ISO45001相关方管理控制程序
ISO45001管理评审控制程序
1.目的为监察公司内部管理阶层是否遵循既定质量环境安全体系方针及目标运作，以确保管理体系之适切性及有效性，特制订本程序。
2.适用范围本程序适用于本公司文件化质量环境安全管理体系的评审过程。
3.定义会议：指质量环境安全管理体系评审会议。
4.职责4.1.总经理4.1.1.召开及主持会议。
4.1.2.审批会议议程及评审结果。
4.2.管理者代表4.2.1.筹备会议评审所需要的各种验证资料。
4.2.2.起草会议议程及收集各部门对议程的意见并加以修订。
4.2.3.组织整理评审结果报告副总经理。
4.3 ISO专员4.3.1.筹备体系文件控制运行报告。
4.3.2.记录会议内容,并保存相关的资料。
4.4 各部门负责人4.4.1.提交管理评审会议所需要的书面材料。
4.4.2.执行管理评审会议决议，按照决议要求实施相应的纠正/预防措施。
5.程序5.1.质量环境安全管理体系管理评审会议由下列人员组成:总经理、管理者代表、内审组长、各部门主管、总经理指定人员。
其中总经理主持会议，每次会议上述人员必须出席。
5.2.质量环境安全管理体系管理评审会议每年(前后间隔时间不可超过12个月)至少召开一次，当总经理认为有必要的时候（如公司组织机构、人员、经营范围发生变化、运行体系过程中发生重大质量不合格等问题），可以增加召开次数。
5.3.每次会议前,由管理者代表负责制订“管理评审会议议程”及收集有关资料和报告以供讨论,每次会议至少包括下列各项:管审输入:1)一、二、三方审核结果,法规符合性评价结果；2)客户投诉、客户满意度调查、相关方交流信息；3)质量过程的业绩和产品质量、HSF的符合性；4)各部门质量目标及指标有效性和达成情况；5)环境管理体系运行过程中预防和纠正措施的状况；6)供应商风险评估、定期考核、改善及消减状况；7)供应商调查及本公司产品宣告实施情况报告；8)以往管理评审会的跟踪措施；9)管理体系的变更,客观环境的变化,环境因素、危险源及有关的法律发展变化,有害物质管理法规发展变化；10)持续改进项目达成状况；11)员工参与协调的输出；12)相关方的沟通；13)风险和机遇；14)合规性评价结果；15)改进的建议。
ISO45001相关方需求和期望控制程序
相关方需求和期望控制程序（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）1.0目的为识别公司内外部相关方需求，明确并监视其对组织的影响，确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行的持续有效性。
2.0范围适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的、涉及相关方及其需求的明确、监视及控制。
3.0职责3.1业务管理部负责顾客、供方、分包方的监视管理。
3.2物资供应部负责外部供方的监视管理。
3.3综合管理部负责除顾客、外部供方以外的其他相关方需求的识别评审及监视。
4.0程序4.1相关方的分类：相关方包括但不限于a）顾客；b）最终用户或受益人；c）业主，股东；d）银行；e）外部供应商；f）雇员及其他为组织工作者；g）法律法规及监管机关；h）地方社区团体；i）非政府组织。
4.2识别相关方在每年的管理评审前，由综合管理部年度组织各部门人员共同参与确定与管理体系有关的相关方，并将讨论结果登记录入《相关方需求和期望识别清单》。
具体部门及识别项目如下：a) 办公室：股东、合伙人、竞争对手、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。
b) 供销部：外包加工方、供应商、竞争对手、顾客、社会团体。
c) 生技部：外协加工方、竞争对手、社会团体。
4.2识别相关方的需求和期望综合管理部年度组织各部门人员共同参与对这些确定下来的相关方其对本公司的需求和期望进行识别与登记，并将讨论结果登记录入《相关方需求和期望识别清单》。
4.3相关方的需求和期望的监视和评审综合管理部年度组织各部门人员共同参与对这些相关方需求和期望的变更及达成情况进行监视和评审，并将讨论结果登记录入《相关方需求和期望识别清单》。
4.3.1相关方期望或要求监测与更新：办公室每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。
4.3.2各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。
ISO45001文件控制程序
1、目的为使本公司品质环境安全体系文件与资料能适时正确的发放到各相关部门，避免逾期失效的文件遭误用。
