部品出入库管理制度

合集下载

物品出入库管理制度范例（二篇）

物品出入库管理制度范例第一章总则第一条目的和依据为了加强物品出入库管理，合理安排物品的流动和使用，维护单位财产安全，制定本制度。

本制度根据《国家行政机关办公楼物资管理办法》等相关法律法规，结合本单位实际情况制定。

第二条适用范围本制度适用于本单位所有物品的出入库管理，包括办公设备、文具、办公耗材等。

第三条责任部门本单位物资管理部门负责具体执行本制度，各部门负责自己部门物品的出入库管理，并配合物资管理部门的工作。

第四条出入库记录为了确保物品的安全和追溯，每一次物品的出入库都必须做好记录。

出入库记录变更时，需要盖章确认。

第五条监督检查本单位领导可以随时对物品出入库管理工作进行检查和监督，有权要求物资管理部门提供相关报表和记录。

第二章物品入库管理第六条申请1. 各部门需要入库物品时，必须填写物品入库申请表，明确申请物品的名称、规格、数量等信息，并加盖单位公章。

2. 物品入库申请表需报送物资管理部门审核，审核通过后进行下一步流程。

第七条验收入库1. 物资管理部门收到物品入库申请表后，进行物品的验收入库工作。

2. 验收入库时，应进行实际数量核对和质量检查，并填写物品验收入库记录表，确认物品的规格、型号、质量等信息。

第八条物品存放1. 物资管理部门根据物品的性质和规格，合理划分仓库、库房或柜子，对物品进行分类存放，并做好物品的分类标识。

2. 不同性质的物品应当分别存放，相同性质的物品应当合理排列。

3. 对于易燃、易爆、剧毒等有安全风险的物品，应当单独存放，并按照安全要求进行管理。

第三章物品出库管理第九条出库申请1. 各部门需要出库物品时，必须填写物品出库申请表，并加盖单位公章。

2. 物品出库申请表需报送物资管理部门审核，审核通过后进行下一步流程。

第十条出库审批1. 物资管理部门收到物品出库申请表后，进行出库审批工作。

2. 审批通过后，物资管理部门和申请部门共同进行物品出库操作。

第十一条物品领用1. 物品领用时，领用人必须经过本单位物资管理部门确认，领取的物品数量必须与出库申请表上的数量一致。

规范出入库管理制度（精选10篇）

规范出入库管理制度规范出入库管理制度（精选10篇）在不断进步的时代，各种制度频频出现，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的规范出入库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

规范出入库管理制度1一、总则1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。

2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制1.公司实行仓库分散管理体制。

各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。

其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。

4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。

三、存货计划与控制1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。

3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

四、入库1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。

如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。

3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

公司用品出入库管理制度范本

一、总则为规范公司用品的出入库管理，确保公司物品的安全、合理使用，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有用品的出入库管理，包括办公用品、设备、原材料、产品等。

三、管理职责1. 采购部：负责公司用品的采购、验收、入库等工作。

2. 仓库管理员：负责公司用品的入库、出库、盘点等工作。

3. 使用部门：负责本部门用品的使用、保养和申请出库。

4. 财务部：负责公司用品的财务核算和成本控制。

四、出入库管理流程1. 入库管理（1）采购部根据采购计划向供应商下单，并约定送货时间。

（2）供应商送货到公司后，仓库管理员负责验收货物，确认数量、规格、质量等是否符合要求。

（3）验收合格后，仓库管理员将货物入库，填写入库单，并通知使用部门。

（4）入库单经采购部、财务部审核后，交由仓库管理员存档。

2. 出库管理（1）使用部门根据实际需要填写出库单，并注明用品名称、规格、数量、用途等信息。

（2）出库单经使用部门负责人审核后，交由仓库管理员审核。

（3）仓库管理员核对出库单与库存记录，确认无误后，办理出库手续，并在出库单上签字。

（4）出库单经财务部审核后，交由仓库管理员存档。

五、库存管理1. 仓库管理员定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

2. 如发现库存与账目不符，仓库管理员应立即报告采购部和使用部门，并查明原因。

3. 仓库管理员应做好库存记录，包括入库、出库、报废、损耗等情况。

六、用品使用与保养1. 使用部门应按照用品的使用说明进行操作，确保用品的正常使用。

2. 使用部门应定期对用品进行检查、保养，发现问题及时报告仓库管理员。

3. 如用品出现故障或损坏，使用部门应及时通知仓库管理员，由仓库管理员负责维修或更换。

七、奖惩措施1. 对在出入库管理工作中表现突出的个人或部门给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度规定，造成公司物品损失、浪费或影响工作秩序的个人，视情节轻重给予警告、记过、降职或辞退等处理。

