
（3）退库时要进行验收，并及时登记相关信息。
5.原材料报废（1）仓库管理部门定期对库存原材料进行检验，发现质量不符合要求的原材料应及时报废，避免影响产品质量。
（2）报废时要进行核实，并填写报废单据。
同时要对报废原材料进行分类处理，为环境保护做好相应工作。
以上是对原材料仓库管理制度及流程的简要介绍，通过建立健全的管理制度和流程，可以提高原材料的管理效率，降低成本，确保生产的正常进行。
同时，还要不断完善制度和流程，与时俱进，适应企业发展的需要。
原辅料入库管理程序,仓库原辅料入库办理内容与详细步骤
原辅料入库管理程序一、目的：建立原辅料入库程序，确保进库物资质量，防止差错。
二、适用范围：适用于所有进库原辅料。
三、责任者：采购员、仓库管理员、质保部、总工办。
四、原辅料入库程序：1、收货检查：1.1 仓库管理员凭《送货单》或《领货凭证》对新到货物逐件对比标签核对品名、数量、规格、批号、有效期等标志是否正确；1.2 逐件检查外包装是否受潮、霉变、虫蛀、鼠咬、压损。
如有这些现象进一步检查内包装是否破损，是否影响到内容物。
2、检查后的处理：2.1 如检查发现以上2条任意一条中的问题，仓库管理员可拒绝收货，并将货物存放到“不合格品库〞，挂上红牌，同时在每件货物上贴红的“不合格证〞。
2.2 检查未发现以上2条中的问题或外包装虽有破损而未影响到内包装和内容物，则将新到原料或辅料存放到“原辅料库〞待验区，并用黄色绳围栏，挂上黄色待检标志。
3、仓库管理员填写《到货验收记录》，并填写《申请检验单》，请质保部检验。
质保部取样后在取样货物上贴上黄色“取样证〞。
4、质保部检验的结果有以下两种状况：4.1 质保部检验合格，向仓库管理员发送检验报告单的同时按货物件数发放绿色的“合格证〞。
仓库管理员取下黄我以围栏，并将合格的原辅料搬到合格区，围上绿色围栏，并取下待检标志逐件贴上绿色的合格证。
4.2 质保部检验不合格，向仓库管理员发送检验报告单的同时按货物件数发放红色的不合格证，仓库管理员马上在每件货物上贴上红色的不合格证，并将货物转移至“不合格品存放间〞，并用红色绳围栏。
5、质保部所签发的“取样证〞、“合格证〞、“不合格证〞均要加盖质保部印章。
6、经质保部检验后，仓库管理员进行如下操作：6.1 仓库管理员对检验合格的原料可辅料正式登记入帐，并在财务单据上签字认可。
经初验不合格要拒收的以及经质保部检验不保格的原料或辅料，其处理见“不合格原辅料处理程序〞。
7．经检验合格的原辅料在有效期内要挂上“有效期药品〞的标志。
8．在库房贮存保管过程由于养护不当而造成不俣格或超过有效期的原辅料按“不合格品销毁管理制度〞进行报废销毁。
材料的出入库相关流程
材料的出入库相关流程一、入库流程。
1. 到货准备。
- 当知道有材料要入库的时候，就像是要迎接新客人一样，可兴奋啦。
仓库的小伙伴们得先把仓库打扫打扫，腾出合适的地方来放这些新的材料。
要确保放材料的地方干净、干燥，不能让材料受委屈呀。
- 然后呢，得检查一下存放的货架或者货柜有没有损坏，如果有损坏的地方，要赶紧修一修，不然材料放上去不安全呢。
2. 收货核对。
- 材料到货的时候，就像收到远方朋友寄来的包裹一样。
负责收货的人要拿着送货单或者采购合同仔细核对。
看看送来的材料的名称对不对，数量是不是和单子上写的一样。
这时候可不能粗心大意哦，如果少了或者多了，都要及时和送货的人说清楚。
- 除了数量和名称，还要看看材料的质量有没有问题。
比如说，有没有破损呀，有没有变形之类的。
如果有质量不好的材料混进来，就像在一群好人里混进了小坏蛋，那可不行。
3. 入库登记。
- 确定材料没问题之后，就要把这些材料的信息登记到入库账本上啦。
就像给新成员登记户口一样。
要把材料的名称、规格、数量、供应商名称、到货日期等信息都写得清清楚楚。
这样以后找起来就方便多了。
而且这个账本要好好保存，可不能弄丢了，那可是很重要的记录呢。
4. 存放安排。
- 根据材料的特性来安排存放的位置。
比如一些怕潮的材料，就得放在干燥通风的地方；一些易燃的材料，要放在专门的防火区域。
这就像是给不同性格的小伙伴安排合适的房间一样，要考虑得很周到。
而且放好之后，还要给材料贴个小标签，写上名称和规格，这样一眼就能看到啦。