2、范围本程序适用于本公司内部制定的文件表格或外部客户提供的图纸与收集的国际标准。
3、职责权限3.1.内部文件权责3.2.外部文件权责表3.3.文控中心：负责质量和环境管理手册，程序文件，指导书、作业性文件，记录表格和技术图纸、图面、工程图图纸、相关检查基准的归口管理；负责受控文件的新本发放旧本回收。
4、定义4.1.第一阶文件：品质环境安全手册：简要说明品质环境安全系统如何满足国际标准要求。
4.2.第二阶文件：程序书：规定何人于何时在什么地方做什么事情。
4.3.第三阶文件：指导书：工程图、设备维护、作业指导书、检验标准，相关规章制度，说明如何做的文件。
4.4.第四阶文件：表单格式：用以收集传递资讯，控制作业流程或证明作业已符合要求。
4.5.外来文件：客户、政府机关、社会团体等相关方发送的关于产品质量、环境有害物质、质量和环境管理体系等要求的文件、文书（包含图纸、图面、检查基准、作业指导书和法律法规等）。
5、工作内容：5.1.文件编写规则：（程序书规定框架，参见附件）5.1.1书写规定,文件内容统一使用“五号”字体：5.1.1.1.第二阶文件格式如下：（1）目的（2）范围（3）权责（4）定义[无定义时填写“无”]（5）作业内容（6）附属文件（7）表单（8）三阶文件5.1.1.2.文件页次格式：第页共页。
5.1.1.3.各标题内的小标题顺序如下格式：1→1.1→1.1.1→1.1.1.1 以此类推2→2.1→2.1.1→2.1.1.1 以此类推。
5.1.2.文件经3．1权责主管核准后即可制订。
5.2.内/外部文件编号系统5.2.1.一，二阶及外部文件编号(公司代码) (系统别) (文件阶层) （流水号）5.2.1.1.公司代码：以ZO代表惠州中鸥精密技术有限公司；5.2.1.2.系统别：[Q]代表品质体系文件；[G]代表共用性文件；[E] 代表环境体系文件。
iso45001管理体系流程
iso45001管理体系流程ISO 45001管理体系流程ISO 45001是国际标准化组织（ISO）发布的一项有关健康与安全管理体系的标准。
该标准旨在帮助组织建立并维护一个有效的健康与安全管理系统，以确保员工的健康、安全和福祉。
本文将介绍ISO 45001管理体系的流程，并详细解释每个流程的重要性和实施步骤。
流程1：制定政策和目标制定健康与安全政策和目标是建立ISO 45001管理体系的第一步。
组织领导者需要参考相关法规和法律，以确保制定的政策和目标是合规的。
这个流程还包括制定政策的原则和目标的度量指标，确保目标可以量化且可测量。
流程2：制定组织结构和责任在ISO 45001管理体系中，确定组织结构和责任非常重要。
这包括确定职责和授权的人员，并确保他们具备必要的知识和培训来履行这些责任。
组织结构和责任的明确确保了整个责任分工的透明度，从而有效地管理健康与安全。
流程3：风险评估和控制风险评估是确保组织采取适当的措施来管理风险的关键步骤之一。
在这个流程中，组织将评估可能对员工健康与安全产生的各种风险，包括物理、化学、生物和心理风险。
然后，组织需要采取适当的控制措施来降低这些风险，并确保员工的健康与安全。
流程4：设置目标和计划设定合理的健康与安全目标是确保管理体系的有效性的关键。
在这个流程中，组织需要根据风险评估的结果和相关法规要求，设定符合实际情况的目标。
同时，组织还需要制定计划，详细说明实现这些目标的具体步骤和所需资源。
流程5：实施和操作在实施和操作阶段，组织需要执行和记录与健康与安全相关的活动。
这包括培训员工、设立沟通机制、保障现场设备和工具的安全，以及定期进行监测和检查。
在这个流程中，组织需要制定相关的程序和工作指导，确保所有活动按照计划进行。
流程6：性能评估针对ISO 45001管理体系的性能评估是确保健康与安全目标达成的关键环节。
在这个流程中，组织需要收集和分析各项指标和数据，以评估管理体系的效果。
ISO45001目标指标和管理方案控制程序
1.目的为建立、实施与改进公司的职业健康安全管理体系，实现对职业健康安全方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，改进公司的职业健康安全行为。
2.适用范围适用于公司职业健康安全方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。
3.职责3.1.总经理制定职业健康安全方针，并负责方针、目标、指标、管理方案的批准。
3.2.职业健康安全管理者代表负责组织目标、指标与职业健康安全管理方案的制定，负责目标、指标、职业健康安全管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。