八、附则1. 本制度由公司采购部负责解释。

出入库管理制度(五篇)

出入库管理制度(三)一、物品入库有关制度：(一)认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(二)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(三)物品验收合格后，应及时入库。

(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。

(六)易燃、____，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。

严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

二、物品出库有关规定：(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。

(五)领用人不得进入库房，防止出现差错。

(六)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

出入库管理制度（二）是一个组织或企业为了规范和管理物资的出入库流程和相关操作而制定的一系列规定和流程。

以下是一个出入库管理制度的基本内容：1. 目的和范围：说明出入库管理制度的目的，即确保物资出入库过程的准确性、安全性和高效性，适用于所有涉及物资的部门和人员。

2. 责任与权限：明确相关部门和人员的责任和权限，例如仓库管理员负责物资的存储、出入库记录的填写等。

3. 出入库流程：详细描述物资的出入库流程，包括申请、审批、调拨、接收等环节。

例如，申请人需要填写出入库申请表，经过审批后，仓库管理员根据申请进行出入库操作。

4. 出入库记录：规定必须保留出入库记录，包括物资名称、规格、数量、出入库日期、经手人等信息。

物品出入库管理制度范本(3篇)

物品出入库管理制度范本一、目的和适用范围为了规范物品的出入库管理，合理利用和保护企事业单位的固定资产和其他物品，制定本制度。

本制度适用于企事业单位内的各部门，负责统一管理物品的出入库。

二、责任部门和人员1. 财务部门负责编制和执行物品出入库管理制度，并对出入库行为进行监督和审核。

2. 部门负责人负责本部门物品的出入库管理，并指定专人负责具体操作。

3. 仓库管理员负责具体的物品出入库操作。

三、物品的出入库流程1. 出库流程（1）部门负责人填写《物品出库申请表》，包括出库物品的名称、数量、规格、用途等信息，并签字。

（2）部门负责人将《物品出库申请表》提交给财务部门，财务部门审核无误后进行审批。

（3）财务部门将出库信息录入系统，并将出库申请表交给仓库管理员。

（4）仓库管理员按照出库申请单的要求，发放物品，并在《物品出库登记簿》中登记相关信息。

（5）仓库管理员将物品交给申请人，申请人签字领取，并返还一份签字后的出库申请表给仓库管理员。

2. 入库流程（1）申请人填写《物品入库申请表》，包括入库物品的名称、数量、规格、来源等信息，并签字。

（2）申请人将《物品入库申请表》交给财务部门，财务部门审核无误后进行审批。

（3）财务部门将入库信息录入系统，并将入库申请表交给仓库管理员。

（4）仓库管理员按照入库申请单的要求，接收物品，并在《物品入库登记簿》中登记相关信息。

（5）仓库管理员将物品入库并妥善存放，将入库申请表交还给申请人，并返还一份签字后的《物品入库申请表》给仓库管理员。

四、物品的安全管理措施1. 仓库管理员应加强对物品的保管工作，确保物品安全无损。

2. 仓库应配备监控设备，定期巡检，确保仓库内部环境清洁、干燥，以防物品受潮、腐烂。

3. 出入库时，仓库管理员要仔细检查物品的数量、质量和规格是否与申请单一致，如有问题要及时反馈给申请人和财务部门。

4. 对于贵重物品和易损物品，仓库管理员应采取特殊的保管措施，比如加强监护、专门的包装等。

仓库出入库管理制度（5篇）

仓库出入库管理制度一、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对腊肉系列成品、印刷、包装物等消耗品存放及出入库安全，提高物品的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司各种物品及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

(二)适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。

适用于巴马原种香猪南宁分公司成品、物资出入库管理制度。

二、物品入库有关制度:(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按相关部门申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(三)物品验收合格后，应及时入库。

(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

(九)保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定:(一)物品出库，保管人员要做好记录;贵重物品如腊肉系列以及数量大的印刷品等需要领用人签字。