二、出库流程。
1. 出库申请。
- 当有人需要领用材料的时候，就得先填写出库申请单。
这个申请单就像是一张通行证一样。
要写清楚领用的材料名称、规格、数量、用途等信息。
这就好比你要出门跟别人说清楚你去哪儿、干什么一样。
- 然后这个申请单要经过相关负责人的审批。
负责人要看看这个领用是不是合理的，是不是真的需要这么多材料。
如果审批通过了，那就可以进行下一步啦。
2. 出库核对。
原材料仓库操作流程
原材料仓库操作流程一、物料进出仓流程1、原材料进仓1.1、所有外协件进厂须一律附有送货清单（并注明生产单号），无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。
1.2、仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。
然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
1.3、进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。
物料验收合格，检验员在收料单上签字确认；物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退；物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。
特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。
1.4、检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5、为了保证生产的正常进行和减少库存积压，材料进仓实行按单结算的方法：外协厂家依据手中的收料单上数量自行分类累加计算，在完成“计划通知单”上的数量后，才可到财务部办理材料进仓手续。
1.6、仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
1.7、委托外协加工的物料进仓，进库单据为《委外进货单》，其收料流程、注意事项同外协原料件进厂。
1.8、客供材料，仓管员清点无误后，直接上架，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
2、原材料出仓2.1、定额领料原则：根据BOM清单定额备料。
原材料出入库流程
原材料出入库流程一、引言原材料出入库流程是企业生产过程中非常重要的环节，对于保证生产高效运转、控制成本和确保原材料安全质量具有至关重要的作用。
本文将详细介绍原材料出入库流程的各个环节，包括准备工作、入库环节和出库环节。
二、准备工作1. 物料清单准备在进行原材料的出入库流程之前，有必要准备一份物料清单，清单中包括每一种原材料的名称、规格、数量、存储位置等信息，以便于对原材料进行有效管理。
2. 仓库准备仓库是进行原材料出入库流程的重要场所，需要提前做好仓库的管理和整理工作。
确保仓库内的存储位置干净整洁、标识清晰，便于追踪和管理原材料的存取。
三、入库环节1. 原材料验收当收到供应商送来的原材料时，需要进行验收工作。
验收过程包括核对送货单与物料清单是否一致、检查原材料外观是否完好、检测原材料的认证合格证书等。
只有通过全部的验收工作，原材料才能进入下一步的流程。
2. 原材料入库登记验收合格的原材料需要进行入库登记。
入库登记时，需要记录原材料的名称、规格、数量、生产日期等重要信息，并为每一批原材料分配唯一的入库编码，以便于后续的出库环节进行溯源。
3. 原材料存放在入库登记完成后，需要将原材料存放在指定的存储位置。
存储位置需要按照物料清单上的信息进行标识，确保每一批原材料都能够准确地被管理和使用。
四、出库环节1. 领料申请当生产部门需要使用特定的原材料时，需要向仓库提交领料申请。
领料申请中需要包括原材料的名称、规格、数量等信息，并注明使用原因和使用时间等。
2. 出库审批仓库管理员收到领料申请后，需要进行出库审批。
审批包括核对申请信息的准确性和合理性，确保申请符合企业的生产计划和库存管理规定。
3. 原材料出库经过出库审批后，仓库管理员可以将原材料进行出库操作。