3.3.各部门负责职业健康安全方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
4.工作程序4.1.职业健康安全方针4.1.1.职业健康安全方针的制定总经理以保护和改善维护员工健康和人身安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。
4.1.2.职业健康安全方针应确保：a.适合于公司的经营性质和规模以及职业健康安全影响；b.对持续改进健康安全预防作出承诺；c.对遵守有关职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；d.为建立和评审职业健康安全目标和指标提供框架和基础；e.与公司的其他方针一致。
职业健康安全方针为组织的职业健康安全职责和职业健康安全表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动依据。
4.1.3.职业健康安全方针的更改每次管理评审，需对职业健康安全方针予以重新评价。
职业健康安全方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4.职业健康安全方针的宣贯a. 通过职业健康安全手册的分发，宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b. 行政部负责对全体员工进行职业健康安全方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.1.5.职业健康安全方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开职业健康安全方针。
4.2.职业健康安全目标与指标4.2.1.目标与指标的制定a. 职业健康安全管理者代表于每年2月份组织各部门根据职业健康安全方针、本年度职业健康安全影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的职业健康安全目标与指标，编制《职业健康安全目标指标一览表》，由职业健康安全管理者代表审核后，报总经理批准生效；b. 体系建立之初的职业健康安全目标与指标，由职业健康安全管理者代表根据初始职业健康安全评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。
ISO45001：2018相关方管理承包方管理外包方管理程序
外包方。
3、职责 3.1 采购部负责对本部门各类采购物品的供应商提出质量、环境、职业健康安全影响要求和施加质 量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.2 制造物流科负责对运输、货运方及产品包装承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加 质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.3 维修部负责对维修承包方及外加工承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环 境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.4 环境安全部负责对污水处理、消防安全及固体废弃物处置单位等外承包方提出质量、环境、职 业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望； 3.5 人事行政部负责对后勤承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健 康安全影响，并收集其需求和期望； 3.6 销售物流负责对顾客提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影 响，并收集其需求和期望； 3.7 品质保证部负责对品质相关方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健 康安全影响，并收集其需求和期望。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
改版 No. 8
相关方管理标准
修订 批准
5／5 2020 年 02 月 15 日
管理者代表