常用物品如(生鲜托盘、青菜包装袋等)可不必详细记录，但是保管员要做到心中有数，及时补充。

(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。

(五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。

(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

出入库出库管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司物资出入库管理，确保物资的合理调配和有效利用，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、低值易耗品等。

第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全出入库管理制度，明确职责，规范操作流程。

2. 效率化：优化出入库流程，提高工作效率，减少不必要的人为延误。

3. 安全化：确保物资安全，防止盗窃、损坏和丢失。

4. 信息化：利用现代信息技术，实现出入库管理的自动化和智能化。

第二章职责分工第四条物资管理部门负责公司物资的出入库管理工作，具体职责如下：1. 制定和修订出入库管理制度；2. 负责出入库申请的审批；3. 负责出入库记录的登记和统计；4. 负责出入库物资的验收和检查；5. 负责出入库物资的盘点和库存管理；6. 负责出入库物资的账务处理。

第五条仓库管理员负责物资的日常出入库操作，具体职责如下：1. 按照出入库申请单办理物资的入库和出库手续；2. 负责物资的验收和检查，确保物资质量；3. 负责物资的摆放和保管，保持仓库整洁；4. 负责物资的盘点，确保库存准确；5. 负责出入库记录的填写和保管。

第六条其他相关部门的职责：1. 采购部门负责物资的采购和验收；2. 生产部门负责物资的需求申请和领用；3. 财务部门负责物资的账务处理和成本核算。

第三章出入库流程第七条物资入库流程：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，提出物资采购申请；2. 物资管理部门对采购申请进行审批，并通知仓库准备接收物资；3. 仓库管理员接到通知后，准备好验收物资的场地和设备；4. 采购部门将物资运至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量和质量；5. 验收合格后，仓库管理员将物资入库，并填写入库单；6. 物资管理部门将入库单录入信息系统，更新库存信息。

第八条物资出库流程：1. 生产部门根据生产计划，提出物资领用申请；2. 物资管理部门对领用申请进行审批，并通知仓库准备出库物资；3. 仓库管理员根据领用申请单，核对物资数量和质量，并办理出库手续；4. 仓库管理员将物资出库，并填写出库单；5. 物资管理部门将出库单录入信息系统，更新库存信息。

仓库出入库管理制度规范5篇

仓库出入库管理制度规范5篇一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

仓务员负责单据追查、保管、入帐。

仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO)，否则拒绝收货。

仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。

对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。

仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

出入库管理规定及流程(3篇)

第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。

三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。

2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。

3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。

4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。

四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。

2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。

3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。

4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。

5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。

6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。

五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。

2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。

3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。

4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。

5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。

6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。

7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。

物品出入库管理制度（精选3篇）

物品出入库管理制度（精选3篇）物品出入库管理制度篇1一、目的：明确物品和人员出入放行程序，建立良好的放行规则，使出入公司人员、车辆、物品管理有序，维护公司利益，特制定本规定。

二、适用范围：本规定适用东泰商业运营管理公司所有物品放行审批权限及所有进出公司人员、车辆及物品的管理。

三、物品放行规则1、物品放行的基本原则1.1生活区和工作区物品分流、即非生活相关物品不进生活区，非工作物品不进工作区；1.2任何本公司物品放行出门均须书面申报，获准并按规定接受保安检查；任何本公司物品不得被私人侵占或变相侵占后以私人物品方式放行出厂；1.3任何人不得超越本文件的规定越权批准货物放行，任何进入本公司中转或暂放的其它非本公司物品，均须在进本公司时向值班保安员申报，并登记确认作为放行依据；1.4任何物品放行均须遵守放行单描述的与实物一致的原则，任何物品放行后均有事后监督；1.5除成品出货以外，其余物品放行严格实行放行单有效期制度，门禁人员只在该有效期内予以放行，过期无效，对于过期的行李物品放行条须重新请相关授权人员加签；2、物品出入放行2.1 A类：固定资产、模具；2.2 B类：生产物料、成品、半成品、生产辅料；2.3 C类：员工私人物品、行李箱及工务维修工具、材料；2.4 D类：本公司公务车辆及租用车辆的放行管制；2.5 A、B、D类物品放行时间不作限制；A、B类物品使用《物品放行条》（附件一）放行。