出库时需要按照申请的规格和数量进行配送，并记录出库的日期、数量、领料人等信息。
五、结论通过以上的准备工作、入库环节和出库环节，企业可以有效地管理原材料的出入库流程，确保原材料的及时供应和安全质量，并提高生产效率和降低成本。
仓库入库流程
一、原材料入库流程注意事项相关部门流程供应商送货单采购购回仓库、供应商根据客户送货单核对数量及检验不合格品处理核对送货卸货仓库入库入库单需要填写完整（客户名称、货物名称、数量、单价、其他要求等信息入库单一式三联）仓库财务一联）（仓库一联、供应商一联、标识贮存、仓库标识上需要注明采购批号记账电脑账）/进销存帐（手工帐仓库二、原材料出库流程相关部门注意事项生产部领料单生产部开具领料单核对、开具出库单仓库出库单需要领料人签名（出库单一式三联，生产部、财务、仓库各一联）领料生产部、仓库：00 领料时间：上午8:00-1下午15:00-16:00领到待料记账/ 仓库进销存帐（手工帐电脑账）三、成品入库流程流程相关部门注意事项生产部生生产部产完毕不合格品处理质检部打包入生产部、仓库客户名称、（库单需要填写完整货物名称、产品批号、数量、单价、其他要求等信息入库单一式三联（仓库、生产部、财务各一联）贮存、标识标识上需要注明生产批号仓库电脑账）/进销存帐（手工帐仓库记账四、成品出库流程相关部门注意事项销售订单销售部销售订单（微信）订单内容包括客户名称、货物名称、数量、单价、交货时限、其他要求等信息出库单仓库仓库备货打单出库单一式五联（财务、仓库、客户、回单、出门单各一联）出库单上需要填写完整（客户名称、货物名称、交货时间、司机姓名等）数量、单价审核出库单并签字驾驶员联系发货员装车发货驾驶员出库单回单需要客户签字方送达客户可带回，转交仓库记账仓库销售订单、出库单、客户回单配对送交财务部。
仓库管理制度及流程模板(通用8篇)
仓库管理制度及流程模板（通用8篇）仓库管理制度及流程模板篇1一、材料入库流程:供应商申请入库→(质检员对质量检验合格)→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账注意事项:1、(仅有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料必须拒绝入库；)2、填写入库单前，必须检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。
当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
3、材料入库数量，必须根据实际计量结果验收，严禁估计验收。
总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必须抽查的尽量大比例抽查。
对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%4、“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联(和随货单、磅单、报货计划单、质检单一齐)送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。
5、仓库主管必须注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。
另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
二、材料出库流程:车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每一天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”注意事项:1、必须按出库流程的先后顺序__作，异常是必须先制单、签名，后发料。
原材料库房管理流程
原材料库房管理流程
原材料库房管理流程包括以下步骤：
1.原材料入库：外购原材料到达后，放置于待检区域，由仓管员根据公司请购单和供应商的送货单或采购票据核实实物数量，并通知检验人员进行感官指标、包装合格检验，检验合格后仓管员如实填制“收货单”一式三份，三方确认无误后在“收料单”上签名。