（4） 外来车辆在厂区内严禁鸣笛、排放油污、超速行驶（厂区内限速 20KM/H）。 （5） 外来人员和访客必须配备与其活动相适应的劳动防护用品。 4.5 相关方需求和期望的管理： 4.5.1 相关方包括但不限于顾客、所有者、组织的工作人员、供应商、银行、工会、合伙人、竞 争对手或社会团体、周边组织或社区、第三方服务机构等。 4.5.2 环境安全部负责组织对相关方在环境、职业健康安全、能源管理方面的要求或期望进行识 别与评审，品质保证部负责组织对相关方在质量管理体系方面的要求或期望进行识别与评审， 人事行政部负责对相关方在信息安全方面的要求或期望进行识别与评审，提出应对的措施，并 将识别结果登记在《相关方需求和期望一览表》上。并且识别这些需求或期望中哪些是或可能 成为法律法规要求或其他要求。 4.5.3 针对相关方的需求和期望，识别出的风险和机遇，按照《风险和机遇管理标准》执行。 4.5.3 各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知环境安全部，由环境安全部对《相关 方需求和期望一览表》进行修订。 4.5.4 通常情况下，每年至少对《相关方需求和期望一览表》进行一次全面的识别与评审。
ISO45001信息交流控制程序
1.目的为使公司的内外部职业健康安全信息能迅速、有效地进行交流，特制定本程序。
2．适用范围适用于公司所有内部职业健康安全信息和来自外部相关方的职业健康安全信息交流与处理。
3．定义外部相关方：是指顾客、合作方、周边单位和居民、政府部门等 4．职责4.1 行政部：负责公司内部职业健康安全信息的收集、传递工作和外部职业健康安全信息的记录、处理及回应工作。
4.2 业务部：负责向工程部提供相应的市场质量信息及传递顾客对产品的质量和环保要求或投诉； 4.3 采购部：负责向供应商传递职业健康安全管理方面的相关信息和要求。
4.4 各部门：及时向相关部门传递和向本部门员工传达有关的职业健康安全信息。
5．程序5.1 内部信息交流5.1.1 内部信息交流的内容，至少但不限于： ① 各区域重大危险源及风险 ② 来到公司的相关人员 ③ OHS 方针、目标 ④ OHS 职责、责任、权限 ⑤ OHS 员工代表 ⑥ 化学品MSDS ⑦ 不符合纠正措施 ⑧ 事件、事故报告 ⑨ 室内卫生检测结果⑩ 紧急情况报告 11 内审管理评审12 员工参与公司OHS 决策情况5.1.2 内部信息的交流方式：会议、公告、教育培训、日常报表、汇总报告、内部电脑网络、电话、报警铃等。
5.2 外部信息交流 5.2.1 外部信息的内容1）行政部负责组织将管理体系有关信息向为公司服务的合作方、周边单位、非政府组织及应急服务机构等进行交流。
2）采购部负责对供应商、外包商进行管理方针的宣传，并根据《相关方施加影响控制程序》的规定对其供应的产品(服务)提出安全、环保要求。
并按规定对其施加影响，使其遵守法律法规及公司的安全、环保要求。
3）业务部负责向客户传达相关信息。
5.2.2 外部信息的接收和处理1） 外部职业健康安全信息由各对口部门接收，并及时将职业健康安全方面的信息传递给行政部，由行政部进行记录，如果某一信息涉及重要环境因素、重大危险，则由行政部提出处理意见，必要时报管理者代表批准后回应对方。
ISO45001方针目标指标控制程序
方针、目标、指标控制程序（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）1.0目的为建立、实施与改进公司管理体系，实现管理方针、目标和指标，并不断改进公司的产品质量工作。
2.0使用范围适用于公司方针、目标和指标的制定、更改与实施。
3.0职责3.1综合管理部协助管理者代表指定公司方针、目标、指标，并负责监督方针、目标和、指标和方案完成情况。
3.2其他各部门负责贯彻执行公司制定的方针、目标、指标执行情况。
4.0工作程序4.1管理方针公司制定的管理方针，应考虑质量、客户要求，并结合公司实际情况，适当时考虑相关方的要求指定管理方针并形成文件，传达给公司全体人员。
a) 制定管理方针应考虑适合与公司活动、产品（工程）或服务的性质和规模；b) 对持续改进作出承诺；c) 对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺；d) 为建立和评审质量目标和指标提供框架和基础；e) 与公司的其他管理方针相一致；f) 在管理评审上对管理方针进行评审，以确保方针保持相关的适宜性，并为公众所获取。
4.1.2管理方针的更改每次对公司质量体系的评审，均需对管理方针进行评审，其适宜性，当管理方针需要更改时，应经总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。
4.1.3管理方针的宣传通过管理手册的分发，以及公司宣传栏、黑板报等方式，对公司各级管理人员、执行人员（包括专业技术人员）以及操作人员进行方针的宣传；综合管理部组织公司全体员工进行管理方针的培训，以确保对公司管理方针正确、充分的理解。