3、A类物品放行3.1人力资源部开具《物品放行条》，部门经理审核，总经理或总经理授权人批准后方可放行。

A 类特定物品（制造部门机器配件、马达、电脑零配件、电话等小资产生或配件）外修放行，由负责维修人员填具《物品放行条》人力资源部经理核签后放行；3.2固定资产出厂月报：保安队安排专人每月5日之前填报上月份《固定资产出厂月报表》（附件二），由人力资源部呈报副总经理以上审阅批示，人力资源部存档。

4、B类物品放行4.1成品出由客服部门开具《物品放行条》，商管部门主管审核，总经理或总经理授权人员批准，由值班保安人员核实出厂物品数量与放行单计划数量相符时准予放行；4.2外发加工物料出厂由外发部门开具《物品放行条》，部门主管审核，副总经理或授权人员批准后，一并出示物料《外发生产单》（附件三），值班保安人员核实物品出厂数量与该放行条计划数量相符时准予放行；4.3物料因品质异常需退回供应商返修时，由责任品管人员开具《物品放行条》，副总经理或授权人员批准后，提货人员出厂时一并出示《物品放行条》和《退货单》（附件四），值班保安人员核实后放行；4.4废料物品变卖，由公司指定人员和人力资源部专职人员（或保安人员）、仓储部各安排一人现场作业，严格把好验收、监称重量等手续，废料物品出厂时，由仓储部监称人开具《物品放行条》，部门主管审核，人力资源部确认签批后，保安员凭条核实放行。

物品出入库管理制度(五篇)

物品出入库管理制度(一)物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。

库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(三)物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(四)物品验收合格后，应及时入库。

(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出入库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

(三)仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。

(四)报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。

出入库登记管理制度（5篇）

出入库登记管理制度为了加强公司对危险化学品出入库的管理，特制定公司的出入库登记管理制度。

(1)仓管员将验收好的物品进行数量核对，看实物是否与帐面相符，进行入库，将已入库的产品数量在库存表上进行登记。

(2)仓管员接到发料传票后，依据传票进行发料，并将发料数量写于传票上。

(3)原料使用完毕，将剩余原材料归还仓库，仓管员将原材料归还原处并将归还的原材料数量写于传票上，在库存表上进行登记。

(4)经验收合格的成品入库时，仓管员清点产品的数量，检查用料数量与入库数量之间的损耗是否在规定范围内，如果不一致，查找原因，如果一致，在传票上写清数量，依据传票上的数量在库存表上进行登记入库。

(5)产品出库时，仓管员先依据出库单和派车单进行备货。

(6)准备出库的产品与出库单数量、品名核对无误后，进行装车出货，依据发完货的出库单在库存表上进行登记。

出入库登记管理制度（2）一、目的为了规范企业的出入库管理，确保物品的安全和准确性，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业所有员工、物资管理员及相关人员。