仓管员留“收货单”的存根记账，财务联和送货单或采购票据交财务部门，客户联交供应商或采购人员。
2.标识和记录：在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
对需要质量验收的原材料进行标识，判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
3.入库和出库：仓管员填写“入库单”一式两份，一份仓管留存，一份交财务室。
对于需要出库的原材料，根据生产计划或销售需求，按照先进先出的原则进行发放，并填写“出库单”。
4.库存管理：定期对原材料进行盘点，确保库存的准确性。
对于有保质期的原材料，应定期检查其保质期，确保在保质期内使用完毕。
对于不合格或损坏的原材料，应进行报废或退货处理。
5.维护和保养：确保库房的清洁和卫生，防止原材料受潮、霉变等情况的发生。
定期对库房进行通风和除湿，以确保原材料的储存环境符合要求。
以上是一般原材料库房的管理流程，实际操作中可能因企业规模、行业特点等因素而有所不同。
原材料入库流程
原材料仓库
收到采购订购单：1、对订购单进行熟悉，对入库日期整理
2、可提前做好部分材料的核算（45#钢、A3板）
供应商送料到指定位置摆放物料，采购跟单员收料核对规格、数量，送检。
质检部检验后开具质检报告
合格不合格采购跟单员开具退货单+出门单并与供应商沟通退回
采购跟单员与仓管员交接数据，输单员依据数据开具原材料采购入库单（单据内容包括计划单号、图号、名称、数量），并入账、做入库日报表（一式二联，一联留底、一联交生产部）
生产部依据入库日报表开具生产加工指令单或外协加工出库单+工艺流转卡+图纸并通知加工人（内部加工不用通知）
仓管员依据生产加工指令单或外协加工出库单+工艺流转卡+图纸发料给加工人，加工人在外协加工出库单或订购单上签字确认。
输单员依据做出库记录并入账。
第二日出入库报表交财务。
原材料仓库存货管理流程
原材料仓库存货管理流程第一篇：原材料仓库存货管理流程原材料仓库存货管理流程一、目的：确保仓库库存原材料品质及数量符合相关要求，保证生产正常领用。
二、适用范围：原材料仓库。
三、工作要求：1.日常来货前应按具体情况整理出所需位置，确保存货工作顺利进行，若有异常及时通知上级；2.转运物料上楼或至其它部门时要及时跟踪处理，按数量对物料卡进行增减操作；3.日常应做好所有物料码放整齐，堆放合理，标示清楚等项工作；4.物料编码更新要及时，临时物料转正式编码后应及时更换新编码；5.所有仓库物料，仓管员都应按先进先出的原则发货；6.仓管员必须保证所管辖区内物料防火防潮防侵蚀，不同性质的物料（氧化剂和还原剂）应分开放置，如白水和兰水不可混放混发，氧化剂还应在专用库低温存放，白水存放期达三个月时要放入浅水箱中存储；7.树脂固化剂仓管员要将每天的领料单经审核后，按厂间（树脂，固化剂，分散，稀释剂，乳胶漆等）分类按期统计；8.仓库物品必须摆放在指定的位置，未经上级批准，仓管员不准擅自更改物品的摆放位置；9.物料取样或少量用后应封存管理，来货包装破损或其它原因破损的，仓管员应及时包装好；10.视生产用量情况及最低安全存量酌情申购物料，并与其它部门沟通进货，及时填写物料申购单；11.仓管员应每三个月统计呆滞料并及时上报处理；12.UV、PE系列存放温度有限制的要严格控制，及时查看其生产情况，出现呆滞时及时上报处理。
醇酸树脂保存期为一年，PE树脂保存期夏季三个月，冬季五-六个月，PE树脂一定要严格做到先进先出，并做到在保存期内使用完毕，到期使用不了的应及时按呆滞料打报告进行处理；外购PE树脂一定要在标签上打上进货日期，有条件时最好室内低温存放；13.贵重物品应每次发货后上锁，防止丢失，发现异常情况应及时报上级处理； 14.银粉保质期不可超过六个月，对于出现超保质期的物料要及时申报处理； 15.日常存货应注意所有大铁桶装物料码堆不可超过三层，大塑胶桶码堆不可超过二层，所有袋装物料码堆只可放置二层；包装物有软、硬之分，软包装堆板高度根据实际情况而定，硬包装（以4L为标准）以十三层为宜，软、硬包装存放时都要保持一定的间距，保持通风，经常检查，以杜绝软包装潮湿发霉、虫蛀鼠咬，硬包装要防止生锈，存放时罐口保持朝下，以免灰尘杂物进入；16.每天要对大桶装的溶剂、树脂等液态物料的堆放区进行检查，对于存货过程中发生的泄漏，应首先用沙土，滑石粉将其覆盖围堆，用铲子将其铲至固危物放置桶中，并将泄漏的大桶作应急处理，使其不再泄漏；17.所有货物堆放要按五距要求摆放，保持通风防潮，达到安全的要求； 18.滑石粉、锌粉等粉料，在下雨、雾天空气湿度大时，应注意通风、防潮；开过袋的粉料一定要扎紧袋口，防止受潮；对取过样或开过袋（或破包的）粉料要通知车间优先使用。