4.1.4管理方针的公开公司应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开管理方针。
4.2目标、指标4.2.1目标、指标的制定管理者代表组织相关人员，根据方针和年度销售计划，产品质量可行性、利益相关方的观点等提出年度目标和指标，经管理者代表审核后，报公司批准后生效。
质量体系建立之初的目标、指标，由管理者代表根据质量策划，组织制定并审核，报公司批准后予以传达和实施。
ISO45001参与和协商控制程序
ISO45001参与和协商控制程序
1 目的
建立和规范内外部参与、沟通和协商行为，确保公司及时、准确地收集、传递及反馈有关职业健康安全的信息，确保职业健康安全管理体系的有效运行。
2 范围
适用于公司组织控制下的员工和外部相关方对职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进的参与、协商和沟通。
3 术语和定义
相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决
策或活动影响的个人活组织。
员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。
职业健康安全管理体系：用于实现职业健康安全方针的管理体系或管理
体系的一部分。
协商：组织在决策之前向员工征求意见的过程。
参与：进入（团队）并未共同目标作出贡献。
4 职责
质量部：负责职业健康安全管理体系信息交流的归口管理，公司外部职
业健康安全信
息沟通以及公司职业健康安全管理体系运行中的信息的收集、分析处理
和传递；有关职业健康安全第三方审核及结果，内部审核、管理评审及
结果信息的收集、分析处理和传递；。
ISO45001相关方控制程序
相关方控制程序1 目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响，预防和减少各类污染和事故的发生，保证公司环境、职业健康安全体系的正常运行。
2 适用范围适用于与公司来往的有关单位和个人。
3 职责3.1 EHS小组负责组织本程序的实施并监督。
3.2各部门是对相关方控制的具体实施和监督部门。
3.3与相关方有业务关系的部门负责对各自相关方的控制。
4 工作程序4.1公司的主要相关方包括：a)来访人员；b)向公司提供产品（材料、设备、配件）的单位；c)工程承包单位；d)废弃物处理者；e)向公司提供其他服务的单位和个人。
4.2 对相关方的控制4.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、单位负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。
来访者需要进入施工现场时，项目部应向他们介绍必要的安全知识和提供必需的防护用品，以确保他们的安全。
4.2.2对材料、设备供方的管理a) 各部门在选用材料、设备时，除考虑满足使用要求以外，还应考虑其安全性能、能耗和对环境的污染应符合国家相关规定，严禁选用国家明令淘汰的产品；b) 确定材料、设备供方前，首先应对供方进行评审，在产品质量相同的条件下，优先选用环境、安全业绩好的供方；c) 在签订采购（包括运输）合同时，应向供方明确公司在环境保护和安全方面的要求和措施。
尤其在材料运输过程中应要求运输供方采取防扬散、防流失、防渗漏及其它防止二次污染环境的措施及注意的安全问题；d)各部门在验收采购的对环保或安全有特殊要求的材料和设备时，应通知采购人员参与对产品的环保性能及安全性能进行验证，达不到要求的应退货。
4.2.3 其他相关方4.2.2.1各部门与业务相关方签订的业务合同或协议中应有安全要求的条款或补充协议。
4.2.2.2相关人员进入公司场所的控制a)相关方及相关人员在公司内不得随意吸烟，乱扔烟头。
ISO45001职业健康安全管理系统控制程序
ISO45001职业健康安全管理系统控制程序1. 目的本ISO45001职业健康安全管理系统控制程序旨在确保组织符合ISO45001标准要求，建立和维护一个有效的职业健康安全管理体系，以预防工作相关的伤害和健康问题，并提高工作环境。
2. 范围本控制程序适用于组织的所有部门和员工，以及所有与工作相关的活动。
3. 职责3.1 最高管理层- 负责制定和实施职业健康安全政策。
- 负责确保职业健康安全管理体系的有效运行。
- 负责提供必要的资源和支持。
3.2 部门经理- 负责执行职业健康安全政策。
- 负责确保本部门的活动符合职业健康安全管理体系要求。
- 负责监测和报告本部门的活动。
3.3 员工- 负责遵守职业健康安全政策和程序。
- 负责参与职业健康安全管理体系的改进活动。