三、基本原则1. 出入库操作必须有相应的登记记录。

2. 出入库操作必须经过授权和审核。

3. 出入库操作必须保证准确和及时。

四、责任与权限1. 物资管理员负责物资的出入库管理，并定期进行清点和盘点。

2. 负责审核及批准出入库申请的部门经理要保证申请的准确性和合理性。

3. 公司领导对出入库管理制度负有最终责任，并有权对制度进行修订和调整。

五、出库管理1. 出库需提前填写出库申请单，包括物品名称、规格、数量、用途等信息，并经部门经理审核。

2. 出库申请单交给物资管理员，物资管理员审核后确认出库。

3. 未经授权的人员不得擅自将物品从库房中带出，一经发现将追究相关责任。

4. 物资管理员将已审核的出库申请单记录在出库登记簿中，并分别在申请单上签字确认，方可发放物品。

六、入库管理1. 物资管理员负责对收到的物品进行验收，包括物品的数量、规格、质量等。

产成品入库、储存、出库管理制度

产成品入库、储存、出库管理制度一、入库管理制度1. 定义入库标准：明确入库的产品类型、数量、质量要求等标准，并制定相关的验收程序和标准。

2. 入库申请：所有入库需经过申请，申请人需提供相关的产品信息、数量、质量报告等文件，并附上入库理由和目的。

3. 入库验收：根据入库标准进行验收，质量验收合格后方可入库。

验收过程中应记录验收日期、验收人员、入库数量、质量状况等信息，并由相关人员签字确认。

4. 入库操作：入库之前应对产品进行分类、编号、标识，确保入库产品的正确性和唯一性。

入库时应填写入库单，记录入库日期、产品名称、规格型号、数量、质量状况等信息，由相关人员签字确认。

5. 入库储存：将入库产品按照规格、种类、质量等进行分类储存，保证产品的安全性和完整性。

储存过程中应定期检查、清点和调整库存。

二、储存管理制度1. 储存环境：设立适当的仓库或储存区域，保持储存环境清洁、干燥、通风，并定期检查储存设施的安全性和完好性。

2. 货位管理：建立货位管理制度，对不同产品进行分类储存，并给予相应的标识，确保货位的准确性和便于查找。

3. 过期品管理：建立过期品管理制度，定期检查库存产品的保质期，并及时调整出库顺序，确保产品在保质期内消耗。

4. 盘点管理：定期进行库存盘点，核实实际库存与理论库存的差异，并及时调整库存记录，确保库存数据的准确性。

5. 库存预警：建立库存预警机制，设定安全库存、订货点和最大库存等参数，及时预警并采取相应的补充或调整措施。

三、出库管理制度1. 出库申请：所有出库需经过申请，申请人需提供相关的产品信息、数量、出库目的等，并附上出库理由和审核人的审批意见。

2. 出库审批：对出库申请进行审批，确保出库目的合理、数量准确，并记录出库日期、产品名称、规格型号、数量等信息。

3. 出库操作：根据出库申请完成出库操作，对出库产品进行验收，并记录出库人员、出库数量、产品质量状况等信息，并由相关人员签字确认。

4. 出库清单和单据：出库时需填写出库清单和出库单据，记录出库日期、产品名称、规格型号、数量、接收方信息等，并由相关人员签字确认。

产品出入库管理制度_规章制度_

产品出入库管理制度一、产品的出库1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。

2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。

3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。

4、产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

二、产品的入库1、产品入库验收须凭发票凭证。

2、对产品的数量、品种、规格进行验收。

3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。

4、产品验收入库后及时做好收货凭证。

5、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。

6、对入库产品整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。

7、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。

三、处罚规定1、各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月(有特殊原因除外)。

2、现保管员与领用配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任保管员下岗待业。

3、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向领导汇报，以便及时协调处理。

违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

4、仓库保管员产品验收入库后，及时填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

5、产品入库后保管员，要及时清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

6、保管员办理产品出入库手续要迅速及时、认真准确(以半小时为限),违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

公司用品出入库管理制度

第一章总则第一条为加强公司用品的管理，确保公司资产的安全和合理使用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有用品的出入库管理，包括办公用品、设备、材料等。

第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全出入库管理制度，确保管理流程标准化、规范化。

2. 安全性：加强库存管理，确保公司资产安全，防止丢失、损坏。

3. 及时性：确保用品出库及时，满足各部门使用需求。

4. 经济性：合理控制库存，降低库存成本，提高资金使用效率。

第二章出入库管理职责第四条仓储部门负责公司用品的入库、出库、盘点等工作。

1. 仓储部门负责人：负责统筹安排仓储工作，确保出入库管理的顺利进行。

2. 仓储人员：负责具体执行入库、出库、盘点等任务。

第五条各部门负责人负责本部门用品的使用、申请、归还等工作。

1. 部门负责人：负责本部门用品的申请、使用、归还等管理工作。

2. 部门员工：负责本部门用品的使用，按照规定进行申请和归还。

第三章入库管理第六条采购部门负责采购公司所需用品，并与供应商签订合同。

1. 采购部门负责人：负责采购计划的制定、执行和监督。

2. 采购人员：负责与供应商沟通、签订合同、验收货物等。

第七条仓储部门在收到采购部门通知后，应及时进行入库操作。

1. 核对采购订单与实际到货情况，确保数量、质量符合要求。

2. 对入库物品进行分类、摆放，做好标识。

3. 将入库信息录入仓储管理系统，确保数据准确。

第八条入库过程中，如发现异常情况，应及时上报相关部门处理。

第四章出库管理第九条各部门需使用用品时，应向仓储部门提出申请。

1. 部门负责人根据本部门实际需求，填写用品申请单。

2. 仓储部门根据申请单进行审核，确保申请合理。

第十条仓储部门在确认申请合理后，应及时办理出库手续。

1. 核对出库物品与申请单，确保数量、质量符合要求。

2. 将出库信息录入仓储管理系统，确保数据准确。

第十一条出库过程中，如发现异常情况，应及时上报相关部门处理。

产品仓库的管理制度

产品仓库的管理制度•相关推荐产品仓库的管理制度（通用6篇）现如今，接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编整理的产品仓库的管理制度（通用6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