原材料入库流程范例
迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
财 务 篇
Part 02
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 在单位流程模板中点击“集团费用报销单”，即可完成业务发起
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 “费用报销单”的填制发起 OA与用友财务基础档案无缝集成 表单可直接反映原始单据内容 支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
报表的互联思维
报表互联化，突破空间限制，互联便捷 数据查询统计更快捷，互联数据思维 用户体验更人性直观，互联体验 业务交流更顺畅，互联沟通 让管理无处不在
迈锐思C2集成套件：全新的业务管控模式 价值呈现：
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C2，还可以做
迈锐思C2集成应用 双引擎驱动您的业务管控
迈锐思C2集成套件：灵活的业务送审机制、审批进度实施查询
迈锐思C2集成功能 —手机端M1审批用友U8、T6业务单据 随时随地手机、PAD端处理用友ERP业务单据
迈锐思C2：简单门户，实时管控
领导的待办审批事项，轻松参与实时管控
审批消息提醒，与ERP门户同步
迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP表报数据
迈锐思C2集成：完美实现凭证远程填报
您还在为月底忙碌的财务核算而在公司加班吗？ 您还在为外地分支机构的财务凭证填报而发愁吗？ 在费用报销系统直接调用空白凭证进行制单 省去远程接入系统、网络设备和总账许可数的投入 凭证保存后自动传入用友总账系统 支持多帐套凭证填报 凭证操作习惯等同财务软件 新增、修改、删除权限收用友权限体系控制
协同ERP 集成系统
帐套信息
自定义报表
用友多帐套支持
原材料入库流程
原材料入库流程小伙伴们！今天咱们来唠唠原材料入库这个事儿。
这可是个很重要的流程呢，要是没做好，后面可就乱套了。
首先呢，原材料到了公司。
这时候呀，负责收货的小伙伴得赶紧去看看。
当然啦，你可不能慢悠悠的，要是让原材料在那干等着，多不好呀。
我觉得这个时候，收货的人最好是提前知道有原材料要送来，这样就可以提前做好准备啦。
接下来呢，要对原材料进行一个初步的检查。
看看数量对不对呀？包装有没有破损呢？这一步可不能马虎哦！要是数量不对，那可就麻烦了，公司可能会遭受损失呢。
不过呢，这个检查也不用太过于细致，就是大概看看就行。
如果发现明显的问题，像包装都破了个大口子，那肯定得马上记录下来。
然后呀，就要把原材料的相关信息进行登记啦。
什么名称呀、规格呀、供应商呀这些信息都得写清楚。
我觉得这一步可以更灵活一点，比如说如果是老供应商的常用原材料，有些信息可能就不用写得那么详细了，但是对于新的原材料，那可得写得清清楚楚的。
再之后呢，就是把原材料搬运到仓库里指定的位置。
这时候要注意哦，可别乱放！要根据仓库的规划来放。
为什么要这么做呢？因为这样方便以后查找和管理呀！要是乱放的话，到时候找个原材料得找半天，多浪费时间啊。
刚开始可能会觉得按照规划放有点麻烦，但习惯了就好了！小提示：别忘了最后一步哦！就是要更新库存系统。
把刚入库的原材料数量加到系统里相应的库存数量上。
这一步要是忘了，那库存数据可就不准啦。
好啦，这就是原材料入库的大概流程啦。
大家在实际操作的时候呢，可以根据具体的情况做一些调整哦。
希望这个流程能对大家有所帮助呀！。