4. 程序4.1 职业健康安全政策- 最高管理层应制定职业健康安全政策，并确保其在组织内得到广泛传达和执行。
- 职业健康安全政策应包括对工作相关的伤害和健康问题的预防，以及持续改进职业健康安全管理体系的承诺。
4.2 风险评估和控制- 组织应定期进行风险评估，以识别和评估工作相关的伤害和健康风险。
- 基于风险评估结果，组织应制定和实施控制措施，以降低风险至可接受的水平。
- 组织应定期审查和更新风险评估和控制措施。
4.3 法律法规和其他要求- 组织应识别和了解适用的法律法规和其他要求，并确保其职业健康安全管理体系符合这些要求。
- 组织应定期监测法律法规的变化，并确保及时更新职业健康安全管理体系。
4.4 员工参与和协商- 组织应鼓励员工参与职业健康安全管理体系的建设和改进活动。
- 组织应与员工代表进行定期协商，以确保职业健康安全管理体系符合员工的利益和需求。
4.5 培训和意识- 组织应提供必要的培训，以确保员工了解职业健康安全政策和程序，以及如何执行它们。
- 组织应定期提高员工的职业健康安全意识。
4.6 监测和测量- 组织应建立和实施监测和测量程序，以评估职业健康安全管理体系的绩效。
ISO45001相关方的需求和期望管理程序
相关方的需求和期望管理程序1 目的公司通过识别、监视、评审与更新与公司职业健康安全管理体系有关的相关方需求和期望；根据公司内外部问题与相关方需求和期望，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用于对本公司利益相关方需求和期望的识别和控制。
3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。
员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。
4 职责行政部：政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体等的识别、监视、评审与更新。
市场部：顾客需求和期望的识别、监视、评审与更新。
采购部：顾客、外部供方、竞争对手等需求和期望的识别、监视、评审与更新。
总经办：所有者(股东、合伙人)等的识别、监视、评审与更新。
其它部门：相关方的需求和期望的识别、监视、评审与更新。
5 作业流程5.1相关方的确定总经理在职业健康安全管理体系导入之初,组织市场、工程研发、品质、采购、行政等部门确定与公司职业健康安全管理体系有关的相关方,包括但不仅限于：所有者(股东、合伙人)、竞争对手、客户、外部供方、所在地政府机关和社区居民、第三方认证或检测机构、内部员工、工会、行业组织和社会团体等。
5.2相关方需求和期望的识别在相关方新增或变更时,相关部门负责人主导联系相关方进行需求和期望的识别,各部门联系的相关方为；总经办：所有者(股东、合伙人)等；采购部:：顾客、外部供方、竞争对手等；行政部:：政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体等。
由总经办组织相关部门向本部门所主导联系的相关方,发出相关方需求与期望调查表格或邮件,识别相关方的需求与期望。
3) 总经办组织相关部门,对识别出的相关方的需求与期望进行汇总,形成《相关方需求和期望清单》,确定相关方合理的需求与期望,并制定相应的措施或文件,针对相关方的要求识别出的风险和机遇,按照《风险和机遇应对控制程序》执行。
ISO45001-QES-P19供方控制程序
新供货的，视同新供方重新进行调查评价。
单位名称 文件类别 文件名称
序号 作业流程
合格供方 评估考核
5.4
XX 化 XXXX 有限公司 程序文件
供方控制程序
文件编号 版次 页次
QES-P19 A0
Page 2 of 2
权责单位
商务部 各相关单位
作业内容
使用表单
5.4.1 定期评估考核周期：
供方通常每年评估考核一次。
供方日常
方的跟催考核力度，并及时通知客服中心和使用单位采取相
5.5
管理
各相关单位 应补救措施。
5.5.4 因供方交期或质量问题带来的损失，采购部应对该物
料供方提出合理补偿，并采取相应补救措施。
5.5.5 对连续性出现交期延误或质量问题的供方，商务部应
主动开发同类产品的替代合格供方。
5.5.6 商务部应对供方各种相关记录和资料进行收集汇总，
供货的，视同新供方重新进行调查评价。
5.5.1 供方来料进料验收或使用中发现不合格时，应评审后
及时采取退货、降价、扣杂等措施（如为产品环境物质不
符合须做退货处理），并依《事件调查、不符合、纠正措施
控制程序》的规定要求供方采取有效纠正并限期提交。
5.5.3 供方来料延误或可能出现延误时，采购部应加强对供
5.3.1 当新供方所供物料连续三批次以上(含)均判为合格