产品仓库的管理制度1一、产品入库制度(1) 产品入库时，采购人员根据“配货清单”亲自同交货人办理交接手续，核对、清点产品。

① 产品名称、规格是否和“请购单”相符，不相符的应退换。

② 对质量不符合要求的应退换。

③ 对数量短缺的应补足，对超交的应汇报研究处理。

④ 对价、物不符的应及时与供应商联系处理。

(2) 产品验收合格后，采购人员开具“入库单”。

(3) 财务管理人员处理产品的报销单据。

对未开具“入库单”的产品责令补上，否则不予报销。

(4) 对所有入库产品汇总填写“产品登记表”。

二、产品存放制度(1) 仓库应以产品的属性、特点和用途进行划分，选择适宜条件存储特殊产品，比如冰箱等。

(2) 仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。

为仓库安全，一定要按国家安全标准安装消防器材。

(3) 产品要分类摆放，以做到排列整齐、便于查点、存取方便。

同类产品应集中存放同一场所，摆放时注意取拿方向一致。

(4) 仓库应做好防湿、防尘、防霉、防蛀工作，对易碎和易坏品应格外小心存放。

产品管理人员对产品负有责任。

产品若有损失，应及时报告店长，分析原因。

(5) 查明责任。

(6) 仓库禁止非本库人员擅自入库。

库内产品未经店长同意，一律不得擅自拿出。

(7) 产品采购人员每天编制“产品收发存日报表”。

三、产品领用及退回制度(1) 美容师或助理要领用产品，必须填写“申领单”，并要有店长签字。

(2) 产品管理人员应严格按照“申领单”进行产品发放，严禁先出产品后补手续的做法。

(3) 领料单的内容必须填写清楚，不许更改，如果填写错误必须重写。

对不符合规定的“申领单”，产品管理人员有权拒发。

部品出入库管理制度

4.4.6仓库内应配置经计量局检验合格的度量衡量器具，并随时校正妥善保管，度量衡量器具至少每年做一次总体校正。
5.1.1主要储存和管理公司外购的各种原材料、零件、成品。外购辅助材料，包括包装物、纸箱、线材等。
5.2半成品库
5.2.1自制半成品仓库:主要负责储存和管理经本一定要与实物数量相符，严禁没见实物或超实物数量开入库单。
7.2.5仓库于实物入库当天打印一式三联的入库单，库房留存白联，将黄联和粉联传递到采购，
7.2.5.1采购核对入库单和供应商所开发票，核对相符在采购管理中将外购入库单下推成发票并将发票和入库单传递到财务部入账，如果发票与入库单不一致，采购员不得下推。物料进账、上卡和上货架必须在物料入库1个工作日之内完成,在财务结帐日前,所有到库的合格物料均须完成进帐手续。
8.1.2未设置BOM的产品，由生产人员根据工程部IE下发的材料表填制领料单。领料单应标明合同号/计划号、工程名称等要素；仓库根据领料单办理出库。单据要求见8.1.1。
8.1.3工程部ME需小批量试制产品，需由生产车间生产的，领料时，由生产车间填制领料单，并应由ME负责人签字，并在用途中标明小批量试制。单据要求见8.1.1。
7.2.2对于车间急用的外购件，可先由检验员检测,合格后转车间进行使用并补办相关检验单据及办理出入库手续。
7.2.3检验员必须在产品或者样品送检后2个工作日内完成所有检验项目。根据检验结果，在合格物料的外包装上贴上合格标签，交由仓管员办理入库手续，仓管员须在检验员出具检验报告后1个工作日内办理完入库手续。对于不合格物料，质检员须在外包装上贴上不合格标签，并在检验单上注明不合格原因，于（产品或者样品送检后）2个工作日内出具《不合格报告》转交资材部采购处理并及时通知物料申购单位。采购应在接到通知的一个工作日之内进行处理。检验人员或者仓管人员以及采购不得无故延迟。

物品出入库管理制度

物品出入库管理制度一、物品入库有关制度（一）物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。

库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出入库有关规定：（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。

（四）报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。