时，商务部应组织人员对该供方进行正式评价。将结果
商务部 记录于《供方评价表》中。
5.2
新供方
评价
采购部 事业部
5.3.2 评估确认合格的新供方，应及时将其纳入公司“合 合 格 供 方
格供方名录”中列管，并报批准。
ISO45001变更管理控制程序
ISO45001变更管理控制程序变更管理控制程序本程序的目的是为了控制和减小由于新产品、过程或服务、工作过程、程序、设备或组织结构、适用的法律法规要求和其他要求、有关危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更以及知识和技术的发展等变更时对职业健康安全绩效的影响。
适用范围为组织控制下的员工以及和组织利益相关的其他相关方。
职责分工如下：品管部：归口管理部门，规定变更的管理要求，并具体负责《职业健康安全管理手册》、程序文件的变更管理；负责本部门主管的文件的变更管理。
XXX：负责机构、人员、职责变更及危险源和相关的职业健康安全风险的知识或信息的变更以及知识和技术的发展等变更引起的风险管理与控制。
项目部：负责重大施工技术方案、制造工艺变更及变更引起的风险管理与控制，负责组织施工、制造工艺变更的具体实施。
工程部：负责设备设施的变更及变更引起的风险管理与控制。
行政部：负责法律法规和其他要求的变更及变更的风险管理与控制。
其他部门：负责本部门业务范围内涉及的变更及变更引起的风险的管理与控制。
变更分类包括管理变更、设备设施变更、工艺、技术变更和知识的变更。
对变更可能引起的职业健康安全的风险的辨识、控制应按《危害因素识别与风险评价控制程序》执行。
人员、组织架构等变更应按公司《人员管理程序》执行。
设备设施的变更应按《基础设施和环境控制程序》、《设备管理办法》执行。
重大设计工艺、施工方案、制造工艺、设计变更的变更应按《工艺变更管理程序执行》。
体系相关文件的变更应按《文件控制管理程序》执行。
4.2.6 执行法律法规和其他要求的变更应按照《法律法规要求和其他要求管理程序》进行。
4.2.7 有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更以及知识和技术的发展的变更应按照《知识管理程序》执行。
除了上述变更，其他变更由变更所在单位提出变更申请，并填写《变更申请单》。
制定变更方案，识别和评价变更可能引起的风险，制定相应的控制和削减措施，并上报主管领导审批后实施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
相关方管理控制程序
1目的
对相关方施加影响，共同提高产品质量、改善环境和职业健康安全绩效。
2适用范围
适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系各有关相关方的管理。
3职责
3.1安全环保部负责组织确定重点施加影响的相关方。
3.2管理者代表负责批准重点施加影响的相关方。
3.3各部门负责职责范围内的相关方施加影响的具体业务管理工作。
4工作程序
4.1能够影响的相关方的识别
4.1.1公司能够施加影响的相关方是指提供本公司的货物、设备和服务的过程中可能对产品质量、环境或职业健康安全风险产生影响的相关方。
4.1.2公司能够施加影响的相关方主要有工程合同供方、设备供方、备品备件供方、原辅材料供方、劳保用品供方、运输服务供方、固体废物处理或收购方、食堂承包方、到厂实习或参观人员、生产厂区周边的居民和单位等。
4.2对相关方进行评估
4.2.1安全环保部组织供应部、生产技术部、工程部、研发中心、储运部、公司办、工会、营销部等相关部门对相关方进行评估。
与公司的重要环境因素或具有中度以上风险危险源相关联的，或可能造成重大环境污染或重大安全事故的相关方，原则上定为重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响相关方一览表》中，由安全环保部审核后交管理者代表批准，该表应明确负责施加影响相关方的责任部门，并由相关的责任部门各保存一份。
4.2.2其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.3对相关方的质量、环境行为和职业健康安全管理施加影响的内容：
4.3.1工程合同供方
生产技术部、工程部和研发中心在施工合同中要求供方遵守有关法律法规及其他要求，明确工程合同供方的施工质量要求和在公司内施工管理的要求，管理要求应至少包括施工现场的卫生、建筑垃圾、建筑噪声、消防管理、安全管理要求等内容。
4.3.2设备、备品备件、原辅材料、特种防护用品、运输服务供方
4.3.2.1供应部、生产技术部、研发中心、营销部按《采购控制程序》规定对设备、备品。